Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller, Lunds kommun
Budget enligt Kommunallagen Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa budgetår samt en plan för ekonomin för tre år! I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna Skattesats och anslag ska framgå Finansiering av verksamheten Mål för verksamheten Finansiella mål för ekonomin Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i november Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska det framgå hur den ska finansieras God ekonomisk hushållning ska råda
Vad är EVP? Ekonomi- och VerksamhetsPlan Budget för nästkommande år inklusive plan för ytterligare 2 år Innehåll 2020-2022 Vision & Fokusområden Kommunfullmäktiges mål Nämndernas uppdrag och ramar Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget för 3 år Kommunfullmäktige fastställer Mål Verksamhetsuppdrag Ekonomiska ramar (Drift & Investering) Skattesats
Viktiga faktorer och förutsättningar för kommunens ekonomi Befolkningsprognos Antalet medborgare Hur gamla är dem, var bor dem? Vilken service krävs/behövs? Hur mycket behöver vi investera i lokaler, personal Allmänt konjunkturläge skatteprognoser från SKL Vad kostar verksamheten i form av personal, lokaler, räntor och hur förhåller sig dessa i relation till andra kommuner Nyckeltalsjämförelser Vilken skatt vill politikerna i Lund att lundaborna ska betala Regeringens budgetproposition Info om pris- och löneökningar för planperioden
Ekonomiska förutsättningar inför EVP 2020-2022
Finansiella mål för Lunds kommun Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, dvs ca +132 mkr för år 2019 Budget 2019: +28 tkr eller 0 % Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2018-12-31: ca 40 %
Befolkningsutveckling färre ska försörja fler = Stor utmaning 125,0% 120,0% 115,0% 0-19 20-64 65-110,0% 105,0% 100,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Befolkningsprognos och resursfördelning
Skatteunderlagsprognos utveckling för Lunds kommun Högkonjunkturen kulminerar under 2019 Långsammare ökningstakt av skatteintäkter fr o m år 2020, vilket förklaras av att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills
Effektiviseringsbehov på lång sikt Det uppstår 2028 en obalans mellan intäkter och kostnader och ett resultat på 2 procent som motsvarar en skattehöjning med 3,43 kronor eller årlig effektivisering på 0,91 procent (Långsiktig ekonomisk analys för Lunds kommun, PwC, 2015) 240% 220% 200% 180% 160% Intäkter skatter, stb o utj Nettokostnader Vi är inne i gapet! Två års generella effektiviseringar på 1,5 % resp 2 %. Det saknas 2 % för att nå överskottsmålet. 140% 120% 100% 80% 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Utmaningar & Möjligheter Avstannande högkonjunktur Demografisk utveckling Stora investeringsbehov Konkurrens om arbetskraft Öka effektiviteten i nyttjandet av befintliga lokaler Digitalisering och automatisering Offensiv kompetensförsörjningsstrategi Samverkan inom kommun, inom koncern, med civilsamhället
EVP 2020-2022
Tidplan 9. Nämnd beslutar om verksamhetsplan och budget 2020 (Senast 31 dec 2019) 2. Strategidag (21 januari 2019) 3. Nämndernas årsanalys med EVP-skrivelser (22 febr 2019) 1. Uppstart ledningsprocess (15 oktober 2018) EVP 2020-2022 4. EVP-dialog ksau och nämndspresidier (18, 19, 25, 26 mars 2019) 5. Budgetdag samtliga nämnder (4 april 2019) 6. KSau beslut om förslag till EVP 2020-2022 (6 maj 2019) 8. KF beslut om EVP 2020-2022 (13-14 juni 2019) 7. KS beslut om förslag till EVP 2020-2022 (22 maj 2019)
EVP-underlag till politiken 12 apr Utgångspunkten är EVP 2019-2021 enligt KF-beslut, dvs vi utgår från ramar 2019! Beslutade förändringar efter EVP 2019-2021 som påverkar 2020-2022 Beräknad pris- och löneökning för alla åren utifrån Konjunkturinstitutet (mars) Tekniska justeringar som är avstämda mellan nämnderna Uppdaterad befolkningsprognos som påverkar volymer i resursfördelningarna & skatteprognos Uppdaterad skatteunderlagsprognos från SKL (feb resp maj) Hänsyn till finansiellt mål, dvs reservera ca 135 mnkr! Underlag till investeringsplan 2020-2024 Övrig info från nämnderna via EVP-skrivelser/presentationer
Verksamhetsplan för integrationsrådet Vilka områden vill integrationsrådet arbeta med? Tidigare exempel Överenskommelsen Lunds kommun och idéburen sektor Finansieringslösningar, IOP, projektsamverkan Mänskliga rättigheter, social hållbarhet Flyktingmottagandet och inkludering i Lund Studiebesök av andra kommuner eller organisationer
Verksamhetsplan för integrationsrådet Detta vill vi att integrationsrådet arbetar med: