Personalbokslut Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 211 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången av hade kommunen 751 fast anställda, alltså en liten ökning igen. De visstidsanställda har ökat och uppgår till drygt 7. Av de visstidsanställda är gruppen vikarierande barnskötare störst. Fördelning av fast anställda och visstidsanställda 29-9 8 7 6 5 4 Fast anst Visstid 3 2 1 29 21 211 212 Flest antal anställda finns i åldersgrupperna 3 39 år och den gruppen har ökat i förhållande till tidigare år. 28 var gruppen 5 59 år den procentuellt största som därefter stadigt minskat. Procentuell fördelning av anställda i olika åldersgrupper 28-3 25 2 15 1-29 3-39 4-49 5-59 6-5 28 29 21 211 212
Endast två av de största yrkesgrupperna har en genomsnittsålder under 4 år. Det är 1-7 lärare och bad- och idrottshallsarbetare. Genomsnittsåldern ligger relativt konstant runt 44 år. Med en genomsnittlig medelålder på 44 år hör vi till en av de två kommunerna med lägst genomsnittsålder i landet! Genomsnittsåldrar i olika yrkesgrupper 29-7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 Adjunkt Lärare 1-7 Bad- o idr hallsarb Barnskötare Vårdbiträde Undersköterska Ek biträde Förskollär Lokalvårdare Sjuksköt Socialsekr TOTALT Under 212 utannonserades totalt 146 lediga tjänster i rekryteringsverktyget Offentliga jobb. utannonserades 16 tjänster. De fördelades på olika verksamheter enligt diagrammet. Skola/förskola är den verksamhet som utannonserar flest tjänster. Antal utannonserade tjänster 212 och 18 16 14 146 16 12 1 8 83 95 212 6 4 2 47 39 13 11 3 5 5 2 3 Bygg o Miljö Frit o Kultur Komm kont Skola/försk Tekn Vård o oms TOTALT 2
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de fast anställda ser ut enligt diagrammet. Inom kultur och fritid finns lärarna inom Kulturskolan där vissa tjänstgör endast några timmar per vecka, vilket drar ned sysselsättningsgraden. En liten ökning syns inom Vård och omsorg och liten sänkning inom Skola/förskola. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent av heltid 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 85,5 86 93,9 92,5 94,5 94 79,7 67,3 Vård och omsorg Skola/förskola Kultur o fritid Kommunkontor 212 Det totala antalet årsarbetare bland de 751 anställda är 677,27. Antal årsarbetare inom olika verksamheter 8 6 4 2 Antal anst Årsarb Vård och Skola/f örskola Kultur o fritid Komm unkont Teknis ka Totalt Antal anst 18 354 36 17 11 751 Årsarb 154,86 327,5 24,21 159,7 11 677,27 3
Pensionsavgångar Fram till 22 kommer totalt 21 fast anställda att avgå med pension. Lärare och chefer står för de största pensionsavgångarna. Pensionsavgångar i olika yrken åren 21-22 12 1 8 6 21-15 216-2 4 2 Lär Bsk Vård Dbv Frp Fsk Kök Städ Rekt or Chef Adm ass Övr TOT AL 21-15 25 12 12 1 1 7 4 4 5 1 9 1 1 216-2 2 11 25 1 1 8 6 2 4 14 8 1 11 14% av de anställda är män. En siffra som hållt sig runt 14 15% i flera år. Könsfördelning i procent 1% 9% 86% 8% 7% 6% 5% 4% Procent 3% 2% 14% 1% % Kvinnor Män 4
Procentuellt har Kultur o fritid samt Tekniska kontoret mest andel män. Kultur o fritid har en stor del manliga musiklärare som höjer upp resultatet. Könsfördelning inom olika verksamhetsområden 1% 5% % Vård och Skola Kultu /försk r o Kom Tekni munk ska Procent män 11,7 12,1 39 13,5 55 Antal Antal män 21 43 13 23 6 16 Antal kvinnor 159 311 2 147 5 642 Procent män Antal män Antal kvinnor Män har den högre medianlönen. Kvinnors medianlön har ökat med drygt 7% mellan 212 och. Motsvarande siffra för män är drygt 1%. Medianlöner kvinnor o män 212 och 3 29597 29 28 27 26 25 25 2 26 7 2797 Kvinnor Män 24 23 212 5
Arbetsmiljö- och hälsomål för Mål Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska ej överstiga 5,5 procent vid års personalbokslut. Alla arbetsgrupper som uttrycker behov, har hög sjukfrånvaro eller ser behov utifrån hälso- och arbetsmiljöundersökningen ska erbjudas riktade hälsofrämjande insatser. Bibehålla resultatet 76 % på frågan i medarbetarundersökningen om man upplever sin hälsa som god. Fler medarbetare på Knivsta kommun ska uppleva att man på arbetsplatsens har bra arbetsplatsträffar, resultatet 68 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 214 års undersökning. Fler medarbetare på Knivsta kommun ska uppleva att man på arbetsplatsen har en bra introduktion för nyanställda, resultatet 63 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 214 års undersökning. Fler resultatchefer ska uppleva sin hälsa som god, resultatet 63 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 214 år undersökning. Resultat % Kommentar 212: 5,6 : 5,7 Den totala sjukfrånvaron har ökat något mot föregående år. Målet har uppnåtts. 212: 76 Målet mäts 214, vid nästa medarbetarundersökning. 212. 68 Målet mäts 214, vid nästa medarbetarundersökning 212. 63 Målet mäts 214, vid nästa medarbetarundersökning 212. 63 Den totala sjukfrånvaron har legat runt 5,5 5,7 procent de senaste åren. Långtidsfrånvaron har ökat något mot 212 men ligger lägre än 2111. I åldersgrupperna 3 49 år och > 5 år har en minskning av sjukfrånvaron skett, medan det i åldersgruppen < 29 år har skett en ökning. De dominerande sjukskrivningsorsakerna inom kommunen under var psykisk ohälsa (i begreppet ingår allt från stress/utmatningssymtom till kroniska sjukdomar) och därefter muskel- och skelett besvär/sjukdomar (uppgifterna hämtade från Försäkringskassan). I Arbetsmiljörevisionen för uppges de huvudsakliga orsakerna till sjukskrivning vara förkylning/influensa och magsjuka. 6
Förklaringen till att uppgifterna från cheferna och Försäkringskassan skiljer sig åt beror troligen på att Försäkringskassans uppgifter gäller sjukskrivningar från 15:de dagen d v s längre sjukskrivningar. Chefernas uppgifter rör all sjukfrånvaro, även den kortare frånvaron, dag 1-14. När det gäller användningen av företagshälsovårdens tjänster är det stödsamtal som dominerar både vad det gäller förebyggande- och rehabiliteringsinsatser. Företagshälsovård Previas tjänster användes till arbetsmiljörelaterade insatser i främjande, förebyggande eller rehabiliterande syfte för individer, grupper och på organisationsnivå. I tabell nedan framkommer hur fördelningen sett ut under och 212, dels i kronor dels i procent. Totalt har kostnaden för företagshälsovården ökat med cirka 13 procent från 212 till, vilket motsvarar 128 469 kronor. De flesta tjänster som skett är förebyggande (63 %). Insatserna på företagshälsovården har ökat samtidigt som den totala sjukfrånvaron är oförändrad, se ovan. Vilket skulle kunna tolkas som att p g a de insatser som skett hålls sjukfrånvaron oförändrad. Främjande insatser De främjande insatserna sker framför allt på organisationsnivå men även på gruppnivå. Det rör sig om grupputveckling och konsultation. Förebyggande insatser När det gäller de förebyggande insatserna har de generellt minskat med 4 % sedan 212, men inom gruppen har det ökat med 12 % på organisationsnivå. Insatserna är bl a i form av arbetsmiljökartläggning, handledning och utbildning. På individnivå har de förebyggande insatserna framför allt gällt stödsamtal. Rehabilitering Rehabilitering på organisationsnivå gäller telefonrådgivning. På individnivå har insatserna ökat med 5%. Stödsamtal är den tjänst som dominerar. Previas tjänster i kronor Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation 24 17 391 577 51 466 684 Grupp 11 813 31 229 43 42 Individ 267 6 236 732 54 332 Totalt 291 77 64 122 82 229 1 14 58 212 Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation 15 598 238 374 83 5 337 472 Grupp 4 275 87 4 28 95 33 Individ 184 496 268 318 452 814 7
Totalt 24 369 593 692 87 528 885 589 Statistik hämtad från Previa Previas tjänster i % Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation 2 39 5 46 Grupp 1 3 4 Individ 26 23 5 Totalt 29 63 8 1 212 Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation 2 27 9 38 Grupp 1 11 Individ 21 3 51 Totalt 23 67 1 1 Statistik hämtad från Previa Hälsofrämjande insatser Hälsoutvecklaren i kommunen arbetar med riktade hälsofrämjande insatser på arbetsplatser som uttryckt behov och önskemål. Hälsosamtal erbjuds till alla anställda, både individuella hälsosamtal och hälsosamtal i grupp. Lunken kommunens gemensamma friluftsdag gemomförs årligen både höst och vår. Vårlunken hade 353 deltagare och höstlunken hade 44 deltagare. Årets höstlunk hade något fler deltagare än vanligt, det beror på att vi då firade Knivsta kommun 1 år för alla medarbetare. Ängby park var platsen för firandet och det var en mycket trevlig dag med mat, musik, lunchdisco, tombola och annat skoj. års hälsovecka var den tionde i rad. Liksom tidigare år var ambitionen att få en bredd på aktiviteterna, med allt från fysisk aktivitet till aktiviteter med kreativa inslag, avslappning och föreläsningar. Årets hälsovecka hade 25 deltagare på de bokningsbara aktiviteterna. Förutom de bokningsbara aktiviteterna är det anställda som under Hälsoveckan har besökt Friskis och Svettis samt Hälsohuset. Motionera mera är en löpande aktivitetsinsats där anställda lämnar in aktivitetskort på utförd fysisk aktivitet, med möjlighet att varje månad vinna små priser. Dessutom delas ett årspris ut till den som lämnat in flest aktivitetskort under året. Under 212 var 44 personer aktiva i Motionera mera. En friskvårdssubvention på 1 kronor delas varje år ut till alla anställda. Under delades det ut i form av Friskvårdskuponger. I skrivande stund så ser vi att det är 71 procent som använde kupongerna, denna siffra kan öka något eftersom att friskvårdsleverantörerna har lite extra tid på sig att lösa in sina kuponger. Rehabiliteringsarbetet 8
Varje chef har ett ansvar för rehabiliteringsarbetet inom sin verksamhet. Till stöd i rehabiliteringsarbetet finns personalenheten, försäkringskassan, företagshälsan med dess olika professioner. Under hösten påbörjades kursen Det goda livet med deltagare från olika verksamheter inom kommunen. Rehabfond I rehabfonen fanns 1,2 miljoner kronor. Under året inkom ansökningar från förskola och skola på ca 1,2 miljoner kronor samt från vård och omsorg på ca 137 5 kronor, det vill säga totalt cirka 1,4 miljoner kronor. Fondens 1,2 miljoner kronor fördelades så att förskola och skola tilldelades ca 52 2 kronor och vård och omsorg tilldelades ca 78 kronor Fondens medel har inte använts full ut p g a att flera ansökningar inte har beviljats då de inte fallit under fondens kriterier. Kostnader för insatser som beviljats helt eller delvis har bland annat bestått av: kostnad för vikarie då ordinarie arbetstagare har anpassade arbetsuppgifter vid bl a återgång i arbetet Lönekostnader för resursförstärkning för att förebygga sjukskrivning anpassade arbetsuppgifter Hälso- och arbetsmiljöenkät Hösten 212 genomfördes den femte hälso- och arbetsmiljöenkäten inom kommunen. Resultatet har redovisats i kommunens ledningsgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott samt centrala samverkansgruppen. En workshop har hållits där samtliga chefer var inbjudna för genomgång av resultatet och möjlighet att ställa frågor kring resultatet. Till de enheterna som önskat har hälsoutvecklaren och/eller personalkonsulten redovisat resultatet i arbetsgruppen. Varje enhet som fått ett resultat ska ha lämnat en handlingsplan till hälsoutvecklaren och till respektive förvaltningschef. Utifrån resultatet formades mål kring arbetsplatsträffar, introduktion för nyanställda och resultatchefers hälsa, där vi såg att resultaten skulle kunna förbättras. Vad det gäller arbetsplatsträffar så har personalkonsult och personalchef besökt arbetsplatser med lågt resultat på den frågan och pratat om samverkansavtalet och arbetsplatsträffar. Även på chefsträffar har personalkonsult och personalchef tagit upp samverkansavtalet och pratat om ett ärendes gång genom arbetsplatsträff till samverkan. För att förbättra resultatet på frågan om introduktion för nyanställda gick personalenheten ut med en enkät till alla chefer med frågor om introduktionen. Bland svaren kom det fram en del saker som kan underlätta vid introduktion där mycket 9
handlade om förtydligande av rutiner. Personalenheten har åtgärdat det som man själva råder över. Resultatchefer trivs enligt enkätresultatet med sitt arbete med på frågan om man upplever sin hälsa som god så svarar man till delvis. Det resultatet skulle vi vilja förbättra för att på så sätt förebygga ohälsa. Det som gjorts från personalenhetens sida vara att man på chefsträffar diskuterat med cheferna vad det resultatet står för och vad som ligger i det och det man kom fram till är att det handlar mycket om hög arbetsbelastning och stress. Tillsammans kom man fram till att erbjuda cheferna mindfulness för chefer. Hälsoutvecklaren kommer att hålla i det under våren 214. 1
Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har legat relativt konstant på 5,5 5,7% de sista åren. Sjukfrånvaron bland män har ökat något samtidigt som den minskat för grupper över 5 år. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i procent av arbetad tid 26-7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 Total sjukfrånvaro Långtid >6 d Sjukfr kvinnor Sjukfrv män Sjukfr < 29 år Sjukfr 3-49år Sjukfr > 5 år 26 7,88 62,24 8,73 3,33 4,4 8,82 8,33 27 7,6 62,2 8,5 2,8 5 8,5 7,8 28 6,57 46,1 7,6 3,77 4,51 6,53 7,4 29 5,49 4 5,99 2,6 4,33 5,29 6,25 21 5,6 31,3 6,2 2,3 4 5,8 6,3 211 5,7 36,4 6,3 2,8 4,5 5,2 7 212 5,6 32 6,3 2,3 3,8 6,9 6,9 5,7 33,7 6,2 3,6 4 6,2 5,8 11
Knivsta har haft en jämnare sjukfrånvaro de sista fyra åren jämfört med övriga kommuner. Efter Trosa ligger Knivsta lägst på 5,7%. Jämförelse sjukfrånvaro i sex kommuner 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nykvarn Vaxholm Håbo Knivsta Gnesta Trosa 29 21 211 212 Två yrkesgrupper ligger över 1 procent, resten under. Av dessa har gruppen socialsekreterare legat över 1% de senaste tre åren. Köksbiträden har sänkt sin sjukfrånvaro betydligt de senaste tre åren. Sjukdagar i % per yrkesgrupp 21- Lokalvård Vaktmästare Köksbiträde Elevass 4-9 lärare 1-7 lärare Personlig ass Dagbarnv USK/Boendeas 212 211 Vårdbiträde Barnskötare Förskollärare Sjuksköt Socialsekr 5 1 15 2 25 3 12
Endast en arbetsplats ligger över 1%. Arbetsplatser som ligger under 1 årsarbetare har inte tagits med. Sjukfrånvaro i procent på olika arbetsplatser Hälsohuset Gem adm Ängbyskolan Thunmanskolan VO utförare Hemtjänst Måltidsverksamh Personlig ass Sjögrenska gym Brännkärrskolan Gredelby skola Alsike skola Segerstaskolan Lagga skola Verktygslådans fsk Skutans fsk Tärnans fsk Trollskogens fsk Spillkråkans fsk Tallbackens fsk V Ängby fsk Myndighet 5 1 15 2 25 13
Arbetsskador och tillbud Under har färre arbetsskador och tillbud anmälts än under 212. I en närmare granskning av anmälningarna kan man bl a utläsa att av de 3 tillbud som anmäls är 18 sådana som borde ha anmälts som arbetsskador. Utifrån detta kommer informations- och utbildningsinsats att ske, dels för att öka förståelsen mellan arbetsskador och tillbud, dels för att anmälningar sker. Verksamhet Arbetsskador Tillbud Totalt Barn & utbildningskontoret 9 8 17 Bygg & miljökontoret 2 2 Fritid- och kulturkontoret Kommunkontoret Tekniska kontoret Vård & Omsorgskontoret 7 2 27 Summa 16 3 46 212 Verksamhet Arbetsskador Tillbud Totalt Barn & utbildningskontoret 14 9 23 Bygg & miljökontoret Fritid- och kulturkontoret Kommunkontoret 2 1 3 Tekniska kontoret Vård & Omsorgskontoret 8 33 41 Summa 24 43 67 Statistik hämtad från försäkringsmäklare Bolander & Co Arbetsmiljörevision Arbetsmiljörevisionen för visar att den eventuella riskfaktor/arbetsmiljöproblem som framförs på flertalet verksamheter är stress, hög arbetsbelastning psykisk press utifrån kundkontakt. Inom Utbildningskontoret och Vård- och omsorgskontoret tar man även upp tunga lyft. Andra riskfaktorer/arbetsmiljöproblem som framkommer är ensamarbete, hög ljudnivå och hot och våld. 14
Strategiskt personalarbete Personalutskottet Kommunstyrelsens personalutskott behandlar bland annat övergripande personalpolitiska mål, strategiska policys, motioner rörande personalpolitiken med mera. Personalutskottet träffas fyra gånger per år och bereder dessa ärenden. Personalpolitik för Knivsta kommun I Knivsta kommun finns sedan tidigare ett personalpolitiskt program. Det har under 212 genomgått en revidering. Programmet är en övergripande vägledning för hur arbetet med personalpolitiken ska bedrivas inom kommunen. Det innehåller elva områden som delats upp på visionära och konkreta mål. Personalenheten Knivsta kommuns centralt placerade personalenhet har i uppdrag att a) genom ett konsultativt arbetssätt stödja kommunledning, förvaltningschefer och verksamhetschefer i en decentraliserad organisation b) leda utvecklingen av en samlad personalpolitik i kommunens organisation c) erbjuda ett behovsanpassat stöd och rådgivning i samtliga förekommande personalärenden Chefsträffar Fyra gånger per år bjuds kommunens chefer in till gemensamma träffar med representanter från personalenheten. Syftet med träffarna är att ge cheferna information om nyheter inom personalområdet, stärka kunskaperna inom området samt även ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Chefsdagar En dag per år bjuds alla chefer in till en gemensam chefsdag, tillsammans med representanter för kommunens ledning. Syftet är bland annat att skapa vi-känsla bland olika verksamhetschefer, lyfta strategiska frågor för kommunen samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte över verksamhetsgränserna. Chefskörkortet Ett utbildningspaket för kommunens chefer finns framtaget med ett antal utbildningstillfällen. Utbildningen löper under ett år och avsikten är att kommunens samtliga chefer ska kunna tillägna sig policys, metoder, lagar med mera i sitt arbete som chefer i en offentlig myndighet. Följande områden ingår: Lönesamtalet Arbetsrätt Arbetsmiljö Rekrytering Ekonomi IT-roller Offentlighet och sekretess Under året tillkom ytterligare tre områden i chefskörkortet: 15
Information och kommunikation Inköp och upphandling Projektmodell Framtidens ledare Mot bakgrund av att vi har jämförelsevis stora pensionsavgångar bland våra chefer de närmaste åren, har Knivsta i samarbete med fem andra kommuner i länet startat en aspirantutbildning för medarbetare som anses lämpliga för chefsuppdrag i framtiden. I november avslutades den första kursen som fick höga omdömen vid utvärderingen. Mentorsprogram Knivsta har inlett ett samarbete med fem andra kommuner kring ett mentorsprogram. Knivsta har anmält 5 adepter och 5 mentorer bland kommunens chefer som kommer att delta i programmet under 214. Introduktion Knivsta kommun har ett introduktionsprogram som innehåller olika delar från arbetsplatsnivå till övergripande nivå. Programmet finns dels för medarbetare, dels för chefer och är inskrivet i personalpolitiken för Knivsta kommun. Under året genomfördes två gemensamma introduktionsdagar för nyanställd personal. Sammanlagt deltog 33 personer från samtliga områden inom kommunen. 8 nya chefer har introducerats under året. Strategiskt hälsoarbete Personalenheten har i uppdrag att följa hälsoläget bland kommunens anställda. Det görs bland annat genom hälsostrategiska gruppen, friskvårdsgruppen, friskvårdsombud, kontakt med chefer samt genom analys av sjukfrånvaro, hälso- och arbetsmiljöundersökning och annan data. Kommunen blev i oktober hälsodiplomerade via Korpen för fjärde gången. Diplomeringen gäller i 2 år t o m oktober 214. Upphandling Under året har personalenheten gjort tre upphandlingar som i samtliga tre falllett till att kommunen fått nya leverantörer. Upphandlingarna har gällt: Bildskärmsglasögon och glasögon till socialtjänstens klienter. Genomförande av medarbetarundersökning Administration av friskvårdssubventioner Lönerevision En årlig lönerevision har gjorts under av lönerna för alla fast anställda. Den totala löneökningen uppgick till 2,6% av lönesumman. 16
17