2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 1
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 2 (13) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet 11 6. Ekonomiperspektivet 13 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A/B2B Blankett 3A-3D osv. H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 2
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 3 (13) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING SAMMANFATTNING Centrumchefens kommentar: Årets första åtta månader har varit händelserika både verksamhets- och patientmässigt. Sommaren har varit lugn på i stort sett alla fronter och vi börjar med nya tag inför hösten. De funktionshinder och annan problematik som förekommer hos de patienter som verksamheterna inom LPC möter ställer stora krav på välfungerande vårdkedjor. Det avspeglas i våra arbetsstrategier där olika samverkans- och samrådsmöten är ett vanligt inslag. Ätstörningsenheten ingår nu i LPC och har börjat sin verksamhet med bla en dagvårdsverksamhet i tillfälliga lokaler i Motala. Vi är mycket glada över att ätstörningsenheten kommit i gång så bra med dagvården med möjlighet till övernattning och även med det övriga kliniska arbetet. Ätstörningsprocessgruppens arbete med att beskriva processen har startat. Utvecklingen av processerna syftar till att göra övergångarna mellan de olika vårdnivåerna smidiga för patienterna. Rättspsykiatriska regionkliniken har öppnat halvvägshuset, ett utslussningsboende med nya vårdplatser i samverkan med kommunerna. En tillfällig lag för asylsökande har glädjande nog gjort att många fått uppehållsstillstånd och också påverkat tillströmningen av patienter till FMC. Allt detta har påverkat ekonomin så att det stundom känts osäkert. Vi har ändå en ekonomi i balans, trots dessa osäkerhetsfaktorer. Vid nystart av verksamhet blir det en hel del investeringar innan patientflödet stabiliseras på en normal nivå och innan eventuella intäkter kommer. Rättspsykiatriska regionkliniken har i dagsläget 60 vårdplatser varav 42 är avsedda för östgötar, 12 abonneras av Landstinget i Jönköpings län och övriga 6 beläggs allt efter behov av patienter från andra landsting och från kriminalvårdens häkten och anstalter. Platserna är i princip alltid belagda och t. o. m augusti har åtta patienter inte kunnat erbjudas vård p.g.a. platsbrist varav två östgötar. Vi bedömer att den genomförda utbyggnaden på sikt inte kommer att täcka behovet. Det medför att närsjukvårdspsykiatrin måste vara beredda att ta emot flera dömda patienter än i dagsläget alternativt aktivt medverka till en snabbare utslussning. Det utvecklas nu ett länsövergripande vårdprocessprogram för rättspsykiatrisk vård i länet och en diskussion om var ansvaret/resurserna ska ligga i olika delar av vårdprocessen förs med närsjukvården. I samband med diskussionerna har förslag framförts att RPR skall ta över ansvaret för hela den rättspsykiatriska vårdprocessen fram till utskrivning från tvångsvården. Det är vi beredda att diskutera under förutsättning att ett rejält resurstillskott tillkommer i huvudsak riktat till personalsidan. Klinikens nuvarande öppenvårdsresurser motsvarar på något sätt inte en sådan verksamhets- och ansvarsutökning. FMC präglas nu av lugn och framtidstro efter en turbulent tid beroende på flytt av verksamheten till Norrköping för två år sedan. Remisser inkommer i samma H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 3
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 4 (13) utsträckning som tidigare. Dock har remisserna från centrala länsdelen minskat, medan de ökat från öster och ligger på ungefär samma nivå från väster. Den stora personalomsättningen (drygt 40 %) efter flyttningen har inte drabbat patienterna. Samtliga patienter har erbjudits en första tid inom 90 dagar. Jämfört med föregående år har det totala antalet patientbesök ökat med 7 procent, medan antalet asylsökande har minskat med 10 procent. Det betyder att andelen patienter med uppehållstillstånd boende i länet (östgötar) har ökat och därmed har FMC förlorat intäkter i motsvarande grad. De neuropsykiatriska länsteamen fortsätter sitt arbete i länet och inriktar sig för närvarande på att stödja uppbyggnaden av de viktiga länsdelsteamen som ska hjälpa människor med neuropsykiatriska problem. En annan länsövergripande uppgift för länsteamet är att fortsätta den påbörjade kompetens/kunskapsspridningen. Bland annat anordnas en utbildning för psykologer avseende testmetod. Ytterligare andra utbildningssatsningar planeras senare i höst. Centrumet försöker att aktivt skapa samsyn och gemensamma diskussionsarenor för de utvecklingsområden som berör länets psykiatriska verksamheter samt har i det syftet också dialog med närsjukvårdens primärvård. Vi ser resten av året an med tillförsikt och hoppas på att vi kan utnyttja nya möjligheter för att hjälpa våra patienter på olika sätt. Forskning och utveckling är ett område LPC ser behöver utvecklas och som vi diskuterar hur vi på bästa sätt ska förändra i framtiden. Det är i första hand patientnära utveckling och självklart finns flera sådana projekt och funderingar på gång. Vi har i år också varit mycket involverade i nationella psykiatrisamordningens olika grupper framförallt kring rättspsykiatri, ett spännande och angeläget arbete. Flera nya lagstiftningar som har betydelse och påverkar vårt arbete har tillkommit i år. Det ekonomiska läget ser relativt ljust ut men det finns orosmoln bl. a. om behovet av utomlänsplatser ökar för patientgruppen med ätstörningsproblematik. Christina Karlsson Centrumchef H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 4
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 5 (13) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET KOMMENTAR LPC har liksom under årets tidigare perioder en hög tillgänglighet vilket är ett av våra mål. En annan form av god tillgänglighet försöker vi skapa genom vårt aktiva arbete med ständig uppdatering av hemsidorna och där olika kontaktvägar erbjuds. Ett exempel på sådan tillgänglighet är FMC:s erbjudande till öppna konsultationstillfällen då metod- och bemötandefrågor eller olika ärenden kan belysas och diskuteras. Med ärende avses konkreta situationer där bekymmer finns kring barn eller familjer och där man tror att ett samband kan finnas med upplevelser av migration, flyktingskap eller med asylens påfrestningar. Alla instanser som inom Östergötland arbetar direkt med asylsökande/flyktingbarn och deras familjer kan anmäla sig till ett konsultationstillfälle som kan ske individuellt eller i grupp. Ätstörningsenheten presenterar på sin hemsida den nya länsövergripande enheten, Neuropsykiatriska länsteamen, som har anordnat gemensamma utbildningsdagar för medarbetare inom landsting och kommuner, ger möjlighet att från hemsidan hämta föreläsningsdokumentation och Rättspsykiatriska regionklinken har externa länkar till olika artiklar som berör området. Den patientenkät som under året har genomförts inom RPR ger ett förbättrat resultat i jämförelse med 2005 när det gäller vår strategi att patienterna ska vara välinformerade och delaktiga i sin vård. Det är dock en stor differens innan målvärdet nås och förbättringsarbetet behöver fortsätta. När det gäller den länsövergripande enkäten till närstående till patienter med de svåraste psykiska sjukdomarna har delstudie 1 färdigställts. Patienter inom det aktuella urvalet förekommer inom LPC endast inom RPR. Studien bygger på att patienter lämnar namn till en närstående som de önskar ska besvara ett frågeformulär. Det har visat sig att för patienter överlämnade till rättspsykiatrisk vård är det ett komplicerat scenario att involvera närstående i vårdsituationen. Detta har påverkat så att endast fem av trettiofem möjliga patienter lämnade en närståendes namn och endast en närstående av dessa har besvarat formuläret. Det gör tyvärr att inget resultat kan presenteras för närstående till patienter inom RPR. Studie 2 genomförs just nu och vi får avvakta det resultatet under hösten. Strategi 1: LPC vill erbjuda en länsövergripande hög tillgänglighet, återkoppling och kompetens. LPC ska erbjuda en hög tillgänglighet. LPC utvecklar kommunikationsmöjligheterna. Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr Uppdatering av hemsidan. föreg Mättidpunkt 100 % 100 % 100 % DÅ 03 Omgående uppdat. Hemsidan uppdateras med nyheter Uppda tering genom fördes. DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 5
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 6 (13) Strategi 2: LPC vill att patienter och närstående/anhöriga ska vara delaktiga och välinformerade. LPC ska främja Andel välinformerade och påverkansmöjligheterna och delaktiga patienter och informations- och närstående. meningsutbytet för patienter och närstående och se närstående/anhöriga som resurs. >70 % välinformerade och delaktiga. Patienter, RPR 43 % delaktiga och välinform. Endast en närstående har besvarat enkäte n i delstudie 1. Avvaktar delstudie 2. föreg Patienter,RP R33 % Mättidpunkt 2005 DÅ 03 Strategi 3: LPC strävar efter aktiv kompetensöverföring till studerande och vårdgrannar. Kompetensöverföring ska genomföras av välutbildade och kompetenta medarbetare. Bedömning från studerande som anser sig ha fått god utbildning och gott bemötande. Uppföljning av kompetensöverförande aktiviteter. Länsövergripande närståendeenkät under genom förande 6,5 av 7 möjliga. föreg 6,8 av 7 möjliga. Påbörja arbetet under 2006. kan ges senare under året. Modell för rutiner är under utveckl. Inte påbörjat Mättidpunk t 2005 DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 6
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 7 (13) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET KOMMENTAR Arbetet pågår för att skapa en gemensam FoU struktur för alla enheter i centrumet. Kontakter med forskningsinstitutioner på HU och KI fortsätter för både utvecklingsprojekt och forskarstuderande. Centrumet är involverat på nationell nivå, både genom slutfasen av psykiatrisamordningens nationella grupper, andra utbildningsinsatser och i utveckling av kvalitetssystem för rättspsykiatrisk vård. Centrumet medverkar också i internationella projekt inom rättspsykiatri och har en aktiv omvärldsbevakning. LPC har tidigare gjort bedömningen att användning av vårddokumentpubliceringstjänsten skulle kunna äventyra den för patienterna viktiga sekretessen. Det ingår i bedömningen att centrumet ändå har en hög patientsäkerhet då varje klinik dokumenterar och också har en hög lokal tillgänglighet till journalerna. Strategi 1: LPC vill skapa förutsättningar för forskning och utveckling. Skapa förutsättningar genom att avsätta medel för forskning och utveckling och delta i utveckling och implementering av vårdprogram/projekt. Användning av vårddokumentpubliceringstjänsten Andel enheter som medverkar/är delaktiga i FoU. Antal projekt/vårdprogram vi deltar i. Inte aktuellt. 100 % Alla projekt/ vårdprogram relevanta för LPC. Bedömer att risk finns för spridning av patientinfo som inte ska spridas. Den interna tillgängligheten till journal är god. 3 av 4 enheter Progr. För NP utredn./ beh. Progr. för ätstörning Vårdprocessprogr. föreg 100 % (endast 3 enh. ingick i LPC 2005) Mättidpu nkt 2005. H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 7
Strategi 2: LPC strävar efter omvärldsorientering. 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 8 (13) Omvärldsbevakning. Aktiv omvärldsbevakning och analys vid tydlig koppling till verksamheten. Mättidpu nkt Kontinuerlig och analys vid behov Kontinuerligt. föreg Kontinuerligt. rättspsyk. 2 st progr. implementerade. 2005 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 8
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 9 (13) 4. PROCESSPERSPEKTIVET KOMMENTAR De flesta vårdinsatser som centrumet genomför är inte av det slag som följs upp via den landstingsgemensamma produktivitetsen. Därför lämnar LPC här några lokala sparametrar som ett försök att beskriva produktiviteten jämförande mellan de åtta första månaderna 2005 respektive 2006. RPR: 2006 2005 Antal inskrivna unika patienter: 36 33 Antal utskrivna unika patienter: 28 35 Antal unika vårdade över månadsskiftet: 54 45 Antal nyupprättade vårdplaner under perioden: 36 varav 18 fortfarande inskrivna och 16 nu utskrivna. NP: 2006 2005 Antal besök 64 Ingen statistik redovisades. Konsultationer, BNP 15 Därutöver ett antal telefon- och brevkonsultationer. FMC: 2006 2005 Antal besök 1667 1525 20 % asyls. 32 % asyl. Antal remisser 129 139 LPC:s ambition att upprätta vårdplaner fortsätter liksom att utveckla olika samverkansformer med våra vårdgrannar. Vi söker efter goda sätt att följa upp de många samverkans/samrådsinsatser centrumets medarbetare anordnar och/eller deltar i med syftet att skapa effektiva vårdprocesser som ger trygghet och sammanhang i patientperspektivet. Förutom den samverkan som sker i den kliniska vardagen kring och med patienten samverkar centrumet med olika samhällsaktörer. Dessa är exempelvis socialtjänst, skolor, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin, habilitering, läns- och lokal polis, vuxenpsykiatri och försäkringskassa m. fl. Strategi 1: LPC erbjuder kvalificerad vård, behandling och utslussning/. LPC använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och. Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan. Andel patienter som GAF/C- GAS skattats och diagnossatts. 100 % 100 % 89 % föreg Mättidpun kt DÅ 03 100 % 90 % Diag- Diag- nos- 2005 2005 2005 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 9
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 10 (13) (Flertalet patienter diagnossätts av andra vårdenheter och ev. ändras diagnosen inom LPC). nossatts 100 % satts 100 %, förutom FMC 66 % Strategi 2: LPC verkar för patientens trygghet genom att skapa hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Genom återkommande samverkansmöten skapas hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Deltagande i samverkansmöten med resp. samverkanspartners när behov finns och enligt gemensamt uppgjort schema. 100 % 65 % gäller RPR Inom LPC har dessutom samv.möten genomförts med BUP/BUM, vuxenpsyk. primärvård, kommuner, polis och FK. föreg. Mättidpunkt 55 % 2005. Strategi 3: LPC strävar efter att skapa och bibehålla en hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. LPC skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser. Antal avvikelser och andel av dessa som har åtgärdats. 100 % åtgärdade. 100 % åtgärdade (32 avvikelser). föreg 100 % avslutade eller under beh./ godkänt Mättidpunk t DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 10
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 11 (13) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET KOMMENTAR Under 2005 arbetade vi fram en jämställdhets- och mångfaldsplan och har för avsikt att utvärdera denna med hjälp av enkät under 2006. Aktiviteterna i planen har kopplingar till medarbetarenkäten. Individuella utvecklingsplaner har diskuterats i samband med utvecklingssamtalen. Utveckling av planerna sker under hösten för att tydliggöra för chefer och medarbetare. I utvecklingsplanerna ska dokumenteras såväl utbildning av formellt slag som intresse av avancemang, byte av arbetsuppgifter, av fortbildning osv. Den totala sjukfrånvaron visar en nedgående trend efter april 2006 och även korttidsfrånvaron sjunker. Ett stort arbete ligger framför LPC att hitta en bra modell i samband med löneöversynsarbetet och befattningsutvecklingen. Strategi 1: LPC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser utifrån sitt uppdrag. LPC:s medarbetare ska ges Total sjukfrånvaro uttryckt i förutsättningar till att ha en god procent för aktuell period. hälsa. Total korttidsfrånvaro (30 dgr) Senas föreg 5 % DÅ 07 4,5 % 3 % 1,9 Strategi 2: LPC ska vara en uppskattad arbetsplats som attraherar nya medarbetare. Mättidpunkt 4,7 % DÅ 03 2,4 % DÅ 03 Aktivt arbete för jämställdhet och kulturell mångfald. Löneutveckling förståelig och motiverande. Följa/uppdatera/åtgärda mångfaldsplanen en gång/år. Uppföljning 1 gång/ år Lönesamtalsmodell 50 % under 2007. Planerar enkät under höst 2006. Planerat för start under hösten 2006. föreg. Mättidpunkt DÅ 03 DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 11
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 12 (13) Strategi 3: Medarbetare ska ges möjlighet att utveckla såväl eget kunnande som organisationens arbetssätt Delaktighet och möjlighet till utvecklings- och kvalitetsarbete. Delaktighet fråga 15 i enkäten. > 3,4 Frågeställningen ingår i jämställdhetsplanen 2007. föreg 3,4 Mättidpu nkt 2005 Utvecklingsplan för samtliga medarbetare. 100 % Indiv. 80 % utv.plan netto- skrivs i posi- tiva samband med utv.samtalet. LPC arbetar med att utveckla handl.- planen för att öka stödet till cheferna samt förståelsen för medarb. 2005 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 12
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 13 (13) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET KOMMENTAR Delårsbokslutet för LPC 2006-08 slutade på plus 2 004 tkr. Helårsbedömningen är plus 1 822 tkr, orsakerna till helårsbedömningen är följande; vakanser inom Neuropsykiatriska länsteamen och Flyktingmedicinskt centrum, överskott på utomlänsintäkter (som till viss del äts upp av underskott för köpt utomlänsvård) inom Rättspsykiatriska regionkliniken, ett inte obetydligt intäktsbortfall för Flyktingmedicinskt centrum (ca 1 250 tkr) kompenseras detta år av särskilda medel från HSN. Några frågetecken kvarstår fortfarande kring övertagandet av den länsgemensamma ätstörningsvården där fulldriftseffekter ännu inte kunnat ses, därtill är de framtida kostnaderna för köpt utomlänsvård osäkra, de befaras dock öka kraftigt. En av våra framgångsfaktorer är att skapa tydliga avtal och dialogen med beställarfunktionen har ökat och fungerar väl men kan ytterligare utvecklas. Strategi 1: Långsiktig ekonomisk balans Kända förutsättningar. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år 22,0 % (nya enheter har kommit till) föreg 17,9 % (nya enheter har kommit till) Mättidpu nkt DÅ 03 Tydliga avtal. Kostnadsmedvetenhet. Dialog och utveckling med beställarfunktionen. Uppföljning av kostnader i förhållande till budget/klinik. Förbättrad dialog Hålla kostnadsbudg. Förbättrad och mera frekvent dialog. 22,1 % DÅ 07 Ny DÅ 03 indikat. 100 % 100 % DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\2006-08\Slutdokument\LPCDelarsrapport082006.doc 13
Blankett 1 Ledningsstaben 2006-09-19 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Christina Karlsson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag 1 391 Årets resultat 1 822 Patientavgifter sjukvård/tandvård 1 049 Justering för avskrivningar 123 Försäljning av sjukvård/tandvård 104 468 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 165 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet 0 Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 0 Minskning av förråd Statsbidrag 149 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 20 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 1 842 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 488 Summa tillförda medel 1 945 Summa intäkter * 109 572 Lönekostnader -47 292 Använda medel Arbetsgivaravgifter -21 179 Nettoinvesteringar 900 Övriga personalkostnader -2 390 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -70 861 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -9 825 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -4 169 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 0 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -22 977 Summa använda medel 900 Summa övriga kostnader -36 971 Summa kostnader -107 832 Förändring av likvida medel 1 045 Avskrivningar -123 Netto 1 617 Finansiella intäkter 226 Finansiella kostnader -21 Resultat efter finansnetto 1 822 Årets resultat 1 822 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 70 964 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 2006 Eget kapital 2005 2006 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 8 341 8 341 Mark Årets resultat 1 822 Inventarier 377 1 154 Summa eget kapital 8 341 10 163 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 0 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 377 1 154 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 285 1 285 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 87 87 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 2 751 2 751 Kundfordringar 3 540 3 540 Upplupna kostn o förutbet intäkter 3 077 3 077 Övriga kortfristiga fordringar 223 223 Övriga kortfristiga skulder 63 63 Förutbet kostn o upplupna intäkter 153 153 Summa kortfristiga skulder 7 176 7 176 Kassa och bank 11 137 12 182 Summa omsättningstillgångar 15 140 16 185 Summa skulder 7 176 7 176 Summa tillgångar 15 517 17 339 Summa eget kap, avsättn o skulder 15 517 17 339
Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 213 Bedömningen gjord av Per Axberg kostn per 03 kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 253 774 1 161 8 1 169 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont 31933 reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods och föregående perioders anges i respektive kolumn Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_2006.xls
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken Flyktingmedicinskt centrum Neuropsykiatriska länsteamen Ätstörningsenheten X X X X * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet:LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Sammanställer verksamhetsenheten medicinska resultat? Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast patientvårdande Flyktingmedicinskt centrum X konsultation sjukhuskliniker inkl medicinsk Neuropsykiatriska länsteamen X service. * Ätstörningsenheten X Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti
Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast patientvårdande Flyktingmedicinskt centrum X sjukhuskliniker (ej medicinsk Neuropsykiatriska länsteamen X service) * Ätstörningsenheten X i mån av plats Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti Kan patienten komma direkt till kliniken på drop-in/ öppen mottagning med icke-akut remiss, för någon eller några Ja Nej Förklaring: undersökningar? Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast medicinsk Flyktingmedicinskt centrum X service * Neuropsykiatriska länsteamen X Varje klinik på egen rad. * Ätstörningsenheten X Rapporteras efter mars och augusti
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Christina Lager Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Rapporteras efter augusti Flyktingmedicinskt centrum X Neuropsykiatriska länsteamen X Ätstörningsenheten X Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3D Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Använder kliniken KPP-information i enhetens styrning? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Endast länsövergripande Flyktingmedicinskt centrum X centra och närsjukvårdscentrum Neuropsykiatriska länsteamen X * Rapporteras efter mars och Ätstörningsenheten X augusti