Dnr NSV 186/2012. Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr NSV 186/2012 Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 3 Processperspektivet 5 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 8 Årsbudget 9 Förslag till beslut 10 Nyckelindikatorer 11 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013 Bilaga 2 Investeringsplan 2013 2015 Bilaga 3 Övergripande ekonomisk bedömning Bilaga 4 Handlingsplaner Bilaga 5 Primärvårdsrapport Bilaga 6 Resultatutredning vårdval primärvård Bilaga 7 Protokoll samverkansgrupp

Verksamhetsplan 2013 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) skall ge bra vård och bidra till en bättre hälsa i västra Östergötland och för hela Östergötland när det gäller Länspsykiatrin i Östergötland (LPÖ). Sjukvårdsrådgivningen (SVR) är vid sidan av vårdcentralerna patientens första kontakt med hälso och sjukvården i Östergötland. Ingen patient ska behöva ringa mer än ett telefonsamtal för att få hjälp med sitt hälsoproblem. Vården ska vara kunskapsbaserad, säker, jämlik, effektiv och ges i rimlig tid. Generellt präglas vården alltför mycket av verksamhets och yrkesperspektiv. NSV har som mål att vården ska vara patientfokuserad vilket innebär att vi ska ha patientens perspektiv i hela vårdkedjan. Ur ett länsperspektiv erbjuds forskning och utveckling inom närsjukvård samt utbildning och rekrytering inom allmänmedicin. Studerande skall erbjudas en god klinisk utbildning. Verksamhetsidé Allt är möjligt utifrån värdegrunden: KUNDEN FÖRST Patientens perspektiv Rätt från mig Respektera varandra Vilja att göra bättre Nära samverkan i vården. NSV ska möta hälso och sjukvårdsbehov som är ofta förekommande hos individen och som ställer särskilda krav på geografisk närhet till vård. Särskilt betydelsefull är närsjukvården för patienter med livslånga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Närsjukvården är också mycket viktig för patienter med komplexa behov med höga krav på samordning mellan vårdenheter och huvudmän och med särskilda behov av hög tillgänglighet och kontinuitet i vård, som exempelvis vården för de äldre och Palliativ vård vid livets slutskede. NSV har det yttersta ansvaret som sammanhållande länk mellan olika vårdgivare så att patienterna får sina akuta sjukvårdsbehov tillgodosedda oavsett vilken sjukdom det handlar om. För att säkerställa en jämlik vård ska NSV tillsammans med länssjukvården delta i utveckling inom gemensamma områden. NSV ska medverka till att en god hälsoutveckling sker genom att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att aktivt påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa. NSV:s särskilda uppgifter 2013: Förbättringsarbete Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skyddsbehov; säkerhetsklass 2 enligt SOFS 2006:9 Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård Hemsjukvård Klimatvård. Särskilda utvecklingsområden uppdrag 2013: Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer.

Verksamhetsplan 2013 2 NSV Leanhus 2013 Lean huset ska ligga till grund för vårt arbete för att klara målbild 2015. Vi ska ha patientens perspektiv och arbeta efter våra värdeord sammanhållna flöden, sidledsansvar, se till helheten i stället för delar, rätt från mig, vilja att göra rätt i alla led. Vården ska vara behovsstyrd med professionellt agerande utifrån kundens behov. NSV ska under 2013 fortsätta arbetet med pågående och starta nya Lean processer. NSV ska delta i utvecklingsarbete för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. Vårdval har medfört ekonomiska förändringar för primärvården i väster som kommer kräva extra insatser även under 2013. Under början på 2013 påbörjas byggnation av Rättspsykiatriska Regionklinikens (RPR) nya lokaler. NSV tar emot allt fler patienter vid akutmottagningen, vilket är bra ur ett patientperspektiv bl a för att vi finns nära och har korta ledtider, så att patienten slipper en onödig väntan. Det som är negativt är att vid en ökad produktion får vi ökade kostnader för läkemedel, kost, tvätt, röntgen och lab analyser. NSV:s alla verksamheter har god tillgänglighet, men vi måste sträva efter en ännu bättre tillgänglighet 2013 för att klara vårdgarantin fullt ut på NSV nivå. NSV ska samverka med vårdgrannar och/eller annan samarbetspartner när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller LPÖ. Samverkan kring patienten skall utgå från patientens behov. Patienten skall känna sig delaktig i vårdplanen och vårdövergångar ska utgå från patientens perspektiv. Vi ser framåt mot en fortsatt bra samverkan med Aleris, som driver den opererande verksamheten på Lasarettet i Motala (LiM). Likaså ser vi framåt mot en bra samverkan med Psykiatripartners som driver Barn och Ungdomspsykiatriverksamheten (BUP) i väster. En av utmaningarna under 2013 är att fortsätta anpassa produktionsverksamheten till den ekonomiska ramen samtidigt som vi ska klara målbild 2015, vilket innebär att klara tillgängligheten, att ha bra medicinsk kvalitet, att patienten och medarbetarna ska vara delaktiga. Vi ska fokusera på produktionsplanering utvecklingsarbete, minimera gränssnittsproblem och arbeta Lean inspirerat. Alla enheter kommer att fortsätta arbeta med att effektuera sina ekonomiska handlingsplaner. Effekterna kommer att följas upp i NSV:s ledningsgrupp, chefsgrupp, i samverkansgrupper och på enhetsnivå. Det finns en mycket god anda i väster hos medarbetarna, vilket gör att det finns en potential att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, driva utveckling och finna nya arbetssätt. Vi har samlat handlingsplanerna för vårt arbete i bilaga till verksamhetsplanen. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV

Verksamhetsplan 2013 3 2. Medborgar kundperspektivet Strategiskt mål 1: Utgå från kundernas behov NSV:s övergripande strategiska mål i detta perspektiv är att utgå från medborgarna och kunderna, d v s de NSV finns till för, och deras bedömda behov. Våra viktigaste kunder är patienterna, remittenterna och de studerande. Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Tillgänglighet Kvalitet Bemötande Delaktighet. Närsjukvården i västra Östergötland finns till främst för medborgarna i västra länsdelen som ska ha tillgång till hälso och sjukvård utifrån kriterierna i God vård och SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Styrande för arbetet är vår överenskommelse om uppdrag med Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) inklusive vårdgarantin, regelboken för primärvårdens auktorisation samt målbild 2015 med patientens perspektiv utifrån tillgänglighet, kvalitet och delaktighet. I vår verksamhet ingår närsjukvård, tre sjukhuskliniker och tio vårdcentraler med jourcentral samt fyra enheter med länsövergripande uppdrag varav en med regionoch nationellt uppdrag, SVR, FoU enheten för närsjukvård, Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) samt LPÖ, som inkluderar Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR), Ätstörningsenheten (ÄT) och Flyktingsmedicinskt centrum (FMC). Närsjukvårdsdirektören är ordförande och sammankallande för styrgruppen vid LiM. Samverkan och jämlik vård i länet är en viktig del i uppdraget. I NSV:s uppdrag är Särskilda uppgifter 2013: Förbättringsarbete Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skydds vårdbehov Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar Hjärtintensivvård, Medicinsk intensivvård och Infektionssjukvård Hemsjukvård Klimatvård Ur ett medborgar kund perspektiv är Särskilda utvecklingsområden 2013: Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer. Uppdrag från tidigare år där utvecklingen fortsätter är: Jämlik vård Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Palliativ vård vid livets slutskede Äldre. NSV följer upp tillgängligheten och upplevelsen av vårt sätt att ge vård samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) d v s kundernas uppfattning om i vilken utsträckning vi lever upp till våra utfästelser. Genom att följa patientupplevda kvaliteten får vi en möjlighet att se på vården med patientens perspektiv utifrån målbild 2015. Vi fortsätter arbetet med att lösa patienternas problem på många olika sätt enligt MEONprincipen och därmed skapa förtroende och trygghet. De kritiska framgångsfaktorerna som nyckelindikatorerna mäter utgår från målbild 2015 och utfästelser kring tillgänglighet, kvalitet som skapar förtroende för vården och VFU. Vi fortsätter arbeta med värdeskapande praktikplatser för våra studerande. Tillsammans med primärvården utgör SVR basen i sjukvården. Visionen för utvecklingsarbetet för telefontillgängligheten är ett samtal ska räcka. Vi mäter också i vilken utsträckning man upplever delaktighet, vilket påverkas starkt av hur man upplevt bemötandet och helhetsintrycket av besöket/vårdtillfället. Delaktigheten är viktig för att nå ett gott behandlingsresultat och följsamhet till behandling. Vi arbetar med ett hälsofrämjande

Verksamhetsplan 2013 4 förhållningssätt för att stärka patientens egen förmåga för att nå ett gott behandlingsresultat. Kundernas upplevelse fångar vi systematiskt via enkäter, i fokusgrupper och via IT stödet Synergi samt i det direkta mötet. Indirekt utgör patientsäkerhetsarbetet ett underlag för att förstå patienternas behov och via IT stödet Synergi kan medborgarna lämna synpunkter i Synpunkter och klagomål. Resultaten från avvikelsehanteringen och den strukturerade journalgranskningen sammanställer vi och rapporterar regelbundet i respektive kliniks ledningsgrupp. I samarbete med Aleris granskar vi 20 journaler per månad sjukhusövergripande för slutenvården vid Lasarettet i Motala. I lokala och centrala avtals och resultatdialoger följer vi att vi lever upp till överenskommelsen med HSN. Patientsäkerhetsarbetet följs upp i patientsäkerhetsdialoger. Alla verksamhetsenheter medverkar i för dem relevanta nationella kvalitetsregister. I vissa av dem följs patientens nöjdhet med vården samt livskvalitet upp (PROM). Vid lokala resultatdialogerna följs de medicinska resultaten upp på verksamhetsenhetsnivå. Genom att delta i utvecklingen av och genom att implementera vårdprogram tillgodoser vi behoven av kunskapsbaserad och likvärdig vård. Vi organiserar vården nära patienterna, för god tillgänglighet och i olika vårdformer bl a väl utbyggd specialiserad hemsjukvård för att tillgodose individuella behov och önskemål. Utvecklingsarbetet i samverkan med vårdgrannar fortsätter. NSV deltar med övriga närsjukvårdsområden i det nationella projektet Ledningskraft Så mycket bättre för de mest sjuka äldre. Inom ramen för NSV:s avsiktsförklaring med Motala kommun fortsätter arbetet i gemensamma utvecklingsprojekt inom folkhälsa, multisjuka äldre och i två ledarnätverk för barn respektive vuxna och äldre. Läkemedelsgenomgångar för äldre är ett annat samarbetsområde. NSV ingår i de två samordningsförbunden i västra länsdelen. Ohälsotalet i västra länsdelen är högt men har minskat något jämfört med 2011 (se bild) Ohälsotalet i mars 2012 Siffror inom parentes = Ohälsotalet för kvinnor resp. män 35,0 (41,9/28,4) Vadstena 2012-04-12 31,3 (35,5/27,3) Ödeshög 30,8 (39,3/22,7) Mjölby 30,4 (39,7/21,9) Boxholm 41,9 (51,5/32,8) Motala 28,1 (35,6/21,5) Ydre 21,3 (26,3/16,7) Linköping 27,0 (34,3/20,3) Kinda 26,2 (32,0/20,8) Finspång 28,0 (37,9/18,8) 28,8 (34,8/22,9) Åtvidaberg Norrköping 29,5 (39,2/19,8) Söderköping Kapacitetsplanering med strategisk behovsanalys fortsätter under 2013 och övergår successivt till produktionsplanering vid respektive enhet. I den operativa fasen prövar enheterna nya arbetssätt, utifrån Lean filosofi och förbättringskunskapsmetodik. -33,1 33,2-36,4 36,5-40,0 40,1-36,3 (43,1/29,9) Valdemarsvik Östergötland: 27,7 dagar (34,1/21,5) Riket: 27,4 (32,4/22,5)

Verksamhetsplan 2013 5 3. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Positivt utvecklings och förändringsklimat Aktiv klinisk forskning Forskning som stödjer implementering och lärande Processorienterat arbetssätt och strukturerat lean arbete Strategin för att nå målet att integrera forskning och utveckling i den dagliga verksamheten är att stödja kliniknära forsknings och utvecklingsarbete. Vi fortsätter därför att förbättra utvecklings och förändringsklimatet genom att skapa förutsättningar för utveckling/forskning/ge metodstöd samt synliggöra utvecklings och forskningsarbete. Detta görs genom att NSV avsätter egna LFoUmedel utöver de ALF medel som verksamheten genererar. Söktrycket på dessa medel har tidigare varit gott, men vi har sett en nedgång de senaste två åren. Vi tror att detta beror på att de mest forskningsintresserade medarbetare redan är engagerad i pågående projekt eller har fått finansiering från annat håll. Frågan är dock hur vi får nya medarbetare engagerade i kliniknära forskning? Eftersom Närsjukvårdens FoU kurs har lagts ner måste vi skapa nya sätt att stimulera till forskning. Närsjukvårdens FoU enhet kartlade under 2012 vilket FoU stöd som enheterna önskar i fortsättningen och tänkbara alternativ har visat sig vara att t ex ge utbildning i delar av FoUprocessen på hel eller halvdagar, på plats eller på distans via Internet allt utifrån verksamhetens behov. FoU enheten har också möjlighet att bedriva kompetensutveckling i form av workshops eller seminarier för närsjukvårdens medarbetare inom relevanta områden. En introduktionsfilm till forskningsprocessen har gjort och är publicerad på FoU enhetens hemsida under 2012 och är ett sätt att försöka nå ut till närsjukvårdens medarbetare och göra informationen mer lättillgänglig. Arbetet kring att ta fram fördjupningsfilmer till de olika delarna i forskningsprocessen har påbörjats. Närsjukvårdens FoU enhet kan tillhandahålla t ex introduktionskurs till FoU processen på 1 ½ dag till de enheter som önskar detta. Syftet med denna kurs är att kunna ge en introduktion till nyanställd personal, till chefer på olika nivåer, eller vid förfrågan då en speciell satsning av projekt ska genomföras. Vi kommer fortsatt driva processen och spridningen av detta alternativ under 2013. Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Hög medicinsk kvalitet Patientsäkerhet NSV har ansvar för att samordna hälso och sjukvården i västra länsdelen. Kunskapsbaserad och säker vård med värdeskapande processer förutsätter hela den nära vårdens samverkan, även den inom länscentrum och med Aleris. För RPR:s del innebär det aktiv samverkan i hela regionen. Det gemensamma utvecklingsarbetet med olika vårdgrannar har fortsatt fokus. Samarbetet med Motala kommun i folkhälsofrågor är välutvecklat och ska spridas till övriga länsdelen. Patientsäkerhetsarbetet med avvikelserapportering, risk och händelseanalyser, strukturerad journalgranskning är viktiga delar för att nå intentionerna och kriterierna för God vård och SOSFS 2011:9 samt målen inom tillgänglighet, kvalitet och delaktighet enligt målbild 2015.

Verksamhetsplan 2013 6 Lean arbetet startade 2009 med breddinförandet i hela verksamheten. Ledare och chefer som har Lean filosofin som utvecklingsstrategi ger förutsättningar för medarbetare att bidra till kunskapsbaserad och säker vård med värdeskapande processer för våra patienter, remittenter och studerande. Lean arbetet fortsätter med strategiska behovsanalyser, värdeflödesanalyser och produktionsplanering. Att processerna fungerar som avsett följer vi genom verksamhetsenheternas nyckeltal på lean tavlan. Vi följer att enheterna genomför systematiska behovsanalyser och har handlingsplaner utifrån sina resultat i de nationella kvalitetsregistren. Följsamheten till hygienriktlinjerna avseende handtvätt och klädregler samt följsamheten till LiÖ krav inom områdena läkemedel och miljö är andra mått. NSV verkar för en god hälsoutveckling genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Speciellt är det kopplat till livsstilsfrågor som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Det hälsofrämjande arbetet fortsätter att utvecklas. Tydligast är strukturerna inom primärvården. Alla vårdcentraler har speciella hälsorum där patienterna kan göra egenkontroller samt få skriftlig information om levnadsvanornas betydelse för hälsan. Till detta kommer en fortsatt utveckling och förankring av vårdcentralernas livsstilsteam och arbete med livsstilsdatorerna som finns på alla vårdcentraler. Åtta av tio vårdcentraler kommer att delta i Hälsolyftet, lanstingets satsning på hälsoundersökning och hälsosamtal. Införandet av arbetsmaterialet Hälsofrämjande och värdeskapande möten i vården fortsätter under året över hela NSV, likaså implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dokumentationsverktyget Hälsobladet i Cosmic. Några enheter har egna FoU seminarier där medarbetarnas FoU projekt presenteras. Detta är något som vi kommer att uppmuntra inom övriga enheter inom NSV. Strategiskt mål 3: Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Kritisk framgångsfaktor för att nå det strategiska målet är: Aktivt systematiskt miljöarbete Vi följer i vilken utsträckning verksamhetsenheterna formulerar konkreta miljömål och beskriver arbetet för att nå målen i sina verksamhetsplaner via RH check.

Verksamhetsplan 2013 7 4. Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap NSV vill ha medarbetare som tar aktivt ansvar för verksamheten och som känner arbetsglädje, stolthet, engagemang och framtidstro för sitt arbete och sin arbetsplats. Ökad delaktighet är en förutsättning för detta. Det kräver bra mötesplatser för dialog, ex samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. Arbete enligt leanfilosofin skapar också delaktighet. I ett aktivt medarbetarskap ingår också att bidra till bästa möjliga möten i alla situationer och att lära av varandra. vara tydliga. Under 2013 bör handlingsplaner för detta, utifrån intentionerna i landstingets chefsmodell, tas fram såväl på centrumnivå som på landstingsnivå. Cheferna i sin tur har ett stort ansvar att leda och utveckla sin verksamhet och sina medarbetare. I chefsuppdraget ingår också att ta ett helhetsansvar och se sin verksamhet som en del av Landstinget i Östergötland. Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Det är viktigt att medarbetare talar gott om sin arbetsplats och om landstinget som arbetsgivare. Det är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa tillgången på medarbetare och rätt kompetens. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar, vilket gör att kompetensförsörjning er en av våra viktigaste frågor att arbeta med under 2013. Produktionsplanering är ett verktyg vi kommer att arbeta med för att säkerställa att vi har rätt bemanning med rätt kompetens vid rätt tillfälle. NSV ska skapa goda lärmiljöer som leder till lärande och utveckling för våra medarbetare. Våra studenters upplevelse av den verksamhetsförlagda utbildningen är också viktig för den framtida kompetensförsörjningen. Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Ledarskapet är en nyckelroll i verksamheten och vi måste ge våra chefer stöd och förutsättningar för att klara uppdraget och delegeringar måste

Verksamhetsplan 2013 8 5. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet En god ekonomi ökar handlingsfriheten och ger möjlighet till långsiktighet. Men verksamheten måste vara anpassad till kapiterings och övriga ersättningar. Inför nya åtaganden behöver konstruktiv dialog föras såväl med uppdragsgivaren som internt för att säkerställa finansiering innan något nytt startar. Närsjukvården och ingående verksamheter strävar efter att ha ett positivt resultat. Arbete med att anpassa kostnaderna till intäkterna sker genom att genomföra och kontinuerligt revidera verksamheternas lokala ekonomiska handlingsplaner. Den största kostnadsposten i verksamheten är löner, där antal anställda är avgörande för ekonomin. Sambandet mellan lönekostnader och kostnaderna för hyrpersonal måste vägas in i bedömningen, eftersom det i grunden är positivt när nyckelpersoner kan anställas istället för att hyras. Inför 2013 är målet högt. Det har sin förklaring i att de satta lönemålen inte ensamma påverkar lönekostnaderna eftersom nya uppdrag påverkar med den personal som tillkommer. Exempel på sådana förändringar är utökad bemanning på SVR för ökad tillgänglighet, helårseffekt efter övertagande av uppdraget från primärvården att hantera flyktingmedicinsk mottagning för hela länet och utökat antal AToch ST läkare, där organisationerna för dessa är organiserade inom NSV. I grunden är målet för lönekostnadsutveckling 2,5 %. Även läkemedel är en viktig post både ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv. Kostnad och volym av medicinsk service är också viktiga att följa mot de uppsatta målen. För att kunna följa och styra ekonomin ska den ekonomiska redovisningen vara korrekt, begriplig, tillgänglig och aktuell. Den ska kunna presenteras så att ansvariga får god information för sin planering och styrning. Strategiskt mål 2: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Produktionsenheten strävar efter en ekonomi som inte belastar kommande generationer. Att göra avsättningar inför framtiden i form av ett positivt eget kapital är en indikator att mäta för hur vi når detta mål. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Närsjukvården står inför stora utmaningar i form av ökad äldre befolkning och en utveckling av nya behandlingsmetoder, samtidigt som resurserna är begränsade. För att frigöra medel för nya behov behöver produktiviteten vara positiv, verksamheterna stimuleras att arbeta kostnadseffektivt och med utvecklingsarbete, bl a med hjälp av jämförelser över tid och med andra. KPP är ett verktyg för sådan uppföljning. Jämförelser internt, över tid och nationellt samt produktionsplanering är andra verktyg för förbättrad kunskap och planering. Ett mål är att kostnader per DRG poäng ska utvecklas i lägre takt än index för att återspegla effektivisering. I jämförelse med rikets länsdelssjukhus, för relevanta områden, vill NSV vara effektivare, mot bakgrund av våra goda geografiska förutsättningar.

Verksamhetsplan 2013 9 6. Årsbudget Inklusive landstingsstyrelsens beslut (2012 11 06) avseende 16 mkr till akutvårdsprocessen (MSK) budgeteras 2013 ett nollresultat. Ökad volym i akutprocessens ÖV och SV hos MSK har ökade kostnader till följd för medicinsk service, kost, tvätt, läkemedel och bemanning. Även äldre underliggande orsaker föreligger, t ex läkemedelkostnadsutvecklingen inom neurologi och neuropsykiatri samt fortsatt behov av att hyra läkare med kirurgisk specialitet vid akutmottagningen. Insatser sker för att påverka besöksvolymer; ALMA team, primärvårdens rådgivningsstöd och aktiv hälsostyrning är några som startat 2012. Men befolkningens ålderstruktur och sjuklighet har en omvänd effekt. De största utmaningarna är för MSK att hantera det interna sparbeting på ca 10 mkr som krävs för att klara budget och samtidigt inrätta ordinarie vårdplatser där överbeläggning föreligger idag. Läkemedelskapiteringen i primärvården sänks fjärde året i följd, vilket förändrat situationen för primärvården som har ansträngd ekonomi vid mindre vårdcentraler i allmänhet (< 8000 listade) och i Boxholm i synnerhet, där läkarbemanning f n sker med hyrpersonal. PVV bedömer att ohälsotalet i västra länsdelen påverkar efterfrågan mera än vad som avspeglas i ersättningsmodellen. Primärvården måste därför fortsatt fokusera på förändrad läkemedelsförskrivning. Läkemedelskostnader behöver med hjälp av patentutgångar och internt arbete fortsätta att leda till sänkta kostnader. Man gör det med hjälp av lokala planer och samverkar övergripande i ett läkemedelsråd i NSV. I NSV budgeteras en minskning av kostnaden för allmänläkemedel och oförändrad nivå för klinik och rekvisitionsläkemedel. Förskrivning av antibiotika fortsätter att adresseras av både MSK och PVV. FMC fortsätter, som nämnts ovan, att utveckla flyktingmedicinsk mottagning. RPR planerar för nya lokaler och fortsätter utveckla samarbete med grannlän. För ÄT övervägs flytt under året för bättre tillgänglighet, men är budgeterat inom NSV i verksamhetsplanen. SVR får utökad ram för förbättrad tillgänglighet till 1177. FoUenhetens uppdrag med kvalitetsråd för primärvården tas bort och verksamheten anpassas därefter. Utbildningsverksamheterna AMC och AT US/LIM kommer att öka sin rekrytering för att möta ökat behov och utnyttja högre förväntad tillgång på nyutexaminerade. För löner finns planering per yrkesgrupp, men som nämnts ovan, ökar lönekostnaden förutom med lönemålen även med personalnumerär för utökade uppdrag. Flera engångsersättningar från 2012 upphör för bl a Rehab Väst och PHE, nya engångsersättningar tillkommer. Budget baseras på att kostnader för tidigare engångssatsningar upphör och att nytillskott täcker insatsernas kostnader. Samma antagande gäller för nya identifierade behov, t ex för barns och ungas psykiska ohälsa, mellanvård, läkemedel och artrosträning. I särskild bilaga Övergripande ekonomisk bedömning redovisas koppling mellan resultat i helårsbedömning 2012 och verksamhetsplan 2013.

Verksamhetsplan 2013 10 7. Förslag till beslut Produktionsenheten Närsjukvården i västra Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef

Verksamhetsplan 2013 11 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Tillgänglighet Andel samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 min. 43 % 70 % 90 % DÅ08, ÅR *SVR nationell mätning Andel kliniker/ vårdcentraler som kan ge erbjudande om tid direkt < 14 dag. efter remiss accepterats *Fråga t verksamhetsenh. Andel patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag 100 % 100 % 100 % DÅ08, ÅR 90,5 % 95 % 95 % DÅ03, 08, 10, ÅR *Väntetidsuppföljningen Andel patienter som får läkarbesök vid vårdcentralen < 7 dag. för nya medicinska problem eller kraftigt försämrad känd sjukdom 93 % 95 % 95 % DÅ03, 08, 10, ÅR *Väntetidsuppföljningen Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 30 dag. 79 % 80 % 95 % DÅ ÅR *Väntetidsuppföljningen LPÖ PHE Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 60 dag. 86 % 80 % 90 % DÅ ÅR *Väntetidsuppföljningen MSK

Verksamhetsplan 2013 12 Tillgängligheten på akutmottagningen 1 4 Minst 70 % ska ha träffat läkare < 1 tim. Tillgängligheten på akutmottagningen 1 4 50 % 70 % 90 % DÅ03 08 10 ÅR 80 % 80 % 90 % DÅ03 08 10 ÅR Minst 80 % ska lämna akutmottagningen efter högst 4 tim. Kvalitet Studerande på HU nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet *Berörda enh. LiÖ Stud. Studerande övriga nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet 85 % 90 % 90 % Terminsvis 86 % 90 % 90 % Terminsvis Bemötande * Berörda enh. LiÖ Stud. HFF Andel enheter som genomfört Tema 1 och 2 (inkl kunskapsöversikten) eller motsvarande värdegrundsarbete *Relevanta enheter Sjf Andel enheter som registrerar i Hälsobladet i Cosmic *Relevanta enheter Nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen *ÖV, SV, somatik, Specialiserad hemsjv. PVV, RV, RPR egen enkät Ny indikator Ny indikator 60 % 90 % ÅR I resultatdialoger med verksamhets enheterna 2 ggr/år 50 % 70 % ÅR. Mäts efter ett år. CI statistik saknas f n 77,9 * 85 * 85 * ÅR

Verksamhetsplan 2013 13 Patienter vid Akutmottagningen LiM som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten (7 indikatorer) 79,7* 85* 85* ÅR *Berörda enh. Delaktighet Patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besöktes *ÖV, SV somatik, Specialiserad hemsjv. PVV, RV Patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling *ÖV, SV, somatik, Specialiserad hemsjv. PVV, RV, RPR egen enkät 89,2 * 90 * 90 * ÅR 79,7 * 85 * 85 * ÅR Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse (<70år) *MSK, PHE, LPÖ Ny indikator 20 % > 90 % DÅ ÅR

Verksamhetsplan 2013 14 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Positivt utvecklings och förändringsklimat Andel medarbetare som upplever att deras enhet/avd har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat 64 * 80 * 90 * ÅR *LiÖ gemensam medarbetarenkät, alla enh. Andel verksamhetsenheter, där andel medarbetare som är delaktiga i sin enhets/avdelnings utveckling är > 70 % *LiÖ gemensam medarbetarenkät (fr. 31 2012) för resp enhet. Ny indikator 80 * 90 * ÅR Aktiv klinisk forskning Forskning som stödjer implementering och lärande Medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att på egna enheten medverka i förbättringsoch utvecklingsarbete Antalet s k ALF poäng för forskning Mål=>10%/år Antal forskarstuderande *NSV Antal publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena implementering och lärande 76 * 80 * 90 * ÅR 62 % 70 % 80 ÅR 5 5 6 Terminsvis, ÅR 1st 2st 5st Terminsvis, ÅR

Verksamhetsplan 2013 15 Processorienterat arbetssätt och strukturerat lean arbete Andel relevanta enheter, som på ett tillfredsställande sätt deltar i utvecklingen av vården enligt överenskommelser för: Delvis ny indikator 100 % 100 % I resultatdialoger med verksamhets enheterna 2 ggr/år Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer Jämlik vård Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Palliativ vård vid livets slutskede Äldre Länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skydds vårdbehov Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård Hemsjukvård Klimatvård *Resultatdialog med verksamhetsenheterna

Verksamhetsplan 2013 16 Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Hög medicinsk kvalitet Enheter som redovisar handlingsplaner och arbetar med förbättringar utifrån resultat för nationella kvalitetsregister 80 % 100 % 100 % I resultatdialoger med verksamhets enheterna 2 ggr/år *Kliniker PVV Länsövergripande verksamheter Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende Handtvätt *Uppföljningsportalen LISA Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende Klädregler 78,7 % 95 % 100 % Månadsvis, DÅ ÅR 96,3 % 97 % 100 % Månadsvis, DÅ ÅR *Uppföljningsportalen LISA Antibiotikaförskrivning LIÖ *STRAMA portalen 366 rec per 1000 inv I enlighet med nationellt mål I enlighet med nationellt mål Månadsvis, DÅ03, 08, ÅR Patientsäkerhet Genomsnittlig beläggningsgrad patientsäkra vårdplatser *Vårddatabas Återinläggningar patienter 80 år och äldre *Ledningsrapport/månad 120 % 94% 90 % Månadsvis, DÅ03, 08, ÅR 14,8 % < 9 % < 9 % Månadsvis, DÅ03, 08, ÅR Andel kliniker/vc som infört SBAR* som kommunikationsstrategi Ny indikator 30 % > 90 % I resultatdialoger med verksamhets enheterna 2 ggr/år

Verksamhetsplan 2013 17 Andel Läkemedelsgenomgångar i Primärvården 10 Vårdcentraler Ny indikator Ny indikator I resultatdialoger med verksamhets enheterna 2 ggr/år *) Metod för strukturerad kommunikation (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Aktivt systematiskt Andel enheter med 57 % 100 % 100 % miljöarbete konkreta miljömål i VP Rapporttillfälle DÅ ÅR *RH check Miljö *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

Verksamhetsplan 2013 18 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Bästa möjliga möten Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter varandra väl 82* 83* 84* DÅ08 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter patienter/ kunder väl Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen har ett öppet klimat, högt i tak Medarbetare som upplever sig delaktiga i enh./avdelningens utveckling 89* 91* 93* DÅ08 73* 74* 75* DÅ08 76* 77* 78* DÅ08 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle En arbetsplats där många vill arbeta Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar 79* 82* 83* DÅ08 Studenternas upplevelse av handledning på den verksamhetsförlagda utbildningen Handledarfrågorna index 4,1 4,2 4,3 DÅ08 ÅR

Verksamhetsplan 2013 19 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Andel VE med kompetensförsörjningsplan Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete Medarbetare som lär av varandra 67 % 75 % 100 % DÅ08 85* 86* 87* DÅ08 77* 78* 79* DÅ08 Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle En chefsroll med tydligt uppdrag Andel chefer som har utvecklingssamtal med sin chef 92* 95* 98* DÅ08 Hållbara chefer Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan Chefer som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens/avdelningens mål på ett tydligt sätt Chefer som tycker att landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt i tak. 94* 95* 96* DÅ08 76* 78* 81* DÅ08 62* 68* 70* DÅ08 Tydliga verksamhetsmål Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning i arbetet när det behövs. Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens/avdelningens mål på ett tydligt sätt *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 74* 75* 76* DÅ08 79* 80* 81* DÅ08 74* 75* 76* DÅ08

Verksamhetsplan 2013 20 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Realistisk planering och god uppföljning Positivt resultat för produktionsenheten Andel enheter med positivt resultat Lönekostnadsutveckling (varav lönemål 2013 2,5 %) Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Balans mellan kostnader och intäkter Nya åtaganden ska vara finansierade 92 % 100 % 100 % DÅ03 08 ÅR Kostnadsutveckling hyrpersonal (andel av föreg år) Läkemedelskostnadsutveckling (Allm.läkemedel 4,2 %, övriga +/ 0) Andel enheter med kostnader för medicinsk service inom budget 21 mkr 0 0 DÅ ÅR 72 % 90 % 100 % DÅ03 08 ÅR 2,7 % 6,1 % 2,5 % DÅ ÅR 100 % 95 % 50 % DÅ ÅR 2,3 % 2,8 % 0 % DÅ ÅR 25 % 50 % 100 % DÅ03 08 ÅR Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Avsättningar inför framtiden Enheter med positivt eget kapital 73 % 80 % 90 % DÅ03 08 ÅR Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde 2013 Målvärde 2015 Rapporttillfälle Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Kostnad per DRG poäng ing.värde 201209 + 1 %/år 46229 kr 46700 kr 47600 kr DÅ ÅR Lägre DRG kostnad än riket (länsdelssjukhus) Ny 97 % 95 % DÅ03 ÅR

Kör rapport 209 Närsjukvård i västra Österg Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) Budget 2013 HÅ08 2012 Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag 0 0 1 721 1 Patientavg sjukvård/tandvård 26 875 26 728 25 238 Försäljning sjukvård/tandvård 1 145 870 1 094 906 1 080 427 2 Försäljning utbildning 1 656 1 584 2 239 Försäljning övriga tjänster 19 826 20 165 14 640 Statsbidrag 2 766 2 974 3 002 Bidrag för personal 1 277 1 903 3 317 Övriga bidrag 13 126 11 573 14 356 Försålt mtrl varor övr intäkt 2 188 2 702 3 277 Summa Intäkter 1 213 583 1 162 535 1 148 217 Personalkostnader Lönekostnader -496 572-468 042-458 810 3 Arbetsgivaravgifter -213 532-200 034-193 335 4 Övriga personalkostnader 18 740 8 896-6 006 5 Summa Personalkostnader -691 364-659 180-658 151 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -128 095-129 522-114 431 Verksamhnära material o varor -217 289-220 622-221 102 Lämnade bidrag -1 710-1 171-549 Övriga verksamhetskostnader -171 468-170 692-157 322 Summa Övriga kostnader -518 561-522 007-493 405 Avskrivningar Avskrivningar -4 196-3 172-2 888 6 Summa Avskrivningar -4 196-3 172-2 888 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 757 1 046 1 263 Finansiella kostnader -219-222 -251 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 538 824 1 013 Årets resultat 0-21 000-5 214 Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag 2011 ingår i Försäljning sjukvård 2012 och 2013 2) Förändring HSN-index +17 mkr, PV-index +10 mkr, ST-debitering och LS-index +8 mkr, AT-debitering +3 mkr, identifierade behov +16 mkr akutvårdsprocessen, +1 mkr, engångsmedel -4 mkr, PV-läkemedelskap. -3 mkr, omfördelningsbeslut netto -1 mkr 3) Lönemål 2,5 % samt tillkommande personal p g a omorganisationer/uppdrag (ex FMC, SVR, AT, ST) 4) Förändrad AGA 2013 +0,15 % 5) Ospecificerad besparing MSK 2013 +10 mkr som kommer att reducera andra poster enligt fastställda handlingsplaner från kliniken 6) Enligt investeringsplan, sjunker om investeringar i medicinteknisk utrustning övertas av DC/MTÖ, motsvaras då av ökad hyra

Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Budget 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 4 196 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 196 Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 100 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 296 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -6 000 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 000 Årets kassaflöde -704 Likvida medel vid årets början 21 980 Likvida medel vid årets slut 21 276 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Semesterlöneskuldens ökning p g a avtalsrörelsen 2) Enligt investeringsplanen Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 HÅ08 2012 Bokslut 2011 Inventarier 4 650 2 840 1 121 1 Datorutrustning 120 Medicinteknisk apparatur 1 350 1 160 1 672 2 Summa 6 000 4 000 2 913 Noter till investeringsredovisning: 1) Inkl ev förekommande byggnadsinventarier 2) Enligt investeringsplan, men minskar med den del som DC/MTÖ övertar ansvar för att investera

Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) 2013-12-31 2012-12-31* *(enl helårsbedömning 08 2012) TILLGÅNGAR Inventarier 9 516 7 382 Datautrustning 78 104 Medicinteknisk apparatur 6 842 7 146 Summa Anläggningstillgångar 16 436 14 632 Förråd mm 3 265 3 265 Övriga kortfristiga fordringar 200 200 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 200 1 200 Kassa och bank 21 276 21 980 Summa Omsättningstillgångar 25 941 26 645 SUMMA TILLGÅNGAR 42 377 41 277 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital -6 721 14 279 Årets resultat 0-21 000 Summa Verksamhetens eget kapital -6 721-6 721 Semlöneskuld okomp övertid mm 37 100 36 000 Upplupna kostn förutbet intäkt 11 998 11 998 Summa Skulder 49 098 47 998 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 42 377 41 277 Noter till balansräkningen:

LiÖ 2012-040 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2013-2015 Närsjukvården i västra Östergötland En förbättrad hantering av investeringar i utrustning i samband med ombyggnationer leder till ökade investeringar i egen räkning och minskad del i hyreskostnaderna. Förbättrad följsamhet till rutinen leder till en kontinuerligt högre investeringsnivå som därmed överstiger avskrivningsnivån. Det bedöms att på ett par års sikt stabiliseras. Under 2013 föreligger sådan investering i psykiatrins lokaler vid LiM. Investeringar i samband med ombyggnation av RPR, Vadstena har ej bedömts ske under perioden. Närsjukvården i västra Östergötland föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 6 000 tkr år 2013, 5 000 tkr år 2014 och 4000 tkr år 2015 samt - att godkänna det särskilt angivna investeringsobjektet som överstiger 1000 tkr. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef

INVESTERINGSPLAN 2013-2015 (tkr) Produktionsenhet: 209 Närsjukvården i västra Östergötland Uppgiftslämnare: Ek chef Peter Grefbäck Objekt 2013 2014 2015 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Utrustn bygg enl gränsdragningslista mot Utrustning bygg 2 000 FM-C för Avd 8 (SV psyk LiM B-hus) Aktiveras i egen räkning istället för ombyggnadstillägg hyra Övriga objekt <1000 tkr Medicinteknisk apparatur 1 350 2 300 1 700 Bättre följsamhet till rutin för utrustning Inventarier 2 200 2 100 2 000 bygg kommer leda till en kontinuerligt Utrustning bygg 450 600 300 något högre nivå än tidigare Summa 6 000 5 000 4 000

Övergripande ekonomisk bedömning 2013 (mkr) Produktionsenhet : Närsjukvården i västra Östergötland (209) Resultat 2012 (Helårsbedömning 08) -21,0 Tillkommande/avgående intäkter: Avdrag för engångsmedel föreg år 1) : Statsbidrag psykiatrisk heldygnsvård -0,8 VPP barn med språkstörning -0,1 Förbättrat omhändertagande TIA -0,4 VPP NP vuxna -0,4 Osteoporosförskrivning 0,0 Biologiska läkemedel mag/tarm -0,5 Kvalitetsråd primärvård -0,5 Artrosträning höft -0,5 Multimodal rehabilitering -0,4 Omklassificering läkemedel 2) -0,2 Generell omfördelning (t resursfördelning) -1,9 Landstingsindex: HSN NS-kapitering 17,1 HSN PV-kapitering 10,0 HSN Läkemedelskapitering 3) -2,6 LS AMC 2,0 Uppräkning avgifter 0,0 Uppräkning priser 1,5 Ökad tillgänglighet SVR 4) 1,0 Identifierade behov 5) MS-läkemedel 0,4 Artrosträning höft 0,2 Akutprocessen slutenvård 16,0 Tillskott för engångsmedel budgetåret 6) Utveckling missbruk, riskbruk, beroende för unga 0,2 Omfördelningsbeslut 7) Prisreglering serviceenheters hyra 0,7 Kompensation redovisningsprincip hyra 0,2 Kompensation priser, blodtappen, MTÖ, patologi 0,2 AT-ökning 8) 3,0 ST-ökning 9) 6,0 Övriga resursfördelningsärenden 1,0 Tillkommande/avgående kostnader: Avdrag för engångskostnader föreg år 1) 3,6 Omklassificering läkemedel 2) 0,2 Reducerad läkemedelsförskrivning primärvård 3) 3,5 Ökad läkemedelsförskrivning klinik/rekvisition -0,2 Kostnader för identifierade behov 5) -0,6 Kostnader för engångsmedel budgetåret 6) -0,2 Kontnader för omfördelningar 7) -1,1 Lönekostnader avtal -11,7 Lönekostnader förändrade uppdrag FMC, SVR 4) AT 8) ST 9) m m -15,0 Personalkostnader pålägg förändrade lönekostnader -14,0 Personalkostnader beslut LIÖ-pålägg -0,7 Hyres- och prishöjningar leverantörer -4,9 Resultat före åtgärder 2013-10,9 Åtgärd Redovisning av förväntade ekonomiska effekter mkr 2013 mkr 2014 Bemanningsenhet 0,9 Åtgärder (rekrytering, leanarbete, med.service, personal) 10,0 Summa åtgärder 10,9 0 Resultat 2013 0,0 0,0

Bilaga handlingsplaner NSV VP 2013 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån KFF och Särskilda uppgifter i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Förbättringsarbete NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Ansvara för framtagande/uppdatering av vårdprogram och vårdprocessprogram för de områden som omfattar/berör NSV:s verksamhet samt ansvara för uppföljning av vård och vårdprocesser för de leverantörer som utför delar av NSV:s uppdrag. Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skydds- vård- behov NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillsammans med övriga involverade vuxenpsykiatriska verksamheter i LiÖ medverka i framtagandet av ändrat arbetssätt som innebär omhändertagande av dessa patienter, även de med självskadebeteende, inom länet. - Det här arbetet ska hanteras utifrån kunskapsnoderna i Sverige och vi ska följa SoS synpunkter. Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - NSV informerar ledningsstaben vid förändringar i avtal med andra aktörer som kan komma påverka uppdraget. - Ha samråd med externa aktörer som utför del av uppdraget samt ha det övergripande ansvaret för samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården i västra länsdelen. - Följa upp samverkansavtal. - Samverka med olika aktörer i sjukskrivningsprocessen för en effektiv process. - Ta ett sammanhållande ansvar för att leda samverkan mellan de vårdenheter som är auktoriserade inom vårdval primärvård för att åstadkomma utveckling och förbättring. - Årligen genomföra samverkansdialog med auktoriserade vårdenheter inom vårdval inom NSV:s geografiska område. Sammanställa skriftlig dokumentation med frågeställningar och åtgärder som skickas till Beställare primärvård för kännedom. Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Medicinska specialistkliniken (MSK) ger vård med hög medicinsk kvalitet, har fortsatt slutenvårdsansvar för hjärtintensiv- och medicinsk intensivvård (MIMA) samt infektionssjukvård. Ansvar Närsjukvårdsdirektör (NSVD) Verksamhetschefer (VC) NSVD VC - PHE - LPÖ - RPR NSVD Primärvårdschef PVV VC VC MSK Status Planeras 1

Bilaga handlingsplaner NSV VP 2013 Hemsjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Fortsätta arbetet för likvärdig vård i länsdelen avseende somatiskt specialiserad hemsjukvård inom SAH, LAH Motala/Mjölby. - Medverka i länsövergripande- och lokalt förändringsarbetet föranlett av hemsjukvårdsreformen. - Tydliggöra Specialiserade Hemsjukvårdens uppdrag. - PVV erbjuder vårdplanering i hemmet och förebyggande hembesök i team (biståndshandläggare, kontaktperson hemtjänst, dsk och arbetsterapeut) med mål att skapa trygghet, kunna bo kvar så länge som möjligt i ordinärt boende och undvika onödiga besök på akuten. Klimatvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att aktuella patienter har en aktuell vård- och rehabiliteringsplan, som täcker tiden efter klimatvården. - Vid varje individuellt fall av avslag ge standardiserat skriftligt svar till patienten och en tid för framtagande av en vård- och rehabiliteringsplan. - Inventera befintliga rutiner. VC MSK Primärvårdschef PVV NSVD VC MSK Rehab Väst (RV) Handlingsplaner Utifrån KFF och Särskilda utvecklingsområden i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Språkstörning och stamning hos barn och unga NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Samverka länsövergripande och ta fram ett vårdprogram och vårdprocessprogram vilka tydliggör ansvar, genomförande och rutiner avseende bedömning, utredning, diagnos, behandling och behandlingsformer samt övergångar (ex elevhälsan) med beaktande av barnets ålder, miljö och problematikens svårighetsgrad. - Stödja och utbilda barnhälsovården i att tidigt identifiera tidiga avvikelser i tal och språkutveckling samt tydliggöra och informera om rutiner för remittering till logopedbeömning. Tillsammans med barnavårdscentralerna i västra länsdelen följa remitteringsfrekvensen. I samverkan med Barnhälsovården - Erbjuda föräldrar/anhöriga samt förskolepersonal skriftlig och muntlig information om planering och behandling samt ge handledning i hur den vardagliga språkstimulansen bör bedrivas. RV - Muntlig information på förskolor - Ta initiativ till samverkan med kommunerna i västra länsdelen kring ansvar, arbetsfördelning och utveckling avseende barn med språkstörning, samt medverka i ev. ländelsövergripande Ansvar VC RV Ledarnätverket VC PVV - RV VC RV Status Påbörjat Planeras Planeras 2

Bilaga handlingsplaner NSV VP 2013 samarbete. Identifiera behov, ta fram rutin. - Beakta förälder/närståendes behov av annat samtalsstöd och lotsa vidare till denna kompetens. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att barnets/den unges behov av regelbundna återbesök kan tillgodoses och att återbesöken dokumenteras i barnets/den unges vårdplan. - Stödja barnet/den unges närstående genom skriftlig information, individuellt anpassat samtalsstöd och/eller deltagande i samtalsgrupper. - Bidra med kompetensöverföring så att barnets/den unges skolmiljö kan tillrättaläggas för att stödja individens utveckling och minimera funktionshindret. För detta krävs tydliga och hållbara strukturer för samverkan mellan NSV och kommunerna. I de fall dessa strukturer saknas skall NSV arbeta för att sådana skapas. Säkerställes i Habiliteringsplanen, Vårdplaneringen. För diskussion i ledarnätverket. Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillse att patientens vård hålls samman genom att ha dokumenterade rutiner för att identifiera patienter som har kontakt med flera vårdgivare och återkommande vårdkontakter. Vidare informera patienten om rätten till en koordinationsfunktion samt följa upp att arbetssättet efterlevs i varje enskilt fall. MSK - Identifierar mångbesökare, följer upp och åtgärdar. - Ge patienten möjlighet att själv och/eller med hjälp av närstående i hemmet utföra insatser som tidigare krävt ett möte med sjukvården genom att utveckla och tillämpa nya alternativa tekniska lösningar och arbetsmetoder. - Tillse att barn, ungdomar och till dem närstående får ett förberett och strukturerat överlämnande och mottagande när patienten går från barn- och ungdomsvård till vuxenvård. Under 2013 identifiera vilka verksamheter som är berörda och i samverkan med överlämnande/mottagande verksamhet arbeta fram rutiner för överlämnande/mottagande utifrån den ungas perspektiv. HAB har framarbetad rutin för övergång Transitionsprocessen. Äldre med cancer NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Stödja patientens delaktighet genom att ge information kring förutsättningar och avvägningar vid beslut om utredning och VC RV VC PHE VC NSV VC PHE - HAB VC MSK Planeras Påbörjat Påbörjat arbete 3