Katastrofmedicinskt centrum 04 Januari april Datum: -05-26 Diarienummer: KMC--14 www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 5 Processperspektivet... 8 nyckelindikatorer - processperspektivet... 13 Medarbetarperspektivet... 16 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet... 18 Ekonomiperspektivet... 20 Bedömning av måluppfyllelse... 20 Väsentliga insatser och resultat... 20 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 21 Fördjupad ekonomisk analys... 22 Resultat per verksamhetsområde/klinik... 22 Bilaga 1: Helårsbedömning... 1 Statistik... www.regionostergotland.se 1
Produktionsenhetschefens reflektion Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en produktionsenhet inom Region Östergötland (RÖ) som arbetar inom fem olika verksamhetsområden: Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Internationella medicinska programmet IMP Utbildning Forskning Utveckling Inom Region Östergötland är Katastrofmedicinskt Centrum, KMC, en viktig part med ansvar för uppbyggnad av förmågan hos hälso-o sjukvårdspersonal att hantera en allvarlig händelse. Denna uppgift utgör ett fundament i det uppdrag som är oss ålagda. För att nå det målet utför vi utbildningar och praktiska övningar samt genom aktivt deltagande i forskning och utveckling implementera ny kunskap inom det katastrofmedicinska området. För att nå framgång krävs spetskompetens inom ämnesområdet och en praktisk erfarenhet för att uppnå trovärdighet. Vägen till den förmågan går dels genom samverkan och inhämtning av förståelse av andra instanser inom samhället som berörs vid allvarlig händelse, exempelvis Polis, Räddningstjänst och FM. Här kommer även olika myndigheter in som Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb), UD, Länsstyrelse etc. Utbildningsverksamheten är omfattande och varje år erbjuder KMC olika typer av kvalitetssäkrade koncept utbildningar och övningar för en mängd olika målgrupper och aktörer. De olika kursdeltagarna kommer från hela Sverige och från andra länder. KMC är också utpekat av Socialstyrelsen som ett nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin och traumatologi. Uppdraget för kunskapscentrum är att bedriva katastrofmedicinsk forskning samt omvärldsbevaka. Här har vi under åren skapat oss en framskjuten position och en stor trovärdighet. Möjligheten att på KMC integrera utbildning, forskning och beredskap är unikt och i vår vision strävar vi efter att tillika med kunskapscentrum även bli ett utpekat nationellt utbildningscentrum. Runt om i världen ser vi oroligheter pga. krig, naturkatastrofer och inte minst spridning av smittsamma sjukdomar som exempelvis Ebola i Västafrika. Det internationella arbetet bedrivs inom KMC via det Internationella medicinska programmet, IMP. Idag finns det verksamhet i Kenya, Etiopien och länderna runt Balkan. Behoven är stora och arbetet utgör en viktig del för att praktisk hjälpa men även att öka vår kunskap om de förhållanden som råder i katastrofområden. IMP ansvarar även för eftersökning av statliga medel för vård av flyktingar med varaktigt vårdbehov. Denna insats gör att vi samarbetar med ett flertal kliniker inom Region Östergötland. Under ser vi en ökad efterfrågan inom vårt arbetsområde. Vi ökar antalet utbildningsdagar och deltagare men även en stor efterfrågan på spetskunskap från olika myndigheter. Under våren slutförs vår insats för den nationella traumautredningen som väntas läggas fram under hösten av Socialstyrelsen. Forskningsaktiviteten ökar och möjlighet att förmedla ut den i omvärlden visade sig under världskongressen inom katastrofmedicin, WCDEM, våren. Kunskapscentrum bidrog med hela 4 föredrag vilket får ses som mycket framgångsrikt. Inom Samverkan Östergötland har arbete varit framgångsrikt. Här har vi haft möjligheten att lyfta in hälso -och sjukvårdens perspektiv på bra sätt i ett samverkansperspektiv. Samordning och inriktning genom samverkan och ledning är nödvändig inom samhällets krisberedskap för att lyckas www.regionostergotland.se 1
hantera olika typer av allvarliga händelser och samhällstörningar. KMC kommer från och med i år och framåt att aktivt arbeta med att implementera gemensamma grunder för ledning och samverkan i landstingen på uppdrag av Socialstyrelsen och MSB. I vår delårsrapport framgår på ett flertal punkter röda markeringar av uppfyllda mål. Det har sin orsak i att de kräver en årlig redovisning för att ge full bild av uppfyllelse. Vår ekonomi är fortsatt god även om vi ser en ökad kostnadsutveckling och med det en ökad risk för underskott. Prognosen är dock god och med en tydligare styrning och medvetenhet bör slutresultatet bli gott. Under startar ett stort projekt inom EU där vi kommer att vara en part med kunskap, forskning och utbildning. Detta projekt ger oss hjälp med en ekonomisk handlingsfrihet de närmaste åren. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef www.regionostergotland.se 2
Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande regionalt, nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin med ett tydligt internationellt perspektiv Nöjda kunder och uppdragsgivare Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Målupp - fyllelse Framgångsfaktorer Stor efterfrågan av KMC:s spetskunskap Spridning av KMC:s katastrofmedicinska kunskap, utbildningskoncept och verktyg Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Behovsbaserade utbildningar Högkvalitativa utbildningar Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinna-vinna koncept Resultat Vara ett ledande regionalt, nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin med ett tydligt internationellt perspektiv Genom flera nya nationella och internationella uppdrag så kommer detta generera en ökning av samtliga verksamheter. Nöjda kunder och uppdragsgivare Kursutvärderingarna håller höga betyg och vårt nöjd- kundindex visar på kvalitet. Målet inte helt uppnått då externa kunder under året ska utvärderas med en enkät som är underframtagande www.regionostergotland.se 3
Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner är reviderade under 2014-. Dessa finns publicerade på Lisa, Vårdgivarwebben samt i pappersform. Särskild sjukvårdsledning regional nivå har varit etablerad vid fyra tillfällen under första kvartalet i år. Uppföljning och utvärdering är gjord med stöd av kvalitetsindikatorer. Inger anmärkningsvärt i resultatet finns att notera. Återkoppling har skett till berörda. Medarbetarnas kännedom om de katastrofmedicinska beredskapsplanerna är svår att redovisa kvartalsvis pga att RH-check är ett instrument som används till detta och verksamheten kan genomföra RH-check under hela året. Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Den statliga ersättningen till Region Östergötland var 35,3 Mkr 2014. Bland regioner och landsting kom Region Skåne på andra plats med 16,2 Mkr och Stockholms läns landsting på tredje plats med 7,5 Mkr. Under de första fyra månaderna har Region Östergötland erhållit 8,2 Mkr. Samordning med övriga produktionsenheter inom Region Östergötland fortsätter att etableras. Värmland har varit på studiebesök, och Kalmar har efterfrågat att få komma på studiebesök. Målsättningen är att fortsätta identifiering av så många patienter som möjligt som ingår i den personkrets i Östergötland som omfattas av ersättningsförordningen SFS 2010:1122. Eftersom personalen på IMP är mer framgångsrika än någon annan enhet i landet ingår det i våra strategier att stötta och informera andra landsting och regioner som efterfrågar vår erfarenhet. Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling I Kosovo och i Bosnien och Hercegovina fortsätter avveckling av en del samarbetsprojekt som pågått med Region Östergötland i många år, medan en del nya samarbetsprojekt påbörjas. Samarbetet mellan Kenya och BKC fortsätter att utvecklas positivt. Samarbetet inom ortopedi fortsätter, liksom påbörjade forskningssamarbeten med Kenya. Även inom akutmedicin och allmän kirurgi är samarbete med Kenya under planering. I Etiopien fortsätter planerna för ett långsiktigt samarbete inom kardiologi och hjärtkirurgi. Diskussioner pågår med Hjärta till hjärta och Linköpings Rotaryklubbar om eventuellt samarbete med Rumänien initierat av EU-migranternas situation. Diskussioner har under återupptagits om möjligt sjukvårdssamarbete med Somalia. www.regionostergotland.se 4
nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande regionalt, nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin med ett tydligt internationellt perspektiv Stor efterfrågan av KMC:s spetskunskap Spridning av KMC:s katastrofmedicinska kunskap, utbildningskoncept och verktyg Antalet genomförda forskningsuppdrag Spridning av EmergoTrain System antal instruktörer SIC antal educatorprogram och workshops/år Spridning av Prehospital sjukvårdsledning antal användare i Sverige antal specialistläkare som genomgått utbildning Mål Föregående utfall 3 4 /04 4 100 130 /04 63 dagar 10 12 /04 9 uppdrag 3 4 Årsvis 1000 1050 1 1 6000 6500/ 40 /04 1050 WS/ED 1 st /04 7055/50 Strategiskt mål Nöjda kunder och uppdragsgivare Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Behovsbaserade utbildningar Andel kunder och uppdragsgivare som upplever att KMC:s tjänster uppfyller deras förväntningar. Ett utvecklat nöjdkund index. Andel kursutvärderingar som Föregående utfall Baseline undersöks med hjälp av enkätutskick. Gradering 1-6 avseende uppfyllnaden kundens förväntning Mål Enkät /04 Beräknat till DÅ 08 75% graderat att de är nöjda /04 80% 75% 80% /04: 85 Antalet genomförda utbildningsprojekt/övningsprojekt Antalet genomförda utbildningsdagar Antal genomförda uppdrag som ämnesexperter: www.regionostergotland.se 5
Högkvalitativa utbildningar anger att kursen har uppfyllt kundernas behov. Andel kursutvärderingar som anger att kursen har haft hög kvalité % 75% 80% /04: 87 % Strategiskt mål Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarligahändelser Framgångsfakto r Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Nyckelindikator Antal genomföranda årliga förmågeanalyser Antal förmågeanalyser vars resultat har analyserats och vid behov har insatser vidtagits för förbättringar/ förstärkningar Andel bekräftade allvarliga händelser där strukturerad uppföljning skett utifrån mätbara kvalitetsindikatorer och händelseanalyser. Andel av medarbetarna inom RÖ som känner till de katastrofmedicinska beredskapsplanerna Antal genomförda revideringar av Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan där behov har uppstått Föregåend e utfall Behovsstyrt efter allvarlig händelse Behovsstyrt efter allvarlig händelse Behovsstyrt efter allvarlig händelse Mål 100% /04 Inget behov under denna period. 100% /04 Inget behov under denna period. 100% /04 Särskild sjukvårdsleding har varit etablerad vid fyra tillfällen. Uppföljning och återkoppling har skett med stöd av kvalitetsindikatorer Ny strategi 80% /04 Uppföljning genom bl a Rhcheck som inte redovisas kvartalsvis, därför svårt att ange om målet är uppfyllt. Reviderad 2014 /04 Kris och katastrofmedicins ka beredskapsplaner är reviderade och finns publicerade på webben. Målupp - fyllelse www.regionostergotland.se 6
Strategiskt mål Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Identifiering av så många flyktingar som möjligt i regionen som har varaktigt vårdbehov Följsamhet i legala och politiska förändringar gällande landstings rätt till statlig ersättning Föregående utfall Bäst i landet sedan fyra år Mål Konsolidera verksamheten Sammanställa överklaganden och domslut /04 gott /04 Gott Strategiskt mål Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinnavinna koncept Nöjda medarbetare som upplever en meningsfullhet och professionell tillfredsställelse i arbetet Genomförda forskningsprojekt Föregående utfall Några hundra medarbetare har deltagit varav majoriteten vill återkomma Tre medarbetare på KMC och två medarbetare i Kenya har pågående forskningsprojekt. Mål Specificering av framtida strategier Etablering av pågående forskning /04 gott /04 Gott www.regionostergotland.se 7
Processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet med hög kvalitét Forskning i topklass både nationellt och internationellt Att synliggöra KMC inom RÖ, i Sverige och i Världen Effektiv verksamhet Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Målupp - fyllelse Framgångsfaktorer Aktiv omvärldsbevakning för att inhämta den senaste kunskapen inom katastrofmedicin Integrering mellan katastrofmedicinsk beredskap, katastrofmedicinsk forskning och utbildning Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen Strategier för att omsätta FoU- i KMC:s verksamhet resultat Sprida kännedom om KMC:s uppdrag och förmåga Intressant och levande hemsida Kundanpassad marknadsföring Effektiv process från förfrågan till genomförande av uppdrag God samverkan och med andra välfärdsaktörer. Aktiv verksamhetsutveckling Systematisk avvikelse- och riskhantering. Effektivisering av verksamheten Andel genomförda insatser i enlighet med Vårda miljön Antal genomförda åtgärder enligt KMC:s egen handlingsplan för miljö Antalet körda mil med egen bil i tjänsten Resultat www.regionostergotland.se 8
Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet med hög kvalitét Aktiv omvärldsbevakning för att inhämta den senaste kunskapen inom katastrofmedicin NI-Deltagande i forum som är: regionala, nationella, internationella Under perioden medarbetare deltagit flera olika forum. Länsstyrelsen och RÖ har haft ett antal strategimöten tillsammans med FOI Linköping för att ta fram på vilket sätt krisberedskapsförmågan i regionen ska stärkas. Socialstyrelsens krisberedskapskonferens i samarbete med MSB, SKL och samtliga landsting. KMC har inbjudits att deltaga i MSB s Kunskapsplattform ledning- som samlar forskare, praktiker och utbildare som på olika sätt arbetar inom området ledning vid olyckor och kriser i samhället. Flera experter och forskare hos Försvarshögskolan, MSB, Lunds Universitet, och KMC inkluderat har även inbjudits deltaga i framtidsprojektet: Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv. Avdelningen för Ledningsvetenskap på Försvarshögskolan KMC har även deltagit vid världskonferensen WADEM för att inhämta nya kunskaper som kan användas inom både utbildning, forskning och RÖ kris och katastrofmedicinska beredskap Integrering mellan katastrofmedicinsk beredskap, katastrofmedicinsk forskning och utbildning NI -Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt som säkerställer integrering mellan verksamhetsområden Akutmottagningens larmmottagande funktion är en viktig del i kedjan av regionens och sjukhusets respons på allvarliga händelser. Flertalet förbättringsområden har inom RÖ identifierats när det gäller larmmottagare samt oklarheter i vem som tar de allra första initiala besluten på akutmottagningen. En ny framtagen utbildning för ledningsansvariga sjuksköterskor på akutmottagningarna inom RÖ var därför inplanerad under perioden men fick tyvärr ställas in pga för få anmälda. Ett mindre forskningsprojekt har parallellt initierats som en del av en masteruppsats, där ledningsansvariga sjuksköterskor på LiM deltagit i en studie kopplat till deras roll och upplevda förmåga att kunna hantera en allvarlig händelse med ett flertal inkommande traumapatienter Figur 1 Antalet utbildningsdagar januari-april jämfört med helåret 2014 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2014 Jan-april www.regionostergotland.se 9
Forskning i topklass både nationellt och internationellt KMC har flertalet högkvalitativa forskningsprojekt som beräknas avslutas under innevarande år varav flera ligger nära klinisk tillämpning. Förankringen i sjukvårdsregionen är en del av ett pågående strategiskt arbete. Ett av de nya forskningsprojekten under delåret har dock genomförts med hjälp av personal vid LiM akutmottagning. Strategin för att effektivera omsättning av forskningsresultat är under utveckling vid centrat. Enskilda aktiviteter med denna målsättning är en del av KMC vardagliga arbete men behöver konkretisteras och samordnas. Idag uppbär enstaka medarbetare och forskare vid centret en för stor arbetsbörda och deras för centrat så viktiga forskningsmeriteringar inte ännu under året kunnat komma till stånd. Under rapporteringsperioden har KMC genomfört en omfattande insats vid världskongressen i katastrofmedicin, WCDEM Kapstaden, Sydafrika. KMCs team blev utvalt för sammanlagt fyra muntliga presentationer, var av flera i den största kongressalen. Presentationerna som handlade om ambulansdirigering i Kosovo, läkare och sjuksköterskors prioriteringsförmåga, särskild sjukvårdsledning på regional nivå, samt digitaliseringen av EmergoTrain System togs mycket väl emot. Utöver detta presenterades efter flera års forskning prototypen av DigEmergo för den internationella publiken men väldigt gott gensvar. KMC har fått besked om flera större anslag. Tillsammans med andra partners inom ett EUkonsortium beviljades KMC Horizon2020-projektet Darwin - Expecting the unexpected and know how to respond som löper över tre år med en budget på nära fem miljoner euro varav 786000 euro tillfaller KMC. Projektet handlar om utarbetandet av verktyg för myndighets- och landsövertripande resiliensutveckling. Socialstyrelsen har även beviljat finansiering för två medicintekniska projekt som löper över två år vardera. KMC har presenterat preliminära projektresultat på en konferens anordnad av Vinnovas program inom Internet of Things, där KMC även medverkar på en fortsättningsansökan. KMC medverkar också på ansökningar inom CARER-samarbetet där centrat just nu är aktuellt för en förlängning, samt att CARERS ansökan till MSB stora utlysning Framtidens skadeplats gått vidare som en slutgiltiga beslutsomgången. KMC forskningspersonal har varit djupt involverad i Socialstyrelsens traumautredning, vilket skapat vissa undanträngningseffekter när utredningen växt och förlängts. Att kunna bedriva en så omfattande forsknings och kartläggningsverksamhet samtidigt med andra stora pågående KMC uppdrag har varit en stor utmaning. KMC har dock lyckats begränsa effekten av detta genom att andra forskare inom projekten tagit större ansvar. Arbetet med de större ansökningarna och efter beviljandet av EU-ansökan har också tagit mycket tid i anspråk, detta innan möjlighet till fakturering funnits vilket kan återspeglas i delårets ekonomiska rapport. KMC har fördjupat samarbete med befintliga partners på FOI och Institutionen för datavetenskap samt initierat ett samarbete med Kunskapscentrum i Katastrofmedicin Umeå genom att de beviljat tjänstledighet på 50 % till en av deras anställda som kommer att anställas inom EU-projektet på KMC. MSB Kunskapsplattform ledning har även bjudit in KMC vilket ger stora möjligheter till utökade forskningskontakter. www.regionostergotland.se 10
Strategiskt mål Att synliggöra KMC inom RÖ, i Sverige och i Världen Sprida kännedom om KMC:s uppdrag och förmåga Implementering av kommunikationsplan: Utkast till en ny kommunikationsstrategi har börjat ta form. Emergo Train System har en numera också en Facebook-sida som når ut i hela världen. Ett nyhetsbrev når var fjärde månad ut till ca 1300 internationella instruktörer och andra som anmält sitt intresse. Länk finns på KMC hemsida samt ETS Facebook-sida. Marknadsförings material avseende presentationer utav KMC på engelska samt en folder för beskrivning av våra lokaler och de tjänster som vi kan tillhandahålla har tagits fram. Inklusive en ny utbildningskatalog för. Allt med den nya fina designen och regionens nya logo. Enkät till VC är under framtagande och planeras gå ut under nästa delårsperiod. Kundanpassad marknadsföring Antal nya kunder/uppdragsgivare. KMC har fått beviljat ett stort nationellt projekt 2016-2017 inom krisberedskapsanslaget 2:4 för implementering av Gemensamma grunder för ledning och samverkan kopplat till landstingens funktion tjänsteman i beredskap. Detta sker i samarbete med VG regionen och Stockholms läns landsting där KMC leder projektet. Uppdragsgivare är Socialstyrelsen och kunder är samtliga landsting i Sverige. Projektarbetet har redan dragit igång då detta starkt efterfrågats av alla landsting. Strategiskt mål Effektiv verksamhet Effektiv process från förfrågan till genomförande av uppdrag NI: Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa satta tidsramar inom utvecklingsprojekt, kunduppdrag, katastrofmedicinsk beredskap KMC s utbildningsplan tas fram på årsbasis och revideras återkommande under året. En struktur för att visualisera planerad och pågående uppdrags- och utbildnings verksamheter har tagits fram så att de olika verksamheterna kan följas upp. Samordningsfunktionen inom olika områden har tydliggjorts och flertalet PM utvecklats. Samtliga samordnare återkopplar terminsvis aktiviteter, antal utbildningsdagar, använda resurser och estimerat antal timmar nedlagda för planering, genomförande och uppföljning. Redovisning sker utbildningschef till PE chef sker halvårsvis, Varje utvecklingsprojekt ska tilldelas en projektledare och varje utbildningsuppdrag en kursansvarig. Hantering av inkommande uppdrag sker enligt PM God samverkan och med andra välfärdsaktörer Andel genomförda uppdrag som har genomförts i samverkan med andra offentliga institutioner och myndigheter. KMC har genomför två internationella uppdrag i form av WS i Holland och Internationell konferens i Kapstaden. Tillika har KMC anordnat tvår seminarium om branden i Västmanland samt om särskild sjukvårdsledning och bokrelease. Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete För att öka effektiviteten samt tydligheten i vårt arbete har en prototyp för processhantering tagits fram. Kommer att införas under året och bli ett bra komplement till verksamheten. www.regionostergotland.se 11
Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi planerar att genomföra utbildningen Vårda miljön med personalen under våren, vilket kommer resultera i en handlingsplan. En viktig del som vi har noterat sedan vi flyttade till nya lokaler är matavfallshanteringen i vår matsal för kursdeltagare samt utökad källsortering. Användandet av egen bil i tjänsten vid längre resor har minskat. www.regionostergotland.se 12
nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet med hög kvalitét Aktiv omvärldsbevakning för att inhämta den senaste kunskapen inom katastrofmedicin Integrering mellan katastrofmedicinsk beredskap, katastrofmedicinsk forskning och utbildning Deltagande i forum som är: regionala nationella internationella Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt som säkerställer integrering mellan verksamhetsområden Föregående Mål utfall 10 12 /04 12 50% integrering 40% Strategiskt mål Forskning i toppklass både nationellt och internationellt Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen Strategier för att omsätta FoUresultat i KMC:s verksamhet Antalet publikationer rapporter vetenskapliga föredrag Antalet handledningsuppdrag avseende: masterstudenter doktorander Antalet externa finansiärer Antalet presentationer workshops utvecklingsprojekt Medarbetare som tycker att KMC har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Medarbetare som tycker att forskningresultat används på KMC för att utveckla verksamheten Föregående utfall 4 2 1 1 3 8 4 2 2 4 Mål Årsvis 0 1 4 Årsvis 2 0 1 3 3 3 2 3 3 5 1 1 3 5 2 1 3 Årsvis 65 70 /04 87 90 /04 www.regionostergotland.se 13
Strategiskt mål Att synliggöra KMC inom RÖ, i Sverige och i Världen Sprida kännedom om KMC:s uppdrag och förmåga Intressant och levande hemsida Kundanpassad marknadsföring Implementering av kommunikationsplan: nyhetsbrev Antal besök och antal unika besökare på hemsidan www.regiononstergotland.se/kmc Antal nya kunder/uppdragsgivare Föregående utfall Ingen fastlagd strategi Mål Ta fram strategi /04 Arbete pågår 5183 6000-04-27 2101 Ny strategi Ta fram ny strategi /04 Arbete påbörjat Strategiskt mål Effektiv verksamhet Effektiv process från förfrågan till genomförande av uppdrag God samverkan och med andra välfärdsaktörer. Utbildningsplan/er kopplade till samordnarfunktionen Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa satta tidsramar inom utvecklingsprojekt kunduppdrag katastrofmedicinsk beredskap Andel genomförda uppdrag som har genomförts i samverkan med andra offentliga institutioner och myndigheter Föregående Mål utfall 0 3 /04 Arbete pågår Ingen fastlagd Ta fram /04 strategi strategi Arbete pågår 3 5 /04 4 Strategiskt mål Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Framgångsfakto r Aktiv verksamhetsutveckling Nyckelindikator Uppföljning av organisationsförändrin g Föregåend e utfall Påbörjas 2014 Mål Slutföra s /04 Arbete pågår www.regionostergotland.se 14
Systematisk avvikelse- och riskhantering. Effektivisering av verksamheten Antalet registrerade avvikelser och antalet genomförda händelseanalyser Framtagning av processverktyg Utbildnings -insats för att öka antalet rapporteringar Påbörjas 2014 Öka antal rapporteringar Slutföra s /04 Informatio n via APT /04 Har påbörjats Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Framgångsfakto r Effektivt och systematiskt miljöarbete Nyckelindikato r Andel genomförda insatser i enlighet med Vårda miljön Antal genomförda åtgärder enligt KMC:s egen handlingsplan för miljö Antalet körda mil med egen bil i tjänsten Föregåend Mål e utfall 4 6 /04 Utbildning under våren Ny strategi Ta fram en handlingspla n /04 Handlingspla n kommer att tas fram efter utbildning Ny strategi Ska minska /04 Har minskat Målupp - fyllelse www.regionostergotland.se 15
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Välmående och aktiva medarbetare på arbetsplatsen Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Delaktiga och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje vilket leder till att KMC är en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare Målupp - Framgångsfaktorer fyllelse Delaktig i utveckling Ökad återkoppling Arbetssituation som helhet Strukturerad och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Effektiv verksamhet med högsta kvalitét Ledarskap med tydliga mål Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag En välfungerande arbetsplats Gott ledarskap Gott ledarskap Gott ledarskap Välfungerande grupp Samarbete Lärande Resultat www.regionostergotland.se 16
Välfungerande arbetssituation Stress Kompetens Välmående och aktiva medarbetare på arbetsplatsen Ledningsgruppen och medarbetare genomförde utvecklingsdagar på Vårdnäs 19-20/1. Inledningsvis arbetade ledningsgruppen med arbetsformer och spelregler i gruppen. Efter en halvdag med endast ledningsgruppen, anlände resten av medarbetarna. Samtliga genomförde sedan Myers Briggs Type Indicator med följande övningar. Vidare arbetade man med Förändringens fyra rum och grupprocesser. Förhoppningsvis kommer arbetet med samarbetsformerna i ledningsgruppen och i resten av medarbetargruppen resultera i höjda nyckelindikationer för flera strategiska mål. Sjukfrånvaro 0,29% januari-mars, fortsatt lågt värde. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Plan för kompetensutveckling har tagits fram gemensamt mellan arbetsgivare/arbetstagare på utvecklingssamtalen. Arbetet med att förtydliga organisationen pågår så att varje medarbetare vet var och hur kravbilden för den enskilde ser ut, plus vilka stödfunktoner som finns Utveckling av kompetens och arbete är ett ständigt pågående arbete. Vi försöker hitta ett forum för att bli bättre på att hjälpa, stödja och lära av varandra. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Fortsatt aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap för att stärka, bevara och utveckla goda lärmiljöer gällande verksamhetsidé, tydliga mål, framtidsvision och strategi för att utveckla verksamheten. Vi arbetar med att tydliggöra och stärkas chefens nyckelroll i verksamheten. Delaktiga och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje vilket leder till att KMC är en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare Resultatet från medarbetarenkäten kommer först i maj. Värdering av detta mål görs i DÅ08. www.regionostergotland.se 17
nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Välmående och aktiva medarbetare på arbetsplatsen Delaktig i utveckling Ökad återkoppling Medarbetare som upplever att man vågar uttrycka sina åsikter Medarbetare som är delaktiga i kvalitets- & utvecklingsarbete Medarbetare får erkännande för prestation* Föregående Mål utfall 81 83 /04 77 79 /04 76 78 /04 Arbetssituation som helhet Medarbetare frågar efter återkoppling/feedback Medarbetare har inga besvär av stress Medarbetare kan koppla av på fritid Medarbetare är stolta och motiverade 65 67 /04 61 62 /04 66 67 /04 88 89 /04 Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerad och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Effektiv verksamhet med högsta kvalitét Aktivt handlingsplan för kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar kompetensutveckling. Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete. Andel medarbetare som redovisar vilka aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp Förtydligande av uppdrag Föregående Mål utfall Nytt 75 /04 86 87 /04 89 90 /04 Ny strategi 77 /04 Ny strategi 75 /04 www.regionostergotland.se 18
Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Ledarskap med tydliga mål Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag Föregående Mål utfall Sätter upp tydliga mål 85 86 /04 Återkopplar resultat 80 81 /04 Min närmaste chef ger återkoppling om hur jag har presterat i förhållande till verksamhetens mål. Ny formulering på frågan *Ingångsvärdet kommer inte vara helt jämförbart med utfall p.g.a. att frågorna i medarbetaruppföljningen har reviderats. 80 /04 Strategiskt mål Delaktiga och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje vilket leder till att KMC är en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare Föregående Mål utfall En välfungerande Totalindex 80 82 /04 arbetsplats medarbetar- uppföljning * Gott ledarskap Ledningsindex* 86 87 /04 Sätter upp tydliga mål 85 87 /04 Återkoppling av resultat 80 82 /04 Välfungerande grupp Gruppindex 82 84 /04 Samarbete Arbetar mot samma mål 71 73 /04 Lärande Lär av varandra 76 77 /04 Välfungerande arbetssituation Stress Situationsindex 81 83 /04 Kan koppla av på fritid 66 67 /04 Kompetens Tillräcklig kompetens 81 82 /04 *Ingångsvärdet kommer inte vara helt jämförbart med utfall då frågorna i medarbetaruppföljningen har reviderats. www.regionostergotland.se 19
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Långsiktigt hållbar ekonomi Målupp - fyllelse Framgångsfaktorer Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Kostnadseffektiva processer Kostnadseffektiv forskning och utveckling Tryggad ekonomisk framtid Resultat Bedömning av måluppfyllelse De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs håller tidsramar och budget. Under perioden upprättade offerter för kurser/uppdrag redovisar samtliga full kostnadstäckning. KMC redovisar ett överskott med 0,7 Mkr för perioden. I utfallet ingår beräknad kompensation från Finansförvaltningen för de ökade hyreskostnaderna i samband med de nya lokalerna, s k tvingande flytt. Under hösten 2014 beslutade Landstingsstyrelsen att öka finansieringen av den Regionala- kris och katastrofmedicinska beredskapen med 1,6 Mkr för. Detta möjliggör att verksamheten kan fortgå enligt plan. Väsentliga insatser och resultat Migrationsverket har under perioden återbetalat 8,2 Mkr avseende 33-35 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. et för perioden överensstämmer med budgeterade siffror. Utvecklingen för det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System har varit god. Försäljningen för perioden överensstämmer med budgeterade siffror. På en enhet som KMC med relativt få anställda blir det oftast stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen. www.regionostergotland.se 20
nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat: Utbildning, Forskning & Utveckling KMV Utbildning ATLS Nationell Förvaltning Regional Kris & Katastrofmed. Beredskap Internationella Medicinska Programmet Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. Föregående utfall 2014-1,6 Mkr 2013 0,3 Mkr 2012 2,6 Mkr 2011 0,1 Mkr 2014 35,2 % 2013 33,2% 2012-5% 2011 2,5% Mål >0 Mättidpunkt: januari april +0,7 Mkr <3,0% Mättidpunkt: Jan april +9,8 % Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektiva processer Kostnadseffektiv forskning och utveckling Andel processer med genomförda produktkalkyler där resultatet är kostnadsneutralt eller positivt täckningsbidrag erhålls Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt 0-resultat >0 90 % 0-resultat Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Tryggad ekonomisk framtid Positivt eget kapital Föregående utfall 2014 4,5 Mkr 2013 6,1 Mkr Mål >0 Mättidpunkt: Jan-april 5,2 Mkr Föregående Mål utfall 80% 90% Mättidpunkt: Janapril www.regionostergotland.se 21
Fördjupad ekonomisk analys I helårsbedömningen beräknas den Katastrofmedicinska verksamhetsenheten (KMV) redovisa ett underskott med ca 2,6 Mkr. Det finns flera förklaringar till det. Vi ser ökade kostnader för investeringen i den nya IT-tekniken (videokonferenssystemet). Avskrivningarna har ökat och beror främst på nyinvesteringar i samband med flytten till de nya lokalerna. Förändringarna i KMCs ledningsstruktur har också medfört ökade kostnader. Inom ekonomiområdet pågår ett förändringsarbete. Syftet är att genom en förbättrad struktur och förändrade ansvarsområden erhålla en större förståelse och ett förbättrat ekonomiskt engagemang. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. Vi bedömer att års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att uppgå till ca 27 Mkr (enligt budget). På personalsidan är IMPs verksamhet nu förstärkt med en läkare och en administratör. Resultat per verksamhetsområde/klinik (belopp i tkr) Verksamhetsområde/klinik Katastrofmedicinsk verksamhetsenhet (KMV) Internationella Medicinska Programmet (IMP) Regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsenheten Advanced Trauma Life Support (ATLS) nationell förvaltning Helårsbedömning Budget Bokslut 2014-2 577-484 -1 564 +42 +531 +2 +2 0 0 +1 0 0 Övrigt Summa -2 532 +47-1 562 www.regionostergotland.se 22
januari [april] Bilaga [1] Bilaga 1: Helårsbedömning Katastrofmedicinskt Centrum Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Ack utfall 04 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 9 104 Försäljning sjukvård/tandvård 26 116 8 116 26 000 37 758 Försäljning utbildning 15 134 4 521 16 428 12 051 Försäljning övriga tjänster 3 696 1 133 2 710 2 300 Statsbidrag 0 0 0 1 747 Övriga bidrag 17 086 5 428 15 757 7 795 Försålt mtrl varor övr intäkt 8 137 2 755 6 530 2 863 Summa Intäkter 70 169 21 954 67 425 73 618 1 Personalkostnader Lönekostnader -13 651-4 839-13 924-14 189 Arbetsgivaravgifter -5 803-2 040-5 941-6 303 Övriga personalkostnader -1 950-197 -3 013-1 090 Summa Personalkostnader -21 404-7 075-22 878-21 582 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -22 818-5 187-19 964-22 080 Verksamhnära material o varor -4 962-735 -5 425-4 716 Lämnade bidrag 0 0 0-1 Övriga verksamhetskostnader -22 901-7 999-18 532-26 294 Summa Övriga kostnader -50 681-13 921-43 921-53 091 Avskrivningar Avskrivningar -633-219 -634-553 Summa Avskrivningar -633-219 -634-553 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 20 6 60 60 Finansiella kostnader -3-2 -5-15 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 17 4 55 45 Årets resultat -2 532 743 47-1 562 Noter till resultaträkningen 1. I helårsbedömningen ingår beräknad ersättning för tvingande flytt med 8 Mkr www.regionostergotland.se 1
januari [april] Bilaga [1] Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -2 532 Justering för av- och nedskrivningar 632 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 900 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 159 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -8 001 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 742 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -9 742 Likvida medel vid årets början 18 039 Likvida medel vid årets slut 8 297 www.regionostergotland.se 2
januari [april] Bilaga [1] Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 0 400 1 725 Datorutrustning 290 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra 70 transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 400 2 085 www.regionostergotland.se 3
januari [april] Bilaga [1] Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not # TILLGÅNGAR # Inventarier 1 894 2 338 # Datautrustning 260 421 # Bilar och andra transportmedel 64 92 # Summa Anläggningstillgångar 2 218 2 850 # Förråd mm 22 22 # Kundfordringar 500 659 # Förutbet kostn upplupna intäkt 208 208 # Kassa och bank 8 297 18 039 # Summa Omsättningstillgångar 9 027 18 927 # SUMMA TILLGÅNGAR 11 245 21 778 # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital 4 532 4 532 # Årets resultat -2 532 0 # Summa Verksamhetens eget kapital 2 000 4 532 # Semlöneskuld okomp övertid mm 1 030 1 030 # Upplupna kostn förutbet intäkt 8 215 16 215 # Summa Skulder 9 245 17 246 # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 11 245 21 778 www.regionostergotland.se 4