Nämndernas månadsuppföljning och prognos juli KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammaträde med kommustyrelses arbetsutskott i Falkeberg Nämderas måadsuppföljig och progos juli KS KS Beslut Arbetsutskottet föresl kommustyrelse besluta 1 Atecka att måadsuppföljig har redovisats. Beslutsuderlag Måadsuppföljig för Falkebergs kommu iklusive ämderas måadsuppföljigar för jauari-juli Sammafattig av äredet Ekoomiavdelige har sammaställt kommues uppföljig av driftsutfall för jauari- juli samt progose för kommues driftsutfall för helet Driftavvikelse hos ämdera för är ett överskott om 14,9 mkr. De största positiva avvikelsera återfis hos kommustyrelse häförlig till obudgeterad markförsäljig samt hos socialämde, exklusive försörjigsstöd, till följd av ej uppstartad verksamhet iom äldreomsorge. Nämderas sammalagda progos, beaktat de cetrala ämdsmedle, för sutfallet 2016 är ett överskott om 10,6 mkr. De största positiva progosavvikelsera sys hos kommustyrelse till följd av obudgeterad markförsäljig samt hos socialämde exklusive försörjigsstöd, främst beroede på försead uppstart av verksamhet iom äldreomsorge. De största egativa progosavvikelsera är häförlig till försörjigsstödet samt till bar- och utbildigsämde främst på grud av ökat atal bar och elever på förskola och fritidshem. Ekoomi Beslutet i sig påverkar ite kommues ekoomi. Vid protokollet Joha Ahlberg Protokollet justerat och aslaget Utdragsbestyrkade Falkebergs kommu Falkeberg. Telefo växel: Fax: e-post: kotaktceter@falkeberg.se

2 Måadsuppföljig Jul 2016 Falkebergs kommu Falkebergs kommu. Telefo växel: Fax: e-post:

3 Iehållsförteckig Falkebergs kommu... 4 Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos... 5 Kommustyrelse... 6 Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos... 7 Bar- och utbildigsämde... 8 Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Volymtal... 9 Socialämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Volymtal Kultur- och fritidsämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Tekiska ämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Miljö- och hälsoskyddsämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Bygglovsämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Serviceämde Driftredovisig Måadsuppföljig 2(21)

4 Kommetar till driftredovisig Helsprogos Överförmydarämde Driftredovisig Kommetar till driftredovisig Helsprogos Måadsuppföljig 3(21)

5 Falkebergs kommu Driftredovisig Verksamhet (tkr) / föreg Progos / Progos Kommustyrelse Kommustyrelse affärsverksamhet Vdadsbidrag Bar- och utbildigsämde Socialämde Försörjigsstöd Kultur- och fritidsämde Tekiska ämde Miljö- och hälsoskyddsämde Bygglovsämde Serviceämde Överförmydarämde Revisioe Summa Cetrala ämdsmedel Summa Kommetar till driftredovisig Driftavvikelse för är ett överskott om 14,9 mkr. Kommustyrelse exkl affärsverksamhet och vdadsbidrag redovisar ett överskott för om 8,5 mkr framförallt på grud av obudgeterad markförsäljig. Kommustyrelses affärsverksamhet visar e egativ avvikelse med 2,2 mkr för främst häförligt till elproduktioe frå vidkraft där elpriset varit lägre ä budgeterat samt att det är e måads förskjutig på itäktera frå både elproduktioe och elcertifikate. Bar- och utbildigsämde redovisar uder ett uderskott om 1,9 mkr. Förskola och fritidshemme redovisar egativa avvikelser som härleds till fler bar och elever ä budgeterat. Äve i grudskola avviker utfallet egativt mot budget beroede på e för stor orgaisatio uder vtermie. Samtidigt med grudskolas uderskott redovisar grudsärskola ett överskott för häförligt till lägre kostader ä budgeterat gällade idividitegrerade elever och elever uder aa huvudma. På gymasieskola redovisas ett överskott på grud av e eftersläpig i kostadera för gymasieelever uder aa huvudma. Vidare har ämde ite kompeserats för de ya löeivåera vilket påverkar periodresultatet egativt. Socialämde exkl försörjigsstöd redovisar ett överskott i jämförelse med budget med 8,1 mkr. Framförallt är överskottet häförligt till äldreomsorge och då ej uppstartad verksamhet samt att ämde erhållit riktade statsbidrag för ökad bemaig som äu ite aväts fullt ut. Vidare är utbetalda timmar iom hemtjäste lägre ä budgeterat. Iom hadikappomsorge redovisas ett uderskott för beroede på ett ökat atal extera placerigar iom socialpsykiatri samt att Måadsuppföljig 4(21)

6 kostade för persolig assistas överstiger budget till följd av ett ökat atal beviljade timmar. Området försörjigsstöd redovisar ett uderskott med 2,3 mkr. Motsvarade period fg uppgick uderskottet till 5,8 mkr. Uder har ca 3,0 mkr tillförts utav Migratioverkets ersättigar. Kultur- och fritidsämde redovisar ett överskott för om 1,3 mkr främst på grud av kostadera på fritidsverksamhete äu ite kommit upp i budgeterad ivå samt att Stefalkes fritidsgd uder ugdomsverksamhete yttjas av bar- och utbildigsämde till förskoleverksamhet uder Uderskottet på tekiska ämde, som uppg till 1,5 mkr, är framförallt häförligt till lägre försäljig av yttoparkerigskort, ett ökat atal resade i färdtjäst samt kostader i sambad med e bradskada i Rödakorsstuga. Bygglovsämdes resultat för är ett överskott om 2,1 mkr i jämförelse med budget. Överskottet förklaras av att bygglovsverksamhete haft högre itäkter ä budgeterat på grud av ett ökat atal bygglovsasökigar samt att bygglove rört större projekt. Äve bostadsapassige visar ett positiv avvikelse för vilket beror på att det ite ikommit så stora ärede uder ve. Serviceämde har för ett redovisat överskott med 3,0 mkr framförallt beroede på att kost- och städservice serverat fler måltider uder ä budgeterat samt att de satsig i budget som gjorts för att öka adele ekologisk mat och adele färskt kött äu ite yttjats i budgeterad takt Helsprogos Nämderas sammalagda progos är ett överskott om 10,6 mkr. Kommustyrelse, iklusive affärsverksamhete, progosticerar ett överskott med 9 mkr. 4,1 mkr är häförligt till affärsverksamhete och rör obudgeterad markförsäljig i exploaterigsverksamhete. Resterade 4,9 mkr rymmer både progosticerade överskott och uderskott. Överskottet förklaras av obudgeterad markförsäljig iom området fysisk och tekisk plaerig meda uderskottet är häförligt till resultatreglerig och ett progosticerat uderskott på plaavdelige. Bar- och utbildigsämde progostiserar 3,5 mkr i uderskott. Progose bygger på att förskola och fritidshemme har fler bar och elever ä budgeterat motsvarade ett uderskott på 6 mkr, att förskola har ökade driftskostader för paviljogera motsvarade 1 mkr samt att grudskola har färre elever ä budgeterat och därmed förvätas redovisa ett överskott motsvarade 3,5 mkr. Tillkommade volymer till följd av asylsökade bar och elever fiasieras med migratiosmedel och påverkar alltså ite resultatet. Socialämde, exklusive försörjigsstöd, progostiserar ett överskott om 7,5 framförallt häförligt till ej uppstartade platser iom särskilt boede och ej utyttjade parboedeplatser iom äldreomsorge. Försörjigsstödet progostiserar att göra ett uderskott med 4 mkr. I progose är tillförda migratiosmedel beaktade. Tekiska ämde progosticerar ett uderskott om 1,4 mkr. De främsta aledigara är ett ökat atal resade i färdtjäst samt att eergikostade i verksamhete för gemesamma lokaler är högre ä budgeterat. Bygglovsämde progosticerar ett överskott med 1,5 mkr till följd av högre itäkter frå bygglovsasökigar ä budgeterat. Serviceämde progosticerar ett överskott för et med 2 mkr beroede på högre itäkter ä budgeterat frå måltidsförsäljig på förskola och skola. De ökade försäljige är häförlig till ett ökat atal yaläda. Måadsuppföljig 5(21)

7 Kommustyrelse Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Kommufullmäktige Valämd Kommustyrelse Partistöd Medlemsavgifter Medfiasierig projekt Komustyrelseförvaltig och gemesam service Persoalutbildig och persoalsocial vht Fysisk och tekisk plaerig Närigsliv och turistverksamhet Miljö och hållbar utvecklig Räddigsförbud Arbetsmarkad och itroduktio Arrede Vdadsbidrag Totalt exkl. affärsverksamhet Elförsörjig (vattekraft) Elförsörjig (vidkraft) Netto exploaterigsvht Totalt ikl. affärsverksamhet Kommetar till driftredovisig avvikelse uder e är delvis periodiserad eligt utfall föregåede. Om itäkter och kostader uppst med aa periodicitet ä de gjorda beräkige ka avvikelser uppstå. Totalt uppvisar kommustyrelse e positiv avvikelse mella s budget och s utfall med tkr iklusive affärsverksamhete. Exkluderat affärsverksamhete uppg de positiva avvikelse till tkr. De största avvikelsera mot budget för kommustyrelse ses iom följade verksamhetsområde: Kommustyrelseförvaltige och gemesam service visar e positiv avvikelse om 912 tkr. Flera eheter har väsetliga avvikelser mot budget. Uder ekoomiavdelige är kostade för kommuförsäkrige tage i väta på att fördelas ut till berörda förvaltigar/bolag. Meda samhällsbyggadsavdelige visar ett uderskott för framförallt pga att plaehete arbetat med ett flertal större uppdrag som ite geererar itäkter samt släpade fakturerig visar Måadsuppföljig 6(21)

8 admiistrativa avdelige ett överskott främst häförligt till att IT-projekte e-service och fiber äu ite yttjat sia medel i budgeterad utsträckig samt e vakas på upphadligsavdelige. Persoalutbildig och persoalsocial verksamhet avviker positivt mot budget med 921 tkr. Framförallt beror överskottet på att kostader för persoalutbildigar och företagshälsovd äu ite kommit upp i budgeterad ivå. Fysisk och tekisk plaerig visar ett överskott för med tkr beroede på obudgeterad markförsäljig, framförallt mark i Lågås samt förlägige av Boklokområdet i Skrea. Uder har äve villatomter sålts i Slöige, Ullared och Vessigebro. Miljö- och hållbar utvecklig avviker positivt mot budget med 703 tkr främst häförligt till att kostadera för kalkigsverksamhete samt projekte i hållbarhetsplae ite varit så höga äu. Arbetsmarkad och itroduktio avviker egativt mot budget med tkr. De egativa avvikelse har flera förklarigar. E stor del av uderskottet är häförligt till projekte BAL och resursjobb. Merparte av kostadera för projekte kommer vid tertial 2 att föras mot reserverade medel frå 2015 och avvikelse kommer då att miska. Vidare erhålls bidrag för vissa aställigsformer avseede ievarade måad först ästföljade måad. E ytterligare aledig är att aslaget till arbetsmarkadsprojektet Mimosa drogs i till Projektet avslutas succesivt me uder e övergågsperiod fis fortfarade kostader för kvarvarade aställigar. Elförsörjig vidkraft visar e egativ avvikelse med tkr för beroede på ett lägre elpris ä budgeterat samt att det är e måads förskjutig på itäktera frå elproduktioe och elcertifikate Helsprogos För helet 2016 progosticerar kommustyrelse iklusive affärsverksamhete ett sammataget utfall om tkr mot budgeterat vilket iebär e positiv avvikelse med tkr varav tkr är häförligt till affärsverksamhete. På kommustyrelseförvaltige och gemesam service progosticeras ett uderskott om tkr varav 600 tkr är häförligt till ett uderskott på plaavdelige. Uderskottet beror på lägre plaitäkter ä budgeterat eftersom arbetet på plaavdelige framförallt är iriktat mot itera plaer. Resterade tkr är häförligt till resultatreglerige frå fg varav 700 tkr avser utredigar som ska geomföras uder 2016, 315 tkr avser kostader för utvecklig av webbe samt 545 tkr till att färdigställa itegratioer i kommues verksamhetssystem. Fysisk och tekisk plaerig progosticerar ett överskott med tkr rörade obudgeterad markförsäljig. Exploaterig progosticerar ett överskott med tkr i jämförelse med budget. Först vid tertial 2 görs avstämige gällade exploaterigsprojekte varför itäktera frå markförsäljige ite sys i resultatet för äu. Försäljige på exploaterigsverksamhete gäller mark frå småhustomtförsäljig i Stafsige villaby, Skrea statiosväg, Skogstorp och Prästalide samt frå idustrimarksförsäljig på Smedjeholm. Måadsuppföljig 7(21)

9 Bar- och utbildigsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os 10 Nämd- och styrelseverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass och Grudskola Gymasieskola Ofördelad gemesam verksamhet 47 Kommual vuxeutbildig Vd och omsorg Summa Kommetar till driftredovisig Bar- och utbildigsämde redovisar e periodavvikelse för jauari till juli på tkr. Det egativa resultatet förklaras till stor del av uderskott iom grudskoleverksamhete. Förskola och fritidshemme redovisar egativa avvikelser som härleds till ett ökat atal bar och elever. Nämde har ite kompeserats för de ya löeivåera, vilket påverkar periodresultat egativt. Förskola redovisar e periodavvikelse på tkr. Verksamhete har uder haft cirka 90 bar fler iskriva ä budget på de kommuala ehetera, vilket motsvarar cirka tkr för. Uderskottet till följd av uppstarts- och driftskostader för de ya paviljogera uppg för till cirka tkr. Periodresultatet för förskoleverksamhete påverkas positivt av ökade itäkter i form av baromsorgsavgifter och statsbidrag. Fritidshemme redovisar e periodavvikelse på tkr. Verksamhete har e volymökig på de kommuala ehetera motsvarade -900 tkr för. Måltidsbudgete har ett uderskott på tkr, vilket kopplas till volymökigara. Grudskola redovisar e sammatage periodavvikelse på tkr, varav grudskola har ett uderskott på tkr och grudsärskola ett överskott på tkr. Överskottet på grudsärskola beror på lägre kostader ä budgeterat för idividitegrerade elever samt elever uder aa huvudma. Grudskolerektorera redovisar ett sammataget uderskott motsvarade cirka tkr för, vilket beror på e för stor orgaisatio uder vtermie. Tåga-, Tullbro-, Skogstorpoch Apelskola st för större dele av uderskottet och har fått upprätta hadligsplaer för att få e ekoomi i balas. Utökigar i modersmålsudervisige skapar ett uderskott motsvarade tkr för. Gymasieskola redovisar e sammatage periodavvikelse på tkr, varav ugdomsgymasiet har ett överskott på tkr och gymasiesär ett överskott på 176 tkr. Periodavvikelse beror främst på e fortsatt eftersläpig i kostadera för elever uder aa huvudma. Verksamhete uder rektoreras asvar är i balas. Måadsuppföljig 8(21)

10 Ofördelad verksamhet redovisar e periodavvikelse på tkr. De positiva avvikelse beror främst på reserverade medel som ite tagits i aspråk. Vuxeutbildige redovisar e periodavvikelse på 376 tkr. Verksamhete har erhållit statsbidrag för Komvux-platser i högre utsträckig ä budgeterat. Om platsera ite fylls kommer bidrage att återbetalas. Korttidstillsye redovisar e periodavvikelse på 425 tkr Helsprogos Bar och utbildigsämde progostiserar ett resultat vid ets slut på tkr. Progose bygger på att förskola och fritidshemme har fler bar och elever ä budgeterat motsvarade ett uderskott på tkr, att förskola har ökade driftskostader för paviljogera motsvarade tkr, samt att grudskola har färre elever ä budgeterat och därmed förvätas redovisa ett överskott motsvarade tkr. Förskola progostiserar ett uderskott på tkr. Verksamhete har volymökigar getemot budget, efter justerig för asylsökade bar, motsvarade tkr eligt kommues resursfördeligsmodell. I kompesatioe för volymökige ig viss kompesatio för driftshyra för de ya förskolepaviljogera. Eligt beslut i KF ( , 78) f ämde göra ett ytterligare uderskott på mellaskillade mella hyreskompesatioe i volymökige och de faktiska hyreskostade, motsvarade cirka tkr. Familjedaghemme progostiserar ett överskott motsvarade 600 tkr till följd av lägre persoalkostader ä budgeterat. Fritidshemme progostiserar ett uderskott till följd av volymökigar getemot budget. Progose pekar på uderskott motsvarade cirka tkr eligt kommues resursfördeligsmodell. Grudskola progostiserar i uläget ett uderskott på ett atal skolor. Ett arbete med hadligsplaer har iletts i syfte att komma till rätta med dessa uderskott. Atalet elever är, efter justerig för asylsökade, cirka 50 färre ä volymbudgete, vilket motsvarar cirka tkr på sbasis eligt kommues resursfördeligsmodell. Grudsärskola progostiserar ett överskott iom ordiarie budget motsvarade 500 tkr. Gymasieskola progostiserar ige avvikelse Volymtal Volymtal period e föregå ede Årets budget Årets progo s Nästa s progo s Atal bar placerade iom kommual förskoleverksamhet Atal bar placerade ho aa huvudma förskoleverksamhet Atal bar placerade iom kommual fritidshem Atal bar placerade hos aa huvudma fritidshem Atal elever iom kommual F-klass och grudskola Atal elever hos aa huvudma F-klass och grudskola Atal elever iom Falkebergs gymasieskola Atal elever hos aa huvudma gymasieskolor Atal elever iom grudsärskola Atal elever iom gymasiesärskola Måadsuppföljig 9(21)

11 Kommetar till volymtale Alla volymtal redovisas exklusive asylsökade bar och elever, eftersom skolgåge för dessa fiasieras med statsbidrag frå Migratiosverket. Förskola har e volymökig getemot budget. I sambad med att de ya paviljogera öppades har atalet iskriva bar ökat kraftigt. Förskola har edast ett midre atal asylsökade bar och progose pekar på e volymökig äve efter justerig för dessa. Fritidshemme har ett lägre atal bar iskriva fram till sommare, me beräkas ha e fortsatt volymökig getemot budget till höste. Grudskola kommer ha färre elever iskriva uder et ä budgeterat, efter att asylsökade elever räkats bort. Volymbudgete är baserad på e förvätad ivå i slutet av et och ite ett sitt för helet, vilket iebär att elevatalet överskattats. Atalet asylsökade elever iom grudskola varierar kotiuerligt, vilket försvar progosarbetet avsevärt. Gymasieskola har liksom grudskola ett stort atal asylsökade elever, vilket gör progose osäker. I dagsläget progosticeras ige större avvikelse mot volymbudgete efter att asylsökade elever räkats bort. Måadsuppföljig 10(21)

12 Socialämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd Admiistratio Äldreomsorg Hemsjukvd Idivid och familjeomsorg Hadikappomsorg Flyktig och itegratio Summa exkl. försörjigsstöd Försörjigsstöd Summa ikl. försörjigsstöd Resultatreglerig frå föregåede ikl. resultatreglerig Kommetar till driftredovisig Kommetarer till driftredovisige Det redovisade resultatet efter juli måad visar ett överskott om 8,1 mkr exklusive försörjigsstödet. Överskottet best främst av budgetmedel avseede ej uppstartad verksamhet vilket för totalt uppg till ca 8,7 mkr. Det ka äve tilläggas att det förekommit vakata tjäster på verksamhetschefsområdet. Dessa tjäster tillsättes först uder jui måad. Admiistratioe redovisar ett överskott om ca 0,6 mkr. Överskottet förklaras delvis i att två vakata tjäster fuits för verksamhetschef för Falkebergs egeregi och verksamhetschef för Mydighetsavdelige. Äldreomsorge, exklusive hemsjukvd, uppvisar ett överskott om ca 13,6 mkr. Överskottet förklaras i budgetmedel avseede verksamhet som äu ite startats upp (7,6 mkr) samt på riktade statsbidrag för ökad bemaig. E ytterligare förklarig beror på att hemtjästes totaltbudget överstiger de för utbetalade timmara (ca 4,2 mkr). Hemsjukvde visar ett uderskott på drygt 2,5 mkr för. Uderskottet ka helt förklaras av att kostad avseede delegerad HSL-tid avviker ifrå budgeterat belopp. Diskussio kommer att föras huruvida e omfördelig av budgetmedel ifrå hemtjästbudgete kommer att ske för budgetet Ett förtydligade är att de delegerade HSL-tide också är hemtjäst, me utbrute ifrå hemtjästbudgete. Verksamhetera iom Idivid och familjeomsorg redovisar ett resultat i ivå med budget. Hadikappomsorge redovisar ett uderskott om 2,8 mkr. Uderskottet beror på ökade atal extera placerigar iom socialpsykiatri samt att ett budgetöverskidade iom verksamhete persolig assistas (- 2,6 mkr). Det fis äve budgetmedel för ej uppstartade platser iom verksamhetera daglig verksamhet (ja-mars) och gruppbostäder (ja-juli) om ca 1,1 mkr. Måadsuppföljig 11(21)

13 Kostade avseede persolig assistas eligt LSS och SFB har ökad gaska markat uder et. Uderskottet bedöms för ärvarade som opåverkbart då det är atal beviljade timmar som driver kostade. Flyktig och Itegratio redovisar ett uderskott om ca 0,7 mkr. Detta uderskott beror på att de tilldelade dygsersättige om kr/dyg och plats ej var tillräcklig uder sommarmåadera för att täcka de ökade kostadera. Bedömige är att detta uderskott kommer att plaa ut uder ets resterade måader. Försörjigsstödet visar efter juli måad ett uderskott om 2,3 mkr. Resultatet föregåede motsvarade period visade ett uderskott om 5,8 mkr. Ca 3,0 mkr har för tillförts utav Migratiosverkets ersättigar à justerat resultat om -5,3 mkr. Kollar vi edast på utbetalt försörjigsstöd så har detta miskat med 1,6 mkr jämfört med förergåede (23,7 mkr à 22,1 mkr). Detta backas äve upp av att atalet uika hushåll successivt miskat uder et Helsprogos Progos 2016 Admiistratioe progosticeras göra ett överskott vid ets slut om ca 1,0 mkr. Bakgrude till det progosticerade överskottet beror främst på ett flertal måader av två vakata tjäster samt e överbudgeterig avseede kotaktceter. Äldreomsorge progosticeras göra ett överskott vid ets slut om ca 10,5 mkr. Överskottet beror till stor del av ej uppstartade platser iom särskilt boede samt ej utyttjade parboedeplatser. Hemtjäste beräkas ha e ekoomi i balas vid ets slut då timersättige höjdes motvarade 8% för Hemsjukvde beräkas göra ett uderskott vid ets slut på ca 3,0 mkr. Uderskottet ka helt förklaras av stora kostader avseede delegerad HSL-tid. De höjda ersättige iom hemtjäste iebär e högre redovisad kostad för hemsjukvde. Verksamhetera iom Idivid och familjeomsorg beräkas göra ett överskott om ca 0,5 mkr. Dock ka detta ädras sabbt ifall atalet placerigar iom missbruksvde ökar. Hadikappomsorge beräkas göra ett uderkott om ca 2,0 mkr. Aledige till uderskottet förklaras av ökade atal beviljade timmar iom verksamhete persolig assistas. Flyktig och Itegratio beräkas göra ett margiellt överskott om ca 0,5 mkr. Detta grudat i att måga dyra placerigslösigar uder et kommer att upphöra och flyttas i i de kommuala verksamhete. Försörjigsstödet progostiseras göra ett uderskott på ca 4,0 mkr. Måadsuppföljig 12(21)

14 Volymtal Volymtal period e föreg Årets budget Årets progo s Progo s ästa Atal beställda hemtjästtimmar Atal befitliga platser särskilt boede demes Atal befitliga platser särskilt boede somatisk Atal idivider med persolig assistas LSS/SFB (medel) Atal timmar med persolig assistas LSS/SFB (ja-juli) Atal befitliga platser ifom bostad med särskild service Atal persoer iom daglig verksamhet (medel) Atal timmar boedestöd eligt LSS Atal placerigar istitutio missbruk (medel) Atal placerigar istitutio socialpsykiatri (medel) Atal placerigar på istitutio för bar, HVB (medel) Atal persoer jour- och familjehemsplacerigar (medel) Atal idivider med boedestöd eligt SoL (medel) Måadsuppföljig 13(21)

15 Kultur- och fritidsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Ledig och verksamhetsstöd Fritid Ugdom samt Falkhalle Föreigsstöd Kultur Summa "Resultatreglerig frå 2015" avser statusbedömig Klitterbadet och återfis uder "Ledig och verksamhetsstöd". Uder april justerades budgete frå tkr till tkr. Justerige avser tillkommade kapitalkostader med aledig av att ivesterigar som gjordes 2015 u är aktiverade. Uppräkige av kapitalkostader belastar "Ledig och verksamhetsstöd". Fritidsavdeliges differes mella ettokostad respektive beror bl.a. på att itäkt avseede försäljig (450 tkr) av traktor gjordes uder de sju första måadera 2015, samtidigt som det ite uppstått ågo motsvarade itäkt uder samma period Ytterligare faktorer till differes är att det har skett löeuppräkig uder Kulturavdeliges differes mella ettokostad respektive avser främst högre persoalkostader med aledig av löeuppräkig Kommetar till driftredovisig Periodutfall Nämde redovisar ett periodresultat på tkr (exklusive resultatreglerig). Ledig och verksamhetsstöd Verksamhete redovisar ett periodresultat på +460 tkr (exklusive resultatreglerig) avvikelse är tillfällig då vissa budgetar ite är möjliga att periodisera, då utbetaligstillfälle ite är käda i dagsläget. Fritid Verksamhete redovisar ett periodresultat på +646 tkr Aläggigsverksamhete visar på +831 tkr i positiv budgetavvikelse för. tyder ite på e lågsiktig tred uta är av tillfällig art. avvikelse kommer att miska uder seare del av et då ett flertal stadardhöjade isatser kommer att utföras på aläggigara. Parkverksamhete visar e egativ budgetavvikelse för, -184 tkr. Detta är i första had e följd av att skogsitäkter samt skogskostader är periodiserade eligt tolftedelar, samtidigt som ettoitäktera för skoge äu ite ligger i paritet med budget. Istället kommer huvudparte av skogsitäktera att uppkomma uder seare del av et. Måadsuppföljig 14(21)

16 Ugdom samt Falkhalle Verksamhete redovisar ett periodresultat på +368 tkr De positiva budgetavvikelse häför sig i första had till Stefalkes fritidsgd, som utyttjas av BUN för förskoleverksamhet uder Föreigsstöd Verksamhete redovisar ett periodresultat på -248 tkr Då bidrag för studieorgaisatioer har ett effektiviserigskrav på sig (600 tkr), samtidigt som det utbetalade beloppet beslutades reda 2015 med utgågspukt frå de förutsättigar som gällde då, iebär detta att det aktuella bidraget ite kommer att geerera e effektiviserig uder Detta iebär då att föreigsstödet kommer att uppvisa e egativ budgetavvikelse uder resterade del av et. Kultur Verksamhete redovisar ett periodresultat på +100 tkr E del av överskottet förklaras av att det fuits partiella tjästledigheter som ite har kuat tillsättas uder ve Helsprogos Då krav på effektiviserig beslutades i ovember 2015 och togs av ämde först i mars är det ite möjligt att få fullt geomslag av effektiviserigara uder Beräkad effekt för et är kappt 400 tkr vilket ger ett progostiserat uderskott motsvarade 900 tkr. De låga effekte 2016 beror på följade: bidrag till studieförbude avseede 2016 beslutades Höjig av taxor som föreslås iföras 1 jui ger effekt för sju måader ievarade. Övriga effektiviserigar ka påverka resultatet först uder adra halva av et. Frå 2017 ka de föreslaga effektiviserigara ge full effekt då de är lågsiktigt hållbara. Nämde har för ievarade erhållit e resultareglerig (250 tkr) avseede statusbedömig av Klitterbadet. Detta med aledig av att det ite fas tillräckligt med persoella resurser för att geomföra isatse uder Driftredovisige kommer därför, exklusive resultatreglerige, att uppvisa ett uderskott på 250 tkr uder verksamhet "Ledig och verksamhetsstöd". Falkebergs IH har u rivits, vilket iebär att iterhyra ite belastar fritidsavdelige fr o m juli. Avdelige har dock erhållit budget för tolv måader. Detta iebär att fritidsavdelige skall uppvisa ett budgetöverskott avseede juli-december. Överskottet kommer att uppgå till 422 tkr för iterhyreskotot förutsatt att iga följdkostader uppkommer med aledig av rivige. Fritidsavdelige har krav på sig att praktiskt apassa verksamhete till lagar, avtal och budget, vilke är tkr lägre på grud av icke-beslutade effektiviserigar. För ärvarade väljer ämde att se uppdraget som möjligt och lämar ige avvikade progos i detta läge. Skulle de sva och komplicerade utmaig som lagts på fritidsavdelige ite å framgåg vill ämde reda u varsla för riske att e avvikelse kommer att redovisas lägre fram. För tillfället har ige kompesatio utgått för ökade löekostader. Detta iebära att det kommer att uppstå tillfälliga budgetavvikelser för de eheter som har medarbetare som har ya löer. Eligt persoalavdelige kommer budgetkompesatio saolikt ite att ske förrä i augusti. Sammataget iebär det att ämdes totala progos uppg till -728 tkr (-900 tkr -250 tkr +422 tkr). Måadsuppföljig 15(21)

17 Tekiska ämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Politisk verksamhet GIS-verksamhet Saerigsfastighet Idustrisp Gatudrift Viterväghållig Parkerig Eskilda vägar Gatubelysig Trafiksäkerhet Miljösaerigar Färdtjäst Ham Offetlig plats Kollektivtrafik Fastighetsuderhåll Drift gemesamma lokaler ofördelad Summa Kommetar till driftredovisig Vid jämförelse med e periodiserad budget visar tekiska ämde ett uderskott på tkr för. Tekiska ämdes budget är, så lågt det är rimligt, periodiserad utifrå förvätat utfall. Udataget är kostader och itäkter som ite har likade flöde ifrå till, och dessa har periodiserats i tolftedelar. Parkerigsverksamhete visar e egativ avvikelse på 353 tkr för. Det beror främst på att itäktera för försäljig av yttoparkerigskort är lägre ä budgeterat. Verksamhete för färdtjäst visar e egativ avvikelse på 558 tkr för till följd av ökat atal resade. Kostadera för fastighetsuderhåll avviker egativt med 282 tkr för, främst på grud av kostader för saerig och akut fastighetsuderhåll efter bradskada i Rödakorsstuga. Verksamhete för gemesamma lokaler visar e positiv avvikelse för. Detta beror delvis på att edskrivigskostade av Falkebergs idrottshall blev lägre ä beräkat. Övriga avvikelser beror främst på att utfallet ite motsvarar hur budgete är fördelad mella måadera. Måadsuppföljig 16(21)

18 Helsprogos Tekiska ämdes progos för 2016 visar ett uderskott på totalt tkr. Parkerigsverksamhete visar e egativ progos på 300 tkr för hel, på grud av att itäktera för försäljig av yttoparkerigskort förvätas bli lägre ä budgeterat. Verksamhete för färdtjäst visar e egativ progos för et med 600 tkr. Progose gäller uder förutsättig att reste av et följer budget. Verksamhete är sv att progostisera och g ite att påverka. Fastighetsuderhållet visar e egativ progos på totalt 100 tkr. Kostader för saerig och akut fastighetsuderhåll efter bradskada i Rödakorsstuga påverkar ets progos egativt med 350 tkr. Äredet behadlades i kommustyrelse de och då beslutades att uderskottet som uppkommer till följd av detta ej ska överföras till I progose ig äve e försäkrigsersättig på 250 tkr för det stormskadade taket på Fajasskola. Utgifte för dessa åtgärder bokfördes 2015, me ersättige betalas ut uder Verksamhete för gemesamma lokaler visar e egativ progos på totalt 400 tkr till följd av högre eergikostader ä budgeterat. Progos som gäller uder förutsättig att eergikostadera följer budget reste av et. Rivige av Falkebergs idrottshall som har skett uder sommare, leder till lägre kapitalkostader, lägre eergikostader, me äve e lägre hyresitäkt. Det iebär att rivige ite tros påverka ettoresultatet. Övriga verksamheter visar e progos på att hålla budget. Frå och med uppföljig för juli 2016 ligger kolumrubrikera i tabellera eda i e aa ordig ä tidigare. Detta på grud av att kommues alla ämder ska rapportera det ekoomiska utfallet på likartat vis. Måadsuppföljig 17(21)

19 Miljö- och hälsoskyddsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Summa Kommetar till driftredovisig Periode visar ett uderskott på 40 tkr. et för ets första 7 måader ligger alltså väldigt ära det budgeterade. På grud av semestrar ligger det dock e del itäkter för juli måad som ite fakturerats förrä i augusti så i realitete är resultatet för istället ett överskott på rut 150 tkr Helsprogos Som det ser ut i uläget kommer ämde att klara si driftsram för 2016 och gå med ca 150 tkr i överskott. Måadsuppföljig 18(21)

20 Bygglovsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd Bygglov Bostadsapassig Nettokostad Kommetar till driftredovisig Bygglovsämdes resultat för visar ett överskott på 1,5 mkr. är lagd i tolftedelar, me vissa itäkter och kostader är sva att förutse beroede på atal asökigar krig bygglov och bostadsapassig. Bygglovsverksamhete har haft högre itäkter för ä budgeterat, detta beror till största del på att atalet bygglov har ökat, me äve att bygglove har gällt större projekt. Ma ka också se att atal bygglov ökar tillfälligt iför sommare. Bostadsapassige har haft lägre kostader ä budgeterat för och detta beror på att det ite har ikommit så stora ärede i v Helsprogos Det byggs mycket i Falkeberg, både villor och större byggader och för hel ser bygglovsverksamhete ut att göra ett överskott. Persoalförstärkigar krävs för att hia hadlägga alla ärede, me överskottet kommer att täcka det. Måadsuppföljig 19(21)

21 Serviceämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os 20 Serviceämde Kost- och städservice Fordosverksamhet Kotaktceter / Kotorsservice Summa Kommetar till driftredovisig Serviceämdes kost- & städservice och fordosverksamhet är helt itäktsfiasierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förvätas jäma ut sig uder et. Kotaktceter, med kotorsservice och postbil, f till viss del kommubidrag och resterade del är itäktsfiasierad. Totalt för har serviceämde ett redovisat överskott på 3 mkr, de största avvikelsera mot budget ses iom följade verksamhetsområde: Kost- och städservice har uder serverat ett högre atal måltider ä budgeterat, samt att de satsig i budget som gjorts för att öka adele ekologisk mat och adele färskt kött äu ite yttjats i budgeterad takt. Fordosverksamhetes överskott beror dels på försäljig av bilar som skedde i vas, dels på avvakta iköp av bilar och istallatio av alkolås, som kommer att ske uder höste. Kotorsservice ligger efter med fakturerig av kotorsmaterial, bla. beroede på förädrade fakturerigsrutier, me förvätas vara i fas till tertial Helsprogos Serviceämde progostiseras göra ett överskott för hel på 2 mkr, vilket till stor del beror på ökat atal måltider iom förskola och skola då atalet yaläda ökat. Måadsuppföljig 20(21)

22 Överförmydarämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd Expeditio Arvode Summa Kommetar till driftredovisig e är fördelad i tolftedelar, förutom köp av verksamhet uder överförmydarexpeditio, som eligt övereskommelse faktureras tertialvis. Överförmydarämde, Falkeberg, visar ett utfall som ligger högre ä budget för, där avvikelse ligger på arvode. Kostad för arvode återsöks frå Migratiosverket och Socialförvaltige. Dessa täcks till största dele av bidrag. Migratiosverkets bidrag har e viss fördröjig pga. av låg hadläggigstid. Därför bokas merparte av kostadera för arvode gode mä upp och justeras uder et mot ett balaskoto för att ite påverka s resultat felaktigt. beror på att ma ite har bokat upp 100 % av arvodea. Löpade uder et utvärderas hur stor täckig ma har för arvodeskostadera Helsprogos För hel förvätas utfallet följa budget. Måadsuppföljig 21(21)