Katastrofmedicinskt centrum Delårsrapport

Transkript

1 Katastrofmedicinskt centrum Delårsrapport 04 Januari april Datum: Diarienummer: KMC--42

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Medborgarperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 4 Väsentliga insatser och resultat... 5 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 6 Processperspektivet Bedömning av måluppfyllelse nyckelindikatorer - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde/klinik Bilaga 1: Helårsbedömning Katastrofmedicinskt Centrum... 1 Bilaga 2: Handlingsplan - Katastrofmedicinskt Centrum

3 Produktionsenhetens reflektion Katastrofmedicinskt centrum, KMC, har under våren genomgått förändringar inom flera områden. Dels har ledningsstrukturen inom alla enheter förändrats och förstärkts. Tanken är att få en tydligare linjeorganisation och en beslutsordning som följer Region Östergötlands, RÖ, intentioner. Den 1 februari bildades Kunskapsenheten där utbildning, övning, utveckling och forskning samlats under ett och samma tak. Vi har även gjort förändringar i vår ekonomiska redovisning med syfte att öka förståelsen och få en bättre insyn och transparens i den ekonomiska styrningen av vår verksamhet. DÅ 04 blir det första testet för den redovisningen. KMC bedriver kontinuerlig omvärldbevakning och deltar i flertalet nationella och internationella forum. Ett antal intressanta uppdrag och besök under våren har visat på att det finns ett stort intresse för vad vi gör. KMC deltog bl. a. i rundabordssamtal hos Inrikesminister Anders Ygeman vilket ledde till att Inrikesministern besökte oss i slutet av mars. En stor nationell förmågeövning genomfördes under april på uppdrag av Socialdepartementet. Förmågan hos hälso- och sjukvården att hantera händelser med pågående dödligt våld, masskadesituationer och terrorism behöver stärkas och säkras över tid. Behovet av en s. k nationell samordning av all hälso- och sjukvård och förstärkt samverkan mellan regioner/landsting vid stora skade blev plötsligt centralt då hotnivån höjdes. Har vi tillräcklig förmåga att hantera en stor tågolycka med många skadade? En sammanställning av resultatet pågår och den 8 juni ska KMC presentera en färdigställd rapport. Redan 2001 fastslogs att verksamheten skulle ha en nationell och internationell inriktning i syfte att vara ledande i frågor rörande katastrofmedicin och traumatologi. Idag är vi där och efterfrågan på den kompetens som finns inom centrumet ökar för varje år. Det är naturligtvis mycket stimulerande men också en stor utmaning. En viktig faktor som påverkar vår förmåga att leverera med högsta kvalitet är våra resurser och vår kompetens. Därför ser vi ett stort behov av att forskningsplattformen utvecklas och att en ny professor kommer på plats. Just nu är det en av de viktigaste byggstenarna. Utbildning och forskning hör ihop och ger oss trovärdighet inom alla de områden som KMC verkar. Vi är en kunskapsuppbyggande expertfunktion inom vårt område därför är kopplingen till universitetet och den evidensbaserade kunskapen mycket viktig. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap är en del av KMC som arbetar med före, under och efter perspektivet av allvarliga händelser inom vår region. Deras specifika kompetenser är ofta efterfrågade i olika nationella sammanhang. Framförallt efterfrågas den långa erfarenhet och kunskap som finns inom RÖ. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap representerar regionen även i forum för samverkan mellan olika aktörer inom länet och bevakar hälso- och sjukvårdsperspektivet. Nationell samordning av brännskadevård vid händelser med många 1

4 brännskador, är ett nationellt uppdrag som RÖ har. En revidering av den nationella larmplanen inom Rikssjukvård av brännskador har därför genomförts. Planen prövades sedan under en stor nationell samverkansövning i slutet av april. Samordningen av flyktingströmmen som pågått en längre tid samt de allvarliga händelser som inträffar i regionen men även utomlands är något som påverkar våra verksamheter på KMC. Internationella medicinska programmet, IMP, arbetar offensivt med återsökning av statliga medel för flyktingar med varaktigt vårdbehov och är bäst i klassen i Sverige inom området. Våra åtagande i olika länder för att delta i återuppbyggnaden av sjukvårdstrukturer i flyktingproducerande regioner är en viktig del av IMP:s verksamhet. Det är även ett gott exempel på fortbildning och utveckling av personal inom RÖ. KMC har och kommer också i dess nuvarande form att vara beroende av externa intäkter från andra uppdragsgivare. Finansiering via myndigheter som Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är bevis för att verksamheten håller högsta kvalitet och därför kan erbjudas på nationell nivå. Det kan också vara ett sårbart beroende om fördelning av statliga medel förändras liknande 2011 då landstingens medel för katastrofmedicinska utbildningar försvann. Vi har kunnat visa att förmågan hos landstingen har försämrats under de senaste fem åren och att utbildningsfrekvensen gått ner. Vår förhoppning är att detta beslut ska komma att omvärderas under året. KMC vision under och framåt är att verksamheten ska växa inom ramen för nationellt kompetenscentrum. För att kunna fortsätta in i framtiden kan en annan struktur för ekonomisk styrning vara nödvändig. Den ekonomiska bokslutet för 2015 visade ett underskott. En handlingsplan är därför framtagen. Tanken är att över tid visa på nycklar för förändring och för att säkra den ekonomiska bilden. Inom KMC kommer tre av medarbetarna att gå i pension under året. Personerna har på olika sätt verkat inom regionen och bidragit med kunskap för utveckling inom vårt ämnesområde. På vilket sätt dessa medarbetares kunskaper och erfarenheter ska kunna ersättas återstår att lösa under. Katastrofmedicinskt centrum Jan Johansson 2

5 Medborgarperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv Nöjda kunder och uppdragsgivare Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Framgångsfaktorer Stor efterfrågan på vår spetskunskap Certifierade och kvalitetssäkrade utbildningar Spridning av kunskap, utbildningskoncept och metoder och verktyg Kundanpassad marknadsföring Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinna-vinna koncept Resultat 3

6 Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv Den nybildade Kunskapsenheten på KMC arbetar främst med utbildning, forskning och utveckling. Under året har strategin varit att bli bättre på att tala om vad vi gör och att försöka delta i de viktigaste nationella forumen. Vi har som målsättning att vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin, prehospital vård och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv. Dit är vi en god bit på väg och målet bedöms vara nåbart under året. Strategiskt mål: Nöjda kunder och uppdragsgivare Efter varje genomförd kurs på KMC utvärderas innehållet av kursdeltagarna. Under året har dessa resultat visat på att vi erbjuder utbildningskoncept som väl uppfyller kundernas förväntningar. et bedöms därmed vara nåbart under året. Strategiskt mål: Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap arbetar med perspektiven före, under och efter allvarlig händelse. Före: Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan ska följa lagar, föreskrifter, riktlinjer. Revidering av den nationella larmplanen för patienter med svåra brännskador har skett under första kvartalet. En nationell övning genomfördes 29 april, där denna plan var ett av underlagen. Särskild sjukvårdsledning regional nivå samt nationell samordning av svårt brännskadade patienter deltog. En förmågeanalys av den kris och katastrofmedicinska förmågan genomförs vart fjärde år. Förberedelser för kommande analys 2017 har påbörjats. Resultat från RH-check nummer 6 sammanställs under sista kvartalet. Under och efter: Under första kvartalet har särskild sjukvårdsledning regional nivå varit etablerad vid fem tillfällen. Detta på grund av så kallade högriskmatcher, skottlossning i Norrköping, brand i matbutik samt mottagande av patient med lassafeber. Uppföljning har skett enligt rutin och några förbättringsförslag finns framtagna. Ingen händelseanalys är utförd under januari- april TiB och säkerhetschef följer händelseutvecklingen angående terrorhotet i Europa och Sverige. et bedöms därmed vara nåbart under året. 4

7 Strategiskt mål: Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Det strategiska målet att Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov är efter tio års arbete på väg att lyckas genom att vi sedan fem år tillbaka är bäst i landet. Under perioden oktober-december 2015 drabbades enheten av flera långvariga sjukskrivningar hos personalen vilket gjort att vi ligger ca 6mån efter i återsökningsprocessen. Antalet ärenden ökar med ca per år sedan fem år tillbaka vilket innebär att nyanställning på sikt är nödvändigt. et bedöms vara nåbart under året. Strategiskt mål: Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling Ett strategiskt mål är att beakta regionens eget intresse av medarbetares kompetensutveckling i en öppen diskussion om mottagarlandets behov och önskemål. Under 2015 är ett Advisory Board bildat med representanter inom RÖ. Under skall en etablering av den delen ske för att stärka IMP i beslutsgången av ingångna och nya projekt. En ny ledningsstruktur för IMP har skapats under och blivit en viktig faktor för att konsolidera verksamheten. et bedöms vara nåbart under året. Väsentliga insatser och resultat Under våren har flera viktiga aktiviteter skett för att stärka vår roll inom katastrofmedicinsk beredskap i Sverige. Vid inrikesministerns besök i mars deltog viktiga nyckelpersoner från bland annat Region Östergötland. KMC har även fått uppdraget att utföra en prövande övning gällande svensk hälso- och sjukvårds förmåga till samverkan och samordning vid allvarlig händelse med många svårt skadade. Uppdraget kom från Socialdepartementet via Socialstyrelsen och en rapport ska skrivas innan den 8 juni. Vår vision framöver är att vara ledande inom området traumavård på olika sätt. Ett steg i detta är att vi blivit ansvariga för projektet trauma i Sydöstra sjukvårdsregionen.. Ett annat steg är att vi på olika sätt arbetar med samarbetspartners för att verka för nationella utbildningskoncept gällande pågående dödligt våld samt damage control. 5

8 Vi har påbörjat en satsning för marknadsföring av den del av vår verksamhet som finns under Kunskapsenheten. et är att våra kunder får en ökad kunskap om det arbete vi utför och syftet är att efterfrågan på våra tjänster ska öka. Marknadsföringen har bland annat inneburit utställning på akutläkarkonferensen SWEETs samt utskick om vår verksamhet till sjukhusen i Sverige. Under hösten kommer KMC stå värd för flera nationellt viktiga möten. Bland annat ett om Framtidens ambulanssjukvård som sker i samverkan mellan RÖ, LiU och ambulanssjukvårdens intresseorganisationen FLISA och KMC. Vi har också fått frågan från LiU att starta vidareutbildning för sjuksköterskor i ambulanssjukvård. Som alltid har det internationella perspektivet i vår verksamhet. Som exempel har vi inbjudits som invited speaker till Seol i Sydkorea. Vi ska även anordna en mindre workshop. Vårt simuleringssystem - Emergo Train System har spridits till Sydkorea sedan länge och nu får vi tillfälle att åka dit. Extra utbildningssatsningar för personal inom RÖ har genomförts inom krisstödsområdet och för akutmottagningarna i kvalificerat beslutsfattande. Kunskapsenheten kommer under året fortsätta att satsa på mera avancerade och kvalitetsäkrade utbildningar. Vi utvärderar med mätbara indikatorer och under det första kvartalet så fick tre nya utbildningskoncept väldigt fina utvärderingar av våra kunder. Under har vi redan noterat att våra kunder i större utsträckning vill att vi åker till dem och utbildar istället för att de kommer till oss. Vi skräddarsyr lösningar efter deras behov och därför har vi nu fler externa utbildningar på annan plats än någonsin. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Vara ett ledande nationellt centrum inom katastrofmedicin och trauma med ett tydligt regionalt och internationellt perspektiv 1 Stor efterfrågan på vår spetskunskap Antalet genomförda utbildningsprojekt/ övningsprojekt/ Antalet genomförda utbildningsdagar

9 Antal genomförda uppdrag som ämnesexperter/ internationella workshops Certifierade och kvalitetssäkrade utbildningar 3 Spridning av kunskap, utbildningskoncept och metoder och verktyg Utveckla avancerad certifierad koncept prehospital utbildning inom trauma och akutsjukvård Kvalitetsindikatorerna för ledning och samverkan ska användas vid varje kurs eller övning där individuell performance mäts Spridning av EmergoTrain System antal instruktörer SIC/antal educatorprogram Spridning av PS-Prehospital sjukvårdsledning -antal PS-användare i Sverige -antalet PS-plus utbildade 2 utb/år Framtagande 100% Nytt 1100/1 1050/1 200/år 6000 Ta fram nya utbildningar 2/år Nytt Seminarium av olika slag med forskningsinriktat program 2/år 1/år 4 Kundanpassad marknadsföring Antal externa och interna personer har gillat KMCsidan på Facebook 800 Nytt Etablera KMC på Facebook KMC Facebook sida innehåller regelbundet publicerade nyheter, inlägg mm Svar på kommentarer och frågor från läsare inom 1 arbetsdag 3/vecka Nytt 100% Nytt Strategiskt mål Nöjda kunder och uppdragsgivare 1 Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att kursens syfte är uppnått 75% Nytt DÅ08, Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att de skulle rekommendera kursen till en kollega 75% Nytt DÅ08, 7

10 Strategiskt mål Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser 1 Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland Antal genomföranda årliga händelseanalyser Antal förmågeanalyser vars resultat har analyserats och vid behov har insatser vidtagits för förbättringar/ förstärkningar 100% Behovsstyrt efter allvarlig händelse Andel bekräftade allvarliga händelser där strukturerad uppföljning skett utifrån mätbara kvalitetsindikatorer och händelseanalyser. Andel av personalen som känner till de katastrofmedicinska beredskapsplanerna Fastlagd utbildningsplan för RÖ s medarbetare ska genomföras 85% 60% 75% Nytt 2 Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Antal genomförda revideringar av Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan där behov har uppstått Översyn och mindre revideringar Reviderad 2014 Strategiskt mål Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov 1 Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter Identifiering av så många flyktingar som möjligt i regionen som har varaktigt vårdbehov Konsolidera verksamheten Bäst i landet sedan fem år Under har antal ärenden ökat med 32st. Processen ligger ca 6 mån efter pga sjukskrivninga r. 2 Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Följsamhet i legala och politiska förändringar gällande landstings rätt till statlig ersättning Samman ställa över klaganden och domslut Pågående omvärldsbeva kning. 8

11 Strategiskt mål Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling 1 Genomförande av medicinska team till mottagarländer utifrån ett vinna-vinna koncept Nöjda medarbetare som upplever en meningsfullhet och professionell tillfredsställelse i arbetet Genomförda forskningsprojekt Specificering av framtida strategier Etablering av pågående forskning Några hundra medarbetare har deltagit varav majoriteten vill återkomma Tre medarbetare på KMC och två medarbetare i Kenya och Kosovo har pågående forskningsprojekt. 47 medarbetare från RÖ har deltagit i internationell a projekt. 10 internationell a gäster har besökt RÖ och IMP. Tre medarbetare vid KMC har påbörjat forskning i Kenya och Kosovo. En KMC medarbetare bearbetar data inför doktorsavhan dling. 9

12 Processperspektivet Strategiskt mål Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC Framgångsfaktorer Arbeta med kapacitetsplanering samt målstyrning Resultat Inriktning Extern och intern marknadsföring uthyrningsverksamheten Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Forskning i internationell toppklass Klimatneutral och giftfri verksamhet Aktiv verksamhetsutveckling Införanden av: * Ordersystem * Lokalbokningssystem * Kompetensportalen Aktiv forskningsverksamhet Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen Strategier för att omsätta FoUresultat i KMC:s verksamhet Effektivt och systematiskt miljöarbete God hushållning med energi och naturresurser 10

13 Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål: Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC Som vi beskriver i Verksamhetsplanen för är KMC s verksamhet mångfacetterad och omfattande. Detta ställer krav på samordning och väl synlig inriktning för att tydliggöra vad vi önskar uppnå. Sedan 1 februari ser vår verksamhet ut enligt skissen nedan. Vi är därför mitt i processen med att skapa en tydlighet i olika funktioners ansvar och befogenhet samt se till att vi arbetar mot gemensamma mål. Centrumledning Internationella Medicinska Programmet Kunskapsenheten Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Ledningsorganisationen är förstärkt genomverksamhetschef samt biträdande verksamhetschef på den nybildade Kunskapsenheten. Även IMP har skapat en ny ledningsstruktur som blivit en viktig faktor för att konsolidera verksamheten. Ledningsgruppen har inplanerade utvecklingsdagar i maj för att ser över arbetssättet. Det vi behöver arbeta vidare med för att uppnå målet är att hitta synergier mellan våra enheter. Viktigt att den nya strukturen inte skapar stuprör internt inom KMC. Våra administrativa processer behöver förbättras, säkerställas och effektiviseras genom ITstödsystem. Strategiskt mål: Inriktning uthyrningsverksamheten En viktig stödverksamhet på KMC är uthyrning av våra lokaler. Till skillnad mot andra verksamheter inom RÖ måste vi ta betalt både för internt användande av lokaler till vår egen verksamhet men också av verksamheter från RÖ som hyr våra lokaler. I och med den nya upphandlingen av servicetjänster har cateringpriserna ökat med nästan 50 %. Vi inte kan inte konkurrera med övriga avtal som RÖ tecknat på dagskonferenser. Det är ett stort problem för KMC. Vi kommer med största sannorlikhet inte nå målet på en ökning av uthyrningsverksamheten med 15 %. 11

14 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete För att kunna vara ledande, bedriva forskning och annan verksamhet i toppklass så behöver KMC en säkrad administrativ process. Våra manuella rutiner räcker inte till längre, de tar tid och gör oss mycket sårbara. Vi saknar ett administrativt system som ger en tidig signal om vad som ska göras och när. Exempel på det är våra kundfakturor gällande kursavgifter, lokaluthyrning, offerter, försäljning utav producerat utbildningsmaterial, samt Emergo Train systemet där vi skriver manuella underlag. Även vår kursadministration är omfattande och kräver en helt annan automatik. Resurscentrum, affärsområde ekonomi fick redan förra året i uppdrag att hitta ett ordersystem men har inte återkopplat. sättning är att ett nytt lokalbokningssystem ska vara i gång till höstterminen. Kompetensportalen är ett alternativ som kan komma att underlätta vår kursadministration inom regionen. Systemet uppbyggt för att passa regionens krav och går i nuläget inte att använda för externa verksamheter. KMC har flera stora databaser som behöver säkerställas. Utveckling behövs för att säkerställa data på antalet utbildade inom regionen men också i Sverige. KMC har nationella databaser som landstingen begär ut statistik ifrån som är excel-baserade. Strategiskt mål: Forskning i internationell toppklass Koordineringen av olika forskningsaktiviteter och forskningsprojekt är samlad under Kunskapsenheten. Forskningen har under våren fortsatt enligt förväntan. Produktionen har dock påverkats av rekrytering av en ny professor som tagit mycket tid i anspråk från de personalresurser som annars arbetar med forskning. Rekryteringen är fortfarande inte klar, vilken är bekymmersamt. Det har dock utarbetats en interrimlösning tillsammans med universitetet för att verksamheten ska kunna fortgå utan avbrott. En permanent lösning är dock av högsta prioritet. KMC beviljades innan årsskiftet en fortsatt finansiering av två pågående forskningsprojekt från Socialstyrelsen. Tyvärr så valde de samtidigt att avsluta den mera långsiktiga finansieringen för forskningsadministrationen och programdirektören som var direkt kopplad till Socialstyrelsens avtal med Linköpings Universitet. En dialog förs nu med myndigheten om hur KMC kan återuppbygga en ny forskningsplattform med inriktning katastrofmedicin i ett bredare perspektiv. Processen påverkas av att dialogen framöver inte kan företrädas av en ny professor som det var tänkt. 12

15 Forskningen finansieras fortsatt genom anslagen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Framtidens skadeplats, CARER2) och EU Horizon2020. KMC avvaktar även besked om en finansieringsansökning till vetenskapsrådet och ytterligare två från MSB. Utvecklingen av digitala simulerings-, utbildnings- och övningsverktyg fortsätter och efterfrågan är stor. Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet Genom systematiskt miljöarbete minskas miljöpåverkan. Miljöarbetet ska hela tiden utvecklas, följas upp och förbättras. KMC har liksom övriga centrum i RÖ arbetat fram en centrumspecifik miljöutredning under våren. Den innehåller även intresseanalys, miljöaspekter och åtgärder för KMC. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Skapa samordning och inriktning för verksamheten på KMC 1 Arbeta med kapacitetsplanering samt målstyrning Tavelmöte - verksamhetsstyrning Tavelmöte - målstyrning Visualisering av verksamheten vidareutveckla tavlorna 1/vecka Påbörjat sept 15 DÅ08, 1/månad Påbörjat sept 15 DÅ08, 100% Påbörjat sept 15 DÅ08, Strategiskt mål Inriktning uthyrningsverksamheten 1 Extern och intern marknadsföring Öka uthyrningsverksamheten 15% ökning Nytt 13

16 Strategiskt mål Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete 1 Aktiv verksamhetsutveckling Implementering av organisationsförändring 100% Nytt 2 Effektiva administrativa processer Införanden av: * Ordersystem * Lokalbokningssystem * Kompetensportalen 100% Nytt Strategiskt mål Forskning i internationell toppklass 1 Aktiv forskningsverksamhet Antal pågående forskningsstudier 2 Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning 3 KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen 4 Strategier för att omsätta FoU-resultat i KMC:s verksamhet Forskningsproduktion varav: - Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till KMC och registrerade i DIVA (LiU - rapporter - vetenskapliga föredrag Antalet handledningsuppdrag varav: - masterstudenter - doktorander DÅ08, DÅ08, Antalet externa finansiärer 3 3 Summa LFoU-medel avsatta för FoU hos varje sjukvårdande produktionsenhet Antalet * presentationer * workshops * utvecklingsprojekt Medarbetare som tycker att KMC har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Medarbetare som tycker att forskningresultat används på KMC för att utveckla verksamheten 200 tkr DÅ08, DÅ08, 14

17 Strategiskt mål Klimatneutral och giftfri verksamhet 1 Effektivt och systematiskt miljöarbete 2 God hushållning med energi och naturresurser Andel miljöförbättrande åtgårder 3 Nytt Uppdatera RH-check miljö Årligen Årligen Minskat bilanvändande till och från möten 15% Nytt Rutin matavfallsortering Införa Nytt 15

18 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Effektivt medarbetarskap Ökad delaktighet och engagemang Välmående medarbetare på Hälsofrämjande arbetsplats arbetsplatsen Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Medarbetare ska uppleva att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Stärka och tydliggöra chefernas nyckelroll Bedömning av måluppfyllelse Den nya organisationen trädde i kraft 1 februari. Det är fortfarande oroligt i personalgruppen. Vi arbetar med att skapa en tydlighet i olika funktioners ansvar och befogenhet samt se till att vi arbetar mot gemensamma mål. På grund av mycket hög arbetsbelastning under våren, framförallt på den nybildade enheten Kunskapsenheten, har vi tyvärr inte arbetat med detta i den utsträckning vi önskat. En grundlig utvärdering kommer att ske under hösten. Arbetssättet med verksamhetsplan, verksamhetsidé och framtida vision kommer att ändras i sin struktur. KMC som centrum vill få en större delaktighet av hela medarbetargruppen och kommer därför att avsätta tid för att skapa en röd tråd genom framgångsfaktorer och mätbara nyckelindikatorer. Tanken är att gemensamt reducera och lyfta fram frågor och mål som är mer följsamma under hela året. Det ska ge oss en bättre nulägesbild och större engagemang och en möjlighet för varje medarbetare att kunna bidra och påverka innehållet i KMC:s verksamhet. Grundstrukturen fastslås av ledningsgruppen för att sedan förtydligas ner i organisationen. Det arbetssättet ser vi i framtiden förbättra och bli en framgångsfaktor för vårt uppdrag som centrum inom Katastrofmedicin. Ledningsgruppen har två arbetsdagar inplanerade i maj för att hitta ett arbetssätt och en tydlighet mot medarbetare och chefer. KMC inte haft någon HR-konsult i flera omgångar men har nu fått ett mycket bra stöd till både chefer och ledningsgrupp. 16

19 Strategiskt mål: Effektivt medarbetarskap Medarbetarna och deras insats är kärnan i vår verksamhet. Varje medarbetare har en spetskompetens inom olika områden. Arbetet har sådan art att vi har ett beroende till varandra på ett positivt sätt. För att kunna upprätthålla och vidareutveckla verksamheten krävs daglig dialog. Som tidigare poängterat är vår framgångsfaktor ett tätt samarbete med utbildning/utveckling och forskning. Vi anser att ökad delaktighet och engagemang är en framgångsfaktor för ett effektivt medarbetarskap. Strategiskt mål: Välmående medarbetare på arbetsplatsen KMC ska uppfattas som en hälsofrämjande arbetsplats där chefer och medarbetare känner till och agerar utifrån KMCs bemötandekoder: respekt, öppenhet, stödjande, tydlighet, tillåtande och humor och värdegrund: patientens perspektiv i fokus, respekt och gott bemötande, hög kompetens i alla möten, gemensam syn på vår verksamhet och med en strävan att alltid försöka göra lite bättre. 96 % av medarbetarna på KMC svarade på årets medarbetarenkät. Årets enkät är inte helt jämförbar med förra årets på grund av tillsättning av nya chefer. Tilläggas bör också att flera av cheferna på KMC har för få medarbetare för att få ett resultat. Medarbetarna har under våren även fått svara på ett antal frågor bl.a. gällande arbetssituation, samverkan, stress och klimat på KMC en gång per månad. Det är blandade resultat. Vi kommer ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön på KMC. et är att alla medarbetare upplever sig ha en bra arbetssituation. Vid DÅ08 kommer vi att kunna redovisa mer ingående resultat av den lokala uppföljningen. Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag En annan prioriterad aktivitet för KMC är att arbeta aktivt med att finna medarbetare med rätt kompetens samt att i ett framtidsperspektiv säkra expertkompetenser inom våra olika kunskapsområden. All fast anställd personal har haft utvecklingssamtal där kompetensutveckling diskuterats. KMC arbetar på att öppna Kompetensportalen under som ett kvalitetsverktyg. Pensionsavgångarna under våren har ersatts helt eller delvis. Vi har valt att köpa tjänsten vaktmästare från ISS inre logistik under en testperiod då behovet är oklart. Utvärdering kommer 17

20 att ske under tidig höst. Som nämnts tidigare är Professuren i katastrofmedicin oerhört viktig för vårt centrum och en lösning måste komma på plats under året för att säkra för våra projekt. Eftersom lärarstaben på Kunskapsenheten också är kopplade till regional kris och katastrofmedicinsk beredskapsorganisation sker både personal och ekonomisk undranträngningseffekter på kunskapsenhetens verksamheter med regelbundenhet när allvarliga händelser inträffar ex. flyktingsituationen och Bråvalla. Vår unika miljö som bygger på att medarbetare kan arbeta i processer som går horisontellt genom flera verksamheter är en framgångsfaktor. KMC helhetsuppdrag borde under beskrivas så att kompetens på kunskapseneheten kan nyttjas bättre inom regional beredskap. Framförallt när det gäller uppföljning av inträffade händelser och utveckling av nya rutiner Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver chefens nyckelroll i verksamheten göras tydlig och stärkas. För att medarbetaren ska kunna få förutsättningar att må bra, vara tillräckligt kompetenta för sin arbetsuppgift och vara delaktiga så behövs ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap på KMC ska kännetecknas av ledare som förmedlar tydliga mål och strategier samt ger stöd och vägledning. Då organisationsförändringen innebär en ny ledningsstruktur har KMC tagit fram ett eget introduktionsprogram för nya chefer. Nya chefer uppmanas att gå dem korta modulerna såväl längre utvecklingsprogram som RÖ erbjuder. Även mentorstöd/chefsstöd via HR-konsult. Prioriterade aktiviteter inom medarbetarperspektivet : Arbetet med prioriterade åtgärder pågår. Arbeta med det effektiva medarbetarskapet och gott chef- och ledarskap genom ett utvecklingsprogram med fokus på beteende, förhållningssätt, kommunikation och sidledsansvar Regelbunden och standardiserad informationsöverföring mellan ledningsgruppen och övrig personal Levandegöra bemötandekoder/värdegrund och vision Medarbetarfrågor en gång per månad Kompetensförsörjning och akademisk meritering Tydliggöra löneöversynen och lönekriterier Införande av Kompetensportalen 18

21 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Effektivt medarbetarskap 1 Ökad delaktighet och engagemang Upplever att man är delaktig i kvalitéts- och utvecklingsarbete Frågar efter återkoppling/resultat Disktuterar mål, strategier och resultat 77 DÅ08, DÅ08, DÅ08, 76 Nöjd med KMC information 70 DÅ08, 62 DÅ08, DÅ08, DÅ08, DÅ08, Strategiskt mål Välmående medarbetare på arbetsplatsen 1 Hälsofrämjande arbetsplats Bidrar till öppet klimat 90 DÅ08, 90 Tillräckligt med tid 67 DÅ08, 63 Inga besvär av stress 70 DÅ08, 67 Enkät medarbetarfrågor 1 gång/ månad Nytt DÅ08, DÅ08, DÅ08, DÅ04: 1 gång/månad Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 1 Medarbetare ska uppleva att närmaste chef stimulerar till Tillräckligt med kompetens DÅ08, 19

22 kompetensutveckling Index Goda lärmiljöer DÅ08, 2 Strukturerat, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel individuella utvecklingsplaner Registrering av individuella utvecklingsplaner i Kompetensportalen 80% Nytt DÅ04 80% Nytt DÅ04 Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 1 Stärka och tydliggöra chefernas nyckelroll Sätta upp tydliga mål 77 DÅ08, 75 Ger stöd och vägledning 75 DÅ08, 73 Tydliggöra lönekriterier 85 DÅ08, 84 DÅ08, DÅ08, DÅ08, 20

23 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktorer Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Kostnadseffektiva processer Kostnadseffektiv forskning och utveckling Resultat Långsiktigt hållbar ekonomi Tryggad ekonomisk framtid Bedömning av måluppfyllelse Forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs förväntas hålla tidsramar och budget. Utbildningar i form av kurser och uppdrag har bedrivits med en hög intensitet under våren och beräknas uppnå budgetmålen. KMC redovisar ett överskott på tkr för perioden januari till och med april år. I et ingår tidigare överskott för ATLS verksamhet med 898 tkr. I den närmaste tiden avslutas ATLS hos KMC och flyttas till Svensk Kirurgisk Förening. I samband med flytten överförs även överskottet då Svensk Kirurgisk Förening blir ny förvaltare. års negativa resultat har lett till att en handlingsplan har upprättats för att via effektiviseringar och besparingar nå ett nollresultat. För år bedömer man kunna strama åt och spara in en större del av fjolårets underskott. Trots tuffa åtgärder i handlingsplanen så beräknas resultatet för år landa på minus 1,3 milj. kr. Det egna kapitalet på 0,3 tkr utökas därmed negativt. Fjolårets underskott beräknas istället kunna hämta hem över en treårs period. Väsentliga insatser och resultat Migrationsverket har under perioden januari april återbetalat tkr avseende förordning (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagande. et är något lägre än förväntat då man ligger efter i ansökningsarbetet på grund av sjukdomar. 21

24 Lab verksamheten har haft väldigt goda ekonomiska resultat under våren, men väntas gå mot en tuffare höst. Detsamma gäller utbildningar som har bedrivits med fler uppdrag än väntat, men till följd av slitage på inblandad personal. Under hösten beräknas läget normaliseras och därmed även ekonomin. KMC arbetar nu aktivt med att komma till rätta med det ekonomiska underskottet som redovisades för fjolåret. Det pågår även en utredning och analys om hur RÖs finansiering av KMCs, genom åren, utökade verksamhet kan förstärkas. På en enhet som KMC med relativt få anställda blir det ofta stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen. Hösten kommer innebära lägre lönekostnader än början av året på grund av ändrad ledningsstruktur på IMP samt att professorstjänsten troligtvis inte kommer tillsättas inom närmsta tiden. nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet 1 Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat: * Kunskapsenheten * Utbildning, ATLS Nationell Förvaltning * Regional Kris och Katastrofmed. beredskap * Internationella Medicinska Programmet (IMP) Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år : -1,6 Mkr 2013: 0,3 Mkr 2012: 2,6 Mkr DÅ04 1,5 Mkr 3 % Ska följa index DÅ04 15 % Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet 1 Kostnadseffektiva processer 2 Kostnadseffektiv forskning och utveckling Andel processer med genomförda produktkalkyler där resultatet är kostnadsneutralt eller positivt täckningsbidrag erhålls Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt 95 % 90 % DÅ04 Ej genomförd 0 0-resultat 22

25 Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi 1 Tryggad ekonomisk framtid Positivt eget kapital 0 4,5 Mkr 23

26 Fördjupad ekonomisk analys KMC har under år börjat redovisa ekonomiskt på ett mer strukturerat och transparent sätt. Ett stort arbete har lagts ned på att se till att alla intäkter och kostnader hamnar rätt enligt nya organisationsstrukturen. et efter april visar ett positivt resultat. Detta har främst att göra med att överskott för ATLS ej ännu blivit överfört till ny förvaltare samt att kunskapsenheten har bedrivit kurser med hög intensitet till följd av mer intäkter, men även slitna medarbetare. Hösten beräknas bli tuffare ekonomiskt. Utbildningar inom kunskapsenheten normaliseras och lab verksamhet beräknas ha mindre aktiviteter än vad som har varit hittills i år. IMP bedöms komma ifatt med administrationen för återsökningsbara kostnader mot Migrationsverket och ersättningen beräknas bli enligt budget. Resultat per verksamhetsområde/klinik Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2015 Internationella Medicinska Programmet Kunskapsenheten * Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Stödverksamhet (Stab och Administration) ATLS Summa * Helårsbedömning och prognos pekar på ett underskott inom kunskapsenheten då de övriga enheterna beräknas gå ihop sig. Budgeteterat underskott har felaktigt lagts på stödverksamheter då det vid budgettillfället rådde oklarheter kring OH fördelning. 24

27 Delårsrapport januari april Bilaga [1] Bilaga 1: Helårsbedömning Katastrofmedicinskt Centrum 1

28 Delårsrapport januari april Bilaga [1] 2

29 Delårsrapport januari april Bilaga [1] 3

30 Delårsrapport januari april Bilaga [1] 4

31 Delårsrapport januari april Bilaga [1] Bilaga 2: Handlingsplan - Katastrofmedicinskt Centrum 5