Budget- och verksamhetsuppföljning. Maj SÄTERS KOMMUN KLK Ekonomienheten

Budget- och verksamhetsuppföljning Maj 2014 SÄTERS KOMMUN KLK Ekonomienheten 1

Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 - Diagram ackumulerade hyreskostnader 10 - Driftbudget 11 - Prognossammanställning 12 - Investeringsbudget 13 - Finansiering 14 - Diagram försörjningsstöd 15 - Diagram vinterväghållning 16 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 17 Diagram ackumulerade nettokostnader 18 Driftbudget 19 Verksamheter i samverkan 20 IT investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämnd 21 Diagram ackumulerade nettokostnader 22 Driftbudget skattefinansierat 23 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 24 Kostnader VA/renhållning 25 Fastigheter investeringsbudget 26 Gatuenhet investeringsbudget 27 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 28 Diagram ackumulerade nettokostnader 29 Driftbudget 30 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 31 Diagram ackumulerade nettokostnader 32 Driftbudget 33 Investeringsbudget Socialnämnd 34 Diagram ackumulerade nettokostnader 35 Driftbudget 36 Investeringsbudget Kommunrevision 37 Diagram ackumulerade nettokostnader 38 Driftbudget Mål för verksamheten 39 - Kommunövergripande mål 40 - Kommunstyrelse 42 - Samhällsbyggnadsnämnd 43 - Kulturnämnd 44 - Barn- och utbildningsnämnd 44 - Socialnämnd

Kommentar till budgetuppföljning maj 2014 Resultat Resultatet för år 2014 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till + 4,3 mkr, vilket är 8,7 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 6,6 mkr, Säterbostäders återbetalning av villkorat aktieägartillskott och ett tillskott från resultatutjämningsreserven på 3,0 mkr. Då dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 0,8 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 1,0 mkr högre än budgeterat Det schabloniserade pålägg på 6,83 % som ingår i PO-påslagen och som avser att täcka intjänad avtalspension inklusive kostnad för försäkring av Förmånsbestämd pension och efterlevandeskydd, beräknas ge ett överskott på 600 kkr utifrån tidigare års erfarenhet. Kostnaden för årets intjänade pensionsrätt för förtroendevalda beräknas bli 600 kkr inklusive löneskatt. Kostnaden är inte medtagen i budget. Säterbostäder AB har beslutat att återbetala det villkorade aktieägartillskottet som utbetalades till bolaget 1998 i samband med rivning av 84 lägenheter på Hökgränd. Återbetalningen, 9 mkr, redovisas hos kommunen som en jämförelsestörande finansiell intäkt. Bolaget har samtidigt beslutat om nyemission av aktier till ett värde av 9 mkr. Utbetalade medel har av kommunen använts för att finansiera förvärvet av de nyemitterade aktierna. Det finns i den här prognosen tre verksamheter som rapporterar avvikelser från budget per 2014-12- 31. Utfallet ligger totalt i nivå med budget för perioden. På nämnds- och verksamhetsnivå finns avvikelser som kommenteras nedan; Kommunledningskontoret har förbrukat 36 % av årsbudgeten. Tillkommande kostnader för nyrekryterad personal, utveckling av verksamhetssystem och ferieanställda kommer att förbruka överskottet. Till årets slut förutspår ett budgetöverskridande på 29 kkr för kommungemensamma försäkringar. Ny upphandling av försäkringar har fört med sig högre kostnader för de centralt finansierade försäkringarna. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För IVPA-bilar och översyn av vattenposter är årsbeloppen utbetalda. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 76 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. Ersättningarna till gode män utbetalas under våren efter inlämnad årsredovisning. 145 kkr skall återsökas från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 52 %. Årskostnad för försäkring är betald för helåret och ersättningen till Ludvika kommun är betald för första halvåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 43 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 41 %. Till årets slut förutspås ett överskridande av budget med 500 kkr som beror på kostnader för 1

invigning av förskolan Äventyret och reparationer på förskolan i Mora by. VA/Renhållning förutspås få ett resultat på budgetnivå. Kulturnämndens utfall ligger i nivå med budget för perioden. Vissa kostnader är förutbetalda för heleller halvår. Andra kostnader tillkommer under sommarhalvåret och till årets slut förutspås ett resultat i nivå med budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 45 %. Vissa kostnader är förutbetalda fram för allt för gymnasiet. Vissa upplupna intäkter väntas in. Detta förklarar utfallet kontra budget för perioden. Till årets slut förutspås ett budgetöverskridande på 500 kkr. Fler barn med behov av särskilt stöd, och kostnader vid rektorsbyte ger högre nettokostnader än budgeterat. Färre barn i förskolan och en personalplanering utifrån detta ger lägre nettokostnader. Osäkra faktorer är valet till gymnasieskolan och ett ökande antal av barn och elever med behov av särskilt stöd. Socialnämnden ligger i utfall på 40 %. Nämnden har tillkommande kostnader för framför allt bostadsanpassning och korttidsplatser och förutspår till årets slut ett nollresultat. Osäkra faktorer är kostnader för placeringar och hög efterfrågan inom äldreomsorgen. Kommunen har fortfarande låga kostnader för försörjningsstöd. Kommunrevisionen ligger i utfall på 20 %. KPMG har fakturerat för grundersättning kv. 1 och 2 2014. Mål för verksamheten Kommunfullmäktige har i beslut om budget antagit totalt 29 mål för verksamheten. Målen följs upp månatligen i samband med budgetuppföljning. I maj månads uppföljning är prognosen att 21 mål kommer att nås och att det för 7 mål finns en risk att de inte nås. Ett mål nåddes inte. För de mål som riskerar att ej nås har uppgifter begärts på vad som kan/ska göras för att öka måluppfyllelsen. Detaljerad redovisning finns på sidan 41. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 0,3 mkr högre än budgeterat V 51/2013 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2014. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 1,6 mkr lägre än budgeterat. Orsaken är framför allt att det faktiska invånarantalet 1 november blev 30 personer färre än beräknat i budgetbeslutet. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr lägre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,3 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2014 med 0,1 mkr. Slutavräkningen efter definitiv taxering bedömdes vid detta tillfälle bli 0,4 mkr högre än budgeterat. Prognosen v 18/2014 på skatteunderlagets utveckling gav en ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen 2014. Slutavräkningen för 2013 års skatteintäkter beräknas ge ett underskott på 0,4 mkr som bokförs på 2014, vilket är samma bedömning som SKL gjorde i februari. För 2014 beräknas slutavräkningen bli 2,1 mkr högre än budgeterat. I aprilprognosen skrivs ökningstakten på skatteunderlaget upp med tre tiondelar. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 34. 2

Finansiella intäkter Prognos: 100 kkr högre än budgeterat Likviditeten är högre på grund av att flera investeringar förskjutits i tid. Finansiella kostnader Prognos: 300 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 2,5 %. Ränteläget är fortsatt lågt. I senaste räntebindning på kommunens lån var räntesatsen 1,617 %. Likviditeten är högre p.g.a. att flera investeringar förskjutits i tid. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: enligt budget Avkastningen är budgeterad till 3,0 % eller 4,1 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 6,6 mkr. Investeringsbudget Prognos: 86,0 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 65,4 mkr. Till detta kommer från 2013 överförda investeringsmedel med 20,6 mkr. Inga avvikelser har inrapporterats till den här budgetuppföljningen. För de större investeringsobjekten finns en status angiven. Se vidare under avsnittet om samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Kommunledningskontoret i Säters kommun 2014-06-16 Bert Stabforsmo ekonomichef 3

R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2013 2014 2014 2014 Verksamhetens intäkter 129 570 114 152 131 487 17 335 Verksamhetens kostnader -649 115-659 196-677 121-17 925 Avskrivningar -18 258-20 606-21 045-439 Jämförelsestörande post 8 539 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -529 264-565 650-566 679-1 029 Skatteintäkter 448 843 460 265 461 598 1 333 Generella statsbidrag och utjämning 85 610 96 819 95 812-1 007 Jämförelsestörande finansiell intäkt 0 0 9 000 9 000 Finansiella intäkter 2 294 1 383 1 483 100 Finansiella kostnader -1 011-1 308-1 008 300 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 6 472-8 491 206 8 697 Pensionsförvaltning 2 497 4 128 4 128 0 ÅRETS RESULTAT 8 969-4 363 4 334 8 697 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,0% 101,5% 101,7% -0,1% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,7% -0,8% 0,8% -1,6% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -1 029 Beräknat överskott från PO-påslag avtalspensioner 600 Intjänad pensionsrätt förtroendevalda -600 Verksamhetens nettokostnad -1 029 Balanskravsavstämning Resultat 8 969-4 363 4 334 Öronmärkningar av eget kapital -4 261 0 0 Avdrag avkastning på pensionsmedel 2 222-4 128-4 128 Tillskott från pensionsmedel 0 6 600 6 600 Resultatutjämningsreserv -2 497 3 000 3 000 Återbetalning villkorat aktieägartillskott 0 0-9 000 Balanskravsresultat 4 433 1 109 806 4

B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2013 2014 2014 2014 Immateriella anl.tillg. 230 115 115 0 Fastigheter o inventarier 279 155 343 931 344 239 308 Materiella anläggningstillgångar 279 155 343 931 344 239 308 Aktier o andelar 17 308 17 308 26 308 9 000 Räntebärande långfr. fordr. 1 788 1 788 1 788 0 Övr. långfristiga fordr. 468 468 468 0 Finansiella anläggningstillgångar 19 564 19 564 28 564 9 000 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 298 949 363 610 372 918 9 308 Exploateringsmark 3 393 3 393 3 393 0 Övriga kortfrist. fordr. 64 356 68 799 64 356-4 443 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 136 019 135 669 133 547-2 122 Kassa och bank 33 539-19 936-3 624 16 312 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 237 307 187 925 197 672 9 747 SUMMA TILLGÅNGAR 536 256 551 535 570 590 19 055 Eget kapital vid årets början 362 337 375 558 374 306-1 252 Resultatutjämningsreserv 8 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 8 969-4 363 4 334 8 697 EGET KAPITAL 380 242 377 131 384 576 7 445 Pensionsavsättning 8 323 7 300 8 323 0 AVSÄTTNINGAR 8 323 7 300 8 323 0 Långfristiga lån 30 000 60 000 60 000 0 Övriga långfrist. skulder 2 570 2 465 2 570 105 Långfristiga skulder 32 570 62 465 62 570 105 Övriga kortfristiga skulder 115 121 104 639 115 121 10 482 Kortfristiga skulder 115 121 104 639 115 121 10 482 SKULDER 147 691 167 104 177 691 10 587 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 536 256 551 535 570 590 18 032 Soliditet 71% 68% 67% -1% 5

60000 Likviditetsutveckling Säters kommun 2014 (index för prognos från 2009-2013) 50000 40000 30000 Prognos 2014 Utfall 2014 20000 10000 KKR 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2014-06-12 Limit för kommunens del av koncernkrediten 36 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten -40000-50000 -60000 2014-06-16/13:27 6

Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2014 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2014 Budget 2014 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7

400 000 350 000 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2014 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8

70 000 60 000 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2014 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2014-05 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 141231 Totalsumma 241 633 247 788 571 069 42% 1 029 Kommentar Kommunstyrelse 17 433 19 511 46 888 37% 29 Kommunledningskontor 12 753 14 719 35 388 36% 29 Pensioner 4 680 4 792 11 500 41% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 3 663 3 704 8 503 43% 0 Överförmyndare i samverkan 570 343 753 76% 0 Upphandlingscenter FBR 387 323 744 52% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 22 504 26 509 52 777 43% 500 SBN Skattefinansierat 21 795 24 498 52 777 41% 500 VA/Renhållningsenhet 709 2 011 0 0% 0 Kulturnämnd 5 239 5 309 12 742 41% 0 Barn- och utbildningsnämnd 105 596 103 098 233 120 45% 500 Socialnämnd 86 073 88 651 214 724 40% 0 Kommunrevisionen 167 341 818 20% 0 10

Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr feb mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 29 29 0 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 500 500 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Kulturnämnd 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 300 500 0 Socialnämnd 0 0 0 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 Totalsumma 0 829 1 029 0 0 0 0 0 0 0 Förändring av prog.utfall fr. prog.tillfälle till prog.tillfälle Kkr mars april maj aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 Kommunledningskontor 0 29 0 29 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 SBN Skattefinansierat 0 500 0 500 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Kulturnämnd 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 300 200 500 Socialnämnd 0 0 0 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 Totalsumma 0 829 200 0 0 0 0 0 0 1 029 11

SÄTERS KOMMUN Period t o m 2014-05 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 141231 Totalsumma 16 612 82 577 20% 0 Kommentar Kommunstyrlese 701 3 370 21% 0 Kanslienhet 31 100 31% 0 IT-enhet 670 3 270 20% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 15 210 75 897 20% 0 Gatuenhet 542 7 512 7% 0 Fastighetsenhet 13 319 61 545 22% 0 VA/Renhållningsenhet 1 307 6 650 20% 0 Lokalservice 42 190 22% 0 Kulturnämnd 44 160 27% 0 Barn- och utbildningsnämnd 657 2 750 24% 0 Socialnämnd 0 400 0% 0 12

1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2014-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Avskrivningar -8 378-8 768-21 045 40% Skatteintäkter 191 964 192 127 460 265 42% 1 333 8010 Allmän kommunalskatt 191 964 192 127 461 105 42% -389 Skatteverkets beslut v 2 8052 Skatteavräkning prognos 2014 0 0-840 0% 2 135 SKL prognos v 18 8051 Skatteavräkning 2013 0 0 0 0% -413 SKL prognos v 18 Generella statsbidrag och utjämning 37 087 40 341 96 819 38% -1 007 8210 Inkomstutjämningsbidrag 36 540 37 107 89 056 41% -1 360 Skatteverkets beslut v 2 8360 Utjämningsavgift LSS -1 358-1 494-3 585 38% 326 Skatteverkets beslut v 15 8280 Kommunal fastighetsavgift 6 284 9 058 21 738 29% 146 SCB/SKL prognos v 2 8240 Regleringsbidrag 1 052 990 2 376 44% 148 Skatteverkets beslut v 2 8350 Kostnadsutjämningsavgift -5 902-5 792-13 901 42% -263 Skatteverkets beslut v 2 8220 Strukturbidrag 471 473 1 135 42% -4 Skatteverkets beslut v 2 Finansiella intäkter 430 579 1 390 31% 100 3560 Momsbidrag Äldreboende 377 500 1 200 31% 8440 Ränta borgensavgift 0 0 400 0% Bokförs senare 8520-8420 Ränta koncernkonto 41 53-273 -15% 100 Bättre likviditet p g a förskjutna inv. 8420 Ränta förlagslån KI 12 26 63 19% 8410 Utdelning Kommuninvest 0 0% Finansiella kostnader -211-469 -1 308 16% 300 85 Finansiella kostnader - lån -211-469 -1 125 19% 300 Bättre likviditet p g a förskjutna inv. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-183 0% Pensionsförvaltning 93 1 720 4 128 2% Minus = kostnad Plus = intäkt Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat 13

4 500 4 000 Försörjningsstöd 2014 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall Budget 2014 Utfall 2013 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14

3 000 2 500 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15

11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2014 Utbetalda pensioner 2014 Budget 2014 Ufall 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16

36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2014 Budget 2014 Ufall 2013 Kommunledningskontoret ackumulerad nettokostnad 2014 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

Kommunledningskontor 2014-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 141231 12 753 14 719 35 388 36% 29 Ekonomienhet 1 312 1 337 3 005 44% 29 Kanslienhet 4 759 5 206 12 494 38% 0 Näringslivs- och erbetsmarknadsenhet 2 353 2 567 5 426 43% 0 Personalenhet 2 089 2 255 5 413 39% 0 IT-enhet 2 241 3 354 8 050 28% 0 Bredband 0 0 1 000 0% 0 18

Verksamhet i samverkan Period t o m 2014-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 3 663 3 704 8 503 43% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 3 663 3 704 8 503 43% Årsavgifter betalda för IVPA-bilar och översyn av vattenposter Överförmyndare i samverkan 570 343 753 76% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 172 183 370 47% Ersättning till Borlänge utbetald för första halvåret 1710960 Förvaltare och gode män 397 160 383 104% Arvoden utbetalas efter inlämnad årsredovisning 145 000 skall återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter FBR 387 323 744 52% 0 2010402 Upphandlingscenter 387 323 744 52% Ersättning till Ludvika utbetald för kv 1-2 Försäkring betald på helår 19

IT-ENHET Period t o m 201405 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 670 3 270 20% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 416 700 59% 998003 Utbyggnad datornätverk 35 750 5% Reningsverket påbörjad It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 48 500 10% 998005 Bärbara datorer lärare 0 120 0% 998006 Utrustning lärosalar 100 130 77% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 0 120 0% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 71 950 7% Inköp för hösten ej påbörjade 20

55 000 50 000 Ufall 2014 Budget 2014 Ufall 2013 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2014 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 21

SBN Skattefinansierat 2014-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 141231 21 795 24 498 52 777 41% 500 SBN Gemensamt 1 239 1 558 3 705 33% 0 SBN Miljö- och byggenhet 1 664 1 995 4 688 27% 0 SBN Gatuenhet 15 916 17 686 38 834 41% 0 SBN Fastigheter 3 302 3 177 5 549 60% 500 100' invigningskostnad Äventyret + rep. Mora by fsk 170' SBN Kostenhet -145 94 0 0% 0 SBN Lokalservice -181-12 0 0% 0 22

SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2014 34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2013 Budget 2014 Ufall 2014 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 23

SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2014-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Totalsumma 11 692 13 253 31 652 37% 0 53 Dricksvatten 1 619 2 011 4 826 34% 54 Vatten och avloppsrening 4 098 4 308 10 216 40% 55 Avloppsvatten 3 335 3 581 8 594 39% Det finns idag inget skäl att frångå nollprognos. Ett orosmoln är kostnaderna för omhändertagande av slam. 58 Dagvatten 48 129 311 15% SA: Va 9 100 10 029 23 947 38% 0 560 Renhållning gemensamt 389 514 1 220 32% 561 ÅVC 797 984 2 342 34% 562 Insamling hushållsopor 1 406 1 726 4 143 34% Det finns idag inget skäl att frångå nollprognos. SA: RENHÅLLNING 2 592 3 224 7 705 34% 0 24

SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2014-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 13 319 61 545 22% 0 Kommentar 900176 Säkerhet i byggnader 400 0% pågår löpande 900160 Säters IP -Upprustning anläggning friidrott 3 3 900 0% kontrakt tecknat arbetet påbörjat 900177 Klockarskolan- Hemkunskapslokaler, ombyggn. + vent. 728 1 690 43% arbetet pågår 900173 St Skedvi skola - Om- och tillbyggnad projektering pågår 900171 Enbacka skola- Om- och tillbyggnad 1 485 40 000 Överklagan avslagen, arbete upptaget igen 0 0 900172 Förskola öster Filargatan - nybyggnation, 72 platser 8 870 5 537 160% Begärt flytt av medel från 2013 med 3 500 900178 Förskola Kyrkbyn nybyggnation 19 900 2% projektering påbörjad 900161 Energisparåtgärder 1 719 2 118 81% arbetet pågår 900159 Omb. Skönvikshallen 14 7 000 0% projektering pågår 900106 Yxfabriken lokalanpassning 180 0 färdigställt 900181 Åtgärder Säterdalen 301 0 avser ny toalettbyggnad 25

SBN GATUENHET Period t o m 2014-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 542 7 512 7% 0 Kommentar 913100 Ombyggnad av gator o vägar 100 0% Avvaktar till Skönvik klart. 913109 Trafikåtgärder KG-skolan 350 0% Planeras klart innan semester 913130 Gatu- och vägbelysning 500 0% Avvaktar avtal med entreprenör 913110 Gång- och cykelväg 200 0% Avvaktar till Skönvik klart. 914107 Maskinutrustning 87 100 0% Använt, släpande faktura 914105 Åtgärdsplan Ljusterån 9 100 0% Planeringsstadie 914106 Lekredskap 700 0% Inväntar plan och avtal 914109 Trädvårdsplan 9 67 0% Planeringsstadie 914200 Investeringsfond idrottsanläggning 2 100 0% Montering utegym påbörjat 914261 Badplatser 50 0% Planeringsstadie 910123 Expl. Skönviksområdet 64 4 795 0% Entreprenad startar maj/juni, pågår till oktober 910124 Flytt av drivingrange 334 400 0% Klart, släpande fakturor 914262 Säterdalen 37 50 0% Mätutrustning inköpt 26

SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2014-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 1 307 6 650 20% 0 Kommentar 915412 UGGELBO VATTENVERK 1 271 1 600 79% Klart 915421 Ledningsrenovering 4 2 000 0% Projektering i Nyberget i stort sett färdigt 915426 Styr-och regler 450 0% Pågår 915427 Skivfilter Säters ARV 2 000 0% Projektering pågår. Anbudsförfrågan sker i juni 915429 Ombyggnad slamhantering 915430 Ombyggnad pumpstation 32 250 13% Ej påbörjat 915500 Energieffektivisering reningsverk 350 0% Ej påbörjat 27

Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2014 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2013 Budget 2014 Ufall 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 28

Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 201405 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Totalsumma 5 239 5 309 12 742 41% 0 1146000 Kulturnämnd 63 90 217 29% 1146010 Kulturförvaltning 737 670 1 377 54% Dubbelbemanning i april, 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 193 463 0% 1147100 Programverksamhet 207 142 341 61% 1147120 Skolkultur 86 67 160 54% 1147140 Silverringen 0 11 26 0% 1147150 Julmarknad 1 8 19 4% 1147160 Historisk vecka 0 4 10 0% 1147165 Möjligheternas dag -4 0 0 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 537 499 1 198 45% Bidrag utbetalt för första halvåret 1147181 Sockenkontoret 70 29 70 100% Bidrag utbetalt för hela året 1147182 Åsgårdarna 149 261 627 24% 1148010 Folkets Hus 1 012 936 2 247 45% Bidrag utbetalt för första halvåret Kulturverksamhet 2 856 2 910 6 754 42% 0 1146100 Bibliotek, Säter 1 756 1 784 4 504 39% 1146110 Bibliotek, Gustafs 301 295 717 42% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 326 320 768 42% Biblioteksverksamhet 2 383 2 399 5 988 40% 0 29

KULTURNÄMNDEN Period t o m 201405 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 141231 Summa 44 160 27% 0 Kommentar Konstinköp 22 60 37% Inventarier 21 100 21% 30

240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2013 Budget 2014 Ufall 2014 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 31

Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014 1000-tal kronor Verksamhetsgrupp PROGNOS DRIFTBUDGET Totalt BUN 105 596 103 098 233 120 45% 500 tkr Totalt ungdomsverksamheten 664 803 1 927 0 hyra jun Dahlander förutbet ej periodiserat -300. Ungdomens Hus 650 628 1 507 43% IKE kostn gymn, jun förutbet ej periodiserat -1 700. Vilja våga vara ung + Summercamp 14 175 420 3% IKE intäkter, jun gäller hela VT 700. Särgymn, jun förutbet ej periodiserat -240 Totalt förskola, grundsk, gymn., vux m fl 104 932 102 295 231 193 45% Intäkter migrationsverket ännu ej fått -300 ÖVERGRIPANDE 0 1 023 2 455 0% Skapande skola intäkt avser ht 14 257. Oförutsett lokaler mm 0 398 955 0%. Oförutsett gymnasiet 0 625 1 500 0% -1 583 Grsk, fsk m fl. 79 343 79 167 178 313 Förtroendevalda och administration 1 984 2 143 5 165 38% Barnomsorg 24 812 26 439 60 832 41% (Hyreskostnader Moduler Enbacka 300) Grundsärskola 1 609 1 628 3 633 44% Grundskola, F-klass och Fritids 49 416 47 388 105 445 47% Kulturskola 1 522 1 569 3 238 47% Gymnasiet och Vux 25 589 22 105 50 425 22 Förtroendevalda och administration 490 730 1 630 30% Projekt Samverkan för mottagning av nyanlända -101 0 0% Bidrag till Dahlander 2 428 4 284 10 281 24% Inackorderingstillägg 193 333 600 32% Interkommunal ersättning gymnasiet 15 804 12 670 30 407 52% Gymnasiesärskola ike 1 449 813 1 950 74% Gymnasiet Dahlander 2 673 681 0 Vuxenutbildning Dahlander 2 653 2 594 5 557 48% Avvikelse 32

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2014-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 695 2 750 25% 0 Kommentar 920000 Inventarier och verksamhetanknutna åtgärder, samt 113 1 000 11% arbetsmijlöåtgärder i befintliga lokaler inom BUN:s verksamhetsområde Inventarier till nya lokaler 582 1 750 33% 33

KKR 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34

Socialnämnden Period t o m 2014-05 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Totalsumma 86 073 88 651 214 724 40% 0 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 3 661 3 535 8 390 44% 0 75 Individ- och familjeomsorgen 9 983 13 374 32 000 31% -1 978 Minskade kostnader försörjningsstöd t o m maj Osäkert prognos om ev överskott på HVB placeringar. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 914 2 505 5 424 54% 0 Budget för utskrivningsklara på 1 000tkr är 752tkr förbrukade t o m maj. v 24 betalningsansvar hälso- och sjukvården ingen person. v 24 antal ej verkställda beslut 12 personer 77 Särskilda boenden 25 394 25 489 65 643 39% 0 77 Hälso- och sjukvård 7 255 7 386 18 045 40% 0 77 Särskild omsorgen/ Personlig assistans 16 440 17 554 43 314 38% -84 Retroaktiv utbetalning 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 16 749 16 706 40 657 41% 490 Personal kostnader 78 Bostadsanpassning 822 523 1 251 66% 1 000 Nytt beslut i SN 2014-04-23 beviljat 1,5 milj 79 Integration 2 855 1 579 0 572 Kostnader som inte kan återsökas från Migrationsverket kv 1 för 18+ verksamhet p g a att Älvan inte varit fullbelagd. 35

Socialnämnden Period t o m 2014-05 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 141231 Summa 0 400 0% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 0 400 0% 0 36

Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2014 850 800 750 700 Ufall 2013 Budget 2014 Ufall 2014 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37

Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2014-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 141231 Kommentar Totalsumma 167 341 818 20% 0 100900 Fortbildning - politiker 0 25 60 1% 101800 Sammanträden 87 116 278 31% 102700 Övrig aktivitet 80 200 480 17% KPMG fakturor för kv 1-2 betalda, grundtjänst 38

Uppföljning av mål för verksamheten maj 2014 Kommunövergripande mål Föklaring Målet kommer att nås Målet riskerar att inte nås Målet kommer inte att nås Befolkningsmål Mål För planperioden 2014-16 skall befolkningen öka med 60 personer/år. Uppföljning: Måluppfyllelsen mäts per 31 december. 10 873 + 60 = 10 933 Prognos maj Målet riskerar att inte nås Kommentarer Befolkning enligt KIR (Kommunalt invånarregister) 2014-06-10 10 845 invånare Förslag åtgärd om målet inte kan nås Kommunen arbetar vidare på flera olika områden för att öka sin attraktivitet som boendekommun Bostadsproduktion Mål Uppföljning: Prognos maj Kommentarer Personalförsörjning Uppföljning: Prognos maj Kommentarer För att nå det långsiktiga befolkningsmålet behöver utbudet av bostäder utökas. Den blivande samhällsbyggnadsnämnden har på sitt ansvarsområde satt mål för att tillhandahålla byggklara tomter. Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka beståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Utökningen kan ske genom nyproduktion och/eller ombyggnad inom befintligt bestånd.även utbudet av hyreslägenheter bör utökas. Avstämning av planer med Säterbostäder Målet kommer att nås Ombyggnation på Borgmästarvägen och nyproduktion i Storhaga innebär en ökning av beståndet med c:a 35 uthyrningsbara lägenheter Kommunen genomgår ett generationsskifte där många medarbetare går i pension. Till detta kommer en naturlig omsättning av personal av andra skäl. Kommunen måste för att klara sina uppgifter kunna nyrekrytera kompetent personal. Detta kan över tid och på olika verksamhetsområden innebära att olika åtgärder behöver vidtas. Den kompetensförsörjningsplan som tagits fram under 2013 skall antas och implementeras i organisationen under 2014. Avstämning med personalenheten Målet kommer att nås 39

Mål Uppföljning: Prognos maj Kommentarer Kommunen måste tillvarata och utveckla kompetensen hos de personer som kommer till kommunen som nyanlända i landet. Utöver svenskundervisning och samhällsinformation måste kommunen utveckla sina insatser för att introducera de nyanlända på arbetsmarknaden. Genom detta uppnås dels en snabbare integration i det svenska samhället, dels ett bidrag till kommunens behov att rekrytera personal. Under 2014 skall 10 instegsjobb/nystartsjobb riktade till nyanlända anordnas i kommunens organisation. Avstämning med personalenheten. Målet riskerar att inte nås Det finns inga konkreta förslag till åtgärder från förvaltningen. Frågan diskuteras som en särskild punkt vid KSAU:s sammanträde 2014-06-17. Kommunstyrelse/Kommunledningskontor KLK Ekonomienhet Ekonomienhetens mest väsentliga bidrag till att uppnå antagna inriktningsmål är att verka för en över tid stabil kommunal ekonomi, med så mycket tillgängliga resurser som möjligt för kommunal verksamhet, samt att de tillgängliga resurserna används så kostnadseffektivt som möjligt. För att rationalisera kommunens inköps och betalningsprocesser arbetar ekonomienheten för att digitalisera e-handelsflödet från beställning Mål till betalning. Första steget är att ta emot rena e-fakturor. Detta införs successivt med start 2014. För 2014 är målet att 10 leverantörer skall fakturera kommunen elektroniskt. Uppföljning: Prognos maj Kommentarer Stäms av vid årets slut Målet kommer att nås Arbetet med att införa e-faktura påbörjas efter sommaren. KLK Kanslienhet Mål Uppföljning: Prognos maj Fokus på värdskap genom ökad tillgänglighet och hög kvalité i bemötande; Ny kundtjänst, projektet DiMera (=digitalisering för effektivare och modernare hantering av alla för kommunen förekommande ärenden och handlingar), utveckling av kommunarkivet en nödvändighet för att uppfylla arkivlagen. Uppföljning: genomförande av åtgärderna. Målet kommer att nås 40

Mål Uppföljning: Prognos maj Kommentarer Förslag åtgärd om målet inte kan nås Säter som en attraktiv boendeort det ska vara enkelt och trevligt att bo i Säter. Uppföljning av målet mäts i antalet kommunmedborgare. Målet riskerar att inte nås Kommunen arbetar vidare på flera olika områden för att öka sin attraktivitet som boendekommun KLK Näringslivsenhet Säters Kommun ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller enkätfrågorna; service till företag, sammafattande Mål omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans attityder. Uppföljning: Svenskt näringsliv har offentliggjort sin ranking i maj månad Utfall Målet nåddes - Säter har ranking 100 KLK Personalenhet Att löneutbetalningar ska utbetalas varje mån med rätt belopp och till Mål rätt person. Uppföljning: Prognos maj Målet kommer att nås Mål Uppföljning: Prognos maj Mål Uppföljning: Prognos maj Att personer som ska gå i pension får korrekt information och beräkningar. Målet kommer att nås Att chefer får snabbt och korrekt stöd i arbetsrättsfrågor, organisationsfrågor, vid rekrytering och kring löneprocessen. Målet kommer att nås KLK IT-enhet Mål Uppföljning: Prognos maj Införa säkerhetslösning som medger övriga verksamheters införande av e- tjänster. IT-enheten genomför årligen enkät bland kommunens personal. I denna enkät skall användarnas synpunkter och förslag till förändringsarbete kunna utläsas. Avstämning med IT-chefen Målet kommer att nås 41

Samhällsbyggnadsnämnd SBN Fastighetsenhet Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Måluppfyllelsen mäts i form av kundnöjdhet med Mål en årlig enkät till verksamhetsansvariga. Enkäten generar ett Nöjd Kundindex, NKI. För 2014 blir målsättningen att kundnöjdheten i form av NKI skall uppgå till mer än 6,0. Uppföljning: Prognos maj: Kommentarer Årliga enkäter med fastighetsenhetens kunder Målet riskerar att inte nås Totalindex det övergripande betyget på både den fysiska miljön och servicen ges ett medelbetyg om 52 i enkät för 2013. I dagsläget försvårar befintlig underhållsskuld en högre kundnöjdhet. Dock kan implementeringen av den nya fastighetsorganisationen (april 2014) effektivisera och tydliggöra fastighetsförvaltningen och därmed på sikt stödja ett högre NKI. Stora investeringar för att förnya kommunens fastighetsbestånd planeras även de närmaste åren. SBN Gatukontor Mål Standarden på kommunens gator och vägar skall successivt höjas. Minst 3 % av gatu-/gångbaneytan asfalteras 2014 Uppföljning: Uppföljning av faktiskt utfört arbete Prognos maj Målet riskerar att inte nås Mål Uppföljning: Prognos maj Samhällsbyggnadsnämnden skall under 2014 utföra en undersökning avseende vad föreningarna anser om fritids & föreningslivet inom Säters kommun. Uppföljning av faktiskt utfört arbete Målet kommer att nås Mål Plan för resecentrum skall vara klar 2014 Uppföljning: Uppföljning av faktiskt utfört arbete Prognos maj Målet kommer att nås SBN VA/Renhållningsenhet Andel återvunnet material i förhållande till mängden kärl- och säckavfall skall öka. Målet för 2013 är att andelen återvunnet material skall vara högre än 58% av mängden kärl- och säckavfall. År 2011 var siffran 54 %. Återvunnet material innefattar förpackningar och tidningar som lämnats vid Återvinningsstationerna Mål (FTI-material), elektronik, batterier, vitvaror, däck, gips och metall som lämnas på Återvinningscentralen samt hemkompost. Uppföljning: Prognos maj Statistik från FTI kommer normalt i mars året efter. Målet riskerar att inte nås 42

Kommentarer Förslag åtgärd om målet inte kan nås Det har varit svårt att förbättra statistiken tidigare år trots ökad information. Mer information samt undersöka möjligheten till andra former för insamling. SBN Kostenhet Mål Uppföljning: Prognos maj Kunderna inom äldreomsorg och skola skall vara nöjda med matens kvalitet. Kundnöjdheten mäts genom återkommande årliga enkäter. Målet för 2014 är att höja skolelevernas nöjdhet från föregående mätning från 85 % till 87 %. Den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen skall bibehållas. Kundnöjdheten mäts genom årliga enkäter Målet kommer att nås SBN Lokalservice Städenhetens kunder skall vara nöjda med utfört arbete. Under 2014 kommer Städenheten att ha uppföljningsträffar med sina kunder. Vid träffarna görs en Mål strukturerad genomgång av kundernas upplevelse av enhetens utförda tjänster. Med utgångspunkt från resultatet av den första uppföljningen kan målsättningar för kommande år ställas. Uppföljning: Prognos maj Uppföljningssamtal med enhetens kunder Målet kommer att nås Kulturnämnd Mål Uppföljning Utfall hela året Mål Uppföljning Utfall hela året Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. Målet kommer att nås Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år Måluppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden Målet kommer att nås 43

Barn- och utbildningsnämnd Mål A Barn och elever möts av höga förväntningar Mäts i egna enkäter B Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Mäts i egna enkäter C Barn och elever har likvärdiga förutsättningar och villkor i alla kommundelar Mäts i egna enkäter och elevers kunskapsresultat Uppföljning: Prognos maj A Målet bedöms komma att uppnås Prognos maj Prognos maj Kommentarer B Målet bedöms komma att uppnås C Målet riskerar att inte uppnås Vid Kungsgårdsskolan kan man inte tillmötesgå behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Socialnämnden Mål Nöjd-Kund-Index(NKI) i ordinärt boende skall vara 90 Uppföljning: Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. Prognos maj Målet kommer att nås Mål Nöjd-Kund-Index(NKI) i SÄBO skall vara 90 Uppföljning: Sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät. Prognos maj Målet kommer att nås Mål Uppföljning: Prognos maj Mål Uppföljning: Prognos maj 90% av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning Målet kommer att nås Att 95% av ungdomar 13-20 år ej har återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats. Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning Målet kommer att nås Nöjd medborgar- Index Stöd för utsatta personer mål 2014 ett index Mål på 55. Uppföljning: SCB medborgarenkät 2014 Utfall Målet kommer inte att nås Kommentarer I 2014 års Medborgarundersökning erhölls index 52 44