Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal Föregående period Redov tom aktuell månad Mars Redov tom aktuell månad föreg år Mars Politisk verksamhet 260 53 73 Gem kostnader 11 859 2 287 1 633 varav Färdtjänst 3 187 637 553 IFO 28 018-100 -2 850-2 950-2 950 9 567 5 401 varav Ekonomiskt bistånd 6 982-3 750-3 750-3 750 2 428 1 552 varav Ext plac vuxna 1 194 600 600 600 18 89 varav Ext plac barn o ungdomar varav Flyktingverksamhet 9 781 300 300 300 1 799 1 698-1 145 2 184-636 varav Öppna insatser 1 486 456 339 varav Övrigt 9 720-100 -100-100 2 682 2 359 Äldreomsorg 168 319-650 -650 650 0 39 367 37 129 varav Särskilt boende 95 333 23 141 21 205 varav Hemtjänst 37 218 8 669 8 257 varav Larmpatrull 3 017 866 719 varav Anhörigvård 1 468 386 378 varav Dagverksamhet 1 270 300 315 varav Hemsjukvård 16 968 3 804 3 923 varav Rehabilitering 6 441 1 295 1 653 varav Resursenhet 71 540-76 varav Övrigt 6 533 366 754 LSS /LASS 47 232 1 200-300 900 900 9 652 9 991 varav Bostad med särskild service 15 180 200 200 200 3 460 3 117 varav Psykiatri 5 973 1 681 1 612 varav Personliga assistenter 9 522-1 300-1 300-1300 2 076 1 928 varav Daglig verksamhet 3 501 896 894 varav Placeringar 2 794 1 000 1 000 1000 117 744 varav Övrigt 10 262 1 000 1 000 1000 1 422 1 697 Totalt 255 688 450-3 150-2 700 650-2 050 60 926 54 228
Kommentar driftsredovisning På socialnämnden som helhet ser vi en kraftig kostnadsökning jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat med 7-8 procent vilket kan ställas mot en ökad ram från med 3,9 procent. I denna procentsats har hänsyn tagits till att vi väntar bidrag för flyktingverksamheten från Migrationsverket. Storleken på dessa bidrag är i dagsläget osäkra. Denna stora procentökning beror inte på det ekonomiska biståndet eftersom det är en liten del av budgeten. Den största kostnadsökningen ser vi på personalkostnaderna där kostnaden har ökat med 5,8 procent på helheten d v s ungefär 3 procent över löneökningen. I tabellen med personalekonomisk uppföljning kan man se hur personalkostnaderna utvecklas månad per månad. Den största kostnadsökningen var under januari månad då timlönerna för december betalades ut. Hittills i år har personalkostnadsökningen kostat ungefär 1 400 tkr. Vad består då de ökade lönerna i? Tilläggen för obekväm arbetstid har minskat med ca 500 tkr. Timlönerna har ökat med ca 500 tkr, detta trots att resursenheten har fler personal som är anställda tillsvidare. Kostnaderna för sjuklön är högre än i fjol men inte heller detta blir några större summor. Lönekostnaden på resursenheten har ökat med över 50% och uppgår till 2 200 tkr för årets tre första månader. En delförklaring till detta är troligtvis den höga sjukfrånvaron under årets första månader. Därför blir bedömningen att det finns fler personal i verksamheten än under fjolåret. Detta bekräftas också i samtal med vissa enhetschefer. Förhoppningen är dock att den höga bemanningen i vissa fall kommer att kunna kompenseras med lägre bemanning under resterande år. Detta är något som förvaltningen måste undersöka närmare. För tillfället finns det 2 136 tkr som inte är fördelat i budgeten varav 472 tkr inom äldreomsorgen. Under året kommer förvaltningen att inrikta sitt uppföljningsarbete på att samtliga budgetansvarig ska lämna en prognos på helårsutfall varje månad, förutom januari, juni och december. Förvaltningen kommer att arbeta för att ge de budgetansvariga de verktyg de behöver för att följa upp sin budget på ett bra sätt. Speciellt fokus kommer att läggas på att följa utvecklingen av personalkostnaderna då dessa uppgår till ca 87 % av nettobudgeten. Kommentar prognos Totalt underskott för socialnämnden är efter mars månad 2 050 tkr. Beräknar för tillfället ett kraftigt underskott på IFO-verksamheterna där ekonomiskt bistånd med nuvarande redovisning samt aggregerat mars månad på övriga månader visar ett underskott på 3 750 tkr. Det finns inga tecken på att summorna som betalas ut per månad kommer att minska under året. För tillfället visar placeringar ett plus på 900 tkr. Detta sammanslaget ger ett underskott på 2 950 tkr. Äldreomsorgen visar ett plus minus noll resultat, denna prognos är väldigt osäker med tanke på de höga personalkostnaderna. LSS/LASS redovisar ett överskott på 900 tkr vilket består av ett underskott på personliga assistenter med 1 300 tkr beroende på beslut tagna av Försäkringskassan under året. Däremot
redovisar LSS-verksamheten för barn (både vår egen och den köpta) ett överskott på 2 000 tkr. LSS-verksamheten för vuxna visar ett litet överskott på knappt 200 tkr, detta överskott beror på att vi ännu ej öppnat det nya LSS-boendet vid Oxtorget. Detta innebär att de nuvarande verksamheterna beräknas visa ett underskott under året, för tillfället är det Druvan och Vråken som bidrar till underskottet och Baldersgatan 36 som visar ett litet överskott. Nedanstående diagram visar förbrukningen per enhet. CH5 Ansvar Budget Redovisning Avvikelse Kod Ansvar Jan 13 - Mars 13 Jan 13 - Mars 13 Ansvar 70000 Controller 1 664,0 315,9 19,0 70110 Förvaltningschef 10 455,0 2 342,3 22,4 70200 Områdeschef - IFO 1 100,0 314,1 28,6 70210 Enhetschef IFO 26 918,0 9 987,9 37,1 70220 Områdeschef OF 11 342,0 1 225,8 10,8 70230 LSS handläggare 1 315,0 293,0 22,3 70240 Enhetschef- personliga assistenter 9 128,0 2 011,9 22,0 70250 Enhetschef - LSS/SoL-boende 25 447,0 6 156,9 24,2 70300 Områdeschef äldreomsorgen 39 533,0 8 103,3 20,5 70320 Områdeschef OF ansvar ÄO 1 868,0 503,1 26,9 70330 Enhetschef Resursenheten 76,0 552,0 70340 Enhetschef PH-gården 9 713,0 2 261,1 23,3 70350 Enhetschef Hemtjänst centrala 6 678,0 1 425,9 21,4 70360 Ansvarig anhörigvårdare 1 468,0 382,6 26,1 70370 Enhetschef Ekebo 14 606,0 3 373,2 23,1 70380 Enhetschef Solgården 11 877,0 2 760,1 23,2 70390 Enhetschef Solhem 8 559,0 1 886,6 22,0 70411 Enhetschef Nicklagården 43 199,0 10 533,5 24,4 70421 Enhetschef Almgården 22 478,0 5 590,4 24,9 70471 Enhetschef Rehabilitering 8 264,0 1 953,7 23,6 Totaler 255 688,0 61 973,3 24,2 Nyckeltal Personalekonomisk uppföljning jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal månadsanställ. Antal månadsanställ. Antal personer årsarbetstid Antal personer årsarbetstid 514 509 509 508 513 509 506 506 507 511 508 509 515 512 512 461,0 419,7 442,1 437,8 457,5 439,1 511,5 569,3 485,1 468,0 442,6 455,5 473,7 411,4 451,4
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Sjukfrånv. i % 6,37 7,37 6,85 5,88 6,03 4,79 3,08 5,00 6,81 6,92 7,24 6,42 Sjukfrånv. i % 7,42 7,72 Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt p g a att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Kostnadsuppföljning personalkostnader Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Lönekostnad sökning i procent* varav kostnad för sjuklön, tkr 16 965 16 613 15 994 16 483 17 052 17 021 19 481 20 473 19 706 17 728 17 163 16 885 18 573 17 342 16 509 9,5 4,4 3,2 244 277 335 349 190 236 155 230 169 252 288 274 varav kostnad för sjuklön, tkr 354 375 392 *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. Individ och familj, placeringsdygn Antal dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionspl aceringar barn, Institutionspl aceringar barn, Familjehem barn, Familjehem barn, Familjehem vuxna, Familjehem vuxna, 248 184 180 79 63 60 94 141 164 186 186 206 138 140 124 341 319 341 346 375 386 403 380 356 341 369 403 411 270 203 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 24 0 0 0
Antal dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionspl aceringar vuxna, Institutionspl aceringar vuxna, 0 0 0 0 0 0 63 103 120 119 121 113 14 28 0 Kommentarer individ och familj placeringar För tillfället är samtliga placeringar lägre än föregående månad. Med nuvarande placeringsinformation kommer det att uppstå ett överskott på ca 1 300 tkr. Detta är dock ett belopp som snabbt kan förändras både till det bättre och till det sämre. Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Antal hushåll Utbetalt/hus håll, tkr Utbetalt/hus håll, tkr Antal barn* Antal barn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 107 101 109 109 114 117 101 104 107 115 116 124 125 132 123 3,87 5,4 5,5 4,8 5,3 4,9 5,9 5,3 5,6 5,6 6,4 8,0** 5,7 6,0 7,5 102 102 92 93 98 111 100 110 103 108 103 103 105 111 120 *Barn = född 1994 eller yngre ** Två ärenden gällande våld i nära relationer som kostat ca 200 tkr under året betalades ut i december Kommentarer ekonomiskt bistånd Eftersom en del klienter inte kom på sina bokade besök i februari så ligger en del av kostnaden i stället i mars månad. LSS och LASS Personlig assistans Antal Varav LSS Antal Varav LSS Utförda Utförda Kommun arbetsgivare jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
Personlig assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kommun arbetsgivare Antal andra anordnare Antal andra anordnare Kommentarer LSS och LASS Under året har försäkringskassan genomfört två granskningar och en till är på gång. Båda de genomförda medförde att individens grundläggande behovs- minskades vilket innebär att kommunens kostnader ökar med ca 1 300 tkr. Ytterligare en granskning är på gång. Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov Dec Antal lediga boenden Antal lediga boenden Antal personer som väntar på plats Antal personer som väntar på plats Betalningsa nsvar, dygn Betalningsa nsvar, dygn Outnyttjad resurstid, 2 3 4 7 7 12 3 2 3 5 3 5 1 2 3 2 5 4 5 1 4 4 6 7 9 8 9 11 10 7 0 1 2 1 2 2 3 0 3 0 1 0 1 0 0 41 23 42 Kommentarer särskilt boende Uppgifterna om outnyttjad resurstid är inte fullständig. Hemtjänst Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal personer 456 457 460 462 458 457 460 450 449 455 450 463
Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal personer Beviljade Beviljade Beviljade /hem tjänsttagare 464 473 473 7 837 7 488 7 919 7 865 7 608 7 802 7 514 7 535 8 050 8 362 8 138 8 259 8 524 8 132 8 004 17,2 16,4 17,2 17,0 16,6 17,0 16,3 16,7 17,9 18,4 18,1 17,8 Beviljade hemtjänstta gare 18,4 17,2 16,9 Outnyttjad resurstid,? Kommentarer hemtjänst Mätdatum för beviljade är i mars den 22 mars. Förr har mätdatum varit den siste i månaden men framöver kommer mätningen att ske tidigare. Detta bör inte påverka antalet på sikt. Kommentarer till måluppfyllelse Inga mål är eller ska vara, uppföljda ännu. Förslag på åtgärder till avvikelser Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att få ekonomin i balans: Förvaltningen får i uppdrag att analysera personalkostnaderna inom alla områden. Vidare behövs ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen i samarbete med de budgetansvariga. Diagram Diagrammet är mer positivt än verkligheten då det inte har tagits hänsyn till den högre bemanningen i vissa verksamheter under sommaren samt att ingen hänsyn har tagits till löneökningar.
Ekonomiskt bistånd, i tusentals kronor INVESTERINGSREDOVISNING För år har socialnämnden 2 423 tkr inkl den tilläggsbudget som beslutades av kommunstyrelsen den 5 mars. Förvaltningen har tagit fram ett förslag där de budgetansvariga har fått äska. Det som kan sägas är att behovet inte är lika högt som budgeten. När nya behov identifierats kommer medel att tas från projekt 2718 Övrigt och sättas på ett specificerat projekt.
Projekt Namn Nettobudget tkr 2702 Inventarier Almgården 50 2704 Trädgård Nicklagården 110 2705 Datorer 250 2706 Sängar och madrasser rehab 200 2707 Inventarier Per Hörbergsgården 25 2708 Inventarier Ekebo 25 2709 Inventarier Nicklagården 75 2710 Inventarier Hemtjänsten centrala 25 2711 Inventarier Solgården 25 2712 Inventarier Solhem 25 2713 Inventarier IFO 25 2714 Inventarier rehab och blåmesen 25 2715 Inventarier OF 25 2716 Inventarier gruppboenden mm 50 2717 Höj och sänkbara skrivbord Nicklagården 50 2718 Övrigt* 1313 2719 Rehab rullstol 125 Avvikel se kostnad er Avvikel se intäkter Total investeringsram 2423 *Budget som ännu ej är fördelad då behov ännu ej identiferats. Avvikel se netto Avvikel se netto föreg period Kommentarer investeringsbudget De projekt som hittills är äskade är projekt 2702-2707 samt projekt 2717 och 2719. Slutlig kommentar Prognosen efter mars månad visar ett underskott på 2 050 tkr. När det gäller vissa poster som ekonomiskt bistånd och LASS kostnader som innan betalats av Försäkringskassan är minimikostnaden för kommunen relativt säkra. Däremot har vi andra kostnader där osäkerheten är större som till exempel de höga personalkostnaderna. Vad som har förändrats sen föregående prognos är att två individer är granskade av försäkringskassan vilket medför en ökad kostnad för kommunen på 1 300 tkr. Det ekonomiska biståndet ökar även i mars månad. Beräknar vi att nivån i mars blir bestående kommer underskottet att uppgå till 3 750 tkr. Något positiv som hänt sen prognosen i februari är att den privata lönerörelsen kommit igång med avtal för bl a industriarbetarna vilket innebär ett treårsavtal på 6,8 %. Denna procentsats kommer att ligga till grund för det så kallade märket som är det som de kommunala avtalen bygger på. Ännu vet vi inte hur mycket av ökningen som är ren löneökningskostnad och hur mycket som består av andra delar. Vi vet inte heller hur det utfaller på de olika åren. Det positiva utifrån ekonomin är att avtalet blev relativt lågt.