Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1

Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 8 4. Medarbetarperspektivet 10 5. Ekonomiperspektivet 12 6. Årsbudget 13 7. Förslag till beslut 13 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2011 Bilaga 2 Investeringsplan 2011-2013 Bilaga 3 Kompetensförsörjningsbehov och analys Bilaga 4 Förhandlingsprotokoll 2

1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Vår verksamhetsidé Närsjukvården i Finspång Det naturliga och trygga valet för invånarna och ett nationellt föredöme som vårdmodell Efter att produktionsenheten Närsjukvården i Finspång (NiF) bildades 2009-01-01 har mycket kraft koncentrerats på att förbättra interna processer. Stor uppmärksamhet har också ägnats att åt att förbättra samverkan över olika organisationsgränser. Speciellt har vi fokuserat på vårdprocesser där personal i kommun och landsting behöver samarbeta för att patienten ska få så god vård som möjligt. Vi anser att den lilla produktionsenheten, där vi har nära kontakt med varandra och många gånger tycker oss kunna lösa problem på ett enkelt sätt, har fördelar. Vi arbetar för att den ska kunna utvecklas till en experimentverkstad för vidareutveckling av den Nära Närsjukvården. Därmed skulle ökande samverkan primärvård sjukhusvård kunna kombineras med allt mera samverkan landsting - kommun. Det nya året kommer att bjuda på en rad utmaningar. Att upprätthålla en ekonomi i balans samtidigt som vi förbättrar processer och utvecklar bemötande och omhändertagande av våra patienter är en engagerande men också krävande uppgift. De speciella utvecklingsområden som framgår av vårt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) medför att påtagliga satsningar behöver göras. För att verkligen kunna utveckla en vård som både är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande krävs nytänkande. En jämlik vård måste också ta hänsyn till den enskilda patientens särskilda förutsättningar och ske i samråd med vårdgrannar. Vården i livets slutskede är ett prioriterat område. Inom ramen för detta driver vi för närvarande i samverkan med palliativt kompetenscentrum gemensam utbildning riktad till personal från både kommun och landsting. Registrering i palliativa registret sker numera såväl inom NiFs område som i kommunen och även om täckningsgraden redan nu är god är ändå intentionen att ytterligare förbättring ska kunna ske. Barn och ungdomar ska på lika villkor få tillgång till såväl somatisk som psykiatrisk god vård enligt riktlinjer i överenskommelsen. Att förbättra omhändertagande av unga med depression och ångest är en stor utmaning. Ungdomshälsan kommer i detta sammanhang ha en framträdande roll och möjliggöra samverkan mellan olika vårdgivare. Den speciella satsning som görs för barn och ungdomar i åldrarna 6-13 år kommer att möjliggöra både utbildningsinsatser och behandlingsinsatser på helt annat sätt än tidigare. 3

Äldre med demens, depression eller ångest ska identifieras och omhändertas i ett tidigt skede. För att nå gott resultat och tillförsäkra patienterna en sammanhållen vårdkedja sker detta utvecklingsarbete i nära samverkan med kommunen. Ovanstående utvecklingsområden ska kombineras med att vi övertar ansvaret för en vårdcentral, VC Skärblacka liggande utanför Finspångs kommun. Det blir för oss en ny och spännande utmaning som också bör kunna bidra till utveckling av den samlade verksamheten. Det gränsöverskridande arbete som genomförts för att åstadkomma en generalplan för lasarettsbyggnaden i Finspång är avslutat i november månad 2010. Med tanke på nuvarande lokalers beskaffenhet och de mycket höga kostnader som skulle uppstå vid reparation rekommenderas nya lokaler som är väl anpassade för den vårdverksamhet som ska bedrivas. Planen kommer nu att hanteras av landstingets ledning och vid eventuellt beslut om nybyggnation kommer utan tvivel nya förutsättningar uppstå. Projektering av lokaler tillsammans med kommunen skulle kunna skapa betydande möjlighet att ytterligare utveckla en för landsting och kommun gemensam vårdmodell utifrån de behov invånarna har. I de följande avsnitten har vid presentation av ingångsvärdena inte hänsyn tagits till årets utfall på vårdcentralen Skärblacka då denna tillhör NSÖ och vi inte kunnat ta del av lämpligt bakgrundsmaterial. Den övergripande planeringen och målsättningen inför nästa år gäller emellertid självklart också denna för oss nya verksamhet. Finspång 2010-11-08 Rolf Hässler Produktionsenhetschef Magnus Oweling Verksamhetschef 4

2. MEDBORGAR- OCH KUNDPERSPEKTIVET Inom Närsjukvården i Finspång kommer vi under 2011 använda en rad olika sätt att stimulera personal att inta ett sådant förhållningssätt att patienter och närstående upplever sig delaktiga i vård och behandling. Via brett upplagd personalutbildning kommer det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet stimuleras. Bland andra kommer professor Ann-Lis Helenius att medverka under våren för att entusiasmera till större insatser på dessa områden. Vi arbetar för att all personal vid patientmöten ska ta upp frågor om levnadsvanor och vid behov erbjuda stöd för att åstadkomma positiva förändringar. De patienter som ska opereras och vi får kännedom om kommer att erbjudas tobaksavvänjning. Andra patienter kan via remiss från opererande enhet erbjudas snabbt omhändertagande. Den multimodala rehabiliteringen drivs fortsatt med hög prioritet samtidigt som vi också utvecklar vårt övriga arbete med rehabilitering i vilket samverkan med kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling är av stor betydelse. Vi kommer att jobba vidare för att kunna behålla den goda telefontillgänglighet vi utvecklat. Vi kommer också fortsatt arbeta för att upprätthålla vår höga tillgänglighet för patientbesök inom såväl primärvård som specialistsjukvård. Förberedelsearbete för att kunna åstadkomma direktbokningar av patienttider har inletts. Vi kommer fortsatt att lägga stor kraft på att utveckla såväl den palliativa vården som omhändertagandet av multisjuka äldre. Då det gäller dessa patientgrupper är samverkan med kommunen av fundamental betydelse, vilket ju också gäller vid omhändertagande av patienter med minnesproblem. För att få idéer om hur verksamheten framöver på bästa sätt ska utvecklas kommer vi fortsatt hålla tät kontakt med företrädare för såväl patient- som pensionärsorganisationer. Under året görs en extra satsning på barn och ungdomar 6 13 år med psykisk ohälsa. Programmet kommer att medföra kraftig förbättrat omhändertagande. Det omfattar såväl samordning av behandlingsresurser från skola, socialtjänst och primärvård som betydande utbildningsinsatser och möjlighet till KBTbehandling av legitimerad psykolog. Vi har under några år utfört strukturerade telefonintervjuer av patienter. Då detta arbetssätt visat sig ge fler förbättringsidéer än sedvanliga enkäter fortsätter vi med detta. Vi har nu också testat metoden vid samtal med närstående till multisjuka och dementa och funnit att vi då får ta del av erfarenheter som kan användas i pågående förändringsarbeten för att gagna omhändertagandet av dessa patientgrupper. För att kunna inge invånarna en basal trygghet om hur vården fungerar och hur man vid behov kan få hjälp fortsätter vi att utveckla vårt sätt att sprida information om verksamheten och att ständigt också arbeta med att utveckla och förbättra bemötandet. 5

Strategiskt mål 1: Hälsofrämjande Aktivt arbete Alla enheter har tydliga mål för det hälsofrämjande - 100 % arbetet Medarbetare utbildas i hälsofrämjande arbetssätt Vid relevanta möten ska vårdgivare ta upp frågor om levnadsvanor, erbjuda stöd och dokumentera i Cosmic Rutiner för barn och ungdomar med psykisk ohälsa upprättas tillsammans med skolan och socialtjänsten Inför operation ska patienten erbjudas tobaksavvänjning - Alla medarbetare får utbildning - PM upprättas och börjar tillämpas Gemensamt dokument upprättas Rutin utarbetas och tillämpas Antal personer ordinerade rökstopp 188 250 Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan Antal personer som deltar i rökavvänjningsprogram 43 60 på vårdcentralen Andel patienter som är rökfria vid ettårsuppföljning av dem som genomgått program 8 % 15 % Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på 242 400 recept (Far) Antal uppföljda Far-patienter efter 12 månader - 300 Program för barn med viktproblem Utarbeta systematiskt program Arbete pågår Programmet utarbetas 6

Strategiskt mål 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 99 % 100 % Tillgänglighet läkare VC vid nya medicinska 97 % 100 % problem Tillgänglighet sköterska VC vid nya medicinska saknas 100 % problem Antal patienter som väntat > 90 dagar på besök - 0 inom specialiserad vård Besökstillgänglighet (nationell enkät pv, mått 84 85 1-100) Andel remisser arbetsterapeutisk demensbedömning - > 95 % hanterade inom 1 månad Möjlighet att få tid direkt vid kontakt - Försöksverkamhet startas Utvecklingsområden HSN Personal utbildas i frågor kring barn och ungdomar med oro och ångest - Program genomförs Projekt med utbildning i palliativ vård av personal i såväl kommun som landsting Program genomförs Demensprogram tillsammans med kommunen utformas Program utformas Rehabilitering Antal behandlingsfall multimodal rehabilitering 15 21 Antal förstagångsbesök öppen rådgivning 1100 1150 sjukgymnastik Patienten väljer vårdcentralen Antal listade patienter 20667 Ökande antal Trygga patienter Jag rekommenderar vårdcentralen (nationell enkät pv, mått 1-100) Regionenkät anhöriga. (Det kändes tryggt inför utskrivningen från vårdavdelningen) Förtroende för läkaren (nationell enkät pv, mått 1-100) 81 83 4,0 4,2 83 85 Strategiskt mål 3: Bemötande Information Information sluten vård avdelning 4,1 > 4,2 (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Nöjda patienter Jag är nöjd med den vård min närstående fick 4,8 > 4,7 (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Helhetsintryck av besöket (nationell enkät pv, 67 > 70 mått 1-100) Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? (Nationell Somatisk Slutenvård) 95 % > 95 % 7

3. PROCESSPERSPEKTIVET Förbättring av våra vårdprocesser har en central roll i det fortsatta arbetet att systematiskt utveckla en såväl säker som kunskapsbaserad vård. I detta arbete bildar god produktivitet, god hygien, effektiv avvikelsehantering, rätt använda patientregister och en alltmer effektiv läkemedelsanvändning hörnstenar. God egenkontroll av miljön är också av stor vikt. Vi vill bedriva förnyelsearbete för att gränsöverskridande förnya hälso- och sjukvården. Vi siktar på att stärka samarbetet mellan sjukhusvård och primärvård. Ytterligare samverkan med Finspångs kommun står också på agendan. I det systematiska förbättringsarbetet kommer Lean under året ha en framträdande plats. Att skapa en kultur för ständiga förbättringar utifrån patientens perspektiv har högsta prioritet. Vi kommer med hjälp av professionella handledare utbilda prioriterade personalgrupper för att kunna uppnå ökat tempo i förbättringsarbetet. Landstingets gemensamma journalsystem Cosmic ska kunna användas för att åstadkomma en förbättrad vård, både effektivare och säkrare. För att kunna ta hem vinsterna med systemet krävs att användarna behärskar det och kan utnyttja de möjligheter som det ger. Vi kommer därför att satsa på utbildning för samtliga användare. Om denna process ska kunna vara framgångsrik krävs emellertid också att landstinget som kund tar på sig en tydligare roll som kravställare gentemot leverantören. Som användare måste man kunna förutsätta att uppdateringar som införs i den ordinarie vården fungerar och är vältestade. Om detta inte kan åstadkommas finns påtaglig risk att systemet i stället blir till en betydande patientrisk och inte alls ger de förväntade vinsterna. Prioriterade områden är tillgänglighet, säker vård, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård samt samordnat omhändertagande av multisjuka patienter. Naturligtvis kommer vi på olika sätt prioritera förbättring av de vårdprocesser som HSN bestämt (hälsofrämjande, jämlik vård, barn och ungdomar med depression och ångest, palliativ vård, demens och ångest hos äldre). Ambitionen är också att i allt större utsträckning utveckla den evidensbaserade vården och öka ambitionerna då det gäller forskning och utveckling. 8

Strategiskt mål 1: Effektiva vårdprocesser Ökande produktivitet Produktivitetsmått landstingsinternt 0,7 % öka Förbättrade vårdprocesser Andel diagnosregistrerade besök läkare 94 % 95 % Andel diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska Andel diagnosregistrerade besök sjukgymnastik och arbetsterapi Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 80 år. Väntetid utskrift primärvårdsanteckningar (veckomätning >1 dag) 99 % 99 % - 99 % 15 % 7 % Max 7 veckor Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Antal avvikelser 189 /halvår 400 Hur många olika anställda har under året avvikelseanmält - 150 Snabb hantering av avvikelserna Andel avslutade inom 3 månader 77,5 % 80 % Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Antal påtagliga åtgärder via avvikelser 75 /halvår 160 Reducering av vårdrelaterade infektioner Följsamhet till hygienregler 85 % > 95 % Följsamhet till klädregler 98 % > 95 % God användning läkemedel Antal läkemedel hos SÄBO-boende regelbunden 7,6 7,0 dosering Antal läkemedel hos SÄBO-boende inklusive 9,3 8,5 vid behov Använda kvalitetsregister Antal register vi rapporterar till 6 7 Riskhantering Genomförd riskanalys på viktiga områden (antal) 1 2 9

Strategiskt mål 3: Systematiskt utvecklingsarbete Effektiv uppföljning och analys Verksamheter som rapporterar kvalitetsrapport 100 % 100 % Gränsöverskridande lösningar Antal utvecklingsprojekt tillsammans med kommunen 5 7 Utveckla demensprogram tillsammans med - utfört kommunen Delta i utveckling av läkemedel Antal projekt under året 2 3 Utveckling förbättra processer Antal genomförda förbättringsprojekt 10 15 Utbildning av Cosmicanvändare - Alla användare medverkar i utbildning Ökad kunskap om Lean 80 (antal anställda som genomgått utbildning) Genomföra forskningsprojekt Antal forskningsprojekt som enheten deltar i 1 2 Strategiskt mål 4: Miljö God egenkontroll av miljö Andel verksamheter som arbetar med RHcheck 100 % 100 % Åtgång av färdbränsle för våra bilar 0,647 l/mil 0,634 l/mil 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Vi arbetar för att Närsjukvården i Finspång ska vara en attraktiv arbetsplats. Medarbetarna ska ha reellt inflytande, samarbeta för att nå goda resultat och sträva mot gemensamma mål. Medarbetarna ska få möjlighet att utbildas så att de på ett fullgott sätt kan utföra sina arbetsuppgifter och medverka i utvecklingen av verksamheten. För att uppnå detta krävs Goda ledare Optimal personalsammansättning Tydliga krav och förväntningar Medarbetaransvar och lojalitet Belöning och uppskattning God fysisk arbetsmiljö 10

Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Delaktig i utveckling (personalenkät) 73 > 75 God kunskap om resultat (personalenkät) 70 > 70 Ständigt lärande Bästa möjliga möten På min enhet är vi bra på att lära av varandra (personalenkät) På min enhet ger vi varandra stöd och hjälp (personalenkät) Medarbetare som upplever att man bemöter varandra väl på enheten Medarbetarna upplever att man på egena enheten bemöter patienterna väl 77 > 80 81 > 85 77 > 85 89 > 90 Strategiskt mål 2: Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att landstinget är en 54 > 55 attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent 4,21 % < 4,5 % Stolthet och arbetsglädje Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet (personalenkät) Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten (personalenkät) På min enhet är vi kompetenta inom våra arbetsuppgifter (personalenkät) 76 > 80 81 > 85 84 > 85 Strategiskt mål 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Goda ledare Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt 64 > 70 att leda verksamheten (personalenkät) Min närmaste chef tar tillvara min kapacitet 67 > 70 och kompetens Motivation och utveckling av eget Andel medarbetare som senaste 12- månadersperioden 97,8 % > 90 % kunnande för medarbetarna haft utvecklingssamtal (personalen- kät) Medarbetare som upplever att de lär sig nya 82 > 85 saker i sitt arbete (personalenkät) Upplevelse att man har egen utvecklingsplan 79,7 % > 85 % (personalenkät) Hållbara chefer Chefer som är nöjda med sin arbetssituation 81 > 82 som helhet Chefer som upplever att Landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt till tak 60 > 65 11

5. EKONOMIPERSPEKTIVET Vi har sedan flera år konsekvent genomfört ekonomigenomgångar med samtliga chefer. Detta har visat sig vara ett bra arbetssätt för att öka förståelsen av sambandet mellan ekonomi och verksamhet varför vi fortsatt kommer att arbeta på detta sätt. Ekonomi som ska ge handlingsfrihet: Det är viktigt att kostnadsutvecklingen på löner hålls på fastställd nivå då lönekostnaderna är en betydande del av budgeten. Samtidigt är det av stor vikt att kunna upprätthålla rätt kompetens och organisation i verksamheten för att uppnå de hälsoeffekter vi eftersträvar. Genom att förbättra processer och tydliggöra ansvar räknar vi med att kunna minska dubbelarbete och därmed uppnå ökad effektivitet. Vår ambition är att uppnå full rörlig ersättning. Detta är viktigt för vår ekonomi men också för att det medför att vi kan erbjuda bra service och hög tillgänglighet. Vi vill öka antalet listade då det är direkt kopplat till vår ekonomiska ersättning. Kostnadseffektiv verksamhet: Vi arbetar oupphörligt för att effektivisera verksamheten. Vi förutsätter att arbetet med Lean kommer att stärka vårt förbättringsarbete liksom vårt fortsatta arbete för att samverka bättre över olika organisationsgränser. En annan viktig faktor för att få en väl fungerande verksamhet är vårdgivarnas kunskaper. Utbildning kommer därför under året vara ett prioriterat område. Läkemedelsersättningen kommer att minska med 2% nästa år. Genom att fokusera på arbetet med att använda rätt läkemedel i rätt situation räknar vi ändå med uppnå oförändrat överskott. Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet som är anpassad till Total lönekostnadsutveckling Lönebudget 2,5 % intäktsutvecklingen 1/1 2011 Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens resultat Produktionsenhetens resultat 702 000 (prognos-08) 0 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 98 % 100% Antal listade Ökande antal Antal listade Öka 1/1 2011 1) 2011 kommer VC Skärblacka att ingå i Närsjukvården i Finspångs organisation vilket medför att lönebudgeten ökar med ca 9 mkr. 2) Även ingångsvärdet för listningen kommer att förändras då VC Skärblacka går över till NIF 12

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag 0 0 270 Patientavg sjukvård/tandvård 5 242 4 180 4 780 Försäljning sjukvård/tandvård 193 016 162 506 159 301 Försäljning övriga tjänster 650 692 632 Statsbidrag 135 140 159 Bidrag för personal 116 332 208 Övriga bidrag 91 248 261 Försålt mtrl varor övr intäkt 261 439 729 Summa Intäkter 199 511 168 537 166 341 Personalkostnader Lönekostnader -73 876-62 339-60 415 Arbetsgivaravgifter -31 910-27 817-26 767 Övriga personalkostnader -1 005-519 -1 859 Summa Personalkostnader -106 791-90 675-89 041 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -16 555-14 150-12 589 Verksamhnära material o varor -52 211-42 907-43 784 Övriga verksamhetskostnader -23 640-19 804-20 369 Summa Övriga kostnader -92 406-76 861-76 742 Avskrivningar Avskrivningar -314-289 -321 Summa Avskrivningar -314-289 -321 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 35 25 32 Finansiella kostnader -35-35 -28 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-10 4 Årets resultat 0 702 241 Noter till resultaträkningen: 1) Både intäkter och kostnader kommer att öka med ca 30mkr 2011 genom att VC Skärblacka organisatoriskt kommer att tillhöra Närsjukvården i Finspång 1 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Budget 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 314 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 314 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 314 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -86 Likvida medel vid årets början 5 452 Likvida medel vid årets slut 5 366 Noter till kassaflödesanalysen: 2 av 4

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 100 79 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 300 70 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 400 149 0 Noter till Investeringsredovisning: 3 av 4

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier 267 252 327 Medicinteknisk apparatur 733 662 562 Summa Anläggningstillgångar 1 000 914 889 Förråd mm 550 550 441 Förutbet kostn upplupna intäkt 593 593 462 Kassa och bank 5 366 5 452 5 015 Summa Omsättningstillgångar 6 509 6 595 5 918 SUMMA TILLGÅNGAR 7 509 7 509 6 807 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 943 241 0 Årets resultat 0 702 241 Summa Verksamhetens eget kapital 943 943 241 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 365 4 365 4 365 Upplupna kostn förutbet intäkt 2 201 2 201 2 201 Summa Skulder 6 566 6 566 6 566 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 7 509 7 509 6 807 Noter till balansräkningen 4 av 4

Bilaga 2 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2011-2013 (tkr) Produktionsenhet: 206 Uppgiftslämnare: Eva-Britt Andersson Objekt >1000 tkr: Objekt 2011 2012 2013 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Reinvesteringar 400 400 400 Tidigare beslutade objekt: Summa 400 400 400 206_NIF_investeringsplan_ 2011-2013NIF.xls\Investeringsplan utskriven:_2010-11-17

Bilaga 3 Nedanstående redovisning avser enbart NiF (Skärblacka ingår ej) Hur har utvecklingen av antalet medarbetare ( anställda mer än 3 månader) varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2015? 2007 2008 2009 2010 2015 prognos Sjuksköterska/motsv 87 81 81 82 82 Usk / sjvb 48 46 42 42 42 Adm/läkarsekr 21 20 23 25 23 Läkare 21 20 20 20 20 Soc-terapeutisk personal 27 18 20 20 20 Kommentera enskilda yrkesgrupper/specialiteter: Sjuksköterska/ motsv 82 personer varav 20 distriktssköterskor/bvc-ssk Usk/sjvb 42 personer varav 2 sjvb Adm/läkarsekr 25 personer varav 15 läkarsekreterare och 2 vårdadministratörer Soc-terapeutisk personal 20 personer varav 10 sjukgymnaster, 7 arbetsterapeuter, 1 dietist och 2 kuratorer Pensionsavgångar PE 2011-2020 Yrkesgrupp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tot. 5 år Tot. 10 år Läkare 2 2 2 1 1 1 6 9 Sjuksköterskor/motsv 2 1 5 2 3 1 1 5 3 13 23 Usk, sjvb 1 1 1 3 3 2 4 1 4 1 9 21 Läkarsekr 1 1 1 1 1 4 Adm personal 1 1 1 1 2 1 1 3 8 Social-terapeutisk personal 1 1 1 Yrken (Alla) 3 5 11 8 6 5 7 3 11 7 33 66 1 (2)

Produktionsenhetens genomsnittliga personalomsättning för åren 2008-2009 för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa och kommentera omsättningen: Yrkeskategori Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjuksköterska/motsv Läkarsekreterare Undersköterska Antal tillsvidare anställda, extern avgång inkl pensionsavgång Antal tillsvidare anställda totalt inom PE 2 7 2 8 5 73 1 15 3 40 Omsättning i procent 28% 25% 7% 0,6% 0,7% Yrkeskategori Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjuksköterska/motsv Undersköterska Antal tillsvidare anställda, extern avgång exkl pensionsavgång Antal tillsvidare anställda totalt inom PE 2 7 2 8 5 73 3 40 Omsättning i procent 28% 25% 7% 0,7% 2 (2)