Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal med index Enligt nämnd
Budgetram KFN 2015: 82,9 mnkr Ursprunglig ram KF (nov 2013): 82,7 mnkr Förslag KFN (feb 2014): 0,2+X mnkr exklusive uppräkning => totalt: 82,9+X mnkr Förslag KS (maj 2014): 82,9 + 1% uppräkning - 0,9 mnkr (ny internprislista) = 82,9 mnkr
Prel. Budget 2015 bygger på: Löner enligt prognos samt uppräknade 2,5% Lokalhyror enligt prognos samt uppräkning 1,5% Kapitalkostnader enligt prognos samt ränta 3,2% Övriga kostnader generellt ej uppräknade Entreprenadavtal Mörbybadet uppräknat 2,0% Förenings- och kulturbidrag uppräknat 2,0% Mediebudget bibliotek uppräknad 1,0% Anslag musik- och kulturskolor uppräknade 2,0% Terminsavgift kulturskolan höjs 2,0% Intäkter uppräknade 0-2,0 %
Osäkerheter Effekten av den nya internprislistan. Budgetram minskad med 0,9 mnkr avseende lägre kostnader. Hur slår detta per verksamhetsområde? I preliminärt förslag ingår 2014 års interna kostnader oförändrade. Effekten av digital hantering av nämndshandlingar. I preliminärt budgetförslag ingår 100 tkr. Kostnad för drift? Central samordning?
Prel. Budget 2015 per kostnadsslag 2014-05-20 Prel. Budget 2015 Förändring jmf budget 2014 (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Förändring jmf 2013 TOTALT KFN 76 490 80 700 82 850 2,7% 8,3% Lönekostnader 30 519 31 997 32 414 1,3% 6,2% Lokalhyror 16 329 16 712 16 938 1,4% 3,7% Kapitalkostnader 5 777 6 394 7 879 23,2% 36,4% Övriga kostnader 39 086 40 251 40 470 0,5% 3,5% KOSTNADER 91 711 95 354 97 701 2,5% 6,5% Externa intäkter 5 235 4 760 4 755-0,1% -9,2% Interna intäkter 9 986 9 894 10 096 2,0% 1,1% INTÄKTER 15 221 14 654 14 851 1,3% -2,4%
Utveckling kapitalkostnader (höjd internränta till 3,2 % => +530 tkr) 10 000 9 000 8 770 8 985 8 000 7 879 7 000 6 000 5 000 4 000 4 937 5 420 3 571 3 899 5 719 5 276 6 825 6 394 5 862 5 775 5 911 5 697 BU/PL Utfall/Prog 3 000 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prel. Budget 2015 per verksamhetsområde 2014-05-20 Prel. budget 2015 Förändring jmf budget 2014 (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Nämnd & Administration 3 443 4 346 4 406 1,4% Anläggningar 23 669 25 372 26 548 4,6% Föreningsstöd 12 777 13 392 13 392 0,0% Fritidsgårdar & Ungt Fokus 6 594 6 708 6 908 3,0% Bibliotek 11 344 12 148 12 394 2,0% Kulturskola & Kulturstöd 11 740 11 793 12 114 2,7% Träffpunkt 6 923 6 941 7 088 2,1% TOTALT KFN 76 490 80 700 82 850 2,7%
Nämnd och Administration Ram 2015: 4.406 tkr Nettouppräkning: 60 tkr (1,4%) Läsplattor nämnd (100 tkr). Osäkerhet beträffande införande och kostnader Osäkerhet kring effekter av ny internprislista avseende tjänster KLK Osäkerheter Sårbar personalsituation Plan 2016-2017
Ram 2015: 26.548 tkr Nettouppräkning: 1.176 tkr (4,6%) Ökade kapitalkostnader (1.457 tkr) Anläggningar Uppräkning entreprenad Mörbybadet 2% (110 tkr) Kostnadsjusteringar med hänsyn till utfall 2013 Osäkerheter Ingen uppräkning övriga kostnader, energi etc Tidpunkt för aktivering av pågående/kommande investeringsprojekt Plan 2016-2017 Friskvårdslokal Mörbybadet
Föreningsstöd Ram 2015: 13.392 tkr Nettouppräkning: 0 tkr (0%) Föreningsbidrag uppräkning 2% (94 tkr) 2014 ingick tillägg om 100 tkr för EIP 100 år Kostnadsjusteringar med hänsyn till utfall 2013 Osäkerheter Plan 2016-2017 Tillkommande hyreskostnader Djursholmsridhus Tillkommande hyra/drift sporthall Enebyberg
Fritidsgårdar och Ungt Fokus Ram 2015: 6.908 tkr Nettouppräkning: 200 tkr (3,0%) Tillägg för arrangemang av större event (100 tkr) Osäkerheter Plan 2016-2017 Tillkommande hyrestillägg Fribergagården enligt preliminär kalkyl 575 tkr per år
Bibliotek Ram 2015: 12.394 tkr Nettouppräkning: 246 tkr (2,0%) Tillkommande hyra hiss Djursholms bibl (31 tkr) Tillkommande kapitalkostnader (61 tkr) Uppräkning mediebudget 1% (10 tkr) Osäkerheter Kostnadsutveckling e-böcker Driftkostnader MerÖppet bibliotek Driftkostnader ny webbportal Plan 2016-2017 Tillkommande hyra/drift kulturcentrum i Mörby C
Kulturskola och Kulturstöd Ram 2015: 12.114 tkr Nettouppräkning : 321 tkr (2,7%) Anslag till musik- och kulturskolor uppräknat 2% Höjning terminsavgift kulturskola 2% Kulturstöd/projektmedel uppräknat 2% Volymökning grundkurs (84 tkr) Osäkerheter Volymutveckling grundkurs Plan 2016-2017 Tillkommande hyra/drift kulturcentrum i Mörby C
Träffpunkt Enebyberg Ram 2015: 7.088 tkr Nettouppräkning: 147 tkr (2,1%) Justering netto (-85 tkr) för minskat deltagarantal fritidsträffen. Ingår drift MerÖppet bibliotek (100 tkr) Osäkerheter Plan 2016-2017 Fritidsträffens framtida verksamhet
Investeringsram 2015: 13,4 mnkr Ram att betrakta som preliminär till efter investeringsseminarium med KSAU i september Budget konstinköp 100 tkr (tkr) Ram 2015 Nämnd & Administration 0 Anläggningar 12 600 Föreningsstöd 200 Fritidsgårdar 100 Bibliotek 420 Konst 100 Danderydsgården 0 Träffpunkt 0 TOTALT KFN 13 420
Uppdrag Redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner I förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden Redovisa en analys avseende de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområden samt vid behov lämna förslag på förändringar