Piteå kommun År: Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1
räkning kommunen, tkr Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter 262 836 255 156 439 984 368 464 514 893 Kostnader -1 381 656-1 366 992-2 391 364-2 342 654-2 381 233 Avskrivningar -53 413-51 959-98 628-96 688-89 253 Nettokostnader -1 172 233-1 163 795-2 050 007-2 070 878-1 955 593 Skatteintäkter 1 039 226 1 007 844 1 781 531 1 776 622 1 725 157 Generella statsbidrag och utjämning 157 173 167 098 269 439 269 507 287 507 Finansiella intäkter 12 013 8 591 17 687 21 604 17 935 Finansiella kostnader -1 346-2 141-2 308-2 456-17 223 Periodens resultat 34 833 17 597 16 342-5 601 57 783 Extraordinära poster 26 161 ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 ets andel av skatter och generella statsbidrag 2.9% 1.5% 0,8% -0.3% 2.9% Kommunens månadsresultat, tkr 2
nämnder/styrelse, tkr Jan- Jul Jan- Apr Prognos helår helår 2013 Kommunfullmäktige 534 1 543 68 96 Kommunstyrelsen 6 728 2 793 3 373 3 356 KS gemensam 2 027 1 161 1 009 2 070 KS förvaltningar 4 701 1 633 2 364 1 286 Barn- och utbildningsnämnden 9 087 5 000 5 000 7 416 Kultur- och fritidsnämnden 229 32-733 -864 Räddningsnämnden 200 277-232 405 Socialnämnden 2 095 3 018-5 794-14 178 Överförmyndarnämnden -1 65-2 352 SAMHÄLLSBYGGNAD* 547-216 500 7 387 Miljö- och byggnämnden* 1-216 0 601 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* 293 0 500 3 531 Teknik- och servicenämnden 3 958 3 004-3 287 3 530 Teknik och gator* 253-0 0 3 256 Fastighets- och servicekontoret 3 706 3 004-3 287 274 SUMMA NÄMNDER 23 125 15 516-1 107 4 244 Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3
Kommentarer Ekonomiskt utfall Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-juli på 34,8 mkr och en prognos för helåret på 16,3 mkr. Samtliga nämnder redovisar överskott fram till och med juli månad, totalt 23,1 mkr. Nämndernas prognos för helåret visar underskott med -1,1 mkr. I förhållande till budgeten (-5,6 mkr) är kommunens prognostiserade resultat för helåret 21,9 mkr bättre. Det finns ett antal faktorer som gör att den totala prognosen för kommunen landar på överskott trots nämndernas samlade underskott. Bland annat blev löneökningarna för året lägre än beräknat. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste skatteprognos per april pekar på förbättring i förhållande till budget med 4,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Förbättringen kan i huvudsak härledas till förbättrade prognoser för skatteavräkningen för år. Fullmäktige har beslutat att höja borgensavgiften med 0,15 %-enheter, vilket medfört ökade finansiella intäkter med 4,5 mkr jämfört med prognosen i april. Det låga ränteläget och avkastningen på kapitalförvaltningen förväntas försämra prognosen för finansnettot. Kommunen prognostiserar också en hög investeringstakt under året. Även det påverkar avkastningen negativt på grund av att likviditeten förväntas försämras. Fyra nämnder prognostiserar underskott, socialnämnden, TSN fastighets- och servicekontoret, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden, om tillsammans 10,0 mkr. Se respektive nämnds kommentarer nedan. Nämnderna månadsresultat, tkr Socialnämnden Socialnämnden har för perioden en budgetavvikelse på +2,1 mkr. Mycket tack vare arbetet med omställningen till framtidens äldreomsorg som är den enskilt största plusposten. Helårsprognosen är en budgetavvikelse om -0,8% eller -5,8 mkr. Det är främst institutionsvård för unga och förstärkta familjehem, samt områdena psykosocialt stöd och institutionsvård för vuxna som väntas avvika mest negativt mot budget. Läs mer i bifogad socialtjänstens Ekonomisk redovisning juli ". 4
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar överskott på 0,2 mkr för perioden och för helåret prognostiseras underskott på 0,7 mkr inklusive Studio Acusticum (SA). SA drivs som egen resultatenhet och visar underskott på 1,8 mkr för perioden och underskott på 2,8 mkr för helåret. Studio Acusticums ökade underskott jämfört med 2013 beror till stor del på personalförstärkningar. Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar överskott för perioden på 2,0 mkr. I detta ingår kapitalkostnader med 0,4 mkr. För övrigt består överskottet av medel avseende SM2016 som till största delen kommer att användas under 2015, samt medel som är avsedda att användas till egna arrangemang under Kulturhuvudstadsåret. Dessa arrangemang är planerade att ske under hösten. Det prognostiserade helårsresultatet exklusive SA uppgår till 2,1 mkr. I överskottet ingår kapitalkostnader med 0,5 mkr samt större delen av medlen för SM2016. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt i månadsbokslutet överskott för perioden på 3,7 mkr, varav kapitalkostnader 0,8 mkr. Överskottet i månadsbokslutet beror på eftersläpning av drift- och underhållskostnader. För helåret prognostiseras 3,3 mkr varav kapitalkostnader + 0,6 mkr. Måltidsservice prognostiserar 4,0 mkr på helåret, varav livsmedelskostnader -1,5 mkr samt förlorade intäkter från måltidskort -1,7 mkr. Helårsprognosen är totalt 1,4 mkr sämre än april månads prognos, vilket beror på ökade kostnader för vattenskadorna under juli månad samt minskat överskott på kapitalkostnader. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar överskott på 0,2 mkr. För helåret prognostiseras underskott på 0,2 mkr. Att prognosen för helåret vänt från positivt till negativt resultat beror på ca 40% fler larm/bränder - olyckshändelser under juli månad än föregående år. Exempelvis har antalet bränder stigit från 11st till 26st medan antalet trafikolyckor ökat från 7st till 11st. Det absolut största underskottet kommer från en större skogsbrand som varade från och till under 3 dygn med stora kostnader för inhyrda helikoptrar samt övertidsersättningar för egen och extern personal. Utöver detta kommer flera kompetens- och befälsutbildningar att genomföras under året. Barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens positiva utveckling av ekonomin fortsätter och förstärks. Rektorer och förskolechefer visar en kompetent och effektiv resursstyrning vilket ger en stabil och gynnsam ekonomisk utveckling för hela förvaltningen. et per juli visar överskott på 9,1 mkr, varav 1,4 mkr avser minskad semesterlöneskuld, vilket är en förbättring jämfört med april på 4,1 mkr och 2,3 mkr bättre än samma period 2013. Överskottet per juli beror på större intäkter än budgeterat, främst avgifter till förskola, ersättning för moms samt diverse bidrag som ej är budgeterade, bland annat eftersläpning av bidrag från Migrationsverket som avser sista två kvartalen för 2013 (ca 1 mkr). Kostnaderna är också lägre jämfört med samma period i fjol. Förvaltningen har bland annat lägre kostnader för skolskjuts, hyror samt administration, men den största kostnadsminskningen ses för köp av huvudverksamhet inom gymnasieskolan (interkommunal ersättning och fristående skolor). Den stora resultatförbättringen beror också på något lägre personalkostnader (främst inom förskolan) under sommaren än tidigare år. Förvaltningen har också ett betydligt större överskott på materialbudgeten per juli eftersom det är få inköp som görs under sommaren. Helårsprognosen beräknas till överskott på 5,0 mkr. Överskottet beror på samma saker som är beskrivna ovan. Att överskottet inte blir högre beror på att stora inköp av läromedel kommer att göras under augusti-september. Personalbemanningen kommer också att öka hösten. Både inom dansklassen och språkslussen, på grund av fler elever, samt inom högstadiet för ökad grundbemanning, för att till viss del försöka säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. From hösten har utbildningsförvaltningen också en ökad kostnad inom administration eftersom förvaltningen måste finansiera 25% bemanningsplanerare efter överföring av PA-resurs till personalkontoret. Volymökningen för förskola (+ 40-50 platser jämfört med budgetprognos) kvarstår. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar överskott på 0,5 mkr för perioden januari-juli, detta till följd av ej nyttjade medel till valnämnden. Helårsprognosen visar på marginellt överskott. Stora kostnader i samband med höstens val förklarar resultatutvecklingen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-juli på 6,8 mkr, varav 2,0 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på ej påbörjade centralt budgeterade investeringar. Kommunledningskontoret redovisar överskott på 4,3 mkr som förklaras bland annat av ej nyttjade medel i den sociala investeringsfonden och i den tillväxtpolitiska reserven. Sammantaget uppvisar Strategiskt stöd överskott på 0,3 mkr tom juli. Fortsatt ökade kostnader finns för drift av personal- och lönesystem, marknadsföring och rekrytering samt ett högt nyttjande av kommunanställdas friskvårdsbidrag. Överskott uppvisas för avskrivna fordringar, ökade intäkter för utförda ekonomitjänster och lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst på ekonomiavdelningen. 5
Kommunstyrelsen räknar i helårsprognosen med totalt överskott på 3,4 mkr, varav överskott för centralt budgeterade kapitalkostnader på 1,0 mkr. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till +2,9 mkr, medan Strategiskt stöd prognostiserar underskott på -0,5 mkr för helåret. Kommunledningskontoret räknar med fortsatta stora utredningskostnader för planprojekt och ökade kostnader för kommunens telefonitjänster. Strategiskt stöds underskott i helårsprognosen är i huvudsak relaterat till personalavdelningens kommunövergripande uppdrag med drift av personal- och lönesystem, marknadsföring och rekrytering samt ett högt nyttjande av kommunanställdas friskvårdsbidrag. Underskottet kompenseras till viss del av lägre personalkostnaderna på grund av vakanser. Ekonomi- och inköpsavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr och IT-avdelningen prognostiserar ett nollresultat. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnad prognostiserar överskott på 0,5 mkr för samtliga tre nämnder för helåret. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är en relativt ny organisation och fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurserna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. Miljö- och byggnämnden* Miljö- och byggnämnden redovisar nollresultat för perioden och prognosen för helåret. Bygglovsintäkterna har återhämtat sig under sommaren och ligger nu i fas med föregående års period. Miljö och hälsa visar underskott på -0,2 mkr till följd av bristande kostnadstäckning för den utökande alkoholhandläggningen i samverkan med Älvsbyn och ökad utbildningskostnad på grund av nyrekrytering. Geografiskt informationssystem (GIS) väntas gå med underskott med cirka 0,3 mkr som beror på ökade driftskostnader till följd av investeringen av WebGIS och utökad verksamhet. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning redovisar överskott för perioden med 0,3 mkr och prognosen på helåret är 0,5 mkr. Överskottet på helår härrör sig från feriejobb. Samtliga ungdomar som sökt har erbjudits arbete men antalet som tackat nej till arbete är stort. Prognostiserat intäktsöverskott från projekten Norrsken och UTAN ger möjlighet att erbjuda fler ungdomsjobb. Statsbidragen för vuxenutbildning bedöms högre än budgeterat. Prognosen förutsätter fortsatt söktryck på vuxenutbildningen och att matchningen fungerar mellan deltagare och platser för subventionerade anställningar. Det extra anslaget för kommunala ungdomsjobb samt arbete för personer med funktionsnedsättning kommer att upparbetas. Teknik och gator* Teknik och gator (TSN) prognostiserar nollresultat för helår, men visar för perioden ett överskott på 0,3 mkr, på grund av senarelagda investeringar. Avdelningen har fått utökad budgetram på 0,8 mkr samt priskompensation för ökade priser vilket ger goda förutsättningar att kunna arbeta med eftersatt barmarksunderhåll och mot långsiktig planering för vägunderhåll. Årets prognos på vinterväghållningen visar underskott på 1,5 mkr om det följer tidigare års utveckling resten av året, där snöröjningen minskat i omfattning och sandupptagning ökat i omfattning mot tidigare år. Investeringar Investeringsbudgeten för år uppgår till 420,8 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 330,4 mkr skulle tas i anspråk under året. Per sista juli har 161,1 mkr investerats. Helårsprognosen per april pekar på att 361,2 mkr kommer nyttjas, vilket utgör 86 procent av investeringsbudgeten (109 procent av kassaflödesbudgeten). Det innebär att 200,1 mkr ska upparbetas under årets resterande fem månader. Nedan visas större investeringsprojekt under året. Investeringsprojekt Prognos per april (mkr) Löjan parkeringshus 98 Noliahall 1 24 Reinvestering Stadshuset 19 Pitholm sporthall 19 Ombyggnad måltidsservice 17 Elektrifiering industrispår 16 Bondökanalen 16 Reinvesteringar fastigheter 13 Reinvesteringar gator och vägar 13 Äldrecenter 8 6
Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande mål är att Piteå år 2020 ska ha 43 000 invånare. Befolkningen i Piteå uppgick vid den senaste mätningen i juni månad till 41 336 personer. Det är en ökning på 58 personer sedan december 2013 och en ökning på 54 personer sedan i maj. Öppet arbetslösa En av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa 16-64 år ska vara högst 4 procent. I juni var den öppna arbetslösheten 1,9% vilket är marginellt lägre jämfört med samma period förra året. 7
Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Piteå kommun har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Andelen ungdomar i öppen arbetslöshet var 3,1% i juni, vilket är samma som föregående år. Andelen ungdomar i program var 6,5% jämfört med 6,9% samma period 2013. Jämfört med länet har Piteå en något högre arbetslöshet bland ungdomar till och med juni månad. Arbetslöshet utrikesfödda Den öppna arbetslösheten bland den utrikesfödda befolkningen var i juni månad 5,3% och andelen i program var 5,5%. Sammantaget var den totala arbetslösheten bland utrikesfödda 10,8% jämfört med 13% samma period 2013. 8
Försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd ackumulerat Antalet hushåll i försörjningsstöd minskar i alla åldersgrupper förutom bland pensionärerna där antalet är exakt samma som förra året. I juli var det 201 hushåll under 25 år som hade försörjningsstöd jämfört med 241 hushåll i juli 2013. Bland hushåll med personer över 25 år var samma siffra 359 vilket är en minskning med 39 hushåll. För pensionärer var det 31 hushåll som hade försörjningsstöd. Förbättrad arbetsmarknad och aktiva insatser så som Norrsken mm är troliga förklaringar till varför försörjningsstödet har minskat. Nettokostnaderna för försörjningsstöd är knappt 2,1 mkr lägre än vid samma tidpunkt ifjol. 9
Hemtjänst Antal personer Antal timmar Antalet personer i behov av hemtjänst är fortfarande kvar på samma höga nivå som tidigare under året. En trolig orsak till detta är den omställning till framtidens äldreomsorg som pågår för närvarande där ett antal vård- och omsorgsplatser omvandlas till trygghetsboenden. Jämfört med samma månad föregående år så är det nu 60 st fler som har hjälp av hemtjänsten. Under har antalet personer som har hjälp från hemtjänsten varit relativt konstant men timmarna har ökat mer. 10
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: -08-13 Dnr: Ekonomisk redovisning juli Förslag till beslut Att godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli Analys månadsbokslut juli Socialförvaltningen visar överskott för perioden januari till juli på + 2,1 mkr. Motsvarande siffra 2013 var -13,0 mkr. Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 1,0 mkr vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att endast en liten del av rehabiliteringspengarna hitintills har använts. Stöd och omsorg Ger ett underskott för perioden med -2,7 mkr. Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 2,2 mkr. Detta består till största delen av planerade utvecklingsinsatser senare i år samt kvarstående del av budgetökningen om totalt 4 mkr. Stöd till försörjning genererar för perioden överskott om 0,3 mkr. En stor del av detta hör till sysselsättning enligt avtal och en annan del till intäktssidan vid SAVO. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Bostadsanpassningen och hemtjänsten ger ett överskott på perioden om 0,4 mkr, medan färdtjänsten fortsatt visar ett stort underskott. Barn och familj exkl. Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 1,8 mkr. Det är främst familjehemmen som visar överskott men även att man sparat in på vikarietillsättning vid personafrånvaro samt senarelagt inköp som området kan visa detta överskott. Psykosocialt stöd redovisar ett underskott om knappt -0,8 mkr där hemtjänsten och boendena med extrabemanning är stora underskottsposter. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans redovisar till och med juli månad en budgetavvikelse om -0,3 mkr. Privata assistansanordnares sjuklöner är det som står för större delen av underkottet. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr jämfört med 1,7 mkr för samma period 2013. Årets underkott är mindre trots att budgeten för är lägre jämfört med 2013, vilket beror på att utbetalningarna är lägre. Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 241 juli 2013 till 201 i år. Även hushåll 25-64 år har minskat från 398 personer 2013 jämfört med 359 juli. Trenden av lägre antal hushåll som erhållit stöd fortsätter. Det är endast bland pensionärerna det inte är en nedgång utan samma antal hushåll 31 hushåll juli 2013 och 31 nu. En anledning till att inte pensionärerna minskar är att utlandsfödda som inte har bott här tillräckligt länge får en otillräcklig pension. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden underskott om -2,1 mkr. Trenden så här långt i år är att placeringarna minskar jämfört med tidigare år. I juli var det sju barn placerade på institution och åtta på förstärkta familjehem. Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -3,2 mkr. Vid årets ingång fanns, förutom mer allmänna placeringar, fyra LVM-placeringar som vardera kostar ca 100 tkr per månad och person. LVM placeringarna har nu upphört. Äldreomsorgen Gör ett resultat för perioden till och med juli på +5,4 mkr exkl. semesterlöneskuldens förändring jämfört med 3,8 mkr 2013.
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: -08-13 Dnr: Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört med budget om 2,0 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel till fortbildningar, och arbetskläder inte har förbrukats än. Framtidens äldreomsorg genererar ett periodresultat resultat med + 3,5 mkr under hösten kommer det in förslag till nämnden om flytt av medel allt eftersom projektplanen i framtidens äldreomsorg startar upp. Vård och omsorgsboendena går med underskott om -0,9 mkr för perioden beroende på att boenden som minskat på antalet platser inte ännu har anpassat verksamheten efter den senaste budgetförändringen. Utredning, bedömning och avlastning har fått förstärkt ram i och med flytten av budgetmedel från farmtidens äldreomsorg och har för perioden i stort sett ett nollresultat. Fast det är ett stort underskott på beställare hemtjänst -2,5 mkr vilket beror på fler timmar och ärenden under sommaren på grund av neddragningar av boendeplatser. Underskottet vägs upp av övriga verksamheter inom området främst bostadsanpassning, biståndshandläggning, kärnhuset och betalningsansvaret. Ordinärt boende går med överskott på 0,6 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i området ordinärt boende, genererar fram till juli ett underskott på 1,1 mkr. Främst beroende på interna köp av hemtjänst samt personalkostnader. Hemsjukvårdens underskott kompenseras av utförare hemtjänst. Sammanfattande årsprognos På samma sätt som 2013 har socialnämnden även en stor del verksamhet som är ofinansierad vilket gör att prognosen för helår läggs till 5,8 mkr inkl. semesterlöneskuldens förändring. Prognosen är bättre än resultatet 2013 trots att budgeten för försörjningsstödet sänkts och att lagstiftningen blivit förmånligare för den enskilde. Detta på grund av att äldreomsorgen väntas gå med ett stort överskott istället för med underskott. Samt att placeringarna inom barn och familj väntas gå med mindre underskott än ifjol. Stöd och omsorg Området prognostiserar ett samlat underskott för om -10,8 mkr. Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens personalförstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,2 mkr. Skillnaden mot maj prognosen är att det inte har behövts användas något från budgeten för betalningsansvar gentemot NLL hitintills under året så därför har prognosen förbättrats. Prognosen för psykosocialt stöd har förbättrats från förra månaden med 0,4 mkr. Det är främst Områdesstödet och för institutionsvård för vuxna. Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -3,0 mkr. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans väntas generera ett underskott om -0,8 mkr. Det är främst inom området privata assistansanordnare som underskottet ligger. Försörjningsstödet visar även i år på en fortsatt positiv trend där prognosen, trots budgetminskning om -2,6 mkr, i dagsläget uppskattas till -1,8 mkr. För perioden januari tom juli så är nettokostnaderna för försörjningsstödet 2,1 mkr lägre än för samma period ifjol. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika starkt negativt mot budget. Trenden av lägre antal placeringar jämfört samma period ifjol består. Total prognos -5,6 mkr. Tack vare det samt kostnadseffektiva placeringar sker ingen förändring av prognosen mot maj månad och är därmed fortsatt -5,6 mkr. Inom institutionsvård vuxna finns 11 placeringsärenden, sedan majuppföljningen har inga nya LVM placeringarna tillkommit. I och med att placeringarna minskat har prognosen förbättrats med 0,2 mkr från maj månad till -3,0 mkr.
Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: -08-13 Dnr: Äldreomsorgen På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr, avdelningsgemensamt+ 0,5mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge + 0,7 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till +0,3 mkr. Totalt för äldreomsorgen +4,5 mkr. Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Under våren har socialnämnden fattat beslut angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldreomsorg som kommer att minska överskottet på framtidens äldreomsorg och nya beslut väntas till hösten enligt projektplan. I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka. Prognosen för hemsjukvården är -1,0 mkr för året. Förändring semesterlöneskuld Beräknas till ett underskott på 0,2 mkr för hela året. Thomas Persson Controller /avd. chef
Periodbokslut & årsprognos för Socialtjänsten. Tkr. Perioden januari t.o.m. juli ÅRS- BUDGET PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. månad Månadsbokslut maj Prognos avvikelse mot budget % PROGNOS ÅRSRESULTAT Juli 2013 PROGNOS ÅRSRESULTAT Juli 2012 POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 14 736 7 606 990 500 190 800 3,39% 1 060-1 000 Politisk verksamhet 1 508 807 73 0 24 49 0,00% 0 0 Förvaltningsledning 5 304 2 630 464 140 18 446 2,64% 300 975 Administrativ avdelningen 7 924 4 166 456 360 148 308 4,54% 230-1 975 0 STÖD O OMSORG 219 759 130 896-2 703-7 715-1 597-1 106-3,51% -15 000-9 800 Avdelningsgemensamt 9 610 3 422 2 184 3 150 642 1 542 32,78% 1 970 300 Stöd till försörjning 21 219 12 089 289 235-361 650 1,11% -20 350 Stöd till vuxna med funktionshinder 20 342 11 760 106-40 -23 129-0,20% 400-70 Stöd till barn och familjer 52 995 29 075 1 839 890 338 1 501 1,68% -9 550-5 950 Institutionsvård/Först. fam.hem 10 360 9 212-3 169-5 550-1 040-2 129-53,57% 0 0 Psykosocialt stöd 102 493 60 607-820 -3 450-474 -346-3,37% -7 520-4 200 Institutionsvård vuxna 3 590 5 268-3 174-3 000-693 -2 481-83,57% -600-800 Omvårdnadsintäkter -850-538 42 50 13 29-5,88% 320 570 0 ÄLDREOMSORG 426 376 243 279 5 441 4 200 186 5 255 0,99% -2 650 1 200 Avdelningsgemensamt 11 766 4 887 1 977 500 718 1 259 4,25% 500 400 Framtidens äldreomsorg 8 840 1 701 3 456 3 000 1 619 1 837 33,94% 0 0 Ordinärt boende 44 087 25 159 558 0 459 99 0,00% -1 000 800 Vård och omsorgsboende 260 146 152 632-880 0-1 436 556 0,00% -500 0 Utredning/bedömning/avlösning 115 945 67 704-69 0-1 267 1 198 0,00% -4 000-800 Omvårdnadsintäkter -13 240-8 169 445 700 127 318-5,29% 2 350 800 Intäkter motorvärmare -210-84 -39 0-35 -4 0,00% 0 0 Intäkter trygghetslarm -959-552 -8 0-2 -6 0,00% 0 0 0 SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem 646 921 381 780 3 728-3 015-1 220 4 948-0,47% -16 590-9 600 0 Personlig assistans 43 517 25 690-305 -800-361 56-1,84% -450-2 200 Försörjningsstöd 18 667 12 116-1 227-1 800-519 -708-9,64% -2 000 340 Semesterlöneskuld 442 356-98 -178 355-453 -40,26% -710-1 540 0 SOCIALTJÄNSTEN totalt 723 497 419 942 2 098-5 793-1 746 3 844-0,80% -19 750-13 000