2005 Personalredovisning Ängelholms kommun
Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare... 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad... 4 Antal anställda på olika befattningstyper... 5 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning... 6 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning... 7 Åldersstruktur samtliga anställda... 7 Antal anställda som slutat på egen begäran... 8 Pensionsavgångar... 9 Pensionsavgångar, prognos 2006-2015... 9 Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2014... 10 Friskstatistik... 11 Sjukfrånvaro - nyckeltal... 12 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning... 13 Sjukfrånvaro per befattningstyp... 14 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall... 15 Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld... 16 Fyllnadstid och övertid... 17 Lönestatistik... 18 Utfall 2005-års löneöversyn... 18
Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun Genom att presentera kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument vill vi sätta fokus på angelägna personalförhållanden. Vi har ambitionen att personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. Vi har därför i år, som ett första steg, tillsammans med företrädare för de större förvaltningarna kommenterat utfallet i några tabeller vilket framgår av särskild text under respektive tabell. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2005. Antalet anställda har ökat med 42 under året. Ökningen har skett företrädesvis inom BUN-förvaltningen och socialförvaltningen. Sjukfrånvaron ligger totalt på samma nivå som under 2004 uttryckt i antal dagar/anställd. Den lagreglerade redovisningen av total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid visar på en liten minskning av totala sjukfrånvaron under 2005. Andra halvåret 2005 visade en klar minskning av sjukfrånvarotiden. Vi hoppas att vi tar med oss denna trend in i 2006. En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden 2006 2015. Antalet pensionsavgångar ökar successivt i takt med att de s k fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 113 pensionsavgångar. Personalförsörjningsfrågorna är i fokus i dagens personaladministrativa arbete. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl a pensionsavgångar, personalomsättning och demografiska förändringar. Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt 2 500 årsarbetare under en 10-årsperiod. Att kommunen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2006 Hans-Börje Andersson Personalchef
2 Personalredovisning Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar 2005 2004 Löner, anställda 645,7 623,7 Ersättning, övriga uppdragstagare 7,3 5,7 Ersättning, förtroendevalda 3,7 3,7 656,7 633,1 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 215,3 206,8 Avtalsförsäkringar 17,4 16,8 232,7 223,6 Pensionskostnader Individuell del, tjänstepension 26,1 25,5 Pensionsutbetalningar 20,1 19,8 - därav garantipension/visstidspension 2,1 2,2 Tjänstepensionsförsäkringar 6,1 5,1 Avsättning tjänstepension -2,7 0,1 Avsättning tjänstepension, intjänad före 1998 22,0 0 71,6 50,5 Särskild löneskatt på pensioner 13,1 13,3 Totalt 974,1 920,5 Avsättningen till tjänstepensioner är minus 2,7 mnkr, detta förklaras av att tidigare uppbokad skuld för tjänstepensioner till i huvudsak tidigare förvaltningschefer minskar i takt med utbetalda pensioner. Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr) Förvaltning 2005 2004 Kommunkansliet 46 39 Ekonomikontoret 21 24 Personalkontoret 237 155 Tekniska kontoret 1 246 1 251 BUN-förvaltningen 4 759 3 963 Socialförvaltningen 6 665 5 528 Kulturförvaltningen 104 102 Stadsarkitektkontoret 117 70 Miljökontoret 122 60 Räddningstjänsten 12 19 Totalt 13 331 11 211 Under 2004 betalade arbetsivaren sjuklön de tre första veckorna i en sjukperiod. Genom ändring i Sjuklönelagen from 2005-01-01 betalar arbetsgivaren sjuklön under de två första veckorna i en sjukperiod. Fr o m 2005 betalar arbetsgivaren en särskild sjukförsäkringsavgift till Försäkringskassan på 15% av sjukpenningen för de heltidssjukskrivna (s k medfinansieringsansvar). Dessa kostnader ingår i 2005-års siffror och uppgår till 2,4 mkr. Genom ett aktivt rehabarbete som leder till att arbetstagarna kan återgå i arbete till någon del bortfaller kostnaden för medfinansieringen.
Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet 23 19 4 19 Ekonomikontoret 16 9 7 16 Personalkontoret 81 51 30 71 Tekniska kontoret 328 228 100 281 BUN-förvaltningen 1 278 994 284 1 160 Socialförvaltningen 1 278 1 162 116 1 043 Kulturförvaltningen 45 35 10 36 Stadsarkitektkontoret 15 11 4 14 Miljökontoret 15 9 6 14 Räddningstjänsten 31 2 29 31 Totalt 3 110 2 520 590 2 684 andel (%) 100 81,0 19,0 2004 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet 21 17 4 17 Ekonomikontoret 18 12 6 18 Personalkontoret 73 43 30 64 Tekniska kontoret 327 232 95 275 BUN-förvaltningen 1 261 990 271 1 152 Socialförvaltningen 1 267 1 147 120 1 030 Kulturförvaltningen 43 35 8 35 Stadsarkitektkontoret 13 10 3 13 Miljökontoret 14 9 5 14 Räddningstjänsten 31 1 30 31 Totalt 3 068 2 496 572 2 647 andel (%) 100 81,4 18,6 Vid 2005-års slut hade de båda största förvaltningarna exakt lika många anställda. Vi kan också konstatera att andelen män bland de anställda ökat något under 2005. I övrigt är förändringarna små mellan åren.
4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet 3 1 5 0 1 0 10 3 10 23 43 Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 8 7 1 16 6 Personalkontoret 12 4 8 1 0 0 31 25 25 81 31 Tekniska kontoret 26 1 85 3 49 0 68 96 164 328 50 BUN-förvaltningen 75 20 168 22 76 8 675 234 369 1 278 29 Socialförvaltningen 100 4 465 18 263 39 334 55 889 1 278 70 Kulturförvaltningen 4 5 9 2 6 0 16 3 26 45 58 Stadsarkitektkontoret 0 0 2 0 1 0 8 4 3 15 20 Miljökontoret 1 0 2 0 0 0 6 6 3 15 20 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 2 29 0 31 0 Totalt 222 35 744 46 396 47 1 158 462 1 490 3 110 48 2004 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet 3 1 5 0 1 0 8 3 10 21 48 Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 11 6 1 18 6 Personalkontoret 11 4 6 0 0 0 26 26 21 73 29 Tekniska kontoret 36 0 84 3 48 1 64 91 172 327 53 BUN-förvaltningen 75 11 161 18 66 9 688 233 340 1 261 27 Socialförvaltningen 99 4 487 27 240 42 321 47 899 1 267 71 Kulturförvaltningen 2 4 11 1 6 0 16 3 24 43 56 Stadsarkitektkontoret 0 0 1 0 0 0 9 3 1 13 8 Miljökontoret 0 0 2 0 0 0 7 5 2 14 14 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 1 30 0 31 0 Totalt 227 24 757 49 361 52 1 151 447 1 470 3 068 48 Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst andel deltidsanställda (70%). Detta förklaras till stor del av vårdens behov av mycket personal vid vissa tider på dygnet (morgnar & kvällar). Strävan att öka sysselsättningsgraderna för de anställda i vården har till viss del kunnat uppnås genom bl a olika årsarbetstidsmodeller. En förvaltning har endast heltidsanställd personal, Räddningstjänsten. Andelen kvinnor med heltidsanställning är för hela kommunen 46 %. Motsvarande siffra för männen är 78 %.
Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 2004 Vård och omsorg Socialsekreterare 42 37 Sjuksköterskor 77 76 Vårdare/skötare 189 190 Vårdbiträde/undersköterska 734 752 Personlig assistent 124 115 Arbetsledare/övriga handläggare/specialister inom vård och omsorg 99 94 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 38 37 Bibliotekarie/biblioteksassistent 48 41 Fritidspersonal 22 24 Lärare, gymnasie/komvux/högskola 168 163 Lärare, grundskola 467 466 Förskollärare/fritidspedagog 266 275 Barnskötare 117 105 Dagbarnvårdare 36 39 Elevassistent 88 88 Övrig kultur- och skolpersonal 26 23 Teknik Arbetsledare/handläggare 73 68 Ekonomipersonal 126 128 Brandmän 19 20 Städare 101 100 Övrig teknisk personal 76 75 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 26 24 Handläggare 49 45 Assistenter/kanslister 126 110 Ökningen av antalet assistenter/kanslister beror till viss del på att 18 samordnare inom hemvården klassats om till denna statistikgrupp (de ingick tidigare i gruppen vårdbiträde/undersköterska). Antalet barnskötare har ökat och antalet förskollärare har minskat. Detta kan till en del förklaras av tidigare års svårigheter att rekrytera förskollärare. Många barnskötare har fått rekryteras i stället och genom långa vikariat har också en del av dessa blivit tillsvidareanställda till följd av Lagen om anställningsskydds regler om att tre års vikariat konverteras till tillsvidareanställning.
6 Personalredovisning Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 Kommunkansliet 51,0 52,3 Ekonomikontoret 40,3 46,6 Personalkontoret 47,8 51,2 Kvinnor Tekniska kontoret 47,3 48,9 Män BUN-förvaltningen 45,3 46,6 Socialförvaltningen 37,8 43,6 Kulturförvaltningen 51,7 50,1 Stadsarkitektkontoret 36,8 45,1 Miljökontoret 39,1 48,2 Räddningstjänsten 42,5 42,3 Totalt 44,9 45,2 0 10 20 30 40 50 60 Kommunkansliet Ekonomikontoret 2004 42,7 41,0 52,1 51,3 Personalkontoret 48,4 52,0 Kvinnor Tekniska kontoret 46,9 48,6 Män BUN-förvaltningen Kvinnor 45,0 46,5 Socialförvaltningen 37,3 43,4 Kulturförvaltningen 52,6 52,0 Stadsarkitektkontoret 39,0 45,5 Miljökontoret 38,4 53,8 Räddningstjänsten 41,0 58,0 Totalt 44,7 45,0 0 10 20 30 40 50 60 Medelåldern är högst för kvinnorna på Kulturförvaltningen och männen på Kommunkansliet. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Miljökontoret och männen på Stadsarkitektkontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 44,9 år (2004 44,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 45,9 år. Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 11,7 år. Män Kvinnor
Personalredovisning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 1 1 0 0 6 0 7 1 5 2 Ekonomikontoret 0 0 4 3 1 3 3 1 1 0 Personalkontoret 4 1 11 2 11 11 13 10 12 6 Tekniska kontoret 11 6 43 12 64 29 90 41 20 12 BUN-förvaltningen 81 27 281 65 236 60 288 83 108 49 Socialförvaltningen 177 38 265 30 301 23 311 23 108 2 Kulturförvaltningen 1 0 4 2 8 0 15 7 7 1 Stadsarkitektkontoret 0 1 4 2 2 0 4 1 1 0 Miljökontoret 1 1 6 1 0 1 2 0 0 3 Räddningstjänsten 1 1 0 8 0 14 1 6 0 0 Totalt 277 76 618 125 629 141 734 173 262 75 2004-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 0 1 1 0 5 0 6 1 5 2 Ekonomikontoret 1 0 5 3 2 2 3 1 1 0 Personalkontoret 1 0 11 2 8 11 13 9 10 8 Tekniska kontoret 16 6 45 14 70 22 76 43 25 10 BUN-förvaltningen 88 25 268 62 251 61 284 84 99 39 Socialförvaltningen 173 44 270 24 298 27 310 22 96 3 Kulturförvaltningen 0 0 4 1 9 1 13 5 9 1 Stadsarkitektkontoret 0 0 3 2 4 0 2 1 1 0 Miljökontoret 2 0 4 0 1 2 2 1 0 2 Räddningstjänsten 0 2 0 10 0 12 1 6 0 0 Totalt 281 78 611 118 648 138 710 173 246 65 Åldersstruktur samtliga anställda 1000 907 883 800 743 729 770 786 2005 2004 600 400 353 359 337 311 200 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -
8 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp 2005 2004 Adjunkt 1 Arbetsterapeut 1 Assistent 1 Barnskötare 5 Bibliotekarie 1 Bygglovingenjör 1 Dagbarnvårdare 1 Distriktssköterska 5 1 Ekonom 1 Ekonomiassistent 1 Ekonomibiträde 1 5 Elevassistent 1 1 Flyktingsamordnare 1 Fritidsledare 1 1 Fritidspedagog 5 3 Förskollärare 4 11 Karttekniker 1 Kokerska 3 3 Kurator 1 Ledsagare 1 Lärare 12 13 Miljö/hälsoinspektör 1 1 Miljöstrateg 1 Områdeschef, biträdande 1 Omsorgspedagog 1 Parkarbetare 2 Personlig assistent 11 2 Planarkitekt 1 Projekteringsingenjör 1 Rektor 2 3 Servicearbetare 1 Sjuksköterska 4 3 Skolvärd 1 Skötare 1 1 Socialsekreterare 1 2 Studie/yrkesvägledare 1 Städare 2 4 Undersköterska 15 18 Utvecklingssekreterare 1 Vaktmästare 1 Vårdare 6 5 Vårdbiträde 8 12 Totalt 94 107 Sammanlagt 94 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 3 %.
Personalredovisning 9 Pensionsavgångar 2004-2005 uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) 80 52,1 51,3 70 907 883 60 50 29 40 18 Sjukersättning 30 311 Ålderspension 20 37 32 10 0 2005 2004 Ett aktivt rehabiliteringsarbete i kombination med Försäkringskassans mål att halvera sjuktalen har lett till att fler sjukersättningar beviljats under 2005. Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för 2006-2015 120 113 100 80 84 80 89 95 60 70 65 67 51 40 34 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65-års ålder. Genom att vi numera har en rörlig pensionsålder där den anställde kan välja att gå i pension mellan 61-67 år ökar osäkerheten i prognosen.
26 23 10 Personalredovisning 13 Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2014 Prognosen är framtagen 17med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (tidigare Svenska Kommunförbundets) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 43,4 2004 bygger på den så kallade novemberstatistiken, som Sveriges Kommuner och Landsting inhämtar från landets alla kommuner. 50 Förklaring till 2014-års siffror: 22 1502 - nyrekryterad personal efter 2004. 48,4 52,0 45,5 39,0 44 48,6 52,6 17 1057 - personal som är anställd 2004 och fortfarande i tjänst 45,0 2014. 1514 - personal som är anställd 2004 och har slutat före 2014. 932 - nyrekryterad personal efter 2004 och som slutat före 2014. 46,5 38,4 53,8 58,0 39 44,7 48 3 000 Antal årsarbetare 2004 2014 2 500 2570 1502 2 000 1 500 1 000 1 057 500 0-500 -1 000-1 500-1 514-2 000-2 500-932 -3 000 Genom prognosen kan konstateras att behovet av nyrekrytering under de kommande 10 åren, med bibehållen verksamhetsvolym, ungefär motsvarar nästan lika många anställda som vi har idag! Därtill kommer rekryteringsbehovet av tillfälligt anställda (vikarer m fl).
Personalredovisning 11 Friskstatistik Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och Omsorg 32 34 Bildning/Fritid 49 52 2005 2004 Teknik 37 43 Administration 43 50 Totalt 37 41 0 10 20 30 40 50 60 Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och Omsorg 58 59 74 2005 Bildning/Fritid 78 2004 47,3 Teknik 65 67 51,7 46,6 72 Administration 72 48,2 64 Totalt 66 0 10 20 30 40 50 60 70 80
12 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2005 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,93 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,17 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,06 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,84 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,94 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 7,69 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 9,12 2004 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,99 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,66 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,16 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,81 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,72 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 8,35 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,63
Personalredovisning 13 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2005 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 22 91 4 Ekonomikontoret 17 40 2 Personalkontoret 19 601 32 - arbetsmarknadsprojekt 60 2 214 37 Tekniska kontoret 338 15 098 45 BUN-förvaltningen 1 286 34 077 26 Socialförvaltningen 1 284 56 618 44 Kulturförvaltningen 44 1 168 27 Stadsarkitektkontoret 15 557 37 Miljökontoret 14 637 46 Räddningstjänsten 32 27 1 Hela kommunen 3 131 111 128 35 2004 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 21 77 4 Ekonomikontoret 18 66 4 Personalkontoret 18 833 46 - arbetsmarknadsprojekt 54 3 266 60 Tekniska kontoret 336 13 481 40 BUN-förvaltningen 1 308 33 521 26 Socialförvaltningen 1 266 54 071 43 Kulturförvaltningen 42 2 083 50 Stadsarkitektkontoret 13 448 34 Miljökontoret 14 567 41 Räddningstjänsten 31 73 2 Hela kommunen 3 122 108 486 35 Totalt sett ligger sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd på samman nivå för båda åren. Samma gäller för de större förvaltningarna med visst undantag för tekniska förvaltningen där fler sjukdagar för ekonomipersonal och städpersonal medför en ökning. För övriga förvaltningar med färre anställda är jämförbarheten över åren svårare genom att ett längre sjukfall medför stor påverkan på antalet sjukdagar/anställd.
14 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp Vård och omsorg antal anställda 2005 2004 sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Socialsekreterare 41 1 123 27 36 837 23 Sjuksköterskor 77 2 731 35 77 2 634 34 Vårdare/skötare 192 4 453 23 192 4 971 26 Vårdbiträde/undersköterska 736 41 728 57 757 40 917 54 Personlig assistent 126 2 946 23 111 2 319 21 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 99 2 440 25 95 2 095 22 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 38 947 25 37 1 151 31 Bibliotekarie/biblioteksassistent 45 1 843 41 41 2 504 61 Fritidspersonal 23 803 35 24 627 26 Lärare, gymnasie/komvux 167 2 884 17 168 1 385 8 Lärare, grundskola 463 11 904 26 467 8 848 19 Förskollärare/fritidspedagog 272 7 238 27 280 9 647 34 Barnskötare 114 3 811 33 111 4 429 40 Dagbarnvårdare 36 1 227 34 43 2 194 51 Elevassistent 85 1 901 22 83 2 021 24 Övrig kultur- och skolpersonal 24 587 24 23 814 35 Teknik Arbetsledare/handläggare 72 1 019 14 69 966 14 Ekonomipersonal 128 6 431 50 128 5 544 43 Brandmän 20 17 1 20 73 4 Städare 97 7 085 73 98 6 199 63 Övrig teknisk personal 77 2 912 38 79 3 160 40 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 26 29 1 24 99 4 Handläggare 48 1 129 24 45 1 235 27 Assistenter/kanslister 122 3 940 32 114 3 817 33 Hela kommunen 3 131 111 128 35 3 122 108 486 35 Värt att notera att personalkategorierna inom barnomsorgen är mindre sjuka 2005 än 2004, detta gäller både förskollärare/fritidspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare. Ekonomipersonal och städpersonal har en högre sjukfrånvaro under 2005.
Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd 2005-29 år 5 26 52,1 30-39 år 40-49 år 13 21 24 42 Kvinnor Män 50-59 år 19 50 60 år - 22 38,4 56 Totalt 17 23 40 45,0 52,1 51,3 60 10 20 30 40 42,7 50 60 2004 52,0-29 år 6 13 23 30-39 år 40-49 år 13 17 23 26 44 48 50 Kvinnor Män 50-59 år 17 48 60 år - 22 50 Totalt 17 39 0 10 20 30 40 50 60 Vissa smärre förskjutningar i åldersgrupperna förekommer men i huvudsak samma fördelning över åren.
16 Personalredovisning Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar 2005 2004 förändring (%) Kommunkansliet 293 312-6,1 Ekonomikontoret 325 338-3,8 Personalkontoret 1 017 853 19,2 Tekniska kontoret 3 693 3 594 2,8 BUN-förvaltningen 6 978 6 506 7,3 Socialförvaltningen 17 919 16 904 6,0 Kulturförvaltningen 594 615-3,4 Stadsarkitektkontoret 166 110 50,9 Miljökontoret 148 152-2,6 Räddningstjänsten 310 275 12,7 Totalt 31 443 29 659 6,0 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 29,7 26,9 10,4 Ferielöneskuld 11,2 11,4-1,8 Uppehållslöneskuld 2,0 1,9 5,2 Arbetsgivaravgifter 17,9 16,9 5,9 Totalt 60,8 57,1 6,5 129 anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar).
Personalredovisning 17 Fyllnadstid och övertid 2005 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet 363 250 27 Ekonomikontoret 17 234 16 Personalkontoret 0 9 0 - arbetsmarknadsprojekt 88 71 3 Tekniska kontoret 5 112 3 436 26 BUN-förvaltningen 25 537 5 177 24 Socialförvaltningen 39 682 9 370 38 Kulturförvaltningen 837 55 20 Stadsarkitektkontoret 1 272 18 Miljökontoret 208 195 27 Räddningstjänsten 87 1 726 58 Totalt 71 932 20 794 30 2004 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet 644 162 38 Ekonomikontoret 36 420 25 Personalkontoret 0 0 0 - arbetsmarknadsprojekt 30 88 2 Tekniska kontoret 5 276 2 988 25 BUN-förvaltningen 24 267 5 365 23 Socialförvaltningen 33 531 8 653 33 Kulturförvaltningen 679 45 17 Stadsarkitektkontoret 138 203 26 Miljökontoret 148 194 24 Räddningstjänsten 102 1 764 60 Totalt 64 852 19 882 28 Skuld (mnkr) 2005 2004 förändring (%) Okompenserad övertid 2,0 1,8 11,9 Arbetsgivaravgifter 0,8 0,8 11,2 Totalt 2,8 2,6 11,7 Inom Socilaförvaltningen (vården) ses det som en kvalitet och kontinuitet att vid vakanser använda befintlig personal för mertid. Det ökade uttaget av övertid inom Tekniska kontoret kan till viss del tillskrivas merarbete i samband med stormen Gudrun.
18 Personalredovisning Lönestatistik Denna tabell visar löneläget i december 2005 för personalkategorier med mer än 20 anställda. Befattningsbenämning 10:e percentilen 50:e percentilen (median) 90:e percentilen Skolledare 28 300 31 933 36 500 Särskole-/speciallärare 22 550 25 362 27 488 Gymnasielärare 21 940 25 010 27 995 Yrkeslärare 23 195 24 668 26 995 Lärare slöjd/hemkunskap 20 500 24 000 25 987 Distriktssköterska 22 451 23 850 25 500 Grundskolelärare 1-7 20 109 23 735 26 218 Lärare bild/musik/idrott 20 425 23 100 26 545 Grundskolelärare 4-9 19 675 22 763 25 741 Socialsekreterare 19 600 22 500 25 200 Musiklärare, kommunal musikskola 20 050 21 050 23 430 Förskollärare 18 000 19 900 21 034 Fritidspedagog 17 900 19 688 21 000 Skolassistent 16 888 18 000 19 400 Dagbarnvårdare 16 425 17 588 18 666 Kokerska 16 426 17 577 19 165 Vaktmästare 16 500 17 570 18 460 Skötare 16 756 17 500 18 450 Vårdare 15 800 17 281 18 331 Undersköterska 16 000 17 272 19 054 Assistent 15 352 17 226 19 100 Barnskötare 15 301 17 075 18 070 Vårdbiträde 14 990 16 939 18 186 Elevassistent 14 851 16 450 18 197 Personlig assistent 14 892 16 441 18 291 Ekonomibiträde 15 300 16 109 16 776 Städare 14 290 15 657 16 983 Vård och Omsorg Bildning/fritid Utfall 2005-års löneöversyn per verksamhetsområde (%) 48,4 3,06 3,07 Resultatet av arbetet med arbetsvärdering enligt Lönelots resulterade i generella lönejusteringar av några personalkategorier (bl a städare). Hänsyn till dessa justeringar, med giltighet fr o m 051001, har inte tagits i ovanstående material. 46,9 Teknik 3,41 46,5 Administration 2,65 Totalt 53,8 3,16 58,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 45,0
2005 Ängelholms kommun Stadshuset Besöksadress: Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Telefon: 0431-870 00 Telefax: 0431-876 35 Epost: info@engelholm.se Internet: www.engelholm.se