FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd 2016-04 1 (8)
Nämnden för arbete och välfärd 1. Sammanfattning Året började turbulent både med ett stort inflöde av nyanlända flyktingungdomar som under året sedan har lugnat ner sig. Mycket av förvaltningens fokus lades där inte minst rekryteringen av personal. Men med facit i hand så klarades denna påfrestning på ett galant sätt och vi kan stoltsera med att de allra flesta flyktingungdomarna bor i kommun. Flera utredningar av större dignitet startades 2015 och fortsätter nu 2016: - Vuxutredningen - Utredning av övertagande av socialpsykiatrin från omsorgen - Pengutredning av sysselsättning inom socialpsykiatrin Beslut kommer att tas om vuxenutbildningens framtid, hur gränserna för socialpsykiatrin ska formeras och hur pengutredningen av sysselsättning inom socialpsykiatrin ska verkställas. Stora krav ställs på förvaltningens förmåga att omsätta planerade förändringar och implementera dessa. Växjölöftet har också tagit fart och vi har fokus på arbetsmarknads- och utbildningsfrågan, vi har också ett fokus på det privata näringslivet och satsning på att få ut arbetslösa i arbete där. Nämnden visar på en stark ekonomi som bland annat beror på den effektivitet som vi har i vårt mottagande av nyanlända, men även vad gäller placeringar av barn har det sett ljusare ut med en mindre kostnadsbild och mindre antal köpta vårddygn. Kort sagt kan man säga att förvaltningen håller hög kvalitet på våra insatser och gör det på ett kostnadseffektivt sätt! ------------------------------------------- Undertecknande av förvaltningschef 2 (8)
Ekonomisk redovisning 2. ANALYS AV UTFALL 201604 Driftredovisning, tkr Verksamhet Budget 2016 Netto Utfall 201604 Intäkt Kostnad Netto Prognos 2016 Netto Utfall 2015 Netto Politisk verksamhet 2 697 931 931 2 697 2 744 Arbetsmarknad 63 608-19 678 36 383 16 705 59 608 54 996 Ekonomiskt bistånd 101 382-2 035 34 753 32 718 102 382 99 115 Barn- och familj 263 364-31 806 106 366 74 560 253 364 184 668 Missbruksvård 57 991-1 635 22 113 20 478 64 491 59 568 Vuxnas Lärande 42 683-5 230 21 198 15 968 42 683 38 874 Förvaltningsövergripande 37 359-6 688 20 859 14 171 37 059 30 752 Nyanlända och asylsökande -147 600-53 866 0-53 866-159 600-79 541 Summa 421 484-120 938 242 603 121 655 399 684 391 176 Kommunfullmäktige har inför 2016 till tilldelat nämnden en nettobudget motsvarande 421,5 mkr. Tilläggsanslag för löneökningar, entreprenadkostnadsökningar samt interna budgetöverföringar mellan nämnder är inte justerade i budgetramen för 2016. Hänsyn är dock tagen till dessa poster i prognosen. För perioden januari april redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse motsvarande 11,1 mkr vilket innebär att 92 % av periodens budget är förbrukad. I utfallet ingår även kostnad för under året intjänad semester motsvarande 7,9 mkr. Budgeten för personalkostnader är inte periodiserad med hänsyn tagen till förändring av semesterlöneskulden och eftersom ett antagande görs att all den semester som tjänats in under tas ut under året är periodens egentliga budgetavvikelse +19,0 mkr. Därmed är 86 % av periodens budget förbrukad. Flera av de strategier som finns formulerade i internbudget 2016 har fått genomslagskraft och beslutade omställningsåtgärder är genomförda till stor del. Ett arbete med att utveckla ekonomistyrningen pågår, bland annat genom att förändra arbetssätt och rutiner kring enheternas ekonomiska månadsrapporter samt att löpande periodisera större intäkts- och kostnadsposter. Månatlig redovisning av det ekonomiska läget sker till nämnden. 3 (8)
2.1 PROGNOS 201612 Prognosen för 2016 beräknas till +21,8 mkr sammantaget för nämndens verksamheter. I internbudget för Nämnden för arbete och välfärd har ett antal åtgärder för att nå budget i balans beslutats. Åtgärderna motsvarar 29,2 mkr och har möjliggjort att satsningar på färre i utanförskap kunnat ske. Dessutom har utrymme skapats så att verksamheterna kunnat tillföras budgetmedel baserat på demografiska förändringar. Politisk verksamhet Ingen budgetavvikelse prognosticeras. Arbetsmarknad och integration För perioden redovisas ett överskott motsvarande 4,1 mkr. Inflödet av anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen är högre än beräknat, både till Framtid Kronoberg, 11gården och Hjalmar Petris väg. Kvalitativa arbetsmarknads- och språkinsatser erbjuds till deltagare som anvisas genom avtal med Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Behovet har varit större än beräknat och om inflödet är fortsatt högt behöver förstärkningar göras för att fortsatt kunna erbjuda en hög kvalitet. Utökning av medborgarkontor är budgeterat på helårseffekt men startar först senare under året, vilket är ytterligare en bidragande orsak till redovisat överskott. Intern service har under årets första månader haft högre intäkter än beräknat. För att möta en målgrupp som står allt längre från arbetsmarknaden planeras en förstärkt bemanning. Med beaktande av ovanstående bedöms prognosen för 2016 till +4,0 mkr Ekonomiskt bistånd Helårsprognosen för det ekonomiska biståndet bedöms till -1,0 mkr för 2016. För perioden januari - april visas en positiv budgetavvikelse på 1,5 mkr, men siffrorna för försörjningsstödet är preliminära och slutberäkning görs av SCB i december månad. Kostnaden för det ekonomiska biståndet fortsätter att minska. För januari april uppgår kostnaden till 24,4 mkr och har sjunkit med 1,4 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Trots en befolkningstillväxt har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat. Kostnaden ligger efter fyra månader på 805 kr per växjöbo jämfört med 847 kr vid utgången av 2015. 987 hushåll fick försörjningsstöd i april månad, vilket innebär en minskning motsvarande 7 % jämfört med april 2015. Samverkanslösningar utvecklas ständigt kring att anvisa unga och vuxna enligt handlingsplan till aktiviteter som leder till självförsörjning. Som en del i att nå budget i balans gäller en femdagarsregel från årets början. Denna innebär att av de personer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl ska andelen som påbörjar kompetenshöjande verksamhet inom fem dagar från sin första kontakt med ekonomiskt bistånd vara 100 %. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning eller annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. I april var andelen 55 % jämfört med 44 % i april föregående år. Personalkostnadsökningar förväntas till följd av införandet av den nya bosättningslagen. Barn och familj För perioden redovisas ett överskott på 16,1 mkr, och helårsprognosen bedöms till +10 mkr. 4 (8)
I budgetarbetet inför 2016 tillämpades en försiktig budgetering av intäkterna från Migrationsverket. Ett arbete har pågått med att ordna bra och kostnadseffektiva placeringar, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Härutöver har intäkterna för utredningsersättningar varit större än beräknat. Vid placering på institution sker alltid en bedömning om alternativa insatser finns, exempelvis placering i familjehem eller öppenvårdsinsats. Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och unga är 3,2 mkr lägre än budgeterad kostnad för perioden januari - april. Ytterligare en förklaring till det redovisade överskottet är budgeterade verksamheter som ännu inte startat samt tjänster som av olika anledningar varit vakanta periodvis. Under året kommer bland annat ett nytt stödboende att starta vilket även innebär nyrekrytering av personal. Dessutom kommer omfattande utbildningssatsningar att genomföras, både för ungdomar på boendena och medarbetare att göras. Avtalet för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd innebar större intäkter än budget under årets första två månader. Från 15 februari har dock avtalet med Migrationsverket skrivits om, vilket innebär att intäkterna minskar betydande. Det finns framöver en osäkerhet kring ersättningarna från Migrationsverket och en övergång till en mer schabloniserad ersättningsmodell. Det finns även en osäkerhet i Migrationsverkets nya prognos över hur många asylsökande som väntas komma till Sverige i år. Missbruksvård Underskottet för perioden uppgår till -0,5 mkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år, men däremot konstateras en ökning av kostnaden för kontaktpersoner till personer med psykiska funktionshinder. Kostnaden för kontaktpersoner förväntas fortsätta öka under året. Även en viss ökning av personalkostnader förväntas. Vidare finns en osäkerhet kring framtida kostnader för institutionsplaceringar, bland annat till följd av en ökad komplexitet i växjöbornas behov av missbruksvård. Fortsatta påtryckningar görs för att få andra huvudmän att ta sitt kostnadsansvar vid institutionsplaceringar som rör samsjuklighet. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar samt alternativ till institutionsplaceringar pågår. Sammantaget prognosticeras ett underskott för missbruksvården motsvarande -3,5 mkr. Vuxnas Lärande Ingen budgetavvikelse prognosticeras för 2016. Statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning reglerar till stor del tillgången till utbildningsplatser, det vill säga att kostnaderna anpassas till de intäkter som erhålls under året. En mindre budgetavvikelse finns för utbildning i svenska för invandrare vilket beror på ett ökat antal studerande under årets första månader. Det är i snitt 125 (22 %) fler deltagare per månad inom svenska för invandrare första tertialet 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande verksamhet avser förutom förvaltningsgemensamma kostnader även förvaltningskontor samt avdelning administration- och utveckling. Överskottet som redovisas för perioden är främst hänförbart till vakanser på personalsidan. Sammantagen årsprognos är +0,3 mkr. 5 (8)
Intäkter avseende nyanlända och asylsökande Den modell som är framtagen för redovisning av äldre statsbidrag från Migrationsverket innebär en anpassning till gällande normgivning och innebär att intäkter som är 4,7 mkr högre än budget redovisas för perioden. Eftersom en del av medlen kan komma att tas i anspråk för insatser mot målgruppen, bedöms helårsprognosen till +12,0 mkr. 2.4 ÅTGÄRDER FÖR ATT HÅLLA BUDGET 2016 Nedan följer en redovisning av ekonomiska konsekvenser till följd av de åtgärder för balans som beslutats av nämnden i internbudget för Nämnden för arbete och välfärd. Skärpt kostnadskontroll för institutionsplaceringar (1,0 mkr) Varje placering på institution ses över kontinuerligt och bedömning görs om alternativ till placering finns, exempelvis familjehem eller öppenvårdsinsats. Arbete med att identifiera vilka ytterligare insatser som behövs för att kunna erbjuda alternativ till institutionsplacering pågår. Jämfört med motsvarande period föregående har kostnaderna minskat med 2,1 mkr (9 %) och antalet vårddygn har minskat med 342 (4 %). Även intäkter för återsökta medel hos Migrationsverket har ökat. Nollklassade(1,0 mkr) Arbetet med nollklassade pågår. Under perioden har 17 personer avslutats till sjuk- och aktivitetsersättning vilket för perioden innebär en kostnadsminskning motsvarande 0,6 mkr och omräknat till helårseffekt 1,2 mkr. Lokaleffektiviseringar (1,0 mkr) En ökning av lokalkostnaderna jämfört med 2015 är beräknad till 2,6 mkr. Med hänsyn till den beräknade ökningen av antalet tillsvidareanställda inom förvaltningen innebär ett effektivare resursutnyttjande en effektivisering av lokalkostnaden motsvarande 0,7 mkr på helårseffekt. Ökning av underhållsstödet (1,5 mkr) En uppföljning av effekterna som det ökade underhållsstödet fått på det ekonomiska biståndet skulle innebära omfattande manuellt arbete och har därför inte genomförts. Bedömningen är dock att höjningen innebär minskat ekonomiskt bistånd motsvarande 1,0-1,5 mkr på helårsbasis vilket därmed är en bidragande orsak till minskningen av det ekonomiska biståndet. Slopade konsulentstödda familjehem och förstärkt familjehemsvård (netto 2,9 mkr) Vid nya placeringar väljs, i de fall där det är möjligt, egna familjehem i stället för konsulentstödda. Första tertialet 2015 avsåg 37 % av kostnaden för familjehemsplaceringar konsulentstödda familjehem. Motsvarande period 2016 har andelen minskat till 31 %. Hade den andelen av kostnaden som avser konsulentstödda familjehem varit på samma nivå som föregående år hade kostnaden varit 0,9 mkr högre. Inom familjehemsenheten sker personalförstärkning för att i ännu större utsträckning kunna arbeta med rekrytering och utbildning av egna familjehem. 6 (8)
Allmän besparing 1 % och 2 % (4,9 mkr) I samband med budgetarbetet realiserades det effektiviseringskrav som tilldelades respektive avdelning. Samtliga avdelningar har kunnat verkställa ålagd besparing. Höjda avgifter för alkoholhandläggning (0,2 mkr) Uppföljning sker i samband med delårsbokslut augusti. Effektivisering socialpsykiatri (1,0 mkr) Eftersom överföringen av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd inte kommer att ske under 2016 kan effektiviseringen inte verkställas. Omorganisation boende (besparing 2,4 mkr) Wälludden har tidigare varit ett hem för vård och boende (HVB) i egen regi för ungdomar med social problematik. Från och med 2016 används platserna enbart till ensamkommande barn och ungdomar och finansiering av verksamheten sker med intäkter från Migrationsverket. De kommunala budgetmedel som därmed frigjorts har till viss del använts till utbyggnad av stödboende för ungdomar i öppenvård. Bedömningen är att stödboendet kostar 6 mkr mindre än Wälluddens verksamhet och effektiviseringsåtgärden kan därmed anses vara uppfylld. Dock kan andra former av boende komma att behövas för vissa ungdomar ex familjehemsplaceringar och vid särskilda behov institutionsplaceringar. Partnerskap ersätter föreningsstöd (netto 0,9 mkr) Åtgärden är effektuerad. Förnyad arbetsmarknadspolitik (4,0 mkr) Budgeten har minskats för medel till arbetsmarknadsanställningar, och fokus har istället flyttats till matchning och kompetensutveckling. Växjölöftet har, genom Matchning Kronoberg, inneburit att antalet arbetsgivarkontakter har ökat och att ett antal personer har kunnat få anställning hos privata arbetsgivare istället för arbetsmarknadsanställning i kommunal regi. Budgeten har även minskat för Växjösommar och åtgärder har genomförts för att öka antalet ungdomar som söker reguljära sommarjobb. Prognosen för Växjösommar är dock att kostnaderna överstiger budget med 0,5 mkr, beroende på att kostnader för målgrupper i behov av stort stöd är fortsatt höga och påverkas inte av de insatser som gjorts för att fler ska söka reguljära sommarjobb. Åtgärden kan dock ändå betraktas som verkställd som helhet då ökade kostnader för Växjösommar kan justeras genom att minska medel för arbetsmarknadsanställningar i motsvarande omfattning. Bilaga 1: Institutionskostnaderna (nettokostnad) per månad 2015 och januari-april 2016 Ekonomiskt bistånd, nettoutbetalningar per månad 2015 och januari april 2016 7 (8)
Institutionskostnader, mkr 7,0 6,0 5,0 4,0 6,2 5,9 5,4 5,2 5,8 3,9 4,9 4,6 6,5 4,5 4,4 3,5 3,8 4,6 4,7 5,9 3,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2016 Budget 2016 Ekonomiskt bistånd, nettoutbetalningar (mkr) 8,0 7,0 6,0 6,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,1 6,0 6,1 6,7 7,1 5,8 6,1 6,3 5,3 6,2 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2016 Budget 2016 8 (8)