C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 S 14 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V 1 SD 1 Totalt 35 KOMMUNALSKATTEN/UTDEBITERING Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten, (kr) 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 4 kommunfakta KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017

VART GÅR SKATTEPENGARNA? VAD GÅR 100 KR I SKATT TILL? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 47,52 kr 11,01 kr 21,40 kr 8,12 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd 34,35 kr 8,77 kr 6,87 kr 2,45 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst 11,78 kr Bygglov, livsmedelstillsyn mm 0,60 kr Gator och vägar 3,26 kr Övriga verksamheter 2,49 kr KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2014 2016 vart går skattepengarna 5

KILS KOMMUNS ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågor Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 2. Drift- och servicenämnden 3. Hjälpmedelsnämnden 4. Karlstadregionens Räddningsförbund 5. Region Värmland 6. Fryksdalens samordningsförbund 7. Värmlands läns kalkningsförbund 8. Värmlands läns vårdförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 Kils kommuns organisation KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2014 2016

VISION KIL DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND (KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011 06 21) I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017 Kommunens vision 7

ÖVERGRIPANDE MÅL 2014 2016 Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren 2014 2020), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel och från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 000 invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att erbjuda mark för företagsetableringar och olika boende former i hela kommunen aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. 8 Övergripande mål 2014 2016 KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017

MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017 Övergripande mål 2014 2016 9

RESULTATBUDGET 2014 2016 (tkr) 2014 2015 2016 Befolkning enl prognos Statisticon feb 2013 11 788 11 796 11 806 Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad 568 163 572 158 575 986 Kapitaltjänst (avskrivning + intern ränta) 31 000 34 000 34 000 Nämndernas kostnader 537 163 538 158 541 986 Pensioner 13 000 13 200 14 400 Extra pensionsavsättning 8 000 4 000 Avskrivningar 20 000 21 400 21 400 Verksamhetens nettokostnad 570 163 580 758 581 786 Skatter och bidrag, ( enl SKL cirk 13:17, apr 2013) 593 513 612 110 630 479 Finansnetto 9 500 11 000 11 500 ÅRETS RESULTAT 13 850 20 352 37 193 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,3 % 3,3 % 5,9 % KASSAFLÖDESBUDGET 2014 2016 (tkr) 2014 2015 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 13 850 20 352 37 193 Avskrivningar 20 000 21 400 21 400 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 500 600 700 Medel från den löpande verksamheten 34 350 42 352 59 293 Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan 82 515 28 250 30 000 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i va-verk, reservvattentäkt 7 900 6 350 Förskottering väg 61 2 000 Finansieringsverksamheten Behov av lån 57 000 Amortering lån 2 500 11 500 Förändring likvida medel 1 065 5 252 17 793 10 budget KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017

BALANSBUDGET 2014 2016 (tkr) 2014 2015 2016 Tillgångar Anläggningstillgångar 635 758 648 958 657 558 Omsättningstillgångar 42 073 48 366 59 121 Summa tillgångar 677 831 697 324 716 679 Eget kapital och skulder Summa eget kapital 190 355 211 148 241 303 därav årets förändring 13 850 20 352 37 193 Avsättningar till pension 11 439 12 639 13 339 Långfristiga skulder 357 000 354 500 343 000 Kortfristiga skulder 119 037 119 037 119 037 Summa skulder 476 037 473 537 462 037 Summa eget kapital och skulder 677 831 697 324 716 679 SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 28,08 % 30,28 % 33,67 % KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017 budget 11

INVESTERINGSBUDGET 2015 2017 BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 2017 Kommunstyrelsen 61 485 1 437 8 450 - Miljö och byggnadsnämnden - - - - Tekniska nämnden 23 120 31 750 9 600 6 300 Va-verket 5 250 9 150 2 450 - Barn och utbildningsnämnden - - - - Socialnämnden 320 500 20 250 150 Summa investeringar 90 175 42 837 40 750 6 450 Ny summa skattefinansierade investeringar 84 925 33 687 38 300 6 450 Ny summa avgiftsfinansierade investeringar 5 250 9 150 2 450 0 Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB 40 000 Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi 3 500 4 000 Kils Avfall 2 300 700 Koncernens totala investeringar 92 475 47 037 84 750 6 450 DRIFTBUDGETRAMAR 2014 2016 Nämnd 2014 2015 2016 (tkr) Budgetramar Budgetramar Budgetramar Kommunfullmäktige 399 404 404 Kommunstyrelsen 66 955 68 477 69 137 Revisionen 638 647 647 Miljö- och byggnadsnämnden 3 409 3 500 3 502 Tekniska nämnden 32 246 32 636 32 655 Valnämnden 22 22 22 Barn- och utbildningsnämnden 262 979 265 734 266 780 Socialnämnden 195 156 200 374 202 475 Samverkansnämnden 359 363 364 Sannerudsskolan 6 000 0 0 Summa totalt 568 163 572 158 575 986 12 budget KILS KOMMUNS BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015 2017