Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 15 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 6 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 6 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 8 PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM Blankett 1 LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD Blankett 2B ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET Blankett 3A UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Blankett 3B UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET Blankett 3D UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET Blankett 3E ÅTGÄRDSREDOVISNING Blankett 4 2

3 sidan 3 av 15 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION 2007 har präglats av ett högt tryck på verksamheterna och flera stora utvecklingsuppdrag som redan har eller kommer att kunna få stor inverkan på NSV:s framtid: - Omfattande förslag för LiM:s framtid har fastställts i LS. - NSV är Landstingets pilot i datoriserad patientjournal, som införs på flera enheter Nytt ersättningssystem tas fram för närsjukvård och primärvård i Östergötland. - LiM:s generalplan, ombyggnation och stora tillfälliga förflyttningar av verksamhet. - Införande av ny arbetstidslag är kostnadsdrivande. - Vårdcentralernas auktorisation. - Översyn av specialistpsykiatrin. - Översyn av närsjukvården i centrala Östergötland och jämförelser av närsjukvård i länet. - Upphandling av LiM:s opererande verksamheter Det ekonomiska resultatet tom aug -12,4 mkr. Helårsprognosen beräknas till -19 mkr, varav 7,5 mkr beräknas vara av engångskaraktär för 2007, delvis till följd av utvecklingsuppdragen. Motsvarande engångsbelopp för 2008 beräknas till 4,5 mkr för Cosmic införandet och generalplanen. Ett omfattande åtgärdsprogram har påbörjats för att minska kostnaderna och för att bättre kunna möta framtida behov. Bl.a. kommer kostnader för icke vårdande verksamhet att särskilt ses över. Motsvarande översyn bör göras för landstingsövergripande icke vårdande verksamheter med rationaliseringskrav på ca 10%. Stor del av årets underskott finns inom Medicinska specialistkliniken (MSK). En fördjupad analys av MSK:s resultat har inletts för mer detaljerade handlingsplaner. Uppenbart är dock att NSV inom flera områden har ett utökat uppdrag som inte finansierats. Exempelvis Medicinsk intensivvård (MIMA), Barn-LAH och avancerad Akut-LAH för länscentrumpatienter. En förutsättning för fortsatt oförändrad verksamhet är att dessa tilläggsuppdrag finansieras. Alternativet är avveckling med stora negativa konsekvenser för patienter, ökade kostnader inom andra centrum och sannolikt sammantaget negativt för landstingets ekonomi. SVR som är en angelägenhet för hela LiÖ gör en underskott som bedöms som ofrånkomligt om tillgänglighetsmålen för enheten ska uppnås. Ett fortsatt hårt tryck finns på vården. Antal läkarbesök på akutmottagningen har ökat med 955 besök t o m aug 2007 jämfört med motsvarande period förra året. Antal vårddagar ökar inom MSK och Psykiatrin. Läkarsituationen inom akutmedicin är besvärlig med flera vakanta läkartjänster och hyrläkare fortsätter anlitas under hösten. Arbete pågår med rekrytering, vilket medfört höga kostnader för annonsering. NSV tar ett särskilt stort ansvar för länscentrums behov av hemsjukvård. Avsaknad av kirurgisk eftervård i västra länsdelen leder till en ökad efterfrågan av insatser från den avancerade hemsjukvården samt ett tryck på den medicinska slutenvården. Kostnadsökningar för läkemedel och medicinsk service motsvarande 2,5 mkr respektive 1,5 mkr beräknas i prognosen för detta. Överföring av ansvar måste kopplas till en 3

4 sidan 4 av 15 ekonomisk justering för att NSV långsiktigt ska kunna tillgodose befolkningens behov och krav på verksamheten. Handläggning av sjukskrivningsfall tar allt mer tid. Psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och ställer nya krav på yrkeskunskap och samverkan. Samordningsförbundets verksamhet börjar hitta formerna för arbetet och inrättandet av psykosociala team som påbörjas 2007 och resursteam i primärvården som inrättades 2006 är en möjlighet att möta behoven hos befolkningen. Hjälpmedelskostnaderna överskrider påtagligt budgeten. Rationaliseringsmöjligheter som vi förfogar över bedöms uttömda. Budget måste hållas om det inte ska gå ut över rehabilitering eller annan vårdverksamhet. Det får negativa konsekvenser för patienter om inte patientavgifter prövas i ökad omfattning. Tillgängligheten till sjukvårdsrådgivning bör förbättras genom en låg avgift per samtal till SVR och vårdcentraler. För att bättre styra, få ett mer optimalt sökmönster, öka tillgängligheten samt få ett mer enhetligt avgiftssystem för hemsjukvård och sjukvårdande behandling, föreslås att avgifter införs för avancerad hemsjukvård och för distriktsköterskornas mottagning och hembesök. LS beslut om LiM:s framtid innebär: - Stärkt akutsjukvård med inrättande av akutläkare och utökat uppdrag för MIMA. - Säkerställande av kirurgisk, ortopedisk och anestesiologisk kompetens, vilket resulterat i förslag om annan driftsform för dessa verksamheter. - Mer likvärdig vård över länet och ökad möjlighet för västra Östergötlands befolkning av få del av expertis inom hud (mottagning planeras), barn (utökning med privatetablering startat), öron (diskussion har inletts mellan NSV och RC) och kirurgi (dialog planeras mellan KC och NSV inför kravspecifikation till upphandling av kirurgi på LiM). - Därutöver belyses två områden där det finns ett behov av förstärkning i Östergötland och där NSV har stora förutsättningar att genomföra det men det krävs en prioritering o resurstillskott. Lågstimuli-enhet för psykiskt sjuka och neurorehabilitering i efterförloppet till det akuta omhändertagandet vid hjärnskada. NSV är pilot i det stora förändringsarbete som införandet av datoriserad patientjournal, Cosmic, innebär. Syftet är att skapa ett nytt mer standardiserat arbetssätt och därmed långsiktigt ge en effektivare och säkrare hälso- och sjukvård. Kraven är stora på NSV som pilot avseende kompetens och tid. Samtidigt som ett ökat antal patienter tas omhand så har arbetet med PJ08 pågått och ombyggnation på sjukhuset påbörjats. Verksamheterna på Medicinska specialistkliniken och Vårdcentralen Lyckorna har under 2007 präglats av införandet. Samtliga perspektiv har initialt påverkats negativt av införandet. Tillgängligheten har försämrats. Det har varit påfrestande för arbetsmiljön antingen pga. stress då medarbetare byter system eller också inte är vana vid datorarbete. Ekonomin påverkas då vikarier behövs, övertiden har ökat och produktionen har gått ned. Medarbetare som är vana vid andra system ifrågasätter systemets funktionalitet. Annan medicinsk utveckling avstannar. Arbetet med införandet har nu skjutits fram något, för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Införandet sker i långsammare tempo och planeringen för 2007 håller inte. Piloten fungerar allt bättre för MSK och Rehab väst medan det kvarstår stora förbättringsbehov för vårdcentraler innan breddinförande i primärvård. Ytterligare två 4

5 sidan 5 av 15 vårdcentraler i väster kommer nu pröva Cosmic och därefter görs utvärdering inför framtida beslut för vårdcentralerna. Närsjukvårdens och primärvårdens ersättningssystem ska utvecklas. Målet är ett behovsoch befolkningsbaserat ersättningssystemets med anpassning till Närsjukvårdens uppdrag. De unika uppdrag som Närsjukvården i västra Östergötland har, t ex avancerad Akut-LAH, Barn-LAH, MIMA, vårdplatser för infekterade patienter etc måste tas med som särskilda uppdrag. Ombyggnationen av LiM enligt generalplanen pågår 2007 och 2008 för att vara klart Detta kommer långsiktigt att innebära stora fördelar, men kortsiktigt kommer arbetssituationen vara ansträngd vilket påverkar produktionen och tillgängligheten negativt och även ekonomin då verkliga kostnader varit svåra att beräkna på förhand. Engångskostnader 2007 beräknas till ca 3 mkr för utrustning och flytt pga. av ombyggnationer och till detta kommer ökade hyror. Närsjukvården i västra Östergötland Martin Strömstedt Produktionsenhetschef 5

6 sidan 6 av 15 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET NSV finns till främst för befolkningen i västra länsdelen. Våra viktigaste kunder är patienter, remittenter och studerande. Strategin är att utgå från kundernas behov. Genom processledare och hälsosamordnare vidareutvecklar vi det hälsofrämjande arbetet med målsättningen att bidra till förbättrad hälsa för befolkningen i västra länsdelen. Patienternas behov identifieras genom professionella och engagerade medarbetare och i arbetet med ständiga förbättringar. Styrande är också våra åtagande i avtal med HSN. Kundorientering, processorientering, samverkan och ständiga förbättringar är de viktigaste av våra grundläggande värderingar. Under våren har många enheter arbetat för att vidareutveckla och förbättra bemötandet av patienterna samt inom arbetsgrupperna. Trots allt effektivare arbetssätt finns det ett gap mellan närsjukvårdens patientgruppers behov/nationella riktlinjer och vad NSV kan erbjuda. Exempel på områden där behoven inte är fullt tillgodosedda är demens, osteoporos, njursjukdom, diabetes, astma/kol, hjärtsvikt och hypertoni. Det faktum att NSV är pilot i införandet av IT-stödet Cosmic har påverkat tillgängligheten negativt för våra patienter i primärvården. Kundtillfredsställelsen följs upp via LiÖ:s sjukhusenkäter för sjukhus- respektive primärvård samt i egna enkäter inom hemsjukvården. Vi redovisar i denna skrivelse resultaten från öppenvård sjukhus 2007, väntetid vid akutbesök är ett angeläget förbättringsområde. Akutmottagningen arbetar i projektet1:3 för att åtgärda väntetidsproblemen och har i nuläget klarat 1:3 till 70%. Tillgängligheten har påverkats negativt under pilotinförandet av Cosmic, sjukhusklinikerna är nu uppe i normal produktion medan primärvården ännu inte nått dit. Alla enheter medverkar i för verksamheten relevanta nationella kvalitetsregister, i vissa av dem följs patientens nöjdhet med vården upp samt livskvalitet. NSV följer resultatmått från registren för de stora sjukdomsgrupperna. I lokala och centrala avtals- och resultatdialoger följer vi att vi lever upp till åtagandena i avtalen med HSN. Patientsäkerhetsarbetet följs upp i patientsäkerhetsdialoger och i avvikelsehanteringen i Synergi. Genom att organisera vården nära patienterna, med god tillgänglighet och i olika vårdformer bl. a. väl utbyggd hemsjukvård tillgodoser vi patienternas individuella behov och önskemål. Utvecklingsarbetet fortsätter i samverkan med vårdgrannar. För att långsiktigt kunna erbjuda västra Östergötlands befolkning en trygg närsjukvård krävs länscentrums delaktighet och att innehållet i länscentrums del av närsjukvård tydliggörs. Länscentrums stöd till närsjukvården för att uppnå trygghet för befolkningen i akutprocessen bör ha högsta prioritet. Alla studerandes nöjdhet följer vi fortlöpande via enkäter. Studerande har handledare och introduktionsplan. Strategin är att erbjuda ett rekryteringsbefrämjande utbildningsklimat. En vårdcentral har startat studentavdelning som innebär att studenterna har egna mottagningar. 6

7 sidan 7 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utgå från kundernas behov Framgångsfaktor Optimal medicinsk-, omvårdnads- och bemötande kvalitet Nyckelindikator/annan uppföljning Andel nöjda patienter PTI helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall > 85 % *63% % *83 % *ÖV *NSV 05 Mättidpunkt 3 07 juni God tillgänglighet Samverkan/ Delaktighet Tydliga utfästelser Utbildning, introduktion och handledning av god kvalitet - Andel enheter, klinik/vc, som uppnår målen i nationella vårdgarantin - Andel nöjda patienter med framkomlighet per telefon till primärvård, hemsjukvård och sjukhusmottagning - Andel nöjda patienter, acceptabel/rimlig väntetid för besök/inläggning - Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr - Andel patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling - Andel patienter som anger att de fått hjälp med sjukdom och problem i relation till förväntan - Andel nöjda studerande, studerandeindex 100 % 50 % 100 % 07 mars > 85 % > 85 % 100 % > 85 % 85 % > 85 % *69 % *ÖV *68 % *ÖV Ej aktuellt *64 % *ÖV *87 % *ÖV 84 % *87 % * NSV *77 % *NSV *77 % *NSV *87 % *NSV 85 % 07 juni 07 juni 07 juni 07 juni 06 dec 1 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 sidan 8 av 15 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Införandet av Cosmic utgör en betydande del av det gemensamma utvecklingsarbetet i NSV. Pilotinförandet och den utvidgade piloten samt förberedelser inför breddinförandet tar stor del av utvecklingsresurserna i anspråk. Tillgängligheten och produktionen har påverkats negativt, framförallt inom primärvården. På sikt ser vi dock vinster för patientsäkerheten och att en gemensam journal även underlättar för medarbetarna i det dagliga arbetet. Implementering av vårdprocessprogrammet för stroke pågår. Vårdprocessen för äldre, äldrevårdsteam, äldremottagning samt medicinskt ansvar på kommunala sjukhem har vidareutvecklats under året. Enheterna inom akutprocessen har integrerats i akutenheten och triagefunktion på akutmottagningen har stärkts. Alla NSV-enheter är med i relevanta nationella kvalitetsregister och arbete med dessa har utvecklats med fokus på resultatuppföljning, återkoppling och nya åtgärder. Bland annat har psykiatrin gått med i ett nationellt kvalitetsregister för Bipolärsjukdom. NSV:s övergripande FoU strategi följs. Inom MSK har en forskningsenhet bildats för att samla arbetet kring kliniska prövningar och klinisk forskning. FoU-rådet har utökats med fler representanter från primärvården och MSK. ALF-medel och FoU-medel har fördelats för Antalet ansökningar har ökat jämfört med De återkommande FoU-luncherna har genomförts som tidigare två gånger per termin och varit välbesökta. Den årliga NSV-dagen, i syfte att sprida kunskap om utvecklingsarbetet i närsjukvården, kommer att genomföras som tidigare. Utbildning har genomförts i krishantering och familjeterapiutbildning är upphandlad och startar i oktober. En utbildningsdag om prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar har genomförts för alla medarbetare inom NSV. En uppföljande workshop är planerad till november Livsstilsmottagningar planeras på flera VC och 3 vårdcentraler deltar i ett utvecklingsarbete med datoriserade livsstilstest. Nya rökavvänjningsmottagningar startar under hösten Flera VC har regelbundna möten med Apoteket i syfte att utveckla samarbete och informationsflödet mellan enheterna samt att öka egenvårdsansvaret hos medborgarna. Öppet hus har genomförts på några VC för att även på så sätt stärka medborgarnas ansvar för egen vård och livsstilsrelaterade sjukdomar. En VC deltar i e försöksverksamhet med kognitiv beteendeterapi via internet. Samma enhet har satsat mycket på kompetensutveckling inom det psykosociala området och alla medarbetare på denna enhet har genomgått grundläggande utbildning i KBT och Mindfulness. De psykosociala teamen inom primärvården utvecklas vidare på flera av vårdcentralerna med komplettering av nya kompetenser såsom sjuksköterska med specialutbildning i psykiatri, kurator, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Under året har samordningsförbundet fått tydligare former med en tydlig förändring och utveckling av samverkan gentemot Försäkringskassan med flera. 8

9 sidan 9 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Arbeta med systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Positivt utvecklings- och förändringsklimat Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetare som upplever ett positivt utvecklings- och förändringsklimat ALF jämfört med LfoU Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt föreg. utfall 6 80 % 45 % 49 % 05 dec Skapa förutsättningar för FoU-arbete FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter Obl ind 0,4 % Strategi 2: Omvärldsbevakningen är systematisk Framgångsfaktor Aktivt verka för att ny FoU kunskap implementeras i verksamheten Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medicinska PM som är evidensbaserade med vetenskapliga referenser Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 25 % Pågår Ny ind Jämföra NSV:s processer med ledande verksamheter Följa resultat för Hälsofrämjande sjukhus (HFS) indikatorer > Riks snitt 100 % 100 % 06 dec Strategi 3: Hälso- och sjukvården aktivt stödjer en jämlik och god hälsoutveckling hos befolkningen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Öka kunskapen kring folkhälsoproblem uppföljning Leo-enkät för uppföljning av kartläggning Klart 2007 Enkät juni 2007 föreg. utfall Ny ind Tillhandahålla metodstöd Under utveckling inom alkohol och FaR Under 2007 Pågår arbete Ny ind Mättidpunkt Mättidpunkt Strategi 4: Integrera FoU i befattningsutvecklingen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Uppmuntra, synliggöra och belöna mätbara förbättringar Andel enheter som deltar i utvecklingsprojekt med andra enheter 75 % 50 % 50 % 06 dec 4 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under

10 sidan 10 av 15 PROCESSPERSPEKTIVET Inom ramen för avtalet med HSN har NSV ansvarat för framtagande av vårdprocessprogram för stroke och deltagit i programmen för generell smärta, höftfraktur, fetma/övervikt samt hjärtsvikt. I NSV:s uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt inom följande områden: Ungdomsmottagning/ungdomshälsa Barn/ungdom/unga vuxna med psykisk ohälsa, tillgänglighet Habilitering övergång till vuxenlivet Neuropsykiatri fortsatt uppbyggnad Multiresistenta bakterier, förebygga spridning Influensavaccinera riskgrupper. NSV:s prioriterade processer är: äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov psykisk ohälsa livsstilsintervention akutprocessen långtidssjukskrivna demens. Strategin är att utveckla effektiva processer och att arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. NSV har en gemensam processmodell som utgår från befolkningens, patienternas och de studerandes behov. Detta förutsätter att NSV samverkar med vårdgrannar internt, externt och privata aktörer, för en effektiv och säker vård. Vi följer resultatmått utifrån fyra dimensioner, kliniska/medicinska resultat, kundtillfredsställelse, funktionellt hälsostatus och ekonomiska resultat. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har ett nätverk bildats för NSV:s avvikelsesamordnare. Alla sjukvårdande enheter inom NSV har avvikelsesamordnare och handlingsprogram för avvikelsehantering samt använder IT-stödet Synergi. Utvecklingsarbetet fortsätter i samarbete med kommunerna för att gemensamt ge dom äldre ett bra och säkert omhändertagande i hela vårdkedjan Modell för avvikelsehantering kring äldre med komplexa vård och omsorgsinsatser är framtagen i samarbete med alla kommunerna. NSV är under 2007 pilot för införande av Cosmic, PJ 08. En stor del av förberedelsearbetet har inneburit en översyn av enheternas rutiner. Införandet av Cosmic i primärvård har medfört att sjukvårdsproduktionen sjunkit. 6 År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva processer Framgångsfaktor Kartläggning av processerna Nyckelindikator/annan Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall 9 Produktivitetsförbättring 2 % 1,2 % -0,5% % 2007 aug Antal enh med handl program för systematisk identifiering och rådgivning av minst en livsstilrel riskfaktor Ny ind Pågår Strategi 2: Kvalitetssäkra processerna Framgångsfaktor Fungerande avvikelsehantering NSV och enheterna redovisar mål och mått, SoS rek kval ind för de stora sjukdomsgrupperna och prioriterade processer Nyckelindikator/annan uppföljning Patienter med gemensam individuell vårdplanering, i hemsjukvård och särskilda boenden Avlidna patienter med palliativ diagnos, vårdade vid MSK palliativa enhet, med dokumenterad brytpunktsbedömning Andel patienter med demenssjukdom som blivit föremål för vårdplanering i samverkan i ett familjemedicinskt perspektiv Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Pg pilot 90 % 83 % 83 % 80 % 100 % * 100 % Mättidpunkt 07 juni 07 dec Andel självmord hos personer med tidigare vårdkontakt (< 4 veckor innan självmord) 0 % 1st.patient 2006 Ny ind 06 dec 7 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11

12 sidan 12 av 15 MEDARBETARPERSPEKTIVET Framtiden kommer att ställa stora krav på att vi arbetar aktivt med personalförsörjnings frågorna, då vi står inför stora pensionsavgångar under ett antal år. En tydlighet i vilka verksamheter som långsiktigt ska bedrivas på LiM är av stor vikt för att lyckas lösa nuvarande och framtida rekryteringsbehov. Inför privatisering av delar av LiM finns en viss oro för övertalighet pga. att ett antal medarbetare ev inte vill följa med över till en privat arbetsgivare. Men detta är främst inom yrkesgrupper som troligen inte blir övertaliga vid privatiseringen. Avseende SVR kvarstår problemet med att hitta tillräckligt antal kombinationstjänster. Sommaren är ett bekymmer där dyra lösningar är enda sättet att lösa bemanningen. En framgångsfaktor är att vi arbetar strategiskt med lönefrågor. En lönepolicy för NSV, i syfte att skapa tydlighet kring olika delar inom löneområdet, är snart klar. Kommunals avtal medför att en satsning för att få upp lönenivån för övriga yrkesgrupper är nödvändig. Framför allt för medarbetare med medellånga högskoleutbildningar. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, dock inte i samma takt som tidigare, vi har en bit kvar mot målet. Siffran för augusti är troligen lägre än vad resultatet blir på årsbasis då mars är en månad som inte brukar ligga så högt vad gäller sjukfrånvaro. I jämförelse med augusti 2006 har sjukfrånvaron sjunkit från 5,86 % till 5,35 %. Vi arbetar vidare med olika aktiviteter för att nå vårt mål; NSV:s styrkort för arbetsmiljö kommer att implementeras via den arbetsmiljöutbildning som kommer att genomföras under hösten, policyn för ledarskap/medarbetarskap som LiÖ tagit fram kommer att användas även på NSV-nivå, sedan kommer respektive enhet att arbeta med medarbetarskap utifrån sina förutsättningar. Många av nyckeltalen inom medarbetarperspektivet hämtas från medarbetarenkäten, vilket gör att uppföljning bara kan göras vartannat år. Ny uppföljning kan ske efter enkäten i höst. Några nyckeltal är nya för 2007 och har inte kunnat mätas ännu. 12

13 sidan 13 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Attrahera och utveckla medarbetarna för att uppnå en långsiktig kompetensförsörjning inom NSV Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 12 Välfungerande ledarskap och medarbetarskap Tydliga verksamhetsmål Kunskap i ständig utveckling Förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Andel medarbetare som upplever tydliga mål Andel medarbetare som känner delaktighet Andel nöjda medarbetare Kompetensutveckling index (svarat > 4 på 5 gradig skala) Andel medarbetare med befattningsutveckling 85 % 62 % 77 % 2005 dec 85 % Ny ind 85 % Ny ind 85 % Ny ind 85 % 85 % 2005 dec Strategi 2: NSV är en hälsofrämjande arbetsplats med ett gott arbetsklimat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Arbetsglädje Mättidpunkt Konkurrenskraftiga löner Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period (korttid och långtid) Andel medarbetare nöjda med sin arbetssituation Medianlöner i paritet med LiÖ:s < 5,0 % 5,35 % 6,53 % 2007 aug 85 % Ny ind 90 % 80 % Ny ind 10 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 sidan 14 av 15 EKONOMIPERSPEKTIVET Resultatet för NSV tom aug 2007 är 12,4 mkr, motsvarande period 2006 var resultatet 6,7 mkr. Prognosen för 2007 beräknas till 19 mkr, en sänkning med 2 mkr jämfört med ursprunglig prognosberäkning. NSV:s medarbetare uppmanas till att ta ut 2 semesterdagar under året utöver planerat vid tillfällen då det är möjligt, utan att ersätta med vikarier. Detta ingår som en del i NSV:s åtgärdsplan för Problemområden är o läkarsituationen på MSK, vilket medfört höga kostnader för annonsering, hyrläkare och kortsiktiga lösningar för att klara läkarbemanningen. o kostnader beroende på ombyggnation enligt den i generalplan planerade omdispositionen, har varit svår att beräkna och är högre än planerat. Engångskostnader inredning och utrustning, flytt ca 3 mkr o införandet av Cosmic på MSK och VC Lyckorna har inneburit ökade övertidskostnader, vikariatskostnader och för VC Lyckorna uteblivna patientintäkter ca 10 % och till viss del uteblivna Mål&Mått-ersättningar o kostnader för medicinsk service beräknas bli 3 mkr högre 2007 jämfört med 2006 o kostnaden för slutenvårds- och klinikläkemedel beräknas öka med 4 mkr 2007 jmf med 2006 (två för NSV nya läkemedel 2007 står för 1 mkr) o underskott på hjälpmedel beräknas till 1,9 mkr o kostnader till Samordningsförbundet 4,7 mkr (3,8 mkr högre jmf med 2006) Lönekostnadsutvecklingen har påverkats av o förändringar i SVR:s organisation from april 2006, då SVR tog över denna funktion från de tre Jourcentralerna o fulla ST- och AT-program inom AMC 2007, där vakanser funnits tidigare år o sammanslagning av AT-läkarutbildningen i västra och centrala närsjukvården from 2007 och där denna organisatoriskt finns inom NSV from 2007 Flera verksamheter inom NSV visar obalans i sin ekonomi, resultatet följs regelbundet upp i olika fora, handlingsplaner konkretiseras i bifogad åtgärdsredovisning. Fördjupade analyser kommer att ske av de förslag som läggs i bif åtgärdsplan för att få säkrare beräkningsgrunder inför budgetarbetet Av lönekostnadsökningen på 6,54 % beror 2,44 % -andelar på sammanslagning till en organisation av AT-läkarverksamhet väster och centrala, full AT- och ST-läkarbemanning inom AMC och övertagande av rådgivningssjuksköterskor från Jourcentraler till SVR. 14

15 sidan 15 av 15 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 13 Utfall 14 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 15 Verksamhet anpassad efter intäktsutvecklinge n Ersättningssysteme ts utformning Lönekostnadsutveckling i procent för aktuell period Minskade patientflöden till NSC Konsumtion andra länscentra Strategi 2: Avtal i balans med ekonomin Framgångsfaktor Kända förutsättningar och tydligt avtal Nyckelindikator/annan uppföljning Enheter med positivt resultat 3 % + - förändr i avtal Minskad konsumtion 1 % jmf m 2006 Konsumtio n efter befolkning 6,54 % 8,52 % Ej klart Ej klart Nya förutsättn pga delat NSC Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 75 % 45 % 35 % Mättidpunkt Strategi 3: Arbeta med ekonomisk långsiktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Enheterna får bära Enheter med positivt EK 100 % 80 % 87 % med sig del av resultat Kostnadsmedvetna Positivt > 2 % 9 % 5,7 % medarbetare läkemedelsresultat, allm Kostnader medicinsk service (LMC, BMC) Hjälpmedelskostnader (HjC) Andel efter befolkning Kostn < ers - 9 % - 7 % Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 15

16 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Närsjukvården i västra Östergötland Produktionsenhetschefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning DÅ 08 Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 400 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 700 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader -100 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Inventarier Datorutrustning 0 0 Balanserat eget kapital Medicinteknisk apparatur Årets resultat Bilar och andra transportmedel 7 0 Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Leverantörsskulder Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

17 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2B (endast närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 209 NSV Bedömningen gjord av Märit Franzén DÅ 08 Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) Övriga läkemedel 2) PE totalt Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto ( Av den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto (stängd ), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, samt I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto (av den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett 2B -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_närsjukvården_20071.xls/

18 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: Närsjukvården i västra Östergötland Uppgiftslämnare: Eleonor Thelaus Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? VC Brinken, pilot Brukardialog, uppskjutet Primärvården genomför väntrumsintervjuer X X Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

19 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Närsjukvården i västra Östergötland Uppgiftslämnare: Eleonor Thelaus Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider.

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Närsjukvården i västra Östergötland Uppgiftslämnare: Eleonor Thelaus Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. VC Marieberg: Bra Mottagning, Sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, Sköterskebaserad benkärlsmottagning VC Vadstena: Arbetsmiljö enkät, mäta effekt av psykosocialateam VC Mantorp: Ökad tillgänglighet i telefonen och för läkarbesök. Ökad trivsel och arbetsglädje. Ökat antal nedskrivna rutiner och PM Rehab Väst: Genombrottsprojekt - tillgänglighet Psykiatri- och habiliteringsenheten: Psykiatriska mottagningen i Mjölby Psykiatriska mottagningen i Motala BUH X X X X X * Rapporteras efter mars och augusti

21 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Närsjukvården i västra Östergötland Uppgiftslämnare: Susanne Sandberg Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: NSV X Använder LiÖ:s, sedan finns strategier på kliniknivå. Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Medicinska specialistkliniken X * Rapporteras efter augusti Psykiatri- och habiliteringsenheten X Rehab Väst X Primärvården X Har verksamhetsenheten en dokumenterad jämställdhets- och mångfaldsplan? Ja Nej Förklaring: NSV X Färdig på NSV-nivå under hösten

22 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3E Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 209 NSV Uppgiftslämnare: Märit Franzén Har kliniken något KPP-relaterat nyckeltal i sitt styrkort eller motsvarande? Medicinska specialistkliniken Psykiatri o habiliteringsenheten Ja Nej Förklaring: * endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Senaste aktuella mätvärden KPP Kr/VTF Kr/läkarbesök Kr/1000 invånare Kostnad för Förklaring: DRG-vikt 1,0 Medicinska specialistkliniken * endast sjukhuskliniker Psykiatri o habiliteringsenheten * Rapporteras efter augusti Senaste aktuella mätvärden KPP Kostnad per listad/åldersintervall Förklaring: år år år 80- äldre Vårdcentralen Marieberg * Rapporteras efter augusti Vårdcentral Lyckorna * endast vårdcentraler Vårdcentral Brinken Vårdcentral Borensberg Vårdcentral Vadstena Vårdcentral Mjölby Vårdcentral Skänninge Vårdcentral Mantorp Vårdcentral Ödeshög

23 Åtgärdsredovisning delårsrapport Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 4 Produktionsenhet: 209 Uppgiftslämnare: Martin Strömstedt och NSV:s ledningsgrupp Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas mkr 2007 mkr 2008 mkr 2009 Minskade engångskostnader nettoeffekt Behandlingshem Närhet och kvalitet för patienterna Närsjukvård och LPC påverkas positivt 1.0 Gemensamt bassortiment t ex Bättre kvalitet 0.1 sårvårds-rek-lista 0.1 Samordning verksamhetsutvecklingstöd/stab (700 tkr 10%) Rek-lista klinikläkemedel ses över lokalt Bättre kvalitet Effekter av Cosmic och generalplan Ökad samverkan akut-lah och akutmottagning Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Effektiva processer. Osäkerhet beträffande primärvårdens produktion 4.0 Minskad övertid och färre överbeläggningar 0.5 Hyrläkare nettoeffekt (mer koncerntänkande) 1.0 Hemsjukvård samordnas 1.0

24 Åtgärd Uttag av sparad semester och jourkomp utan vikarier, 2 semesterdagar per person, nettoeffekt Äldrevårdsteam i särskilt boende (jmf MIG-team) Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter mkr 2007 mkr 2008 mkr 2009 Medvetandegörande, men vårdgaranti kan påverkas 2.0 Närhet, trygghet för äldre (minskad överbeläggning) Tandvård nyttjar SVR i stället för SOS (hänvisning jourtandläkare) Effekt 100 tkr för LiÖ 0.1 Påverkan andra centra Utökat uppdrag MIMA, verkställa LSbeslut Barn-lah finansieras NSV:s extrauppdrag för akut-lah för länscentrapatienter finansieras Behov av politiska beslut Klinik/slutenvårdsläkemedel, underskott 4 mkr Hjälpmedelsförskrivning till budgetnivå, underskott 1,9 mkr Färre patienter och mindre intäkter för NIVA/TIVA/IVA Totaleffekt ca 2 mkr för LiÖ Närhet och trygghet för patient och anhöriga. I annat fall nedläggning och ojämlik vård Kostnad annat centrum eller HSN 1.2 Alternativt måste verksamhet läggas ned med försämrad livskvalitet och fler inneliggande patienter på US Kostnad annat centrum eller HSN, vid nedläggning sannolikt ökad kostnad för LiÖ Beräknat resultat Avstå behandling eller prioritering av landstingsledningen Patienten drabbas. Samordning i LiÖ av hjälpmedelsförskrivning Effekt för LiÖ Inför telefonavgift för SVR och vårdcentraler från kr/samtal Effekt för LiÖ ca 12 mkr? Inför vårdvgifter för avancerad hemsjukvård och dsk-verksamhet x 80 kr på vårdcentral och i hemmet, samt läkarbesök i LAH (summeras för Östergötland) Likvärdiga vårdavgifter, styrning av vård, bättre beteende, bättre tillgänglighet Effekt för LiÖ??