Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden, Utfallsprognos 1 2015 2(5)
1 Sammanfattning Prognosen för året är ett överskott med 3 500 tkr vilket är vad förvaltningen beräknar att rekvirera ur fonder för inköp av konst. Konsten bokförs som en anläggningstillgång och ökar därmed tillgångarna på balansräkningen. Samtliga verksamheter prognostiseras att följa budget. Kulturnämnden har i uppdrag att, efter samverkan med stadens övriga berörda nämnder, utforma ett förslag till handlingsplan för åren 2016-2020 för kulturstrategins genomförande. Under våren kommer fem förvaltningsövergripande dialoger genomföras. Varje dialog har ett av kulturstrategins delmål som tema. Syftet är att förvaltningar och bolag gemensamt ska formulera åtaganden för varje delmål. Dialogerna ska genomföras på olika kulturarenor i Malmö. Handlingsplanen, med en sammanställning och prioritering av åtaganden, är planerad att beslutas av kulturnämnden i juni. Därefter skickas den ut på remiss för att sedan beslutas av kommunstyrelsen i slutet av året. Kulturnämndens stora filmsatsning är den nya tre-salongs biografen Panora som invigdes i februari. Folkets Bio Malmö, kommer att erbjuda repertoarfilmvisning, filmfestivaler och andra event, men även arbeta för att bli en nationell scen för ung filmkultur genom verksamhetsdelarna Juniora och Unga Panora. Tanken är att utveckla nya modeller för visning av film för barn och unga och utveckla ett koncept som rymmer mer än bara visningen, exempelvis möten med filmkreatörer, samtal och eget skapande. Kulturförvaltningen och Folkets Bio Malmö arbetar tillsammans vidare med detta innehåll. Malmös kulturliv har en internationell prägel dels genom stadens befolkningssammansättning, men också genom väl etablerade internationella samarbeten och kontaktytor. Under 2014 utökades fristadsprogrammet med ytterligare en fristadsmedlem och med en annan konstart, musik. Till våren 2015 anländer en ny fristadsförfattare som ersätter den tidigare. Den 26-31 maj 2015 arrangeras Scenkonstbiennalen i Malmö. Biennalen ägs av Teaterunionen och för värdskapet står Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater tillsammans med Malmö stad och Region Skåne. Malmö har en möjlighet genom stadens tre stora kulturinstitutioner, det sprudlande kulturlivet, det geografiska läget, stadens högskolor och framför allt medborgare att genomföra den mest omfångsrika scenkonstbiennalen någonsin. Ambitionen är biennalen i Malmö ska komma fler till del, inte bara branschfolk utan även ge Malmöbor och skolor möjlighet att få ta del av ett stort utbud av kvalitativt bra teater. Det omfattande förnyelsearbete som bedrivits på Malmö Museer de senaste åren kommer att nå en kulmen genom öppnandet av det nya akvariet i början av maj. Byggnadsarbetena för akvariet avslutades vid årsskiftet 2014/2015 och sedan har arbetet fortsatt med att färdigställa själva utställningen inklusive utplacering av djuren och inkörning av de olika tekniska systemen. Vid krigsslutet 1945 kom tusentals människor från de tyska koncentrationslägren till Skåne. Många offentliga institutioner gjordes om till flyktingförläggningar och dit hörde även Malmö Museum. 2015 har det gått 70 år sedan dessa händelser. På museet planeras en utställning, som invigs i maj, med målet att öka kunskapen om historien, bidra till igenkänning och dra paralleller till flyktingars situation då och nu. Genom goda exempel kommer utställningen att diskutera mänskliga rättigheter och civilkurage, moraliska dilemman och ansvar. Symbolföremålet för denna berättelse är en av de vita bussarna som finns deponerad på museet. Malmö Kulturskolas nya stora satsning är starten av ett nytt El Sistema på Sofielundsskolan hösten 2015. Tre lärare kommer att rekryteras under våren. Kulturnämnden, Utfallsprognos 1 2015 3(5)
2 Uppföljning av ekonomin 2.1 Prognos Resultaträkning Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Förändring Intäkter Statliga/Regionala bidrag 30 900 30 900 0 Utförda tjänster 10 718 10 718 0 Fonder 2 165 2 165 0 Fonder till inköp av konst 3 500 0 3 500 Entré 4 650 4 650 0 Avgifter 2 205 2 205 0 Försäljning 2 080 2 080 0 Elevintäkter 1 740 1 740 0 Övriga bidrag 29 708 29 708 0 Totala intäkter 87 666 84 166 3 500 Lönekostnader -141 422-141 422 0 PO-Pålägg -54 338-54 338 0 Övriga personalkostnader -145-145 0 Totala personalkostnader -195 905-195 905 0 Övriga kostnader -162 268-162 268 0 Lokalkostnader -89 883-89 883 0 Avskrivningar -9 164-9 164 0 Totala övriga kostnader -261 315-261 315 0 Nettokostnad exkl. finansnetto -369 554-373 054 3 500 Kommunbidrag 376 134 376 134 0 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -3 080-3 080 0 Resultat 3 500 0 3 500 Nettokostnad -372 634-376 134 3 500 2.1.1 Kommentar till prognos Prognosen för året är ett överskott med 3 500 tkr vilket är vad förvaltningen beräknar att rekvirera ur fonder för inköp av konst. Konsten bokförs som en anläggningstillgång och ökar därmed tillgångarna på balansräkningen. Samtliga verksamheter prognostiseras att följa budget. Malmö Museer måste fortsätta med besparingsåtgärder vilket främst handlar om att minska de fasta kostnaderna, främst personalkostnaderna. Det finns för lite budgetutrymme till de rörliga verksamhetskostnaderna vilket gör institutionen mycket sårbar ekonomiskt. Arbetsutskottet kommer liksom förgående år informeras varje månad kring det ekonomiska läget. Kulturnämnden, Utfallsprognos 1 2015 4(5)
2.2 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse Malmö Stadsbibliotek 2 900 2 900 0 Malmö Kulturskola 500 500 0 Malmö Museer 4 000 4 000 0 Malmö Konstmuseum, inklusive inköp av konst 4 400 4 400 0 Malmö Konsthall 500 500 0 Malmö Stadsarkiv 1 000 1 000 0 Kulturkansliet 3 000 3 000 0 Centralmagasinet 1 000 1 000 0 Totalt 17 300 17 300 0 Kulturnämnden, Utfallsprognos 1 2015 5(5)