Karlsbrgs kmmun Bilaga 12, SN 124, 2016-12-07 Budget ch verksamhetsplan 2017 Scialnämnden År 2017 Karlsbrgs kmmun, Strgatan 16, 546 82 Karlsbrg 0505-170 00 www.karlsbrg.se karlsbrg.kmmun@karlsbrg.se
Karlsbrgs kmmun 2(10) Innehålls förteckning VERKSAMHETSPLAN... 3 UPPDRAG... J RIKTADE UPPDRAG...... 3 DRIFTBUDGET (tkr)...... 3 Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)......... 3 STYRKORT 2017... 4 Bende/Besökare...... 4 Eknmi...... 5 Medarbetare... 5 Samhällsutveckling........... 5 VERKSAMHETSPLAN 2017... 5 Bende/Besökare......... 5 Eknrni...... 6 Medarbetare...... 7 Samhällsutveckling...... 7 VERKSAMHETSMATT... 8 [fl'buck 2018-2019... 9 Bende/Besökare........ 9 Eknmi...... 9 Medarbetare............. 9 Samhällsutveckling... 1 O
Karlsbrgs kmmun 3(10) VERI<SAMHETSPLAN Nämndsrd förande: Leif,\ndcrssn (S) f'öryaltningschcf: Sandra Peters Antal :irsarbctare: 241 UPPDRAG Scialnämnden fullgör kmmunens uppgifter inm scialtjänsten ch vad sm i lag sägs m scialnämnd. Nämnden svarar även för kmmunens insatser enligt lag m stöd ch service till vissa funktinshindrade (LSS) samt utövar ledning av den kmmunala häls- ch sjukvården (HSL). Nämnden ansvarar för att verksamheten följer patientsäkerhetslagen samt att erfrderliga kvalitetsledningssystem fungerar. Scialnämnden ansvarar för tillståndsch tillsynsfrågr enligt alkhllagstiftningen, tillsyn enligt tbakslagen samt tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel. Dessa uppdrag utförs av Skara kmmun i kmmunsamarbetet Kmmungemensam Alkhlhandläggning Skarabrg (KAS). Scialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål ch riktlinjer sm fullmäktige har bestämt, de föreskrifter sm kan finnas i lag eller förrdning samt bestämmelser i reglementet för scialnämnden. Scialnämnden har ckså att besluta m egna mål för verksamheten samt att bedriva ett frtlöpande kvalitetsarbete med medbrgaren i centrum. Scialnämnden ch dess verksamheter skall arbeta i en gd dialg med kmmunmed brgarna, intresserganisatiner samt med andra interna ch externa samarbetspartners. RIKTADE UPPDRAG DRIFTBUDGET (tkr) Belpp (tkr) Bkslut 2015 Budget 2016 Budget2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 77 916 70 210 88185 89 684 90 581 Kstnader 199 118 194 070 222625 226 410 228 674 vara Y persnalkstnader 120 092 122 021 135 740 138 048 139 428 Verksamhetens nettkstnad 121 202 123 860 134440 136 725 138 093 Kmmunbidrag 122 610 123 860 134440 136 725 138093 Resultat 1480 Jiim)iireLretaL Verksamhetens nettkstnad per im anare (kr) Verksamhetens andel ay kmtnuncnsttala nettkstnad C 11 ) 17 919 18 350 38.5 38 Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr) Nett per verksamhetsmråde: Bkslut 2015 Budget 2016 Budget2017 Plan 2018 Plan 2019 Nätnnd ch styrelse 378 360 361 367 371 Gemensam persnalresurs scialföryaltn 3 363 4 596 4651 4 730 4 777 llemannin~c,'stcam/pl 508 l 031 1 466 1 491 l 506 ivicdbrgarkntr 174 (;cmcnsam pe!s(>na.jresur:-; \0 4 098 7334 8 373 8 515 8 OO Sj ukskö terskerganisatin 8 8/7 8 729 9 148 9 303 9 397 KrttiJsbfJcnde 8 559 8 008 7 934 8 069 8 150
Karlsbrgs kmmun 4(10) Nett per verksamhetsmråde: Bkslut 2015 Budget 2016 Budget2017 Plan 2018 Plan 2019 Kmmunrehab 3 667 3 4DO 3 469 3 528 3 563 Dagverksamhet 1 719 1 706 1784 1 814 1 832 Öppen verksamhet 1 083 1 909 2285 2 324 2 347 Hemmrd 19 191 21 224 21775 22145 22 367 Särskilt bende 33 839 32109 32537 33 090 33 421 l n tegratinsvcrksamhe t -2100 Indi,-id- ch familjemsrg 16 270 14 889 15 936 16 207 16 369 Eknmiskt bistand 2 618 3 335 3 412 3 470 3 505 Insatser enligt LASS 3 948 4 245 4289 4 362 4 406 Insatser enligt LSS 14 005 10 086 16101 16 375 16 538 Verksamhetsresr 977 899 919 935 944 Arbetsmarknadsargärder 28 Summa 121202 123 860 134440 136 725 138 093 STYRKORT 2017 Perspektiv Kmmunfullmäktiges mål Nämndens mål Bende/Besökare Karlsbrgs kmmun ska vara attraktiv för Scialnämnden ska bemöta alla med respekt både bende ch besökare. ch värdighet samt säkerställa att delaktighet ch inflytande genmsyrar allt arbete. Eknmi Karlsbrgs kmmuns samlade eknmiska Scialnämndens budget ska vara i balans. resultat ska mtsvara minst 2,r av skatter ch generella statsbidrag. Medarbetare Karlsbrgs kmmun ska vara en attraktiv Scialnämnden ska \'ara en attraktjv arbetsgivare. arbetsgiyare Samhällsutveckling Karlsbrgs kmmun ska vara en scjalt Scialnämnden ska arbeta för att alla beslut hallbar kmmun. m insats verkställs inm skälig tid. Bende/Besökare Scialnämnden ska bemöta alla med respekt ch värdighet samt säkerställa att delaktighet ch inflytande genmsyrar allt arbete. Tillvägagångssätt för måluppfyllelse Scialnämnden ska bemöta alla med respekt ch värdighet. Scialnämndens antagna värdegrund ska utgöra grundfundamentet i allt arbete. I alla prcesser ska brukare, närstående mfl bjudas in så att de känner sig delaktiga i ärendehandläggning ch upprättande av genmförande- ch vård planer. Brukare ch närstående ska ha inflytande i hur insatser verkställs. Styrtal Reultat ay brukarenkät ska Yisa att minst 90 u ska yara nöjda. Mätmetd Brukarenkät Utfall2016 Styrtal 2017 Styrtal 2018
Karlsbrgs kmmun 5(10) Eknrni Scialnämndens budget ska vara i balans. Tillvägagångssätt for måluppfyllelse En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Scialnämnden behöver inventera ch priritera vilka behv av resurser sm finns i verksamheten. Resurser behöver planeras ch m verksamhet inte kan genmföras ska detta knsekvens beskrivas. Under året är det viktigt att verksamheten har effektiva prcesser ch tydliga rutiner. Om prgnsen under året visar på negativt resultat ska scialnämnden besluta m åtgärder för att kmma tillrätta med underskttet. Styrtal Mätmetd Utfall2016 Styrtal2017 Styrtal2018 Psitivt utfall, id budgetuppföljning ch bkslut. l:ludgetuppföljning sker i april. Halvarsbkslut sker efter första halyarct. Bkslut gammaställs i december () Medarbetare Scialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Tillvägagångssätt för måluppfyllelse Scialnämnden ska analysera ch ta fram handlingsplaner utifrån vilka utvecklingsmråden sm framkmmit i medarbetarenkäten. Scialnämnden ska besluta m förbättrande åtgärder samt implementera dessa i verksamheten. i\iedarbetarenkät genmförs vartannat år. Uppföljning av resultatet sker vid nästkmmande medarbetarenkät. Styrtal Resultat i medarbetarenkät ska,~isa att 80 '(, eller tler anser att scialfön altningen är en attraktiv arbetsplats. Sanahällsutveckling Mätmetd Utfall2016 Styrtal2017 Medarbetarenkät Styrtal 2018 Scialnämnden ska arbeta för att alla beslut m insats verkställs inm skälig tid. Tillvägagångssätt för måluppfyllelse För att Karlsbrgs kmmun ska vara ett inkluderande samhälle måste scialnämnden kunna verkställa de beslut sm fattas. För att uppfylla detta behövs resurser av lika slag. Scialnämnden ska påtala behvet av anpassade bendefrmer ch lkaler för verksamhetens behv. Det är ckså viktigt att påtala vilken kmpetens sm behövs för att bedriva verksamheten med hög kvalitet samt vilken tillgång till persnal sm är nödvändig. Styrtal, \n delen l"crkställda beslut ska vara 100. Mätmetd,\ndcl 1 erkställda beslut, id mätperiderna Utfall 2016 Styrtal 2017 Styrtal 2018 100 VERKSAMHETSPLAN 2017 Bende/Besökare Scialnämndens uppdrag mfattar många verksamhetsfält ch gemensamt är att individens behv alltid ska sättas i centrum. Scialnämndem verksamheter arbetar med persner i alla åldrar, persner med lika typer av
Karlsbrgs kmmun 6(10) funktinsvariatiner, persner från andra länder ch persner med lika förutsättningar ch behv. Nämnden ska därför sträva efter att bedriva en persncentrerad verksamhet, sm kännetecknas av delaktighet, inflytande ch ett gtt bemötande. Scialtjänstens antagna värdegrund ska genmsyra hela verksamheten (respekt, bemötande ch självbestämmande). Bende ch besökare ska ha rätt till delaktighet, inflytande ch ett gtt bemötande sm präglas av värdighet ch respekt. Scialnämndens verksamheter ska vara tillgänglig för bende ch besökare ch den etiska värdegrunden ska genmsyra allt arbete. Värdegrunden innebär krtfattat att få behålla sin självkänsla ch integritet, att bli sedd ch respekterad, att bli bemött ch betraktad utifrån den människa man faktiskt är samt att få sin röst hörd ch respekterad. För scialnämnden är det viktigt att alla verksamheter bedrivs på ett persncentrerat sätt. I all verksamhet ska brukare, närstående mfl bjudas in för att få känslan av delaktighet i planering ch genmförande av insatser. Alla brukare ska ha en plan för hur deras insatser ska genmföras. När denna plan tas fram ska de erbjudas att vara med vid framtagandet av planen. En verksamhet med hög kvalitet ch respektfullt bemötande kännetecknas fta av tydlighet. Brukare ch närstående ska veta vad sm kan förväntas. För att uppnå detta krävs tydliga arbetsprcesser ch tydliga rutiner. I rutinerna ska det framgå på vilket sätt arbetet ska genmföras så att inflytande ch delaktighet säkerställs. Det ska även framgå vilka samverkansfrmer sm är nödvändiga för att säkra kvaliteten. För att uppnå känslan av delaktighet, inflytande ch ett gtt bemötande ska nämndens verksamheter arbeta med utbildning inm tex värdegrund, bemötande, dkumentatin, genmförande- ch vårdplaner. Efter utbildningsinsatser ska den nya kunskapen implementeras i verksamheten ch bli en del av vardagen. För att ta reda på m arbetet gett effekt ska en brukarundersökning skickas ut där nöjdheten mäts. Eknmi Effektiviseringar kmmer vara nödvändiga de kmmande åren, då behven av insatser ökar i en högre än tillgängliga resurser. Scialnämnden ska sträva efter att ha effektiva prcesser ch tydliga rutiner i sina verksamheter ch att alltid ha ett scieknrniskt synsätt vid beslutsfattande. För att ha en budget i balans krävs dck att rätt ram tilldelas nämnden, där det flnns utrymme för den verksamhet sm bedrivs. För att scialnämnden ska bidra till effektivt användande av skattemedel ska nämndens resurser användas på ett ändamålsenligt sätt. Helhetssyn ska råda för hela verksamhetsmrådet. För att ha en budget i balans krävs ständiga förbättringar ch en flexibel rganisatin. En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Scialnämnden behöver inventera ch priritera vilka resurser sm flnns i verksamheten. Resurser behöver planeras ch pririteras ch m verksamhet inte kan genmföras ska detta knsekvens beskrivas. Därför ska dessa behv inventeras, planeras ch pririteras på ett tidigt stadium i budgetprcess en. För att scialnämnden ska använda tilldelade medel på bästa sätt är det viktigt att prcesserna ständit,>t förbättras. Prcesserna ska kartläggas ch registreras i kvalitetsledningssystemet. Varje prcess består av ett antal aktiviteter dit tydliga ch effektiva rutiner kpplas. Kvalitetsledningssystemet ska vara en hjälp för medarbetarna i deras vardag. Budgeten ska följas upp regelbundet ch då prgnsen visar på ett undersktt ska åtgärder tas fram ch beslutas m för att kmma till rätta med underskttet.
Karlsbrgs kmmun 7(10) Medarbetare Scialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla scialnämndens verksamheter ska kännetecknas sm attraktiva arbetsplatser dit kmpetent persnal söker sig ch vill stanna i. De mråden sm upplevs sm minst attraktiva ska förbättras ch där alla har ansvar för utvecklingen. Karlsbrgs kmmun ska vara en attraktiv arbetsplats. Därför vill scialnämnden erbjuda medarbetaren en gd arbetsmiljö ch ändamålsenliga arbetsförhållanden. Medarbetarna ska ha rätt kmpetens ch behörighet för det jbb de är anställda för. Medarbetarenkäter genmförs vartannat år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare. Vad sm kännetecknar en bra arbetsgivare är lika från persn till persn. Generellt kan en attraktiv arbetsplats kännetecknas av att medarbetarna upplever sin arbetssituatin sm bra med gd stämning, rimlig lön ch tillgång till infrmatin ch möjlighet till utveckling. Vidare spelar arbetsmiljön str rll där medarbetarna upplever sig ha en rimlig arbetsbelastning, känner sig delaktiga i planeringen, att arbetsplatsen är fri från diskriminering ch att de har tillgång de hjälpmedel sm behövs. Attraktiviteten ökar m medarbetarna upplever ett tydligt ledarskap från sin närmaste chef där möjligheten att påverka fmns. Under hösten 2016 genmfördes en medarbetarenkät ch resultatet av den ska analyseras ch diskuteras. Handlingsplaner ska jbbas fram under våren 2017 ch implementeringen av dessa kmmer pågå även under 2018. Resultatet av arbetet mäts i en ny medarbetarenkät under hösten 2018. Sannhällsutveckling Scialnämnden vill arbeta för att Karlsbrgs kmmun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till bende, sysselsättning, gemenskap mm. För att samhället ska utvecklas är det viktigt att scialnämndens verksamheter anammar den digitala tekniken inm de mråden där tekniken kan höja kvaliteten samtidigt sm medarbetarnas tid kan användas på ett annat sätt Scialnämnden ska arbeta för att Karlsbrg ska vara en scialt hållbar kmmun. För nämnden innebär det att arbeta för ett samhälle sm präglas av hög tlerans, där människrs lika värde uppskattas samt där delaktighet ch inflytande finns. Scialnämnden vill sträva efter ett samhälle sm har ett inkluderande synsätt där medbrgarna upplever livskvalitet ch hälsa. De sm inte kan tillgdse sina behv själva, kan få hjälp av scialnämndens verksamheter. För att alla samhällets invånare ska kunna känna sig inkluderade ch integrerade är det viktigt att dessa behv kan tillgdses. De beslut m insats sm fattats ska verkställas inm skälig tid. Vad "skälig tid" innebär är lika för lika verksamheter ch insatser. För att uppnå målet krävs att scialnämndens verksamheter har tillgång till resurser i frm av tex anpassade benden ch lkaler samt tillgång till kmpetent persnal i den mängd ch på de tider sm besluten kräver. De resurser sm scialnämndens verksamheter behöver för att kunna verkställa beslutade insatser ska sammanställas i samband med budgetplaneringen. Utvecklingen av den dit,>itala välfärdstekniken är någt sm scialnämndens verksamheter behöver arbeta aktivt med. För att kunna bibehålla (eller helst öka) kvaliteten måste digitaliseringen av verksamheten frtgå. E-hälsa är ett strt utvecklingsmråde där ökad kvalitet ch effektivare prcesser kan bli en verklighet på samma gång.
Karlsbrgs kmmun 8(10) VERKSAMHET SMATT INDIVID OCH FAMILJEQMSQRG Försörjningsstöd Bkslut 2015 Budget 2016 Budget2017 Nettkstnad, kr 2 617 912 3 335 000 J.41200U 1\n tal persner 91 100 m Kstnad/persn, kr 28 768 33 350 34120 Institutinsvård, vuxna Nettkstnad, kr 431 738 687 000 693 000 Antal v:irddygn 215 510 SW Kstnad/1 arddygn, kr 2 008 l 347 1358 Institutinsvård, barn ch ungdm Nettkstnad, kr 3 428 259 2 826 000 2 794000 Antal varddygn 976 752 752 Ksrnad/varddygn, kr 3 513 3 758 7 15 Familjehemsvård Nettkstnad, kr 1 359 199 1 060 000 1043 000 Antal, arddn,m 1 500 1 194 1194 Kstnad/varddygn, kr 906 888 874 Ensamkmmande flyktingbam, Karlsbrg Nettkstnad, ex!. bidrag fran MlV, kr 25055 766 24 205 000 41 329 000 Antal barn 83 37 68 Nettkstnad/barn, kr 101 877 654 189 607 779 Verksamheten f6r funktinshindrade LASS Nettkstnad, kr 3 948 241 4 244 000 4288 000 Antal ärenden 16 14 13 Ksnat/ärende, kr 246 765 303 143 329 846 ÅLDREOMSORG Särskilt bende ink. krttid Nettkstnad, kr 45 364 693 42 872 ()l)() 43 263 000.-\ntal platser 87 85 88 Kstnad/plats, kr 521 43.1 504 374 491 625
Karlsbrgs kmmun 9(10) Bkslut 2015 Budget 2016 Budget2017 Hemvård Nettkstnad, kr 22172 5~4 23 939 000 24 679 000 V ar d tagare/ ar 2~9 260 260 Kstnad/Yardtagare, kr 76 725 92 073 94919 Betalningsansvar Antal Yirddygn, kr Kstnad/ virddygn, kr Avgiftstäckning i % av nettkstnaden I-Icmvard, 0 ir) 12,47 14,2 14,09 Särskild bende, 0 ' 9,59 9,71 9,84 Beflkning Bkslut 2015 Budget2016 Budget2017 65 ar ch äldre 1 966 1 982 2020 - nr"' 65-79 ir 1 4~1 1 495 1 536 4~5 487 484 Kii!la: l /GJZ Budget 2017 at'.rer beflkningsprgnj hiimtat bj (/GR UIBUCK 2018-2019 Bende/Besökare Scialnämnden måste kunna anpassa sin verksamhet till de krav ch riktlinjer sm bl.a. Scialstyrelsen utfärdar. Det kmmer ställa ännu högre krav på bemanning, kmpetens, dkumentatin ch persncentrerade insatser. Framtiden kmmer kräva utveckling av arbetsprcesser ch där verksamheterna tar lärdm av de tillfällen då kvaliteten inte upplevs sm gd. Scialnämnden behöver ta del av den frskning sm bedrivs på mrådet ch försöka integrera resultaten i verksamheten. Scialnämndens verksamheter ska inte verka islerat från övriga samhällsfunktiner. Samverkan är ch kmmer bli ännu viktigare för att tillgdse medbrgarnas behv. Ingen ska falla mellan stlarna ch prblem bör åtgärdas på ett tidigt stadie. Samhället bör präglas av en scial helhetssyn där nya typer av behv kräver nya ch effektiva lösningar. Ekntni Scialnämndens verksamheter måste arbeta mycket med effektiviseringar för att klara av att hålla budget i balans. Behven inm verksamhetsmrådet ökar, inte bara i Karls brg, utan i övriga landet. Så långt det är möjligt vill nämnden genmföra effektiviseringar utan kvalitetsförsämringar för brukaren sm följd. Frtsatt arbete med att skapa ett kraftfullt kvalitetsledningssystem kmmer pågå under flera år framåt. Scialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, priritering ch planering av verksamheternas behv. Medarbetare Scialnämnden måste ägna str uppmärksamhet åt persnalförsörjningen mt bakgrund av stra pensinsavgångar ch en framtida iikande knkurrens m arbetskraften. Här krävs en tydligt kmmunal prflierad löneplitik ch
Karlsbrgs kmmun 1 O( 1 O) åtgärder för att bibehålla ch gärna förstärka attraktinskraften i de kmmunala jbben. Målsättningen är att nyanställd persnal skall få en gd intrduktin under en längre perid. Erfaren persnal får möjlighet att dela med sig av sin gedigna erfarenhet under strukturerade frmer. Scialnämndens verksamheter ska vara arbetsplatser sm anses sm attraktiva. Persner ska vilja söka sig till scialnämndens verksamheter ch de redan är anställda ska känna tillfredsställelse med sin arbetssituatin att de inte väljer att avsluta sin anställning. Sm arbetsgivare ska scialnämnden vara lyhörd för förbättringar ch ha en tät kmmunikatin ch samverkan med arbetstagarrganisatinerna. Sanrrhällsutveckllllg Karlsbrg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behvet av anpassade bendefrmer för äldre, men även för funktinsnedsatta, nyanlända ch ensamkmmande flyktingbarn. För ökad beflkning ch ett scialt hållbart samhälle bör scialnämnden arbeta för att få ett inkluderande ch integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Anpassade benden bör vara en högt pririterad punkt på dagrdningen då behven tycks öka för varje år. Inte bara LSS-bende ch demensbende är av hög priritet, utan även för grupper inm scialpsykiatrins ch individ- ch familjemsrgens mråde. Digitala lösningar ch ny teknik är nödvändigt att utveckla inm vård- ch msrgen.