SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (utöver redan beslutade för 2009) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning EKONOMIENHET 3 946,8 226,0 3 720,8 3 925,0 392,0 3 533,0 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 226,0 392,0 Nuvarande tjänsteinnehavare avslutar anställning 21 maj 2009 Arbetsuppgifter fördelas på befintlig personal alt omdisp inom koncernen totalt och besparingseffekten blir där. FASTIGHETER 7 335,8 710,0 6 625,8 8 444,9 2 789,2 5 655,7 Åsgatan 4 kallställes Förutsätter alternativa lokaler f nuvarande hyresg. Fastigh ej budgeterad 2010 Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom 091231 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet Bostadsanpassning 100,0 Hermelinen 1, fd Isonor nyttjas till undervisningslokal 1 200,0 Kostnad överförs fr KS till KUN Tingshuset, alternativt nytjande Skogsförvaltning, höjd avkastning 500,0 500,0 Höjning motorvärmaravgift anställda 52,0
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 Förutsätter avyttring 2009 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 Förutsätter avyttring 2009 Saxnäs 3:14 parhus, säljes 153,1 Förutsätter avyttring 2009 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 Förutsätter avyttring 2009 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 Förutsätter avyttring 2009 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 Förutsätter avyttring 2009 Malgomajskolan 3, rives delvis Malgomajskolan 4 säljes Kostnad för ev restvärde kan uppstå. Rivningskostn. kan tillkomma. FLYG -930,9-930,9-2,4-2,4 Budgeterad nettovinst Hanteringen av turistbyråverksam- -930,9 för 2009 ej realistiskt heten samordnas med flygplatsen kan negativt påverka de med fysisk hemvist Tingshuset. bidrag som erhålls. Turistbyråvsh kräver viss utökning av personal men nettokostnad 0. GVA 6 474,3 2 025,0 4 449,3 9 416,5 1 974,0 7 442,5 1,0 teknisk chef tillsätts ej 530,0 Redan prutad 2010 Anpassning till utfall 2008 10,0 Div intäkter och kostnader enl bil 911,0 859,0 Förändring vägbidrag 33,0 590,0 Ingen rondering offentlig belysning 75,0 75,0 Korrigering va-taxa 466,0 450,0
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning IT 3 198,3 342,0 2 856,3 3 208,4 850,0 2 358,4 Sänkt fortbildningsbudget 25,0 Övriga kostnadinskränkningar samt viss överföring av personalkostnader från nätförvaltare till fyran-projektet 87,0 Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 125,0 Avser helårsbasis. Ev effekt 2009 beror på när höjning Div anpassn efter utfall 107,0 verkställs. Genomgång Office-installationer 0,0 Kostnadsökning 125 tkr fr 2009 om Openoffice ej införs Beredskapsersättning uttages i tid 63,0 125,0 Uppsägning 1,0 tekniker 60,0 350,0 Effekt beroende av när uppsägning kan verkställas Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250,0 KOMMUNLEDNINGSFUNKTION 3 274,9 162,0 3 112,9 3 261,5 160,0 3 101,5 Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut 102,0 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial 60,0 Inarbetat i 2010 ård budg Samverkan med näringsenheten 160,0 Se vidare under Näring vad avser kommunsekreterartjänst
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning KOST 12,3 4 236,5 3 502,6 733,9 Kompensation för lokalkostnader Lokalkostnadsbudget för som ej budgeterats förskole/skolkök saknas el för låg Ansvar för servering och disk på 1 100,0 Ökad kostnad KUN, intäktsförskolor överförs från kostversam- sänkning KS heten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet 123,2 Motsvarar 3 tim/dag vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Minskning övertalig personal skol- 526,5 Lägre servicenivå kök, helårseffekt 0,75 tjänst Hembergsskolan 1,5 tim/dag vardera i Latikberg och Nästansjö 0,5 tjänst Saxnäs,0,25 Malgovik Minskning övertalig personal för- 320,0 0,25 tjänst vardera Skogsskolor, helårseffekt backen, Myltan, Vågen, Rävlyan Förändring matsedel, mindre tillbehör 500,0 Helårseffekt Ev entreprenad Saxnäs Effekt ej känd Effekt vid ev skolindragningar I händelse av nedläggning Latikberg 278,1 skola, helårseffekt I händelse av nedläggning Nästansjö 266,0 skola, helårseffekt
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning I händelse av nedläggning Malgovik 388,8 skola, helårseffekt Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV 7 057,6 570,0 6 487,6 7 689,7 930,0 6 759,7 Minskad annonsering, marknadsföring 20,0 20,0 KS utvecklingsanslag 100,0 100,0 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder 100,0 100,0 Minskat anslag turistmarknadsföring 100,0 100,0 Minskat anslag fiskevårdsåtgärder 25,0 25,0 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. 200,0 200,0 Minskat anslag Cornelia 25,0 25,0
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning Samverkan med kommunkansliet 160,0 Vid ev pension nuvarande vad avser kommunsekreterartjänst tjänsteinnehavare övertar 1:e näringssekr. vissa arbetsuppgifter. Resterande arbetsuppgifter fördelas på övrig befintlig personal. Effekt beräknad från 1 april och med halva effekten på kommunledningsfunktion. Avtalad nivå med Inlandsmässans ek förening sänks 200,0 PERSONAL 6 389,6 199,6 6 190,0 6 471,9 170,0 6 301,9 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet 199,6 Redan inarbetat 2010 0,5 tjänst växel/reception 158,0 Bemanning får klaras genom att avbytare från andra avdelningar går in. Höjning motorvärmaravgift för 12,0 anställda Iform verksamheten 284,1 Besparingen blir i verksamheten ej hos personal POLITISK VERKSAMHET 3 963,9 47,1 3 916,8 3 925,0 47,1 3 877,9 Sammanträdesarvoden 3 963,9 47,1 3 916,8 3 925,0 47,1 3 877,9
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning RÄDDNINGSTJÄNST 6 857,3 289,0 6 568,3 6 953,7 344,0 6 609,7 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 289,0 344,0 ÖVRIG VERKSAMHET 16 186,1 474,8 15 711,3 17 692,0 686,6 17 005,4 Minskning arvoden KPHR 11,7 Infomix betalas av Regionförbundet 30,0 30,0 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30,0 60,0 Minskning anslag Idrottsstipendium 3,0 3,0 Hälsoråd, upphör 10,0 10,0 Arb.uppgifter överförs till friskvårdskonsulent Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 88,0 116,7 Linjetrafik Linjetrafik - beroende på * Järvsjöby-Hacksjö upphör 26,2 52,0 vilka beslut som tas vad * Minskad självskjuts Fiandberg 6,6 13,0 avser förskolor/skolor kan * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) det medföra att neddragning och 420 (Klimpfjäll) upphör 178,6 178,6 ej är möjlig el ev ökad kostn * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik 46,1 46,1 *Endast ringbil och posttur till Mats-
VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning dal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 51,0 Höjd milersättning förvaltningshusets 30,8 46,2 Belastar nyttjande verksamleasingbilar heter med motsvarande höjda kostnader Medlemskap Akademi Norr upphör 80,0 KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 63 845,0 5 045,5 58 799,5 75 222,6 11 845,5 63 377,1 Erhållet besparingsdirektiv 2009 4 194,0 59 651,0 Ej uppnått besparingsdirektiv -851,5
MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering Anteckning Miljö- och byggnadsnämnden 2 167,0 158,0 2 009,0 2 237,0 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au 30,0 Djurskyddskontroll överförd till Lst 80,0 Höjt grundbelopp 48,0 Förutsätter att kfm beslutar om höjd taxa 090604 MBN totalt 2 167,0 158,0 2 009,0 Erhållet besparingsdirektiv 2009 139,0 2 028,0
SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (utöver redan beslutade för 2009) KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Där budgeten är oförändrad efter åtgärd beror det på åtgärden avser reducera befarat underskott VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds- Prioritering Anteckning direkt påverkan budget förslag realistiska orealistiska (prel. Ramar 2010 påverkar andra nämnders/verksamhetsgrenars budget med gjorda just) möter underskott Förskola Nedläggning Öppen förskola 394,0 201,0 193,0 410,0 400,0 10,0 0,5 Håa Stopp vårdnadsbidrag 504,0 104,0 400,0 512,0 208,0 304,0 7 nyttjare idag, överskott intecknat Flytt Slottet 222,0-40,0 262,0 217,0 90,0 217,0 Restvärde 170 Kkr minskning Familjedaghem 5824,0 430,0 5824,0 5810,0 1210,0 5810,0 3-4 Håa förutsätt i 08/09 Förändrad resursfördelning/ 0,0 ca 8 Håa ledningsöversyn 20522,0 20522,0 21029,0 3300,0 21029,0 förutsätts i budget 09 och 10 Grundskola Sänkt grundbemanning tätorten 23579,0 560,0 23019,0 24050,0 1700,0 22350,0 7 Håa Nedläggning Latikberg 1449,0 1449,0 1449,0 545,0 904,0 nej årseffekt 1563 Nedläggning Nästansjö 1352,0 1352,0 1352,0 521,0 831,0 nej årseffekt1635 Tillk. kostn. nedl. Latikberg/Nästansjö -213,3-213,3 nej årseffekt -660 (personal) Nedläggning Malgovik 3786,0 3786,0 3786,0 403,0 3383,0 nej årseffekt 1209 Småbarnskola Latikberg 1449,0 1449,0 1449,0 424,3 1024,7 ja årseffekt 1273 Småbarnskola Nästansjö 1352,0 1352,0 1352,0 385,3 966,7 ja årseffekt 1156 Småbarnskola Malgovik 3786,0 3786,0 3786,0 3786,0 nej Distansundervisning 0,0 0,0 effekt på sikt Samordning Dikanäs/Slussfors 0,0 0,0 svår logistik Borttag skolbibliotek 877,0 877,0 904,0 330,0 574,0 1,75 Håa Gymnasie M3/M4 -> Isonorhuset 1100,0 1100,0 1100,0 1000,0 1400,0 invest. Behov, högre kostnad Isonor Nedläggning NP och ES 20923,0 600,0 20323,0 19289,0 1200,0 19289,0 2,0 Håa Gemensam ledningsorg vux/gym 4821,0 4821,0 3959,0 75,0 3884,0 0,4 Håa Samläsning 20923,0 150,0 20923,0 19289,0 300,0 19289,0 Personalbesp. Skolbibliotek ej i gymn. 370,0 100,0 270,0 378,0 200,0 178,0 0,5 Håa 0,0 Pensioneringar 20923,0 400,0 20923,0 19289,0 1200,0 19289,0 1,5 Håa ej återbesatta, lägre kostnad ny personal
Prutning skolledarresurs 4821,0 60,0 4761,0 3959,0 120,0 3959,0 Minskad stödresurs 20923,0 100,0 20923,0 19289,0 100,0 19289,0 Minskat utbud valbara kurser 20923,0 70,0 20923,0 19289,0 70,0 19289,0 0,25 Håa Avveckling assistent 500,0 120,0 380,0 516,0 290,0 226,0 0,8 Håa Personalminskning 20923,0 70,0 20923,0 19289,0 210,0 19289,0 0,5 Håa Varsel kurator 388,0 100,0 288,0 400,0 200,0 200,0 0,5 Håa Särskola egen regi 4769,0 500,0 4769,0 4854,0 1000,0 4854,0 minskat underskott Minskning hyreskostnader 10100,0 50,0 4769,0 10200,0 100,0 4854,0 Lärcentrum Gemensam ledningsorg vux/gym 1032,0 1032,0 1062,0 400,0 662,0 1,1 Håa, se gymnasiet Uteblivet deltagande Ak. Norr 660,0 660,0 720,0 100,0 620,0 Mindre besparing eller ingen besparing alls, drivs inom befintlig personals tjänst medl. avg i KS lista Minskning kursvht 1112,0 80,0 1032,0 1147,0 160,0 987,0 0,34 Håa Samordning särgym/särvux 272,0 100,0 172,0 280,0 200,0 80,0 0,5 Håa Samordnad fordonspool 25,0-25,0 50,0-50,0 Anslaget Migr. verket räcker längre Kultur- och Fritid Besparing- 1625,0 100,0 1525,0 1651,0 1651,0 Alt.förslag fr. verksamheten Kultur i skolan Hembygdsdagar samarrangemang Arrangemangsallmanacka Anläggningar, ej utföra planerade åtgärder, fotbollsplaner 4388,0 100,0 4288,0 4650,0 4650,0 Ej tillsätta vikariat vaktmästare 497,0 57,0 497,0 683,0 683,0 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 1474,0 38,0 1436,0 1512,0 1512,0 Släcka elljusspår 4388,0 100,0 4288,0 4650,0 4650,0 Avveckla Lanthandel, 47,0 47,0 60,0 50,0 10,0 Avveckla Risträsk (stugan) 24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 Personalminskning 1 Håa sektorn 16564,0 150,0 16414,0 16979,0 380,0 16599,0 Ej hyresfria lokaler 100,0-100,0 200,0-200,0 Avtal skoter 276,0 276,0 281,0 100,0 181,0 bidragsdel påverkas av åtstramning bidrag Avveckla hängavtal Riksbyggen, Ridhus/tjärnvallen 4388,0 4388,0 4650,0 100,0 4550,0 Elbesparingar 4388,0 4650,0 50,0 4600,0 Åtstramning norm. Bidrag 340,0 295,0 80,0 215,0
Skolbibliotek bort 3746,0 3584,0-200,0 3784,0 Renov, bidrag Ricklundgården 758,0 90,0 668,0 770,0 90,0 680,0 Kansli och administration Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen 345,0 50,0 295,0 356,0 356,0 50/50 fortbildnin/utv. anslag och omställn- Nämnd ningsanslag Minskad verksamhet 796,0 40,0 756,0 821,0 40,0 781,0 Sänkta arvoden 796,0 15,0 781,0 821,0 15,0 806,0 Samtliga verksamhetsgrenar Arbetskläder 35,0 35,0 efter budget Friskvårdsbidrag 55,0 efter utfall 4679,0 16041,7
Enbart KUN Budget= vht 342 Budget=vht 332 förskola Flera av dem planerade redan i budget diskussionerna Kostnad per skola utifrån redovisad beräkning i underlag OBS! beräknad besparing på KS, ej medtagen mot budget exkl. besp. Vht annan nämnd Budget=Driftkostnad M3/M4 slag 601-62+ 2010 Driftkostnad Isonor Budget=undervisning gymnasie Budget=undervisning gymnasie vht 4456 Budget=undervisning gymnasie
vht 4411 Budget=undervisning gymnasie Budget=undervisning gymnasie Vht 4436 Budget=undervisning gymnasie Vht 446 Vht 45 vht 448 vht 461,4711,4911 Budget=högskoledel lärcentrum vht 4721 vht 48 Flyktingmottagningsbudgeten vi inte lagt upp ännu Allmän kultur Idrotts- och fritidsanläggningar vht 2643 underfinansierad vht 271 Idrotts- och fritidsanläggningar vht 2411 vht 249 Hela kultur och fritid Hela friluftslivsbudgeten Idrotts- och fritidsanläggningar Idrotts- och fritidsanläggningar
Budget folkbibliotek och högskolebibliotek vht 223 vht 8417 och 8418 vht 016
SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (utöver redan beslutade för 2009) SOCIALNÄMNDEN VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds- Prioritering Anteckning Övrig verksamhet 5112,0 122,0 4990,0 245,0 4629,0 215,0 4414,0 Minskade arvoden enligt PSGdisk 15,0 15,0 0,5 tjänst handläggarenheten 100,0 200,0 Del av fc- tjänst -75,0 0,5 assistenttjänst exp -170,0 Utbildning 7,0 Ej ff 2010 Äldreomsorgen 101337,0 2262,5 99074,5 1357,0 106307,0 2657,0 103650,0 Minska fotvård särbo till 0,5 tj -89,0 Föreningsbidrag upphör 10,0 10,0 Vht "FixarTommy" upphör 82,0 Ej budgeterat Omvårdnadschefstjänst, eff 2010-703,0 Utbildniing 200,0 Ej ff 2010 Anhörigvård, bidrag 100,0 100,0 4,0 områdeschef -316,0 1,62 tjänst hemtj tätort/n-sjö/stor -672,0 0,37 tjänst hemtjänst Skansholm 76,0 152,0 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 285,0 Dikanäs hemtjänst, div besparingar 52,0 52,0 Sagagården, förbrukningsm mm 19,0 19,0 Saxnäs/Dikanäs 0,70 tjänst -281,0 Tallbacka spara perskostn m bef 500,0 500,0 Tallbacka uppsägn avtal Smith 20,0 20,0 Tallbacka minska övriga kostnader 100,0 100,0 Tb vikariekostnader kanslist 80,0 80,0 Strandbacka, minskade perskostn 205,0 205,0 1,95 tjänst Strandbacka, minskade övr kostn 66,0 66,0 Åsbacka mask/inventarier 18,0 18,0 Förbrukningsmaterial 58,0 58,0 Arbetskläder 59,0 59,0 Vakans, 0,80 usk 228,0 304,0 Vakans, 0,73 usk 247,0 329,0 Värdinnor 2*0,5 0,0 354,0 Individ- och familjeomsorg 12074,0 125,0 11949,0 0,0 17761,0 85,0 17676,0
Halvera budget konsumentrådgivn 5,0 5,0 Familjevård vuxna 50,0 50,0 Föreningsbidrag upphör 6,0 6,0 Förebygg barn o ungdomsvård 24,0 24,0 Utbildning ej redan beslutad 40,0 Ej ff 2010 Handikappomsorg 29467,0 440,0 29027,0 682,0 36545,0 584,5 35960,5 Administration, vikariekostnad 99,5 99,5 Tekn hjälpm Dagcenter och gruppbo 10,0 10,0 Föreningsbidrag upphör 35,0 35,0 Utbildning 5,5 Ej ff 2010 Två heltidstjänster 682,0 Dagcenter/gruppbostäder lgh Manh 140,0 140,0 Vakant tjänst 0,88 150,0 300,0 Medicinsk verksamhet 8248,0 205,5 8042,5 0,0 9560,0 411,0 9149,0 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 411,0 Gemensamt 241,0 241,0 Arbetskläder exkl Åsbacka 241,0 241,0 Summa 156238,0 3396,0 152842,0 2284,0 174802,0 4193,5 170608,5