MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter 7 månader 2012 uppgår till -73,0 mnkr. Budgeterat resultat efter 7 månader är 0,9 mnkr. Resultatet efter 7 månader innebär alltså en avvikelse mot budgeterat resultat på -73,9 mnkr. För helåret 2012 beräknas ett resultat på -150 mnkr, samma prognos som efter juni månad. Kostnadsutvecklingen jämfört med 2011 är 3,5 % (externa kostnader exkl köpt vård). Det är främst personal, material och hjälpmedel som avviker. Årets resultatutveckling för HS jämfört mot budget och föregående år presenteras i diagram nedan, där även årsprognos redovisas. 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -50,0-100,0-150,0-200,0 Resultat ack 2011 Resultat ack 2012 Budget ack 2012 Resultatprognos 2012 Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos HS, mnkr.
2(8) Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Volymutvecklingen under första halvåret är hög både i förhållande till budget såväl som mot föregående år. Främst är detta styrt av ett ökat inflöde av både remisser och till akutmottagningarna. Antalet besök på akutmottagningarna fortsätter att öka och uppgår efter juli till mer än 10% fler besök jämfört med förra året. Juli månad uppvisar högsta besöksantalet i både Halmstad och Varberg, bland annat O-ringen i Halmstad har påverkat antalet besök. Ökningen inom sluten vård påverkas av det ökade akut- och remissinflödet och antalet vårdtillfällen är 3% fler än 2011 och DRG-poäng 3,8%. Ökningen är störst i Varberg (som hade en svacka under våren 2011). I juni och juli månad är det främst HSH som ökar inom sluten vård, både antalet vårdtillfällen och en ökning av case mix index påverkar antalet DRG-poäng. Inom DRG-ersatt öppen vård är ökningen mot förra året 7,5%, det är både en kapacitetsökning i Kungsbacka som inleddes under förra året och bättre bemanning av operatörer i Varberg som påverkat detta. Avvikelsen mot budget uttryckt i DRG-poäng är 1057 poäng i sluten vård och 604 poäng i öppen vård. HS har fått en tilläggsbeställning för 2012 på 750 poäng SV och 700 poäng ÖV. Det här innebär att HS passerat taket för tilläggsbeställning i sluten vård med 307 poäng (som inte är debiterade) och att tilläggsbeställningen i DRG-ersatt öppenvård är 86 % uppnådd efter 7 månader, vilket indikerar att gränsen kommer att nås i september. Ekonomiskt uppvisar det samlade uppdraget ett ackumulerat underskott på -50 mnkr och en prognos på ca -100 mkr. Cytostatika Intäkterna avviker mot budget med --14 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror helt på att prislistan korrigerats ner. Antal behandlingar ökar något. Antal behandlingar har ökat från 4090 till 4160 jämfört med förra året, 1,7 %. Abonnemangsersatt vård, regionvård Avvikelsen mot budget är -26,9 mnkr. Första halvårets problem med bristfälliga underlag från regionsjukhusen har i stort sett blivit utredda och analyserade. Det finns en kostnadsökning som har relevanta förklaringar, dels att förändringen av DRG-grupperare har inneburit en kostnadsökning och att ett fåtal patienter med kostsam vård varit fler i år jämfört med samma period förra året. Nämnderna kommer att lämna in en begäran om budgetförstärkning för detta. Utvecklingen från 2009 enligt tabell nedan. År Jan-Jun Ökn % Jan-Jul Ökn % 2009 180 024 203 933 2010 175 102 97,3% 206 661 101,3% 2011 179 164 102,3% 211 649 102,4% 2012 210 827 117,7% 243 929 115,3% Medicinsk diagnostik Resultatet är negativt, -1,0 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget. Det är en stor förändring jämfört med 2011 då verksamheterna uppvisade stora plusresultat. En kraftig prissänkning på röntgenklinikerna har påverkat utfallet. Forskning, utveckling och utbildning Resultatet för FoUU är minus 0,5 mnkr efter juli månad.
3(8) Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är positivt, 0,3 mnkr mot periodiserad budget. Ett orosmoln är införande av VAS tandvård, som kan innebära både ökade kostnader och under införandet en minskad produktion. Mödravård / Ungdomsmottagning Verksamheten har en något ökad volym jämfört med förra året, främst sjukvårdande behandlingar inom Mhv. Resultatet är positivt, 2,3 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget. Handikappverksamhet Totalt sett uppvisar verksamheten ett positivt resultat på 0,9 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget. Personalaspekt Personalsituationen har varit ansträngd i stort under juli, främst för de båda akutenheterna där ett ovanligt stort patienttryck i kombination med sjukskrivningar ledde till ökad press på personalen. En extrainsatt förstärkningsjourlinje med läkare och extrainsatta sjuksköterskor/undersköterskor i Halmstad under vissa timmar den vecka då O-ringentävlingarna pågick lättade trycket något just då. Kirurg/urologkliniken i Halmstad har haft en mycket ansträngd situation under hela sommaren med tungt patientklientel och ett flertal längre sjukskrivningar. Även Barn- och ungdomskliniken vittnar om en ansträngd sommar med hög beläggning samtidigt med ett flertal sjukskrivningar av personal, där övertid på ordinarie frisk personal varit den enda kompetensmöjliga lösningen. Ekonomisk aspekt Hallands Sjukhus Resultat (mkr) 201201-201207 UTFALL 2 011 UTFALL 2 012 Förändr % BU 2 012 DIFF VS BU HSU-intäkter 1 881,8 1 984,0 5,4% 1 973,2 10,7 Pat.avgifter 42,5 47,2 11,0% 50,5-3,3 Övriga intäkter 479,4 450,6-6,0% 429,8 20,8 Summa intäkter 2 403,7 2 481,7 3,2% 2 453,5 28,3 Bemanningstjänster 15,6 9,3-40,2% 5,1-4,2 Lab 94,7 100,7 6,4% 91,7-9,1 Läkemedel 102,9 87,7-14,7% 95,3 7,6 Personalkostnader 1 172,1 1 240,6 5,8% 1 222,9-17,6 Röntgen 89,1 81,4-8,6% 80,9-0,4 Tjänster & material 434,3 475,2 9,4% 455,4-19,8 Övr material & varor 173,9 180,0 3,5% 149,2-30,8 Summa kostnader I 2 082,6 2 174,9 4,4% 2 100,5-74,4 Avskrivningar 60,5 57,4-5,2% 56,1-1,3 Finanskostnader 10,5 8,9-15,1% 9,3 0,4 Regionvård 213,3 245,7 15,2% 218,8-26,9 Övr kontoklass 7 133,5 67,8-49,2% 68,0 0,2 Summa kostnader II 417,8 379,8-9,1% 352,2-27,7 RESULTAT - 96,8-73,0 0,8-73,8
4(8) I resultatet ovan ingår förvaltningsinterna för att göra jämförelse mellan åren likvärdiga (avser framförallt lab och röntgen). Avvikelse mot budget efter juli är -74 mnkr. HSU-intäkterna ökar som en följd av tilläggsbeställning och taket på 750 poäng i sluten vård har passerats och DRG-ersatt öppenvård är när taket på 700 poäng, medan intäkterna för cytostatika är 14 mnkr lägre än budget. Kostnadsökningen på externa kostnadsslag exklusive köpt vård är 3,5% jämfört med samma period förra året. Beslutade åtgärder för ekonomi i balans före maj; Effektiviseringar i verksamheten 15 mnkr genomförs löpande, allt får inte helårseffekt Materialförsörjningsprojekt 25 mnkr första upphandling ortopedimplantat klar. helårseffekt uppnås i slutet av 2013 Beslutade åtgärder i driftnämnderna i maj månad; Reduktion av vårdplatser HSH/HSV 11 mnkr helårseffekt 2013, ingen effekt 2012 Färre jourlinjer 2,8 mnkr helårseffekt 2013, ingen effekt 2012 Avveckling verksamheter i Falkenberg 16,2 mnkr helårseffekt 2013, ingen effekt 2012 Prognos per förvaltning Ingen förändring av prognos efter juli. Prognosen bedöms till -150 mnkr. Fördelningen av prognosen mellan de olika FO-na inom HS påverkas av hur hanteringen av tilläggsbeställningen ska göras, vilket kan innebära omfördelningar mellan framförallt HSV och HSH. I dagsläget ligger produktion över tak-ersättningen framförallt på HSH. Prognos juli Förvaltning Avvikelse budget efter juli Prognos helår Prognos exkl regionvård HSH -48,6-85 -55 HSH Med diagnostik -1,0-5 -5 HSV -20,9-50 -35 HSK -3,4-10 -10 Summa -73,9-150 -105 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna, se tabell nedan.
5(8) Hallands sjukhus Enbart externa motparter (BO) Kostnadsutveckling 2011 2012 Diff Personal -1 167 293-1 235 394 105,8% Läkemedel -101 972-86 930 85,2% Material -111 430-115 780 103,9% Övr kto 5-8 -182 046-178 011 97,8% Summa -1 562 740-1 616 114 103,4% Hjälpmedel -34 377-37 441 108,9% Köpt vård -260 572-255 475 98,0% Totalt -1 857 690-1 909 031 102,8% Vvt 53 128 55 152 103,8% Kostnad per vvt (av summa) -29,4-29,3 99,6%. Kostnadsutvecklingen inom både hjälpmedel och personal har en ökningstakt jämfört med förra året som är högre än index. Materialkostnaderna ökar som en konsekvens av högre produktion liksom hjälpmedel. Kostnad per viktad vårdtjänst är i stort sett samma som förra året, vilket med index 2,4% innebär en produktivitetsförbättring med ca 2,5%. OBS köpt vård är både vårdgaranti och regionvård, HS har inga kostnader för vårdgaranti 2012. Specifikationer och trender Tillgänglighet Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna är 77,3%, vilket är under uppsatt mål, men inflödet har ökat på akutmottagningarna med 9,8% jämfört med samma period förra året.. Tillgängligheten är hög liksom inflödet av patienter. HS klarar SKL:s krav på 70 % för både nybesök och behandling i juli, men inte nivån 80 %, för kömiljarden. I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid för HS per förvaltning för akutbesök, nybesök och behandling. 8000 Akutmottagning HS 6000 4000 2000 2011 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6(8) 100,0% Nybesök inom 60 dagar 2011-12 80,0% 60,0% 40,0% HSK HSV HSH 20,0% 0,0% Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 100,0% Behandling inom 60 dagar 2011-12 (SKL) 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% HSK HSV HSH HKV 0,0% Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Produktion Produktionstakten är hög som beskrivits ovan. Nedanstående tabeller visar utfallet för HS och totaler per förvaltning. Hallands sjukhus månad 7 Utfall ack 2011 Utfall ack 2012 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen 24 836 25 573 737 3,0% Antal DRG poäng SV 23 773 24 683 911 3,8% 23 626 1 057 4,5% 40 730 Case mix index 0,957 0,965 0,008 0,8% Antal DRG poäng ÖV 4 012 4 315 303 7,5% 3 711 604 16,3% 6 500 Cytostatika läkem 610 626 16 2,6% 996-370 -37,1% 1 708 Antal Läkarbesök 159 755 164 227 4 472 2,8% 162 316 1 911 1,2% 277 215 Antal sjukv beh 162 724 169 597 6 873 4,2% 165 169 4 428 2,7% 281 050 Utprovade hörapparater 2 666 3 071 405 15,2% 2 625 446 17,0% 4 500 Viktade vårdtjänster 53 128 55 152 2 024 3,8% 53 455 1 696 3,2% 91 996
7(8) Utfall per förvaltning Viktade vårdtjänster HSH HSV HSK Summa Utfall 2011 28 236 17 665 7 228 53 128 Utfall 2012 29 103 18 641 7 407 55 152 Differens utfall % 3,1% 5,5% 2,5% 3,8% Budget period 28 109 17 951 7 395 53 455 Differens budget % 3,5% 3,8% 0,2% 3,2% DRG-poäng SV och ÖV HSH HSV HSK Summa Utfall 2011 15 068 11 662 1 054 27 785 Utfall 2012 15 491 12 401 1 106 28 998 Differens utfall % 2,8% 6,3% 4,9% 4,4% Budget period 14 643 11 730 964 27 337 Diff budget antal 848 671 142 1 661 Differens budget % 5,8% 5,7% 14,8% 6,1% Ekonomi trender Ökningstakt lön R12, HS, start 2010-12 109,0% 108,0% 107,0% 106,0% 105,0% 104,0% 103,0% 102,0% 101,0% 100,0% 99,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8(8) 165 000 Läkemedel, R12, start 2009-12 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132 Kurvan gör några stora hack neråt, vilket är när rabatter betalats ut för läkemedel, det innebär att kurvan kommer att ta ett kliv upp i augusti. l. För 2012 tillämpas nettopriser för läkemedel och de här hacken ska inte upprepas i samma omfattning. Trenden för 2012 med sjunkande läkemedelskostnader är till stor del en konsekvens avupphandlingar och lägre kostnad för läkemedelsdistribution. Det finns ett antal nya, dyra, läkemedel inom flera sjukvårdsområden som kan komma att påverka utvecklingen under 2012. 205 000 Sjukvårdsartiklar, R12, start 2009-12 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 165 000 160 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132 Materialkostnaderna ökar både som en konsekvens av ökade volymer, framförallt fler operationer, men även att det är ingrepp där kostnaden för materialet är högt.