Måadsuppföljig jui, kommustyrelse 17 KS.003 3
VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott -09-20 161 Måadsuppföljig jui, kommustyrelse (KS.003) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer måadsuppföljige. Äredebeskrivig Kommustyrelses förvaltigar, kommuledigskotoret och samhällsbyggadsförvaltige har följt upp årets budget och sammaställt utfallet efter sex måader samt gjort e progos för helåret. De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 11,6 miljoer kroor. Progose baseras på att iga ytterligare medel beviljas frå kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoer kroor. Med aledig av kommues ekoomiska läge har sparåtgärder vidtagits iom kommustyrelse vilket bidrar med 5,1 miljoer kroor till det progostiserade överskottet. Samhällsbyggadsförvaltige redovisar äve ett överskott om 2,0 miljoer kroor iom projektet Återuppbyggad av kvare. Projektmedle fis avsatta i driftbudgete me redovisigstekiskt ska uppbyggade av kvare bokföras som e aläggigstillgåg och istället fiasieras via ivesterigsbudgete. Av dea aledig redovisas ett uderskott om 2,0 miljoer kroor i ivesterigsbudgete och motsvarade belopp redovisas som ett överskott iom driftsbudgete. Yrkade Ordförade, Parisa Liljestrad (M), yrkar att kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer måadsuppföljige. Beslutsgåg Ordförade, Parisa Liljestrad (M), ställer propositio på sitt eget yrkade och fier att kommustyrelses arbetsutskott beslutar i elighet därmed. Beslutsuderlag 1. Tjästeskrivelse, -08-16 Måadsuppföljig jui 2. Maadsuppfoljig jauari-jui Expedieras till Akte Justerades sig Justerades sig Utdragsbestyrkade 14
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -08-16 DNR KS.003 ANETTE JONSSON SID 1/2 CONTROLLER 08-587 850 56 ANETTE.JONSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjästeskrivelse Måadsuppföljig jui, kommustyrelse Förslag till beslut Kommustyrelse godkäer måadsuppföljige. Äredet i korthet Kommustyrelses förvaltigar, kommuledigskotoret och samhällsbyggadsförvaltige har följt upp årets budget och sammaställt utfallet efter sex måader samt gjort e progos för helåret. De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 11,6 miljoer kroor. Progose baseras på att iga ytterligare medel beviljas frå kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoer kroor. Med aledig av kommues ekoomiska läge har sparåtgärder vidtagits iom kommustyrelse vilket bidrar med 5,1 miljoer kroor till det progostiserade överskottet. Samhällsbyggadsförvaltige redovisar äve ett överskott om 2,0 miljoer kroor iom projektet Återuppbyggad av kvare. Projektmedle fis avsatta i driftbudgete me redovisigstekiskt ska uppbyggade av kvare bokföras som e aläggigstillgåg och istället fiasieras via ivesterigsbudgete. Av dea aledig redovisas ett uderskott om 2,0 miljoer kroor i ivesterigsbudgete och motsvarade belopp redovisas som ett överskott iom driftsbudgete. Bakgrud I måadsuppföljig redovisas utfall till och jui samt e progos för utfallet för hela året med e avvikelseaalys mot budget. Hadligar 1. Måadsuppföljig jui Victor Kilé Kommudirektör Aika Hellberg Ekoomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 5
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -08-16 DNR KS.003 SID 2/2 Ska expedieras till Akte 6
Kommustyrelse Måadsuppföljig jauarijui 7
Iehållsförteckig Ekoomisk aalys...3 Sammafattig...3 Driftredovisig...3 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 2(13) 8
Ekoomisk aalys Sammafattig De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 11,6 miljoer kroor. Progose baseras på att iga ytterligare medel beviljas frå kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoer kroor. Med aledig av kommues ekoomiska läge har sparåtgärder vidtagits iom kommuledigskotoret och det bidrar med 3,1 miljoer kroor till överskottet. Besparigar iom samhällsbyggadsförvaltige bidrar med ytterligare 2,0 miljoer kroor. Samhällsbyggadsförvaltige redovisar äve ett överskott om 2,0 miljoer kroor iom projektet Återuppbyggad av kvare. Projektmedle fis avsatta i driftbudgete me redovisigstekiskt ska uppbyggade av kvare bokföras som e aläggigstillgåg och istället fiasieras via ivesterigsbudgete. Av dea aledig redovisas ett uderskott om 2,0 miljoer kroor i ivesterigsbudgete och motsvarade belopp redovisas som ett överskott iom driftsbudgete. Kommufullmäktige har beslutat att iföra ett kotaktceter höste och omfördela budget med 1,5 miljoer kroor frå kommustyrelse samt 1,5 miljoer kroor frå övriga ämder. Driftsredovisig kommustyrelse totalt Mkr Progos Avvikelse Totalt 177,5 80,7 46 165,9 11,6 151,5 Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) Kommuledigskotorets verksamheter exkl. KSOF TOTALT Progos Avvikel se Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 3(13) K 163,7 72,2 44 157,3 6,4 148,2 65,1 44 143,7 I -39,9-16,7 42-36,6-3,3-30,7-12,8 42-29,0 N 123,8 55,5 45 120,7 3,1 117,5 52,3 44 114,7 Politisk verksamhet K 12,4 5,8 46 12,4 0,0 11,7 5,6 48 11,0 I -0,5-0,2 31-0,5 0,0-1,1-0,5 44-1,0 N 11,9 5,6 47 11,9 0,0 10,6 5,1 48 10,0 9
Verksam het (mkr) Progos Avvikel se Kommugemesam verksamhet K 15,4 6,1 40 14,0 1,4 13,5 5,5 41 12,2 I -0,2-0,1 51-0,2 0,0-0,2-0,1 50-0,6 N 15,2 6,0 39 13,8 1,4 13,3 5,4 40 11,5 Kasli K 9,5 4,1 43 9,2 0,3 9,3 4,4 47 8,9 I -0,3 0,0 0 0,0-0,3 0,0 0,0 0 0,0 N 9,2 4,1 44 9,2 0,0 9,3 4,4 47 8,9 Kotaktceter K 3,0 0,3 12 3,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 3,0 0,3 12 3,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Ekoomiavdelige K 16,0 7,6 48 15,7 0,3 14,4 6,8 47 14,1 I -0,4-0,3 85-0,5 0,1-0,7-0,2 35-0,6 N 15,6 7,3 47 15,2 0,4 13,8 6,6 48 13,6 HR-avdelige K 13,0 6,1 47 12,7 0,3 12,9 5,9 45 12,3 I -0,4-0,3 67-0,4 0,0-0,4-0,2 42-0,6 N 12,5 5,8 46 12,2 0,3 12,5 5,7 45 11,8 Kommuikatio och markad K 12,9 6,5 51 12,9 0,0 13,0 5,5 42 12,3 I -0,3-0,1 24-0,3 0,0 0,0 0,0 0-0,1 N 12,6 6,4 51 12,6 0,0 13,0 5,5 42 12,1 Utvecklig och ärigsliv K 2,5 1,3 52 2,5 0,0 2,4 1,4 58 3,1 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 2,5 1,3 52 2,5 0,0 2,4 1,4 58 3,1 Ege försörjig K 22,3 11,1 50 22,3 0,0 15,5 5,6 36 17,6 I -22,3-10,6 48-22,3 0,0-15,5-6,6 42-15,6 N 0,0 0,5 0 0,0 0,0 0,0-1,0 0 2,0 Arbetsmarkadsavdelige K 15,9 5,4 34 13,8 2,1 17,9 5,9 33 14,2 I -6,3-1,4 23-5,3-1,0-5,8-1,9 33-4,2 N 9,5 4,0 42 8,5 1,0 12,0 4,0 33 10,0 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 4(13) 10
Verksam het (mkr) Progos Avvikel se IT-avdelige K 19,4 7,3 37 17,0 2,4 16,2 8,0 49 16,9 I -8,4-3,0 35-6,0-2,4-6,1-2,9 48-5,6 N 11,0 4,3 39 11,0 0,0 10,1 5,1 50 11,3 Kommu och samhällsskydd K 1,7 0,8 48 2,0-0,3 1,7 0,9 52 1,6 I -0,8-0,7 90-1,1 0,3-0,8-0,4 50-0,8 N 0,9 0,1 9 0,9 0,0 0,9 0,5 54 0,8 Räddigstjäst K 19,8 9,8 50 19,8 0,0 19,7 9,8 50 19,5 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 19,8 9,8 50 19,8 0,0 19,7 9,8 50 19,5 Verksam het Mkr Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Progos Avvikel se Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 5(13) K 4,5 0,0 0 0,0 4,5 2,0 0,0 0 0,0 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 4,5 0,0 0 0,0 4,5 2,0 0,0 0 0,0 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Kommetar Kommuledigskotoret har geomfört sparåtgärder för att bidra till att klara kommues ekoomi. Helårsprogose för kommuledigskotorets verksamheter exklusive kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 3,1 miljoer kroor. Iklusive KSOF uppgår det progostiserade överskottet till 7,6 miljoer kroor. Kommufullmäktige har uder våre beslutat att iföra ett kotaktceter höste och omfördela budget med 1,5 miljoer kroor frå kommustyrelse samt 1,5 miljoer kroor frå övriga ämder. Omfördelige iom kommustyrelse omfattar 1,0 miljo kroor frå verksamheter iom kommuledigskotoret och 0,5 miljoer kroor frå samhällsbyggadsförvaltige. Politisk verksamhet Valkasliet har uder våre utbildat röstmottagare och plaerar framåt för geomförade av förtidsröstig samt valdag. Merparte av kostadera för valet kommer uder höste i sambad med utbetaligar av arvode till röstmottagara. Kommugemesam verksamhet I kommugemesam verksamhet igår kommudirektör och stab. Med aledig av det ekoomiska läget i kommue har kommuledigskotoret lagt e buffert iom kommudirektöres budget vilket bidrar till överskottet. Kommustyrelse har beviljat stabe 0,2 miljoer frå KSOF till Grastödsbil. Stabe progostiserar ett överskott på 0,3 miljoer kroor på grud av omprioriterig av budgeterade medel/aktiviteter utifrå kommues ekoomiska läge. 11
Del av överskottet förklaras äve av att persoalkostader uder året bedöms bli ågot lägre ä budgeterat. Verksamhetera redovisar tillsammas ett överskott på 1,4 miljoer kroor. Kasli Ett stort fokus har uder året varit att förbereda kommues verksamheter iför de ya dataskyddsförordige (GDPR) som trädde i kraft de 25 maj. Kotaktceter Kotaktceter, e y avdelig i kommue, öppar i september där syftet är att höja kommues service och bemötade getemot kud. Kotaktcetret kommer att vara placerat i kulturhuset. Det låga utfallet för förklaras av att verksamhete äu ite startat, dock är helårsprogose eligt budget. Ekoomiavdelige Ekoomiavdelige bidrar med ett överskott på 0,4 miljoer kroor utifrå miskad bemaig till följd av aturlig avgåg och föräldraledighet. Ett arbete pågår tillsammas med förvaltigara för att iföra ett kommugemesamt budget- och progosverktyg för att förbättra förutsättigara att göra säkrare progoser. Uppgraderig av ekoomisystemet och fakturahaterigssystemet kommer också att geomföras uder höste. Iförade av behöriga beställare iom iköp och upphadlig fortsätter. Effektera av bra upphadligar stärks geom tillämpig av avtalsasvariga och kvalitetsasvariga för varje avtal. HR-avdelige Helårsprogose för HR-avdelige är ett överskott på 0,3 miljoer kroor utifrå miskad bemaig till följd av föräldraledighet och aturlig avgåg. Kommuikatio och markad Uder våre beviljade kommustyrelse kommuikatio och markad 0,3 miljoer kroor frå KSOF för produktio av e film. Filme ska stärka och visualisera bilde av Valletua i elighet med kommues ya visio, ataga riktig och kommade översiktspla. Filme är uder slutproduktio och kommer att laseras i slutet av sommare. Ett arbete har pågått uder året med att utveckla och förya Valletuas webbplats valletua.se. De ya webbplatse kommer att ersätta de uvarade i sambad med att kotaktceter öppar i september. Utvecklig och ärigsliv Helårsprogose för utvecklig och ärigsliv är e budget i balas med viss osäkerhet. E rättslig tvist pågår. Kommue har vuit i första istas vilket har överklagats av företaget. Äredet ska tas upp till huvudförhadlig i hovrätte uder höste. Ege försörjig Ehete för ege försörjig samarbetar med itera såväl som extera aktörer för att kvalitetssäkra mottagadet för yaläda i Valletua kommu. Ehete arbetar med tidiga isatser för att idividera så sabbt som möjligt ska beredas väg i i det sveska samhället. Arbetet utformas utifrå hushålles olika behov och syftar till att skapa förutsättigar för yalädas ege försörjig samt självstädighet. Avvikelse av utfallet per sista jui på 0,5 miljoer kroor beror delvis på ikomstbortfall då avisade till Valletua hittat eget boede i aa kommu. Progose är att verksamhete kommer att hålla budget. Arbetsmarkadsavdelige (AMA) Iom arbetsmarkadsavdelige igår verksamhetera arbetsmarkadsåtgärder och feriearbete. Exempel på arbetsbefrämjade isatser är Ug på Väg och kommues servicelag. Kommue geomför äve e särskild satsig iom byggadsvårdsprojekt med visstidsaställigar som riktar sig till yaläda och lågtidsarbetslösa. Utfallet för itäktera är lägre ä budgeterat då verksamhete umera edast tar deltagare folkbokförda i kommue. På grud av låg arbetslöshet har Arbetsförmedlige sälla ågra deltagare att placera på AMA. Socialförvaltige placerar ite heller deltagare i samma omfattig som tidigare. Äve kostadera är lägre ä budgeterat vilket bidrar till e budget i balas. Helårsprogose för verksamhete arbetsmarkadsåtgärder är ett midre överskott på 0,2 miljoer kroor till följd av föräldraledighet uder året. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 6(13) 12
Uder sommare är atal feriearbetade ugdomar i kommual regi 263 och 30 som etrepreörer. Etrepreör är ett alterativ till det kommuala feriearbetet. Det iebär att ugdomara får chase att prova på hur det är att driva ett företag med ett startkapital på 2 500 kroor vardera. Verksamhete progostiserar ett överskott på 0,8 miljoer kroor. Orsake är färre atal feriearbetade ugdomar ä budgeterat samt ett statligt bidrag frå Arbetsförmedlige. Regerige har i vårbudgete beslutat om e satsig på feriearbete för skolugdomar där Valletua kommu får ta del av bidraget med 0,4 miljoer kroor. IT-avdelige De åtgärder som satts i för att få budget i balas har börjat få ekoomisk effekt. Tre tillsvidareaställda har beviljats tjästledighet på heltid eller deltid och ersätts ite. Det blir totalt e besparig på 2,2 årsarbetare uder resterade dele av året. Detta utöver tjäste som driftsasvarig som ite ersatts. Avdelige kommer därmed ite att prioritera utveckligsområde uder pågåede budgetår uta fokus kommer att vara på drift och support. Kommu och samhällsskydd Kommue har uder fått ett riktat statsbidrag om 0,3 miljoer kroor frå Mydighete för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att arbeta med civil beredskap. Äve uder fick kommue riktade statsbidrag frå MSB. Beslutet kommuicerades relativt set uder och kude därför ite förbrukas helt uder, me kommue fick dispes att spara medel för avädig uder. Medle har blad aat aväts för krisutbildig/övig av aställda och förtroedevalda iom krisledigsämde. Progose visar ökade itäkter likväl som ökade kostader. Utifrå att statsbidrage är riktade kommer de ite resultera i ett överskott. Om kommue ite förbrukar medle uder för avsedda ädamål, ka det evetuellt vara möjligt att söka dispes att aväda bidraget uder 2019. Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter uppgår till 5,0 miljoer kroor. Uder året har 0,5 miljoer kroor fördelats. Kommustyrelse har beviljat 0,3 miljoer kroor att avädas till e Valletuafilm samt 0,2 miljoer kroor till grastödsbil. Progose är att resterade 4,5 miljoer kroor ite fördelas och istället bidrar till ett överskott för att klara kommues ekoomiska läge. Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Progo s Samhällsbyggadsförvaltiges verksamheter Totalt Avvikel se K 102,7 52,0 51 99,7 3,0 85,4 42,7 50 88,3 I -41,2-21,1 51-41,2 0,0-33,0-17,6 53-35,4 N 61,5 30,9 50 58,5 3,0 52,4 25,1 48 52,9 Fysisk plaerig K 9,1 3,9 43 8,9 0,2 4,2 1,7 40 3,8 I -0,3-0,1 39-0,3 0,0-0,3-0,4 135-0,3 N 8,8 3,8 43 8,6 0,2 3,9 1,3 33 3,5 Markreserve K 4,5 1,0 22 2,5 2,0 2,3 0,8 36 1,9 I -0,4-0,3 74-0,4 0,0-2,9-1,3 46-2,5 N 4,1 0,7 16 2,1 2,0-0,6-0,5 86-0,6 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 7(13) 13
Mkr Progo s Avvikel se Parkerigsverksamhete K 0,9 0,3 34 0,9 0,0 0,6 0,3 49 0,7 I -0,9-0,7 76-0,9 0,0-0,8-0,6 72-0,9 N 0,0-0,4 971 0,0 0,0-0,2-0,3 142-0,2 Väghållig K 33,4 20,1 60 33,4 0,0 33,4 18,0 54 33,3 I -2,4-1,7 72-2,4 0,0-2,1-1,3 63-2,5 N 31,0 18,4 59 31,0 0,0 31,3 16,6 53 30,8 Parkverksamhete K 11,9 5,2 44 11,6 0,3 8,8 3,5 39 8,3 I -0,1 0,0 2-0,1 0,0 0,0-0,2 360-0,2 N 11,8 5,2 44 11,6 0,3 8,8 3,3 38 8,1 Natur- och vattevård K 3,1 1,2 40 3,1 0,0 0,8 0,9 124 1,8 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0-0,5 N 3,1 1,2 40 3,1 0,0 0,8 0,9 124 1,3 Gemesam adm, (löer, material, utv.kost., m.m. ) K 20,3 9,6 47 19,7 0,8 20,1 10,1 50 21,4 I -17,7-8,9 50-17,7 0,0-11,8-5,7 48-11,8 N 2,6 0,7 27 3,2 0,8 8,3 4,4 53 9,6 Arrede och skogsavverkig K 0,7 0,2 21 0,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 I -2,7-0,8 30-2,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N -2,0-0,6 33-2,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Bostäder (brf) K 18,4 10,3 56 18,4 0,0 14,9 7,2 48 16,6 I -16,8-8,6 51-16,8 0,0-15,1-8,2 54-16,7 N 1,6 1,7 111 1,6 0,0-0,2-1,0 687-0,1 Exploaterig övrigt K 0,5 0,2 45 0,5 0,0 0,3 0,2 79 0,4 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 0,5 0,2 45 0,5 0,0 0,3 0,2 79 0,4 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 8(13) 14
Kommetarer till avvikelse Helårsprogose för samhällsbyggadsförvaltige exklusive resultateheter visar ett överskott om 3,0 miljoer kroor. Av detta är 2,0 miljoer kroor edast ett redovisigstekiskt överskott eftersom projektet Återuppbyggad av kvare istället ska redovisas som ett ivesterigsprojekt. Motsvarade belopp redovisas som uderskott iom ivesterigsbudgete. Samhällsbyggadsförvaltige geomför åtgärder för att skapa ett överskott på 2,0 miljoer kroor för att bidra till att klara kommues ekoomiska läge, varav e avser budgetrame och e återfis iom resultatehete TuaFastigheter eda. Seda tertialuppföljige har budgetrame reducerats med 0,5 miljoer kroor då samhällsbyggadsförvaltige har fått skjuta till medel för att bidra till fiasierig av kommues kotaktceter som tas i bruk i höst. Det är budgetrame iom gemesam admiistratio, som främst består av löekostader, som har miskats. De medel som överförs till kotaktceter sker ite geom överflyttig av tjäster uta geom att ite tillsätta tjäste hållbarhetsstrateg/miljösamordare. Irättadet av kotaktceter iebär omgåede e förbättrad tillgäglighet till kommue och kommer på sikt att kua avlasta förvaltige i vissa eklare frågor. Uder krävs dock persoalresurser för att itroducera och bygga upp de iformatiosbak som kotaktceter behöver för att kua hatera frågor. E utvecklig av e- tjäster pågår också parallellt. Gemesam admiistratio (persoalkostader, utveckligskostader med mera) Valletua kommu har stora ambitioer och åtagade vad gäller e ökad tillväxt och att skapa ett attraktivt Valletua. E större volym och komplexitet i kommade arbetsuppgifter kräver ett omfattade utveckligsarbete. Uder år startade ett itesivt utveckligsarbete för att bättre kua å kommues visio och mål. Förvaltige idetifierade tidigt att digitaliserige är e viktig del för att å effektiva processer och för att möta förvätigar frå kommuivåara. E hadligspla arbetades fram med aktiviteter för att å målet, e digital samhällsbyggadsprocess, år 2020. Uder året kommer e operativ fas att pågå med att utföra aktivitetera. Samhällsbyggadsförvaltige har uder måga år haft e stor persoalomsättig. Förvaltige har verksamheter där kokurrese om persoal är stor både iom de offetliga sektor och på de privata markade. Med de utbyggadstakt som råder i regioe så är rörlighete stor iom vissa arbetskraftskategorier. Valletua växer och samhällsbyggadsförvaltige har e stor utmaig att attrahera ya medarbetare me också att behålla och utveckla persoal. E strategisk kompetesförsörjigspla har tagits fram med syfte att skapa e attraktiv och kreativ arbetsplats för att locka ya medarbetare me framför allt att skapa e arbetsplats där persoal trivs och ka utvecklas och där all samlad kompetes kommer till gemesam ytta för kommue. Helårsprogose visar ett överskott om 0,8 miljoer kroor. I tertialuppföljige progostiserades ett överskott om 1,0 miljo kroor me seda dess har budgetrame miskats med 0,5 miljoer kroor för att fiasiera kotaktcetret. Geom att ite tillsätta de yirättade tjäste hållbarhetsstrateg/ miljösamordare, bidrar samhällsbyggadsförvaltige till överskottet. Dock är kojukture e osäkerhetsfaktor. E sviktade bostadsmarkad ka komma att miska atal debiterade timmar på samhällsbyggadsprojekt och då kommer löekostadera iom drifte ite att kua täckas. Samhällsbyggadsförvaltige har uder de seaste åre arbetat hårt för att säkerställa ramavtal för bemaig för att å e god balas mella fast aställd persoal och kosulter för att kua hatera kojuktursvägigar. E aktiv resursplaerig sker kotiuerligt. Fysisk plaerig Förutom reviderig av översiktsplae pågår arbete med att ta fram fördjupade översiktsplaer för Karby Brottby och Norra Valletua, program för cetrala Valletua, e så kallad blåpla (vattepla) och e aturkatalog. Geom att searelägga start av fördjupad översiktspla för västra Valletua tätort bidrar verksamhete med ett överskott om 0,2 miljoer kroor. Markreserv Driftbudgete har förstärkts med 2,0 miljoer kroor för projektet Återuppbyggad kvare. Kommue ska blad aat bidra med projekterig och delar av byggatioe såsom platta och stomme. Övriga delar av uppföradet fiasieras geom doatioer. Eftersom byggatioe ska redovisas som e aläggigstillgåg ska projektet bokföras som ett ivesterigsprojekt. Av dea aledig redovisas ett överskott om 2,0 miljoer kroor i driftsbudgete och motsvarade belopp Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 9(13) 15
redovisas som uderskott iom ivesterigsbudgete. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 10(13) 16
Väghållig Helårsprogose är att verksamhete ka bedrivas eligt budget. Vitersäsoge / har överstigit plaerat atal söröjigar och kostadsökige kommer att hateras iom verksamhete, blad aat geom att ett ytt vägdriftsavtal träder i kraft frå de första oktober med fördelaktigare priser för kommue och justerat atal söröjigar. Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Resultatehet TuaFastigheter Totalt K I 218,0 111,0 51-230,3-117,1 51 Prog os Avvike lse 217,0 1,0 227,9 103,5 45-230,3 0,0-227,9-112,0 49 213,4-229,6 N -12,3-6,0-13,3 1,0 0,0-8,5-16,2 TuFa- admiistrativa kostader, löer m.m K I N 15,5 6,9 45-0,7-0,2 35 14,8 6,7 45 Fastighetsservice, persoalkostader, m.m. K I N Ega- och hyrdafastigheter K I N Ägda bostadsfastigheter K I N 8,5 4,7 56-3,3-2,2 67 5,2 2,5 48 173,6 87,8 51-204,5-103,4 51-30,9-15,6 50 1,7 1,1 63-3,2-1,4 43-1,5-0,3 18 15,5 0,0 10,3 5,4 52-0,7 0,0-0,7-0,2 33 14,8 0,0 9,7 5,1 53 8,5 0,0 9,4 4,5 48-3,3 0,0-3,1-1,8 58 5,2 0,0 6,3 2,7 43 172,6 1,0 188,0 83,9 45-204,5 0,0-203,2-99,4 49-31,9 1,0-15,2-15,5 102 1,7 0,0 1,8 0,6 32-3,2 0,0-2,6-1,3 50-1,5 0,0-0,8-0,7 88 9,1-0,7 8,4 9,4-3,5 5,9 173,0-203,6-30,6 2,2-2,6-0,4 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 11(13) 17
Mkr Prog os Avvike lse Städservice iklusive koferesservice K I 18,6 10,5 56-18,6-9,9 53 18,6 0,0 18,4 9,1 50-18,6 0,0-18,4-9,3 51 N 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0-0,2 0,5 19,7-19,2 Kommetarer till avvikelse Resultatehete iom fastighetsavdelige progostiserar ett överskott på 1,0 miljo kroor. Till följd av iföradet av kompoetavskrivig har resultatehete TuaFastigheter ett budgeterat resultat på 12,3 miljoer kroor för år iom driftbudgete. Detta avviker mot de gägse budgete som är ett ollsaldo, det vill säga budgeterade kostader är lika med budgeterade itäkter. Istället har ivesterigsbudgete utökats. Progose för är att TuaFastigheter ska kua bedriva verksamhete eligt budget, det vill säga uppå ett resultat på 12,3 miljoer kroor samt därtill bidra med ett överskott på 1,0 miljo kroor. Resultatet blir då 13,3 miljoer kroor och det är 1,0 miljo kroor i överskott jämfört med budget. År började fastighetsavdelige tillämpa kompoetavskrivig. Detta iebär att kostader för uderhåll, överstigade ett betydade belopp, bokförs som e ivesterig och skrivs av eligt kompoetes livslägd. Iledigsvis blir därför utfallet iom driftbudgete lägre me kommer att öka uder kommade år i takt med kapitalkostader (avskrivigar plus räta) för uderhållsåtgärder som tas iom ivesterigsbudgete. Ievarade uderhållsskuld har visat sig ha e högre adel av ivesterigskaraktär, vilket iebär att budgeterade kostader för akut och plaerat uderhåll i driftbudgete ite kommer att yttjas till fullo. Med reservatio för att iget oförutsett iträffar, beräkas uderhållet bli cirka 2,3 miljoer kroor lägre ä budgeterat belopp. Progose för mediakostadera (el, värme/kyla, vatte, avlopp) pekar mot 0,7 miljoer kroor mer ä budget till följd av viters kyla. Kostader för avfallshaterig progostiseras att gå 0,6 miljoer kroor över budget, då apassigar behöver utföras för avfallssorterig. E y orgaisatio iom städverksamhete kommer att geomföras uder året. Detta kommer att iebära att de eskilde lokalvårdare får ett större asvar och tydligare befogeheter. Städverksamhete beräkas klara årets budget. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 12(13) 18
Driftredovisig Mkr Resultatehet Avfallshaterig K 25,9 12,4 48 I -25,9-12,1 47 Progos Avvikelse 25,9 0,0 24,5 10,1 41 24,4-25,9 0,0-24,5-9,6 39-24,2 N 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 Kommetar till avvikelse Avfallsverksamhete asvarar för att samla i avfall frå hushåll och verksamheter i kommue samt för att iformera om återviig av avfall. Avfallet samlas i av e upphadlad etrepreör som säkerställer att avfallet tas om had på ett miljöriktigt sätt. Verksamhete fiasieras helt via avgifter och evetuella över- och uderskott ska därför hållas iom avfallskollektivet och påverkar ite kommues resultat. De kostadsökig som verksamhete ser uder beräkas bli täckt av 1,0 miljo kroor frå tidigare års överskott, vilket är iarbetat i budget, och ige budgetavvikelse progostiseras. E översy av taxa kommer att geomföras uder våre 2019 för att kua hatera kommade kostadsökigar. För att uderlätta sophämtig iom tråga hämtigsområde kommer ett atal åtgärder att behöva utföras uder e treårsperiod. E digitaliserigsprocess som ska uderlätta för avfallsaboetera att via webbe se hämtigskaleder, fakturor med mera har påbörjats och kommer slutföras uder höste. Därutöver har e reviderig av kommues avfallsföreskrifter påbörjats och kommer att slutföras höste. E omfattade iformatioskampaj, som ska få fler hushåll att sortera sitt matavfall, har startat och kommer att pågå äve ästa år. E ekätudersökig blad 300 aboeter som har ega avloppsaläggigar plaeras efter sommare. E så kallad plockaalys av hushållsavfall geomfördes i samarbete med SÖRAB uder våre och e y plockaalys av avfall frå kommues verksamheter, skolor och förskolor plaeras till höste. SÖRAB:s mobila återviigscetral fis tillgäglig i kommue varaa vecka på sju olika platser och är mycket uppskattad av besökare. Valletuabora är duktiga på att läma batterier, lampor, farligt avfall och tig för återbruk. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-jui 13(13) 19