Budgetberedning

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budgetberedning"

Nils Lindgren
för 8 år sedan
Visningar:

1 Budgetberedning

2 Dagordning Inledning Jan B Budgetprocess 2016, avseende Håkan Omvärld, inflation, lönerörelse mm Håkan Fika Skatte- och förutsättningar inför befolkningsprognos Håkan Bokslut 2015 utsikter 2017, Borlänge kommun Anika Förändring av två finansiella mål Anika/Håkan Lunch Sammanfattning av investeringsdag 3 februari Håkan Investeringsprocess Borlänge kommun -Prioriteringsmodell -Tidplan mm ( Fika) Sammanfattning Jan/Åsa

4 Budgetberedning Omvärld, inflation, lönerörelse mm

5 DI,

6 Diagram från Mats Kinnwall s presentation Finanskommitte

7 Global konjunktur Inga tecken på acceleration

8 Global konjunktur Industriländerna konvergerar

9 Global konjunktur BRICST har blivit IC

10 Kina Ställer om ekonomin

11 Kina Importraset signalerar snabbstopp

12 USA Inte alls så starkt som det sägs

13 USA Stark dollar stryper industrin

14 Eurozonen Piggare men långt ifrån sprudlande

15 Sverige Barkbåt på global ocean!

16 Sverige Räntedopad ekonomi på steroider

17 Sverige Riksbanken har tappat trovärdigheten

18 Utgångspunkten för förhandlingarna Alla krav framställda Den 29/2 tar OPO över Den 31/3 ska nya avtal finnas på plats IF-Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer kräver 2,8 % på ett år 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko) kräver 3,2 % på ett år Kommunals krav kostar ungefär 3,3 % på ett år Industrins arbetsgivare har inte siffersatt men har talat om under 1 % Finlands Krisavtal innebär c:a 0,4 % plus diverse andra kostnadsbesparingar för företagen

19 SKL cirkulär 15:29 Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) Arbetskraftskostnader* 2,7 3,1 3,5 3,7 3,8 3,6 Övrig förbrukning 1,4 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 Prisförändring 2,3 % 2,6 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % *Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

20 Planeringsförutsättningar inför budget år Lönekostnader Inflation Internhyror Internkostnader

21 Budgetberedning Skatte- och förutsättningar befolkningsprognos

22 Skatteprognos procentuell förändring ,5% 4,5% 4,0% 3,9% 3,7%

23 Skatteprognos SKL cirkl 15:44, År, tkr Cirkulär, SKL 15: :29 Skillnad Skatteintäkter , , ,0 Utjämning/bidrag , , ,0 Slutavräkning , ,0 22,0 Fastighetsavgift , ,0-208,0 0,0 Total , , ,0

24 Skatteprognos SKL cirkl 15:44, År, tkr Cirkulär, SKL 15: :29 Skillnad Skatteintäkter , ,0 727,0 Utjämning/bidrag , , ,0 Slutavräkning 0,0 0,0 0,0 Fastighetsavgift , ,0-208,0 0,0 Total , , ,0

25 Skatteprognos SKL cirkl 15:44, År, tkr Cirkulär, SKL 15: :29 Skillnad Skatteintäkter , ,0 761,0 Utjämning/bidrag , , ,0 Slutavräkning 0,0 0,0 0,0 Fastighetsavgift , ,0-208,0 0,0 Total , , ,0

26 Skatteprognos SKL cirkl 15:44, År, tkr Cirkulär, SKL 15: Skillnad Skatteintäkter ,0 0, ,0 Utjämning/bidrag ,0 0, ,0 Slutavräkning 0,0 0,0 0,0 Fastighetsavgift ,0 0, ,0 0,0 Total ,0 0, ,0

27 Bilder från Jonas F

28 Budgetberedning Bokslut utsikter 2017, Borlänge

29 Bilder Anika M

30 Budgetberedning Förändrade finansiella mål

31 Pensionsmedelförvaltning Övergripande mål: Medlen skall förvaltas så att avkastningen över tid täcker den del av pensionsutbetalningarna som årligen överstiger 31,2 mnkr i reala termer (32,8 mnkr år 2016) Utbetalningspuckeln

32 Plan, uttag av pensionsmedel År Uttag Resultat Balansresultat ,0 mnkr 5 mnkr 48 mnkr ,0 mnkr 20 mnkr 60 mnkr ,9 mnkr 42 mnkr 65 mnkr ,3 mnkr 42 mnkr 67 mnkr ,7 mnkr 42 mnkr 68 mnkr

33 Resultatnivå i Borlänge kommun Vad är God ekonomisk hushållning? 1% = 30 mnkr 2% = 60 mnkr 3% = 90 mnkr

34 Resultat enligt balanskravsutredning Förändrade redovisningsregler (RKR) Konsekvens: Borlänge kommun behöver förändra två av KF s finansiella mål

35 Finansiella mål Årets resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna, i enlighet med balanskravet Förslag på nytt finansiellt mål: Årets resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna.

36 Finansiella mål (2) Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 98 % av skatteintäkterna i enlighet med balanskravet Förslag på nytt finansiellt mål: Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 98 % av skatteintäkterna

37 Resultatnivå Borlänge kommun Vilken nivå ska Borlänge kommun ligga på? - Finansiering av investeringar - Buffert för omvärldsförändringar som påverka kommunens verksamheter

38 Exempel Budgeterade investeringar år mnkr + ramöverföringar Finansiering: Resultat Avskrivningar Försäljningar Lån Likviditet 20 mnkr 118 mnkr 225 mnkr 20 mnkr 43 mnkr(uttag pensionsm.) Summa 426 mnkr

39 Sammanfattning, förändrade redovisningsregler av balanskravet Ingen påverkan på Borlänge kommuns ekonomi samma som tidigare Två av kommunfullmäktiges mål bör formuleras om Förenkling i kommunikationen av kommunens resultat prata om samma resultat som det står i kommunens resultaträkning

Relevanta dokument

Anita Nordström (S) 1-5 Leif Lindström (V) Karin Örjes (C) Sven Fernlund-Skagerud (MP) Mari Jonsson Gamla Stadshuset, Nämndservice

Anita Nordström (S) 1-5 Leif Lindström (V) Karin Örjes (C) Sven Fernlund-Skagerud (MP) Mari Jonsson Gamla Stadshuset, Nämndservice SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 15.45, ajournerat för lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Ersättare Jan Bohman (S), ordförande Mari Jonsson (S) Kenneth Persson (S)