SOLLENTUNA KOMMUN NS\ Kultur- och fritidskontoret Kerstin Andén Tjänsteutlåtande 2011-09-14 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/69 KFN.104 Kultur- och fritidsnämnden Resultatprognos inkl delårsrapport 2011 (Avser perioden t.o.m. den 31 augusti 2011) Förslag till beslut Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande: Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets förslag till resultatprognos 2011 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2011-09-14 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämnderna ska lämna resultatrapport 2011 till kommunledningskontoret. Resultatprognosen ska avse uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet. De i budgeten angivna målen och verksamhetsmåtten ska följas upp och viktiga händelser beskrivas. Kultur- och fritidskontoret har i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande sammanställt förslag till resultatprognos i enlighet med de tekniska anvisningar som har lämnats. Bilagan innehåller ekonomisk sammanställning och periodiserat utfall, avvikelser mot budget, viktiga händelser, måluppfyllelse, verksamhetsmått och investeringsprognos. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i resultatprognos 2011 ett underskott jämfört med budgeten på 1 000 000 kronor. Underskottet beror på de extrasatsningar som fritidsverksamheten genomför på Malmvägen. Förvaltningschef Förvaltningsekonom Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens resultatprognos 2011 Besök Postadress Turebergshuset 191 86 Turebergs torg Sollentuna Telefon växel 08-579 210 00 Fax reception 08-35 02 90 Internet www.sollentuna.se
i ) 0-«?o re,v. Kultur- och fritidsnämnden Resultatprognos 2011 Verksamhet Årsbudget 2011 Årsprognos 2011 Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnadi budgetprognos Nämnd 953 Kultur- och fritidskontor 4 963 Idrotts- och friluftsverksamhet 41 127 Bidrag 3 540 Fritidsverksamhet 19 745 Bibliotek 20 437 Edsviks konsthall 2 932 Allmänkulturell verksamhet 2 329 Kulturskola 9 208 Summa 105 234 0 953 953 0 30 4 993 4 963 0 8 064 49 191 41 127 0 0 3 540 3 540 0 2 155 22 900 20 745-1 000 2 625 23 062 20 437 0 0 2 932 2 932 0 190 2 519 2 329 0 4 259 13 467 9 208 0 17 323 123 557 106 234-1 000 Cellerna har länkats från bladet "Driftredovisning".
Resultatprognos 2011 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.maug 2011 Avvikelse Kultur- och fritidsnämnden, totalt Årsredovisning 2010 budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad 18 282-121 371-103 089 24 072-129 306-105 234 9 920-76 397-66 477 17 323-123 557-106 234-6 749 5 749-1 000 Budgeten för kultur- och fritidsnämnden uppgår 2011 till 105 234 000 kronor. Negativ avvikelse redovisas för fritidsverksamheten med 1 000 000 kr vilket beror på de extrasatsningar som genomförs på Malmvägen.
Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har för 2011 tre antagna mål. Alla beslut i kultur- och fritidsnämnden av ekonomisk karaktär ska vara underbyggda med en ekonomisk konsekvensanalys. Målet bedöms bli uppfyllt. Verka för att den totala energiförbrukningen för år 2011 ska minska. Energiförbrukningen för utomhusidrottens verksamhet ska reduceras med 5 procent jämfört med föregående år. Verksamheten arbetar aktivt med att styra anläggningarna på ett energieffektivt sätt. Under året har man t ex bytt ut all belysning i A-hallen samt bytt ut en elmotor till kompressorn till energisnålare varianter. Trots insatserna är det svårt att uppfylla målet då t ex ishallarna styrs av avtal som bl a reglerar uppehållandetiden. Detta innebär att i år utnyttjade Föreningen Sollentuna Ishall (FSI) sin rätt till uppehållande till fullo jämfört med förra året då de valde en kortare uppehållandetid vilket i år ger en högre energiförbrukning jämfört med förra året. Målet beräknas därmed inte uppnås. Sollentuna kommun ska vinna utmärkelsen Årets ungdomskommun med delmålet att bli nominerad till finalist år 2011. Målet bedöms inte bli uppfyllt då Ungdomsstyrelsen har beslutat att inte dela ut utmärkelsen årets ungdomskommun i år. På Sollentunavallen har bl a friidrottstävlingar genomförts samt en träningsmatch på elitnivå i ishockey. I samband med skolavslutningen arrangerades ett drogfritt firande i Edsbergsparken i samarbete med socialtjänsten, kyrkan, polisen och övriga fritidsgårdar i kommunen (School's out 2011). Nationaldagen firades i Edsbergsparken, i augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken och Edsbergs slott har haft guidade visningar under sommaren med 567 besökare. Biblioteket har i samarbete med Kulturskolan startat upp ett lokalt kulturcentrum i det nya Arena Edsberg. Även arbetet med Daisy Direkt fortgår vilket möjliggör för talbokslåntagare att själva ladda ned talböcker direkt från TPB samt möjlighet att lyssna streamat via Iphone och Android direkt från TPB. Detta ger låntagarna direktaccess till ca 80 000 titlar.
Nämnd Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.maug 2011 budget- Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad -1 045-953 -556-953 0 Nettokostnad -1 045-953 -556-953 0 Ingen avvikelse beräknas. Inget att rapportera. Kultur- och fritidskontor Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 440 0 30 30 30 Kostnad -4 220-4 963-3 049-4 993-30 Nettokostnad -3 780-4 963-3 019 ^»963 Inga avvikelser beräknas under året. Inget att rapportera.
Idrotts-och friluftsverksamhet Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 7 852 17 870 4 231 8 064-9 806 Kostnad -50 267-58 997-30 899-49 191 9 806 Nettokostnad -42 415-41 127-26 668-41 127 Både kostnader och intäkter beräknas vara lägre än budgeterat. Netto prognosticeras dock inga avvikelser. Under sommaren genomfördes följande på Sollentunvallen: - Sollentuna Grand Prix i friidrott - Lag SM i friidrott - tv-inspelning för kanal fems senaste nöjesprogram - träningsmatch mellan de två elitserielagen AIK och Timrå.
Bidrag till ungdomsföreningar, handikapp.org, studieförbund, kulturföreningar och stipendier Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad -3 508-3 540-1 695-3 540 0 Nettokostnad -3 508-3 540-1 695-3 540 0 varav -ungdoms o handikapporg. -2 865-2 911-1 149-1 149 1 762 -studieförbund -400-400 -400-400 0 -kulturfören o stipendier -243-229 -146-146 83-3 508-3 540-1 695-1 695 1 845 Inga avvikelser beräknas under året. Fritidsverksamhet Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 1 814 100 1 304 2 155 2 055 Kostnad -20 407-19 845-14 958-22 900-3 055 Nettokostnad -18 593-19 745-13 654-20 745-1 000 Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat då idrottshallen i Satelliten hyrs ut till skolor m fl. Även kostnaderna prognosticeras högre än budget. Fritidsverksamheten prognosticerar ett underskott om 1 mkr. Detta är ett överskridande på grund av den speciella satsning som gjorts på Malmvägen Röda och Blå rummet. Satsningen har inneburit att en person anställts på heltid för att specifikt arbeta med ungdomar mellan 16-25 år för att bl a slussa in ungdomarna i arbetslivet och/eller till att börja studera. Ytterligare en tjänst har tillsatts för arbetsledning på Röda och Blå rummet samt vara en resurs i föreningen Ungdomar Mot Våld (UMV). I samband med skolavslutningen 2011 gjordes en stor satsning i Edsbergsparken i samarbete med socialtjänsten, kyrkan, polisen och övriga fritidsgårdar i kommunen (School's out 2011). Syftet var att ordna ett arrangemang för att samla kommunens ungdomar till ett drogfritt firande av skolavslutningen. Till festivalen kom ca 2 000 ungdomar. Verksamheten har omorganiserats vilket innebar att Blå rummet avvecklades fr o m 2011-01-01. All personal fick därför genomgå utbildning och handledning med syftet att de ska dela värdegrund och ha en gemensam samsyn.
Bibliotek 2010 Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.maug 2011 Avvikelse Årsredovisning budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad 3 556-23 797-20 241 3 275-23 712-20 437 1 841-15 141-13 300 2 625-23 062-20 437-650 650 0 Då Edsbergsskolan sa upp samarbetsavtalet för Edsbergs bibliotek beräknas intäkterna bli 500 000 kr lägre. Lokaler hyrs ut till kulturföreningars kulturverksamhet till ett lägre pris vilket ger en lägre intäkt då budgeten är beräknad på uthyrning till privata företag. Totalt prognosticeras ett underskott av intäkter om 650 000 kr. På grund av vakans och sjukskrivning på personalsidan beräknas ett överskott på 650 000 kr. Netto prognosticerar biblioteksverksamheten inga avvikelser. Biblioteket har i samarbete med Kulturskolan startat upp ett lokalt kulturcentrum i det nya Arena Edsberg. Arbete pågår med en övergång till webb 2.0 där en lansering beräknas ske i oktober. Även arbetet med Daisy Direkt fortgår vilket möjliggör för talbokslåntagare att själva ladda ned talböcker direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) samt möjlighet att lyssna streamat via Iphone och Android direkt från TPB. Detta ger låntagarna direktaccess till ca 80 000 titlar. En ungdomsbibliotekarie har anställts och börjat bygga upp verksamhet direkt för ungdomar bl a i samverkan med Arena Satelliten. Den vakanta tjänsten som processchef tillsattes under sommaren.
Edsviks konsthall Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad -2 913-2 932-563 -2 932 0 Nettokostnad -2 913-2 932-563 -2 932 0 Alla medel beräknas tas i anspråk. Inget att rapportera. Allmän kulturverksamhet Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt 165 190 183 190 0 Kostnad -2 445-2 519-1 562-2 519 0 Nettokostnad -2 280-2 329-1 379-2 329 0 (From. budget 2006 redovisas barnprogram och marknadsföring av programverksamhet under Allmän kulturverksamhet, som tidigare ingick i Kulturskolan) Nationaldagen genomfördes för sjunde gången i Edsbergsparken och blev en stor folkfest med ett brett utbud av underhållning och aktiviteter. Firandet lockade ett stort antal människor i alla åldrar. I augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken. Under sommaren har Edsbergs slott haft 18 guidade visningar under nio söndagar med 567 besökare.
Kulturskolan Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.maug 2011 budget- Intäkt 4 455 2 637 2 331 4 259 1 622 Kostnad -12 769-11 845-7 974-13 467-1 622 Nettokostnad -8 314-9 208-5 643-9 208 0 (From. budget 2006 redovisas barnprogram och marknadsföring av programverksamhet under Allmän kulturverksamhet) Kulturskolans omsättning prognosticeras bli högre än budgeterat både vad gäller kostnader och intäkter. Detta beror främst på ett högre elevantal vilket ger både högre intäkter men också kostnader. Under året har kulturskolan utvecklat samarbeten med andra kulturskolor för att ge eleverna fler möjligheter till att utveckla sina talanger. En gitarrfestival genomfördes i mars i samarbete med Ekerö kulturskola och Sundbybergs musikskola. Stockholms Teachers Big Band är en orkester med pedagoger som arbetar i kulturskolor i Stockholms län. I samarbete med Nisse Landgren genomfördes en storbandsfestival under en helg i april och avslutades med en konsert på Nybrokajen 11. Pianoelever har getts möjlighet att spela tillsammans i pianoorkester. Fler pianoelever har fått möjlighet att spela tillsammans då Lidingö musikskola och kulturskolan har fortsatt sitt samarbete med pianoorkestrar. När Arena satelliten öppnade fick många elever möjligheten att delta i Academy of pop and rock', där får de möjlighet att spela tillsammans med varandra i olika band. I verksamheten ingår även att spela in och att lära sig stå på scen, resultaten presenteras på rockklubbar på Arena Satelliten. Kulturskolan har även genomfört dansföreställningar och konserter på Arena Satelliten. Under våren genomfördes Kulturskolans dag i Sollentuna centrum samt i Centrumkyrkan. Kulturskolans elever fick då möjlighet att visa upp sina färdigheter inom musik, dans och drama. Kulturskolan har i samarbete med biblioteket startat upp verksamhet i det nya Arena Edsberg där dans-, drama- och musikundervisningar kommer att genomföras. Fler skolor i Sollentuna har kontaktat kulturskolan för att ta del av de tjänster som kulturskolan erbjuder. Kulturskolan fortsätter sitt arbete med att utveckla verksamheten, möta ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla sina estetiska förmågor. Många fler än de som kan erbjudas plats vill delta i verksamheten.
Verksamhetsmått Årsredo Budget Års Avvikelse visning prognos budget 2010 2011 2011 prognos Idrott och motion Kostnad/invånare, kr 659 718 718 0 Sim- och sporthallen Antal öppetdagar 359 359 359 0 Antal besökande 510 000 570 000 570 000 0 - simhall/relax 130 000 140 000 140 000 0 - sporthallar 250 000 250 000 250 000 0 - övr. träning 130 000 180 000 180 000 0 Sollentunavallen 0 Antal verksamhetsdagar 361 361 361 0 Antal deltagare öppna idrottsskolor 1 700 1 700 1 700 0 Antal besökare/år 465 000 465 000 465 000 0 Antal öppetdagar sjöisbana 65 70 70 0 Antal öppetdagar Väsjöbacken 108 90 90 0 Antal öppetdagar konstsnöspår 44 50 50 0 Bidrag Kostnad/invånare, kr 55 71 71 0 Antal bidragsberättigade aktiviteter, ungdomsföreningar 50 000 58 000 58 000 0 Antal kulturföreningar som fått bidrag 24 25 25 0 Antal bidragsberättigade deltagartimmar, studieförbund 533 629 500 000 500 000 0 Allmän kulturverksamhet Kostnad/invånare kr 35 35 35 0 Antal besökande Edsvik konsthall 50 000 50 000 0 Antal besökande Galleri Aniara 18 425-24 000 24 000 0 Antal utställningar 7 8 8 0 Antal barnkulturprogram 131 120 120 0 - antal deltagande barn 8 081 7 000 7 000 0 Biblioteksverksamhet Kostnader/invånare, kr 315 298 298 0 Antal utlånade böcker 348 113 350 000 330 000-20 000 Kostnad/boklån, kr 58 53 53 0 Antal utlånade böcker/invånare 5 6 6 0 Antal besök, huvudbibliotek Antal besök, samtliga bibliotek 362 919 320 000 320 000 0 Öppethållande/vecka, tim samtliga bibliotek 99 99 99 0 Kulturskola Kostnad/invånare, kr 129 130 130 0 Antal föreställningar 83 55 70 15 Antal kulturskoleelever 2 057 1 800 1 800 0 Antal elever i kö 915 400 1 150 750 Antal elever i uppdragsverksamhet, musik, dans o drama i grundskolan 547 500 500 0 1> 2) Minskat antal utlån då skolbiblioteket i Edsberg lades ner. Antalet elever i kö till Kulturskolan är högre än budget då man inte har resurser att tillgodose behovet. Kopia av KFN RP2011
2011-09-30 Investeringar 2011 (belopp i tusental kronor, tkr) Kultur- och fritidsnämnden Årsbudget Periodutfall 2011 t.o.maug Årsprognos 2011 Avvikelse budgetprognos Löpande investeringar, kringutrustning, inventarier mm. i nämndens anläggningar Väsjöbacken Friidrottsbanor Sollentunavallen 1 700 8 000 0 1 022 1 334 0 1 300 5 500 3 000 400 2 500-3 000 Totalt 9 700 2 356 9 800-100 Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringslimit om 3 000 000 kr för att kunna påbörja arbetet med friidrottsbanorna på Sollentunavallen i år. Då de i budgeten avsatta medlen för Väsjöbacken inte kommer att förbrukas i år beräknas ett överskott om 2 500 000 kr. Avseende övriga investeringar beräknas ett överskott på 400 000 kr. Kopia av KFN RP 2011