Verksamhetsuppföljning Juli Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2019-08-13
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 600 1 900 1 382 300 218 Valnämnd 79 57 50-23 29 Överförmyndarnämnd 1 069 1 179 1 229 110-160 Jävsnämnd 72 165 82 93-10 Revision 295 844 207 549 89 Kommunstyrelsens totala verksamhet 759 292 746 803 740 539-12 489 18 752 - Kommunstyrelsen 4 559 3 797 3 378-762 1 182 - Förvaltningsledning 4 037 4 439 4 867 403-830 - Kommungemensam verksamhet 16 548 37 844 29 475 21 296-12 927 - Gemensam service 33 639 34 944 32 062 1 306 1 577 - Medborgarservice 89 281 87 135 85 971-2 146 3 310 - Välfärd 611 228 578 644 584 787-32 584 26 441 - VA & Avfall 292 25 263-267 29 - Gata & Park 17 935 17 208 17 636-726 299 - Barnomsorg, för- & grundskola 176 482 171 633 172 865-4 849 3 617 - Gymnasieskola 67 948 61 582 59 044-6 366 8 903 - Individ & familjeomsorg 42 274 28 460 35 792-13 814 6 482 - Funktionsstöd 78 500 77 907 78 579-593 -80 - Äldreomsorg 180 218 177 370 174 312-2 848 5 907 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 25 719 23 137 25 112-2 582 607 - Kostverksamhet 21 861 21 322 21 185-540 676 Pensionskostnader 15 362 18 659 14 130 3 298 1 232 Förändring semesterlöneskuld 1 131 2 332 1 098 1 202 33 Reavinst/reaförlust 0 0-178 0 178 Nedskrivning /återförd nedskrivning 0 0 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 0 0 Intern intäktsränta -9 348-10 962-8 763-1 614-585 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 769 552 760 977 749 777-8 575 19 775 Skatter och bidrag -789 173-786 735-767 986 2 439-21 187 Finansiella intäkter -5 799-1 749-6 041 4 049 242 Finansiella kostnader 5 089 7 872 5 492 2 783-403 Skatter och finansnetto -789 883-780 612-768 535 9 270-21 347 RESULTAT -20 331-19 635-18 758 696-1 572 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 36 490 67 361 73 575 20 801 74 643 Banklån 784 000 784 000 784 000 759 000 739 000 Investeringar (kommunal vht) 10 982 15 102 17 342 1 524 5 593 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 80 506 80 470 78 711 80 649 77 696 35 30 25 20 15 10-10 -505-15 -20 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 19,6-19,8-11,2-2,1-1,0-0,5 1,0 1,3 6,4 15,3 20,9 20,3 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens verksamheter visar efter juli månad ett positivt resultat på 0,7 mnkr mot budget. I detta ligger att pensionskostnaden och finansnettot visar överskott samt att Sollefteåforsen levererar ett mycket starkt resultat. Skatteprognosen för 2019 innebär i dagsläget en ökning med 3,8 mnkr mot budget. Det är av yttersta vikt att verksamheterna arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2019 och perioden framåt, kommande år ser i dagsläget ekonomiskt sett oerhört utmanande ut. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse till följd av omställningskostnad för avgående förtroendevalda. Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 21,3 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och ett betydligt bättre resultat för Sollefteåforsen. I tillägg finns även 5,8 mnkr i lönepott som ej är fördelad till verksamheterna då avtalsrörelsen ännu ej är avslutad. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 1,3 mnkr. Verksamheterna bedrivs enligt plan med större avvikelser inom ledningsstöd och IT till följd av vakanta tjänster. Däremot redovisar HR en negativ avvikelse till följd av ej fullt finansierade extratjänster. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Verksamheten har inte klarat ställa om tillräckligt snabbt utifrån minskad schablonintäkt, ökade kostnader för försörjningsstöd och generella besparingskrav. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Under februari har VA-verksamheten dömts att betala skadestånd till Trygg-Hansa i en tvist, detta kommer överklagas men kostnaden om 1,8 mnkr bokas upp. För gata och park är underskottet på 0,7 mnkr en följd av flera väderomslag i början på året som påverkar kostnaderna för vinterunderhållet negativt. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 6,4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på att verksamheten inte kunnat ställa om utifrån minskade migrationsintäkter samt färre asylsökande elever än budgeterat med ersättning från migrationsverket. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 4,5 mnkr. Underskottet består till största del av lokal- och skolskjutskostnader som verksamheten inte kunnat inarbeta i budget 2019. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 13,8 mnkr. Huvudorsaken är framförallt höga volymer vad gäller placeringar på grund av skyddsbehov, med allt mindre andel återsökningsbara kostnader från migrationsverket, samt allt fler placeringar gällande missbruk. Verksamheten påverkas även av höga kostnader för bemanningsföretag. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Den negativa avvikelsen bedöms vara tillfällig då budgetmedel tillskjutits för personlig assistans och återsök beviljats för tidigare år. Äldreomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Verksamheten gick in i 2019 med högre behov än budgettilldelning, åtgärder i form av ändrad schemaläggning m.m. implementeras men ligger något efter tidplan vilket medför lägre helårseffekt. Dagverksamheten i ramsele har beslutats läggas ner, samt dagverksamhet i långsele och sollefteå slås samman med placering i långsele. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 2,6 mnkr. Underskottet beror till största del av kostnader för personal och inkontinenshjälpmedel som verksamheten ännu inte kunnat inarbeta i budget 2019. En viss förstärkning har skett med inhyrd personal över sommaren vilket medfört merkostnader. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 0,5 mnkr, förklaras med mindre utbetalt mjölkstöd för 2018 än vad som kommunicerats till kommunen i samband med bokslutet samt högre kostnader för externt köpta måltider. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner, utfallet januari-juli är lägre än vad helårsprognosen och lagd budget indikerar. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Finansnettot är bättre än budget framförallt till följd av återföring av orealiserad förlust i värdepapper vid bokslutet 2018 samt överskottsutdelning från Kommuninvest på 2,4 mnkr. Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Totalt beräknas ett överskott på ca 3,8 mnkr avseende skatter och bidrag för 2019. 3
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 512 553 2 065 1 095 456 Mertid månadsavlönad 16 5 Timanställda 139 69 Sjukfrånvaro 349 92 441 93 23 Föräldralediga 14 5 19 14 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Utfall 2015 2018 2019 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 18 21 Gemensam service* 86 106 116 Medborgarservice* 195 202 214 Välf.-Teknik 46 48 51 Välf.-Omsorg* 724 711 721 Välf.-Utbildning* 453 519 573 Välf.-Kost* 28 48 49 Totalt 1 543 1 652 1 745 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2018 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Gemensam service 64,5 16,6 36,1-47,9 388% Medborgarservice 2,7 1,5 9,0-1,2 179% Välf. - Teknik 1,8 9,9 7,0 8,1 18% Välf. - Omsorg 0,2 1,7 1,6 1,5 10% Välf. - Utbildning 1,9 6,2 5,1 4,3 30% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,1 0,0 0,1 0% Kommunal verksamhet 71,0 36,1 58,9-34,9 197% Näringsverksamhet 21,8 24,6 42,6 2,8 88% Investeringsinkomst -7,5-8,0-15,7-0,5 94% Nettoinvestering näringsvht 14,2 16,6 26,9 2,4 86% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 4
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personalavsnittet avser maj månad. Uppdatering sker först i augusti Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron har för maj minskat till 6,8% från 7,6% motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat med 0,5%-enheter sedan föregående år medan långtidssjukrivningarna minskat med 0,3%-enheter. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Långtidssjukfrånvaron har tidigare haft en sjunkande trend men ser ut att ha stabiliserat sig 0,1-0,2% under föregående år och ligger på 2,8%. Minskningen i långtidssjukskrivningar hänger delvis samman med avveckling av personal som trots arbetsgivarinsatser aldrig bedöms kunna komma tillbaka i arbete. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Investeringar Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser GB-skolan där 53,6 mnkr har investerats. Fritid har haft en del mindre investeringar i Hallstaliften och har fått pistmaskinen som köptes 2018 levererad. Stadsnätsinvesteringar uppgår till 13,2 mnkr framförallt projektet Dig 2020 fortsätter inom Österstrinne/Undrom, Ramsele/Junsele/Terrsjö samt med områdesnät i Boteå. Inom VA uppgår investeringen till 8,4 mnkr avseende framförallt Ramsele vattenverk samt matarledningar Skärvsta-Fågelvägarna samt Önsta-Övergård. Investeringsinkomsten uppgår till 7,5 mnkr och avser medfinansiering inom stadsnät. 5
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -1 341-1 166-875 175-467 81210 - Stöd till polit partier 749 875 851 126-102 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 16 677 16 785 16 406 108 271 81225 - Ks oförutsedda utgifter 0 583 60 583-60 81230 - Slå Kramfors flygplats 2 861 2 682 3 392-178 -532 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 372 401 364 29 8 81261 - Sv kommunförbundet 308 318 305 10 4 81256 - Pott särsk. satsningar 660 2 611 150 1 951 510 81285 - Kollektivtrafik 8 351 8 299 6 118-52 2 233 81235 - Turistbolaget 1 068 1 065 1 054-3 14 81301 - Finsam 417 458 441 42-25 81360 - KS medfinansiering projek 487 1 749 1 052 1 263-565 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 467 467 467-0 0 81370 - Kommunförsäkringar 265 222 255-43 10 XXXXX - Övriga 2 549 9 073 2 496 6 524 53 Delsumma 33 889 44 422 32 536 10 533 1 353 81236 - Sollefteå Kraftverk -26 941-16 112-12 501 10 830-14 440 81237 - Friskvårdsanläggning 9 502 9 388 9 342-114 161 81231 - Hallstaberget 98 146 98 48 0 Delsumma -17 341-6 578-3 061 10 763-14 280 Totalt 16 548 37 844 29 475 21 296-12 927 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 130 055 106 047 106 418 24 008 23 637 Intäkt 44 671 33 811 30 455 10 860 14 217 Kostnad 17 730 17 699 17 954-30 -224 Resultat 26 941 16 112 12 501 10 830 14 440 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 33,4 31,9 28,6 1,5 4,8 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 30 25 20 15 10 5 0 16,1 7,7 2,0 1,2 26,9 MSEK 30 25 20 15 10 5 0 12,5 6,8 6,3 1,4 26,9 6
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser KS oförutsedda, Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering, Sollefteåforsen samt ännu ej fördelad lönepott. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsens volym såväl som pris ligger över budget, samtidigt som försäljning av ursprungsgarantier numera även de betingar ett värde efter prisökningen under 2018. Däremot har priset på ursprungsgarantier minskat under 2019 efter en kraftig uppgång under föregående år. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till juli 26,9 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun vilket är 10,8 mnkr mer än budget. Volym Den totala producerade volymen är 130 055 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 23 637 Mwh och mot budget har volymen ökat med 24 008 Mwh. Just nu ser produktionsvolym såväl som magasinläget bra ut, avgörande för volymutvecklingen de närmaste månaderna är hur mycket nederbörd som kommer. Vattenläget i Sverige är överlag gott med undantag för de sydligaste delarna i elområde 4:a. Pris Marknadspriset har lagt sig på en hög nivå. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh i genomsnittligt pris per år. Priset uppgår till 33,4 öre/kwh vilket ligger något över vad vi räknat med i budget. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Med stor sannolikhet kommer vi få uppleva att elpriserna varierar kraftigare än tidigare till följd av att det kommer in mer förnybar el i systemet som är väderberoende. Under en timme, natten den 2 maj, noterades de lägsta elpriserna i Sverige i historien på timbasis, då priset var nere på 0,13 öre per KWh. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften och intäkter som ej är kopplade till själva elpriset. Detta innebär at i dagsläget är hela avvikelsen hänförlig till försäljning av ursprungsgarantier. 7
2019-07-31 2019-07-16 2019-07-01 2019-06-16 2019-06-01 2019-05-17 2019-05-02 2019-04-17 2019-04-02 2019-03-18 2019-03-03 2019-02-16 2019-02-01 2019-01-17 2019-01-02 2018-12-18 2018-12-03 2018-11-18 2018-11-03 2018-10-20 2018-10-05 2018-09-21 2018-09-06 2018-08-21 2018-08-06 2018-07-22 2018-07-07 2018-06-22 2018-06-07 2018-05-23 2018-05-08 2018-04-23 2018-04-08 2018-03-24 2018-03-09 2018-02-22 2018-02-07 2018-01-23 2018-01-08 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 55 967 55 769 55 882 70% 70% Aktiefonder - svenska 20 650 21 005 18 005 26% 25% Aktiefonder - utländska 3 888 3 696 2 644 5% 5% Total fondportfölj 80 506 80 470 76 532 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 7,41% 7,97% -0,56% 22,33% 29,31% Aktier 20,13% 21,84% -1,71% 63,39% 77,08% Räntebärande 1,71% 2,40% -0,69% 5,97% 11,17% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 784 000 105 000 218 000 220 000 241 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 784 000 105 000 218 000 220 000 241 000 - varav Bunden ränta 571 000 70 000 195 000 165 000 141 000 Rörlig ränta 213 000 35 000 23 000 55 000 100 000 Genomsnittlig ränta senaste år (K-invest) 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning (K-invest) 3,6 Genomsnittlig räntebindning (K-invest) 2,3 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 205 000 1 000 000 500 000 0 Banklån 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Borgensåtaganden 2018 2017 2016 2015 2014 Total 419 554 428 252 289 347 358 900 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 250 000 270 000 270 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 150 000 160 000 0 62 285 59 815 Höga Kusten Airport AB 7 750 5 500 5 500 5 500 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 1 596 2 090 2 701 5 031 6 027 Övriga förpliktelser 10 208 10 662 11 146 10 584 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 79 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat lite aggressivare än normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 784 Mnkr i upptagna lån. I februari lånades 20 mnkr och i maj ytterligare 25 mnkr, fullmäktige har för finansiering av nybyggnation av GB-skolan utökat låneramen med 250 mnkr. Nästkommande upplåning är planerad till 25:e september. Kapital- och räntebindning 35 mnkr förfaller under innevarande år och är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. I tillägg till detta förfaller ytterligare 70 mnkr i juli för refinansiering. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,6 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,3 år. Även ifall reporäntan stiger beräknas räntekostnaden för befintliga lån vara oförändrad eller svagt sjunkande till följd av att äldre lån refinansieras till förmånligare villkor. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. I och med bygget av GB-skolan kommer den svänga ännu mer då upplåning och utbetalning ej sammanfaller i tid då lånebeloppen bör uppgå till ca 20 mnkr medan betalningarna oftast understiger 10 mnkr. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen har likviditeten varit god, hög investeringsnivå och svagt resultat under 2018 har dock satt den allt mer under press. Lyckas vi inte få verksamheterna att hålla budget så kommer detta resultera i att amortering inte kommer att kunna ske under 2019 och investeringsnivå kommande år kommer behöva sänkas 9
10
Affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är, förutom Verksamhetsavfall inom Avfall helt avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. Längst ner på denna sida redovisas aktuell skuld/fordran till respektive avgiftskollektiv. Normalt ska dessa regleras inom tre år från det att de uppkommer men för VA finns beslut på att använda överskotten under perioden 2017-2023 till en rad särskilt utvalda investeringar. Avfall Utfallet inom Hushållsavfall är vid utgången av juli +295 tkr mot budget. Intäkter för renhållning och slamtömning något minus mot budget medan kostnader för renhållning, slamtömning samt driften av återvinningscentralerna Edsbacken och Ramsele är något plus mot budget. Verksamhetsavfall är -267 tkr mot budget, mycket på grund av att förberedelser inför sluttäckning av gamla deponier belastar resultatet. I dagsläget förväntas både Hushållsavfall och Verksamhetsavfall hålla sig inom budget på helårsbasis. VA VA visar upp en negativ budgetavvikelse före reglering på -3 603 tkr. Avvikelsen beror till stor del på att VA-verksamheten dömts att betala skadestånd i tvisten med Trygg-Hansa angående källaröversvämningar och 1 797 tkr har bokats upp för detta. Utöver det finns en stor negativ budgetavvikelse inom VA-ledningar, bland annat på grund av nipraset på Remsle, som medfört behov av omfattande reparationer av en dagvattenledning. Även VA-intäkterna fortsätter att vara lägre än budget. Prognosen är att VA-verksamheten ska redovisa en negativ budgetavvikelse om 2 951 tkr vid årets slut. Det skulle innebära att 3 693 tkr förs in i den investeringsfond som kommunfullmäktige antagit för vissa utvalda investeringar, under perioden 2017-2023. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är +1 399 tkr. Högre intäkter och lägre kostnader inom framför allt Sollefteå/Multrå/Ed förklarar avvikelsen. 11
Antal invånare, ackumulerade värden Period 2019 2018 Förändring Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2019 och 2018 01-01 *19 500 19 709-209 01-31 19 471-29 19 698-11 -227 02-28 19 445-55 19 698-11 -253 03-31 19 411-89 19 679-30 -268 04-30 19 388-112 19 672-37 -284 05-31 19 389-111 19 661-48 -272 06-30 19 384-116 19 594-115 -210 07-31 19 353-147 19 595-114 -242 08-31*** 19 531-178 09-30 19 543-166 10-31 19 494-215 11-30 19 478-231 12-31 19 495-214 * justerat från 19 495 till 19 500 efter SCB:s rapport i februari 2019. Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2019 2018 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 13 26-13 21 25-4 02-28 22 48-26 34 46-12 03-31 35 72-37 44 73-29 04-30 55 100-45 68 92-24 05-31 69 116-47 83 114-31 06-30 89 136-47 94 132-38 07-31 107 164-57 116 160-44 08-31 138 187-49 09-30 145 200-55 10-31 164 222-58 11-30 179 242-63 12-31 203 269-66 12
Per sista i resp. månad 2019 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2019 2018 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 01-31 36 3 39 54 0 54-15 -3 02-28 72 14 86 124 1 125-39 +5 03-31 126 28 154 202 5 207-53 +3 04-30 175 47 222 283 8 291-69 -9 05-31 225 73 298 356 8 364-66 -14 06-30 284 84 368 430 9 439-71 -71 07-31 355 92 447 525 14 539-92 -66 08-31 -124 09-30 -106 10-31 -152 11-30 -162 12-31 -142 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 464 434 707 2420 1373 8588 1058 734 394 1235 1003 518 208 288 47 19471 Feb 458 433 708 2426 1370 8568 1051 731 393 1235 1006 528 209 290 39 19445 Mar 459 431 704 2399 1359 8579 1048 729 387 1241 1011 530 210 288 36 19411 Apr 458 431 706 2397 1358 8575 1039 725 387 1239 1011 533 211 286 32 19388 Maj 459 433 704 2408 1354 8564 1034 721 387 1245 1015 535 213 288 29 19389 Jun 459 436 702 2424 1354 8533 1038 718 386 1248 1020 540 211 287 28 19384 Jul 459 436 703 2423 1349 8498 1042 720 393 1248 1011 541 212 286 32 19353 Aug Sep Okt Nov Dec 13