Katastrofmedicinskt centrum verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget

Transkript

1 Katastrofmedicinskt centrum verksamhetsplan inklusive årsbudget Slutgiltig version Katastrofmedicinskt centrum

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Perspektivet Samhälle... 9 Nuläge/bakgrund... 9 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 9 ckeler Samhälle...11 Perspektivet Medborgare/Kund Nuläge/bakgrund...12 Strategiska mål och framgångsfaktorer...12 ckeler Medborgare/Kund...14 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund...16 Strategiska mål och framgångsfaktorer...16 ckeler Process...17 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund...21 Strategiska mål och framgångsfaktorer...21 ckeler Medarbetare...22 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund...24 Strategiska mål och framgångsfaktorer...24 ckeler Ekonomi...25 Årsbudget Förslag till beslut

3 Presentation av produktionsenheten Katastrofmedicinskt centrum () är en självständig produktionsenhet inom Region Östergötland (RÖ) som från starten 2001 har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi med syfte att bedriva forskning, utveckling och utbildning samt att följa utvecklingen inom dessa områden. Vårt uppdrag är att skapa förmåga för personal inom hälso-och sjukvården att hantera allvarlig händelse. För att uppnå det krävs en samverkan och en samsyn med andra organisationer i samhället. Vår verksamhet finns därför i olika sammanhang där vi deltar, inhämtar och delger vår kunskap. Omvärldsbevakningen är en viktig del av verksamheten och ger oss förutsättningar för att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Under hösten 2015 gjordes en översyn av organisationen men syfte att förtydliga ansvar och för verksamheten. Sedan 1 februari 2016 har centrumet tre enheter samt en administrativ enhet och stab till PE-chef, se bild nedan. Katastrofmedicinskt centrum Centrumstab Adminstrativ enhet Internationella Medicinska Programmet Kunskapsenheten (FoUU) Regional kris och katastrofmedicinskt beredskap Centrumstab/Adminstrativ enhet Administrativa enheten/centrumstab ansvarar för stödprocesserna till verksamheterna på. Förutom centrumövergripande områden och funktioner som ekonomi, HR och IT ansvarar enheten för den dagliga driften av fastigheten, administrativt stöd samt uthyrning av lokaler. 3

4 Kunskapsenheten Kunskapsenheten är en kunskapsbyggande verksamhet som genom utbildning, utveckling och forskning bidrar till att stärka individers och organisationers förmåga att hantera olika typer av komplexa händelser. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt som tillgodoser lärande och inhämtning av nya metoder, modeller och verktyg som i förlängningen bidrar till stärkt förmåga i Region Östergötland och i Sverige. Verksamheten innefattar förvaltning och produktion av det visualiserande simuleringsverktyget Emergo Train System, förvaltning och utveckling av det nationella konceptet för PS Prehospital Sjukvårdsledning samt Advanced Medical Training Center AMTC. Uppdragsgivare, förutom Region Östergötland, är i huvudsak Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten samt landsting/regioner och kommuner i Sverige. Vi har även flertalet internationella partners och detta nätverk är av stor betydelse för verksamhetens internationella förankring och utveckling. Utbildning och övning Kunskapsenheten erbjuder evidensbaserade och kvalitetssäkrade utbildningar och koncept, individuell färdighetsträning på avancerad nivå samt lärande och prövande övningar. Våra kunder i utbildnings- och övningsverksamheten är både medarbetare inom Region Östergötland, men till stor del extern personal från olika aktörer inom samhällets krisberedskapssystem både nationellt och internationellt. Uppdraget inkluderar att leverera utbildning och övning till anställda inom Region Östergötland enligt de kompetenskrav och utbildningsmål som är fastställda i Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan. Kunskapsenheten innehåller särskilda kunskapsområden inom katastrofmedicin och traumatologi, i detta inkluderas prehospital vård och akutsjukvård, krisstöd samt ledning och samverkan. Enheten är en nationell expertfunktion och stöder Region Östergötland samt övriga landsting/regioner med kompetens. Då centrat har en lång erfarenhet av övnings/simuleringsteknik så anlitas vi för att planera, genomföra och utvärdera övningar med syfte att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar hos olika aktörer. Här används ofta det pedagogiska simuleringsverktyget Emergo Train System (se bild) tillsammans med olika mätbara och standardiserade utvärderingsmetoder. 4

5 Forskning, utveckling och omvärldsbevakning Kunskapsenheten innefattar också verksamhetsnära forskning och utveckling inom hela vårt kunskapsfält. I detta inkluderas utveckling av metoder, modeller, system och verktyg till stöd för kunskapsområdet och dess kunskapsspridning. Största delen av forskningsverksamheten är kopplad till Region Östergötland och Linköpings Universitet (LiU). Forskningsprojekt bedrivs även i samverkan med CARER och andra institutioner vid LiU samt andra universitet. Det ska finnas en tydlig koppling mellan forskning, kunskap, kvalitet och verksamhet. En ny professor hoppas kunna vidareutveckla ett starkt kunskapscentrum för framtiden. Omvärldsbevakning, skapa nätverk, dialog och mötesplattformar är ett viktigt uppdrag som alla på Kunskapsenheten arbetar aktivt med för att bidra till kunskapsöverföring och nationell samsyn i viktiga frågeställningar. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap har till uppgift att i Region Östergötland planera, agera och följa upp allvarliga händelser, när resurser eller förmåga inte harmoniserar med behov. Där ingår bland annat Tjänsteman i beredskap (TiB) som tar emot larm/information vid misstänkt allvarlig händelse. Omvärldsbevakning är en annan uppgift för TiB. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap har till uppgift att samverka med andra myndigheter inom krisberedskapssystemet både på regional och nationell nivå, med exempel Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten samt Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för att inventera behovet av utbildning och övning för medarbetare inom RÖ. Andra delar som kan nämnas är representation i RÖ s säkerhetsgrupp, genomförande av händelseanalyser samt framtagande av kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner för RÖ. Internationella Medicinska Programmet (IMP) IMP har förnärvarande två uppdrag av Region Östergötland. Varaktig vård som samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland. Internationella medicinska programmet organiserar och samordnar specialiserade stödteam till utvecklingsländer och länder som drabbats av kriser. Uppdraget är att stödja den offentliga hälso- och sjukvården i de drabbade länderna, genom långsiktigt samarbete och genom att ge kontinuerlig utbildning för den lokala sjukvårdspersonalen. et är att nå samverkan och synergieffekter mellan Region Östergötland och den offentliga hälso- och sjukvården i andra länder. 5

6 Forskning och utveckling kommer att bedrivas i större omfattning genom det internationella hälso- och sjukvårdssamarbetet. IMP har forskningssamarbete med flera verksamheter i regionen och forskningsinstitutioner. 6

7 Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. Visionen för beskriver det önskvärda tillstånd vi vill uppnå på i framtiden. Katastrofmedicinskt centrum - Skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga Patientperspektivet i fokus Gemensam syn på vår verksamhet Hög kompetens i alla möten Strävan att alltid försöka göra lite bättre Respekt och gott bemötande Detta innebär att utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och efter bästa evidens skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Centrumet ska på ett attraktivt sätt utbilda, inhämta och bygga ny kunskap och därmed utgöra ett nav inom katastrofmedicin, akut- o prehospitalsjukvård, traumatologi och katastrofmedicinsk beredskap för samtliga aktörer inom samhällets krisberedskap. Strategier för att uppnå visionen är: Integrering och samordning mellan kris och katastrofmedicinsk beredskap, forskning, utbildning, metodutveckling och internationella projekt. Stark nationell, regional och lokal förankring. Utgöra ett utbildnings- och kunskapscentrum inom katastrofmedicin och traumatologi med ett tydligt nationellt och internationellt perspektiv. Att ha en tydlig uppdragsbeskrivning och finansieringsprincip för en trygg verksamhetsutveckling. Tillgodose att det finns spetskompetens för att etablera särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå Framtidsvision: 7

8 Att var ledande inom katastrofmedicin och utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv bidra till att nya kunskaper, metoder och verktyg kommer berörda verksamheter till del Att genom utbildning och forskning bidra till utvecklingen inom prehospital vård och akutsjukvård med inriktning mot traumavård och katastrofmedicinsk beredskap i Sverige Att på ett aktivt sätt samverka mellan olika myndigheter/ organisationer inom samhällets samlade krisberedskap genom att bland annat erbjuda plattformen för inriktning och samordningsfunktionen vid allvarliga händelser och samhällstörningar. 8

9 Perspektivet Samhälle Nuläge/bakgrund Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping är beläget på kanten utav Vallaområdet och har varje år > 8000 besökare. De flesta bor här i regionen men många reser hit från hela Sverige för att delta i olika aktiviter. Centrat har en mängd internationella samarbeten där gäster varje år besöker oss. The är ett känt namn i många länder. Olika uppdragsgivare anlitar för större regionala event och olika nationella möten, mycket på grund av våra goda faciliteter bidrar till en samlad regional motståndskraft och handlingsförmåga före, under och efter händelser med större påverkan på samhället. Centrat samverkar dagligen med olika aktörer som finns inom regionen. Exempel på olika samverkande forum eller aktiviteter där medarbetare deltar är: Regionalt krishanteringsråd Regional samordningsfunktion, RSF Samverkansövningar Utbildnings- och övningsråd på Länsstyrelsen Risk- och sårbarhetsarbete inom Östergötland Linköpings Universitet levererar forskning i framkant och strävar efter att ytterligare kunna öka samverkan inom ramen för nya medicinska och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. I dag är en del av CARER-Centrum för forskning inom responsoch räddningssystem som är kopplat till samhällets förmåga att förebygga och hantera olika påfrestningar. Vi arbetar med att kartlägga vilka behov framtidens skadeplatser ställer på olika samhällsiktiga funktioner och hur hälso- och sjukvården ska agera i samverkan med övriga myndigheter vid komplexa händelser som hot och terrorism. Samverkan inom flera nationella forum ger möjligheten att bjuda in till Östergötland och Linköping och på detta sätt dra hit viktiga intressenter. Vi vill sälja vår region som en bra plats att arbeta, bo och utvecklas i. Strategiska mål och framgångsfaktorer Utvecklad regional handlingsförmåga Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap på har varit en aktiv del i att ta fram Samverkan Östergötland som är strategi och överenskommelse mellan länets myndigheter, kommuner och andra aktörer och som syftar till att skapa samverkan mellan regionala 9

10 aktörer både före, under och efter större händelser, olyckor och samhällsstörningar. Hela strategin finns att läsa här: Genom att delta i regionala, nationella och internationella nätverk skapas möjligheter till kunskapsutbyten och lärande av andra organisationer. Inom krisberedskapen i Sverige är därför en aktiv röst som arbetar med att överföra omvärldsbevakningens erfarenheter inom egna organisationen, Region Östergötland samt andra landsting och aktörer. Vårt nationella eller internationella engagemang skapar också goda möjligheter till samarbeten för forskning, verksamhets- och kompetensutveckling. Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet är idag ett starkt varumärke för att verksamheten under lång tid arbetat strategiskt för att bygga ett regionalt, nationellt och internationellt centrum inom katastrofmedicin och traumatologi. kan ses som en spjutspetsverksamhet i landet vilket bidrar till Region Östergötlands attraktivitet och varumärke. Under kommande år är målsättningen att ytterligare stärka det varumärke som är genom att bjuda in våra politiskt valda företrädare för att diskutera hur centrumet kan stödja den regionala utvecklingen ytterligare. En viktig del för länets attraktivitet är förmågan att attrahera olika typer av publika evenemang till Östergötland. Evenemangen måste vara säkra för de som deltar och en beredskap för allvarliga händelser måste finnas. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap har uppdraget att i planeringen besluta om en förstärkt organisation och hur omfattande beredskapen ska vara för att säkerställa ett hastigt ökat behov av sjuktransporter och avancerad vård. Dynamiskt och robust näringsliv En god kompetensförsörjning är en grundförutsättning för säker hälso- och sjukvård i länet. Idag finns stor brist på specialissjuksköterskor framförallt inom ambulanssjukvården. För att möta framtidens utmaningar och uppnå en långsiktig god tillgång på arbetskraft med rätt kompetenser har Linköpings Universitet påbörjat ett samarbete med verksamhetsansvariga inom ambulanssjukvården, Enheten för prehospital vård och för att om möjligt starta en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård och akutsjukvård. Detta innebär att en plattform för utbildning och forskning inom prehospital och mobil vård kan komma att förstärka verksamheterna vid. Detta kräver även en god samverkan mellan LiU, och RÖ samt ett vidareutvecklat samarbete med näringslivet och andra utbildningsaktörer. 10

11 ckeler Samhälle Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga Nr Framgångsfaktor ckel 1. God samverkan med andra samhällsaktörer 2. Strategisk omvärldsbevakning Antal genomförda strategiska samrådsmöten Antal relevanta nätverk där deltar >4 <6 Intern Skapa nuläges bild Bestäms senare Intern Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Nr Framgångsfaktor ckel 1. Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag 2. Ett aktivt varumärkesarbete för och därigenom Region Östergötland. Antal projekt/aktiviteter/ insatser där har deltagit och som syftar till att utveckla Östergötlands attraktivitet Antal aktiviteter som har drivit eller bidragit till som syftar till att förstärka varumärket Skapa nuläges bild Skapa nuläges bild Bestäm s senare Bestäm s senare Intern Intern,,,, Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv Nr Framgångsfaktor ckel 1. Främja företagsutveckling och utveckling av Innovationer Omsättningsutvecklingen i ALMI:s kundföretag jämfört med kontrollgrupp 27% kontroll grupp 30% Öka Intern 2. Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens Antal nätverksträffar med utbildningsanordnare och arbetslivets aktörer Skapa nuläges bild Bestäm s senare Intern,, 11

12 Perspektivet Medborgare/Kund Nuläge/bakgrund är ett starkt varumärke både nationellt och internationellt och har under många år haft en hög efterfrågan på olika kompetenser och tjänster inrättades den första professuren i katastrofmedicin i världen vid Linköpings Universitet och blev ett kunskapscentrum kopplat till Socialstyrelsen. Detta har bidragit till ett stort förtroende för centrumets verksamhet och den akademiska förankringen är viktig. Den utbildning och forskning som bedrivs ska stödja utveckling och kunskapsuppbyggnad inom olika områden. Det katastrofmedicinska perspektivet ska vara vägledande. Det utgår ifrån en resursmedvetenhet och hälso- och sjukvårdens behov av inriktning och samordning för att nå bästa effekt och patientnytta. En framgångsfaktor är att rätt utbildningsinsats genomförs och att det finns forskningsprojekt knutna till förmågan att motstå och hantera allvarliga händelser och samhällsstörningar Den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen som säkerställer att det finns en beredskap inom Region Östergötland att hantera allvarlig händelse/samhällsstörningar har ett stort förtroende och nätverk. Region Östergötland har varit en drivande aktör för att skapa nationell samsyn kring katastrofmedicinsk beredskap i Sverige. Funktionen TiB är implementerad i Region Östergötland sedan 2004 och anses vara väl känd inom egna regionen samt för länets samverkande aktörer. Region Östergötlands TiB är också larmmottagare för brännskadehändelser med tre eller fler drabbade i Sverige. Strategiska mål och framgångsfaktorer Stort förtroende för vår verksamhet Efterfrågan på s tjänster har ökat både när det gäller utbildning, övning och utvärderingsuppdrag, men också när det gäller kompetensutbytande projekt med andra länder. Denna trend vill vi naturligtvis ska fortsätta och kommer vi arbeta aktivt med att säkerställa att befintliga och nya samarbeten ska uppfylla kundernas förväntningar. Detta innebär att öka antalet skräddarsydda uppdrag där målet är att stärka förmågan hos individ och organisation att hantera allvarlig händelse och samhällstörningar. Genom internationella samverkansprojekt bidrar IMP och RÖ med personal till stödprojekt i olika länder i världen. Efterfrågan på medicinsk personal i samarbetsländerna har varit stor och målet är att medicinsk personal från Region Östergötland ska vara efterfrågad och uppskattad hos de länder som via IMP har sammarbete med. För att stärka måluppfyllelsen av synergieffekter inom internationell samverkan ska IMP öka tillgängligheten till regionens kliniker. Tjänsteman i Beredskap (TiB) ska finnas kontaktbar dygnet runt för att kunna ta emot larm och information om misstänkt allvarlig händelse. TiB värderar och analyserar informationen och beslutar att etablera en särskild sjukvårdsledning på regional nivå vid behov. 12

13 Stärkt förmåga att hantera och stödja vid allvarliga händelser/ samhällsstörningar s externa expertuppdrag innebär till stor del att stödja andra landsting och regioner med utbildning eller andra kunskapshöjande aktiviteter. sättningen är stärkt förmåga att hantera händelser som behöver ledas och organiseras på särskilt sätt, dvs. allvarliga händelser. Som en del av vår omvärldsbevakning kommer under nästkommande år genomföra kundbesök hos alla landsting och regioner i landet för att kartlägga behovet av katastrofmedicinsk träning och utbildning. Vi ser det som en framgångsfaktor att erbjuda kundanpassade och behovsstyrda utbildningar, projekt och aktiviteter. Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan ska följa lagar, föreskrifter, riktlinjer. Revidering ska ske vart fjärde år samt vid behov. Underlag hämtas från risk och sårbarhets-, händelse-, förmågeanalyser samt forskningsresultat. Aktuella planverk finns på webben, både internt och externt. En förmågeanalys av den kris och katastrofmedicinska förmågan genomförs (återkommande var fjärde år). Resultat och åtgärdsförslag utgör underlag för utveckling och förbättring. En utbildningsplan finns där krav och rekommendationer gällande utbildning och övning finns för utpekade funktioner. Region Östergötlands medarbetare ska känna till de planverk som styr det katastrofmedicinska arbetet för att patienterna ska få ett optimalt omhändertagande vid en allvarlig händselse. Ett sätt att kartlägga detta är att följa upp RHcheck nummer 6 där frågan ställs till verksamheterna. En förhoppning är att öka kunskapen/kännedomen genom utveckling av e-lärande. En viktig del i verksamhet är den synergi som kan skapas mellan katastrofmedicinsk beredskap, forskning, utbildning och utveckling. Under vill vi att antalet forskningsoch utvecklingsprojekt knutna till den katastrofmedicinska beredskapen ska öka. Upprätthålla och utveckla en stabil verksamhet Under kommer ett förtydligande av s uppdrag att göras i dialog med regionledningen. Samtidigt skall finanseringsprincipen för verksamheten ses över. Vi ser det som en viktig åtgärd då verksamheten är i ständigt växande och en tydlig organisation, styrning samt ekonomi är helt nödvändigt för att kunna möta framtida utmaningar. 13

14 ckeler Medborgare/Kund Strategiskt mål: Stort förtroende för vår verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1 Hög efterfrågan på vår kompetens och våra tjänster Genomförande av planerade internationella utbytesprojekt inom ramen för Internationella Medicinska programmet Antal: - Kursdeltagare - Utbildningsdagar (internt, externt) % 100% Intern Intern.,,,, 2 Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar 3. Kundanpassad marknadsföring Antal: - expertuppdrag/ projekt - inbjudningar till att tala på nationella/ internationella forum/kongresser Beläggning lokaler i uthyrningsverksamheten Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att kursens syfte är uppnått Andel kursutvärderingar där kursdeltagare angett att de skulle rekommendera kursen till kollega Andel händelser där TiB varit kontaktbar och responderat på larm inom 1 min Antal externa och interna personer som har gillat -sidan på Facebook Genomföra en kundundersökning för att kartlägga vilka typer av utbildningsinsatser som efterfrågas Intern. 25% 35% 50% Lokalbokning ssystem 81% 85% 100% Intern (tom ). 92% (tom ) 100% 100% Intern. 100% 100% Paratus samt dokumentation Intern. Besöka alla LT/regi oner Uppfölj ning av besöken Intern.,,,,,,,,,, DÅ 08, Strategiskt mål: Stärkt förmåga att hantera och stödja vid allvarliga händelser/samhällsstörningar nr Framgångsfaktor ckel 1. Kundanpassade och behovsstyrda utbildningar, projekt och aktiviteter Antal uppdragsutbildningar Utvärderingsuppdrag Intern. 14

15 2. Omvärldsbevakning 3. Identifierad/ kartlagd kris och katastrofmedicinsk förmåga för Region Östergötland 4. Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland 5. Forskning som stödjer utveckling och utvärdering av kris och katastrofmedicinsk beredskap Antal deltagande i regionala, nationella och internationella forum inom våra kunskapsområden Genomföra förmågeanalys med utsedd projektledare Andel medarbetare som ingår i särskild sjukvårdsledning ska vara utbildade och övade enligt utbildningsplanen. Andel av personalen (inom RÖ) som känner till kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan Antal forskningsprojekt med förankring i förmåga att hantera allvarliga händelser/samhällstörnin gar Senast Intern. Genomförd Uppfölj -ning av årgärdsförslag Rapport 70% 85% 85% RH-check Intern. Strategiskt mål: Upprätthålla och utveckla en stabil verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Tydlig uppdragsbeskrivning för verksamhet Förstärkt och förankrad uppdragsbeskrivning som fastställs av RÖs ledning. Genomförd 1:a kvart. Tydligt uppdrag Intern 80% 90% 90% Deltagarförteckning 15

16 Perspektivet - Process Nuläge/bakgrund Som inledningen beskriver så har centrumet genomfört en omfattande organisationsförändring under Det har medfört nya processer gällande bl.a. ekonomi, beslutsfattande och administration. Strategiska mål och framgångsfaktorer Effektiv verksamhet är en verksamhet där uppdrag och aktiviteter inkommer kontinuerligt under året. Detta kräver en tydlig beslutsprocess som är känd bland medarbetare och chefer. är en verksamhet i behov av standardiserade administrativa processer som stödjer och underlättar för att kunna leverera tjänster med hög kvalité. Idag finns manuella rutiner som inte är helt säkerställda. De ITsystem som Region Östergötland tillhandahåller stödjer inte exempelvis produktionsplanering och kursadministration för våra specifika uppdrag och målgrupper. sättning under är att säkra de administrativa processerna genom införande av olika stödsystem och arbetssätt. För att kunna utveckla och ständigt förbättra verksamheten är det viktigt att verksamhetens mål och uppdrag är kända och tydligt kommunicerade till medarbetarna. En inriktning för året är att fortsatt implementera Lean och dess tankesätt, principer, metoder i syfte att styra och utveckla verksamheten. Arbetssättet kring verksamhetstyrning och målarbete är under utveckling. Kunskapsbaserad verksamhet är en mångfacetterad och kunskapsstyrd verksamhet som kräver ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan enheterna. Under kommer centrumet att inrikta sig på att förstärka intern kunskapsspridning mellan de olika verksamheterna via APT, forskningsaktiviteter och interna seminarium. En strukturerad genomförs efter bekräftad allvarlig händelse utifrån er. Förbättringsförslag tas fram vid behov. Resultatet rapporteras till regionens kris och katastrofmedicinska beredskapskommitté (RKKB) samt till Regiondirektören. Återrapportering sker även till berörda. Vid behov ska även händelseanalyser initieras och genomföras. IMP träffar årligen RÖs kontaktpersoner gällande återsökning av kostader för flyktingar med varaktigt vårdbehov. Med regelbunden återkoppling avser IMP att öka förståelsen och stärka 16

17 vikten av andra klinikers delaktighet i återsökningsprocessen. Årligt introduktionsmöte genomförs av IMP för att skapa plattform för information och kunskapsspridning inom regionen. Mötena ska vara en möjlighet att informera om IMPs verksamhet, internationell samverkan samt IMPs uppdrag inom regionen. Projekt som genomförs inom ramen för IMP presenteras. Genom att anordna ett årligt projektseminarium sprids information och kunskap inom organisationen. Seminariet ska vara en arena där projektledare från de olika IMP- projekten får möjlighet att informera om utgången och erfarenheterna från deras respektive projekt. En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet Genom att skapa en tydlig akademisk kunskapsplattform i samarbete med Socialstyrelsen, MSB och andra universitet skapas förutsättningar för att ska kunna vara en stark nationell aktör som bidrar till att skapa nya kunskaper och stärkt förmåga. Den tillsatta professuren är viktig för utvecklingsverksamheten och samverkan med såväl andra medicinska forskningsgrupper som med övriga fakulteter vid Linköpings universitet. Säker verksamhet Inom s lokaler inryms ledningsplatsen för särskild sjukvårdsledning på regional nivå (med tillhörande lokaler för kris och katastrofmedicinsk beredskap). Detta är utpekat som samhällsviktig verksamhet och en kontinuitetsplan finns framtagen. Analys utifrån risk för påverkan på s övriga verksamheter planeras. Resor utomlands är vanligt förekommande för personal på. Region Östergötlands riktlinjer för personsäkerhet vid tjänsteresor ska följas och implementeras i verksamheten. Klimatneutral och giftfri verksamhet Systematiskt miljöarbete är en viktig del där varje medarbetare kan delta. RH-check miljö genomförs varje år liksom konceptet Vårda Miljön. s medarbetare reser mycket i tjänsten. Vi följer RÖs resepolicy i möjligaste mån. Chefer och medarbetare uppmanas att värdera varje möte, om det kan ersättas med videokonferens eller Lync. ckeler Process Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Effektivt beslutsfattande 2. Standardiserade administrativa processer Beslutsordningen ska vara kommunicerad till medarbetarna Andel medarbetare och chefer som upplever en tydligare beslutsprocess Implementera projektmodellen i projekt inom centrumet Årlig info Årlig info Anteckningar från Apt 50 % 70 % Intern 50 % 80 % Intern 17

18 3. Systematiskt förbättringsarbete, genom Lean 4. Tydliga och kommunicerade mål Identifiera s processer Införande av IT-system som stöd till s kursadministration Utbildning Lean Academy med handledning Andel medarbetare som genomgått grundkurs i RÖs projektmodell Ledning som tydliggör verksamhetens mål Arbeta med målstyrning via: - Tavelmöten verksamhetsstyrning - Tavelmöte målstyrning - Enhetsmöten 5. Effektiva möten Dokumenterad mötespolicy för Traditionella möten som ersatts med Lync/videokonferens 1/vecka 1/månad tt 100 % 100 % Intern Införa 2 processer Införande klart Lean infört Intern Intern 50% 70% Intern Medarbetar Intern 1/vecka 1/månad 1/vecka 1/månad tt 1/månad Ta fram Följa Intern Ökande Ökande Intern,, Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Aktiv intern kunskapsspridning och kompetensutveckling 2. Tydlig koppling mellan forskning och övrig verksamhet APT på centrumnivå Antal interna aktiviter för att sprida forskningsresultat Genomföra nätverksträffar med kontaktpersoner för återsökning inom regionen Forskningsprojekt knutet till utbildningsverksamheten Antal -personal som aktivt deltar i forskningsprojekt 10/år 10/år Intern Intern 1 per år. 3 per år Intern 1 projekt 2 projekt Intern Intern, DÅ 08, 3. Systematisk och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Interna seminarier för IMPs RÖ projekt för att skapa kunskapsutbyte Uppföljning efter genomförda utbildningar och uppdrag Andel bekräftade allvarliga händelser där en strukturerad och återkoppling skett 1 per år 2 per år Intern 80% 100% Intern 100% 100% 100% Intern DÅ 08,, 18

19 nr Framgångsfaktor ckel 1. Konkurrenskraftig forskning 2. Synligjord forskning Främjande av innovationer 3. Universitetssjukhus et i Linköping ska vara ett centrum för FoU-verksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (RS) Summa statligt ALFanslag för Forskning och Utbildning Summa externa medel erhållna i konkurrens Antal publicerade vetenskapliga artiklar Antal accepterade konferensbidrag Antal internationella forskningssamarbeten Antal studenter som genomför projekt vid centrumet Antal genomförda forskningsseminarium/ möten externt inbjudna Antal projekt i samarbete med industripartner Medarbetare som anser att forskningsresultat används på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten 200 tkr 400 tkr Intern 750 tkr 2000 tkr 3000 tkr Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Medarbetar Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet 19

20 Strategiskt mål: Säker verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen (RS) Utarbetad kontinuitetsplan för kris och katastrofmedicinsk beredskap (Samhällsviktig) Andelen verksamhetsenheter som genomfört kvalitetsverktyget RHcheck 10 och upprättat handlingsplan utifrån utfallet Ska finnas Ska finnas Intern 100% 100% Intern Säkerställda rutiner för personsäkerhet vid utlandsresor Andel medarbetare som genomgått webbutbildningen "Informationssäkerhet" Andel resor där man följt RÖs riktlinje Personsäkerhet vid tjänsteresor.. 80% 100% Intern 100% 100% Intern Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Systematiskt miljöarbete för hela centrumet 2. Upphandlingar som stödjer hållbarhetarbetet 3. God hushållning med energi och naturresurser Årligen genomföra Vårda Miljön på centrumnivå Årligen genomföra RHcheck Miljö Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Dokumentera och motivera avsteg från resepolicy Ja Ja Intern (Apt) Ja Ja Ja Synergi Förbättringspotential föreligger <75% 100% Upphandlin gscentrum Ja Ja Intern 20

21 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund måste fortsätta arbeta med ett engagerat medarbetarskap såväl som chef- och ledarskap för att tillsammans skapa delaktighet, engagemang och få ett helhetsperspektiv för hela verksamheten. Sidledsansvar är ett nytt och mycket viktigt begrepp i såväl i RÖ som på för att kunna se kundens perspektiv. En god arbetsmiljö är en förutsättning för verksamheten. Vi arbetar systematiskt med delaktighet, stresshantering och tydligt ledarskap. En utförlig handlingsplan är framtagen för genomförande och. Strategiska mål och framgångsfaktorer Ett engagerat medarbetarskap För att verksamheten ska ha framgång krävs engagerade, motiverade och delaktiga medarbetare. Medarbetarna måste ta ett individuellt ansvar för den egna och verksamhetens utveckling, vara väl insatta i uppdraget på sin enhet och ha en känsla av sammanhang för att öka förståelse för mål och uppdrag i dess helhet. ska uppfattas som en hälsofrämjande arbetsplats där chefer och medarbetare känner till och agerar utifrån vår värdegrund. Vi vill ha en kultur där öppenhet råder och att medarbetare och chefer känner sig trygga. För att förbättra kommunikationen och få en ökad transparens och öppenhet inom centrumet är medarbetare och chefer från och med i år delaktiga vid framtagande av verksamhetsplanen. Vi ägnar också en del av arbetsplatsträffarna på centrumnivå till varje enhet där dem ges tid att informera om enhetens nuläge och framtid. Vi har även infört som rutin att informera medarbetarna om vad som diskuteras på ledningsgruppens möten. har sedan hösten 2016 en egen friskvårdsinspiratör som kommer att satsa på gemensamma hälsofrämjande aktiviteter. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar arbetar aktivt med att finna medarbetare med rätt kompetens samt att i ett framtidsperspektiv säkra expertkompetenser inom våra olika kunskapsområden. Med hjälp av medarbetar- och utvecklingssamtalen ska en plan för kompetensutveckling arbetas fram gemensamt mellan arbetsgivare/arbetstagare. Individuella utvecklingsplaner med mål och aktiviteter ska finnas för alla medarbetarna och de ska följas upp regelbundet. Utveckling av kompetens och arbete är ett ständigt pågående arbete. Vi ska arbeta med att skapa forum för att bli bättre på att hjälpa, stödja och lära av varandra. Tydligt och hållbart chef- och ledarskap För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver chefernas roll i verksamheten göras tydlig och stärkas. Det är viktigt att verksamhetens mål är tydligt kommunicerade så att varje individ 21

22 känner engagemang och delaktighet. Chefer inom ska ges rätt förutsättningar och få stöd för att kunna leda verksamheten och medarbetarna. Vi arbetar på att förtydliga chefernas uppdrag och mandat. Vi har infört månatlig avstämning med överordnad chef samt mellan chef och medarbetare. Vi planerar för att genomföra uppdragdialoger chef chef med också chef - medarbetare enligt särskild modell. Utvecklingsplan för chefer är under framtagande. ckeler Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor ckel 1. Medarbetare som är delaktiga 2. är en hälsofrämjande arbetsplats i utveckling Ingångs- värde I arbetsplanering Medarbetar Bidrar aktivt till Medarbetar verksamhetsutveckling Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetare som upplever att man inte är stressad eller orolig på grund av sitt arbete Medarbetar Medarbetar Medarbetar Andel verksamhetsenheter som årligen genomför RHcheck 8, Arbetsmiljö. 100% 100% Intern Gemensamma friskvårdande aktiviteter Andel medarbetare som nyttjar friskvårdspeng Andel medarbetare med sjukfrånvaro >30 dagar 2/år 2-3/år Intern 70% 80% Intern 1,32% tom <1,30 <1,20 HR-utdata 1608 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar nr Framgångsfaktor ckel 1. Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetens- Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till Medarbetar 22

23 försörjning kompetensutveckling 2. Rätt använd kompetens Framtagande av flerårig rekryteringsplan baserat på kompetens och behovsinventering Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara på rätt kompetens Ta fram plan Plan framtag en Intern 72,2% 80% 100% Medarbetar Medarbetar, Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap nr Framgångsfaktor ckel 1. God kommunikation och dialog 2. Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Medarbetare som bidrar till dialog med chef Antal chefer som genomgått/genomgår RÖs ledarutvecklingsprogram Andel chefer som deltagit vid obligatoriska ledarmoduler Andel chefer som har månatlig avstämning/rapportering till närmaste chef Medarbetar Medarbetar 3 5 Intern 80% 100% Intern 100% 100% Intern 23

24 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund :s verksamhet har sedan starten som egen produktionsenhet växt och nya verksamhetsgrenar och tillkommit. har, som tidigare nämnts, genomfört en omorganisation som har medfört att även den ekonomiska redovisningen omstrukturerats. Syftet var att få en bättre möjlighet till och samtidigt få en redovisning som på ett bättre och funktionellt sätt överensstämmer med RÖs riktlinjer. Uppstrukturering av ekonomin har gjorts med framgång där det nu är tydligare hur det ser ut på respektive enhet inom. Detta ger centrumet bättre förutsättningar för att planera verksamheten kommande år. Kunskapsenheten inom har kostnadstäckning för Emergo Train Systems. Utveckling och försäljning av Emergo Train System fortsätter och bidrar positivt till ekonomin. Forskningsprojektet Darwin som forsätter sin verksamhet även under och fram till sommaren 2018 finansieras av EU. Däremot är kunskapsenhet oerhört utsatt då all intäkt, bortsett från utbildning till Regional beredskap, är extern. Det ställer stora krav på flexibilitet eftersom uppdragen kan utebli och tillkomma. I en så varierande nationell och internationell miljö är det svårt att få intäkterna att räcka till utan en grundfinansiering. Den regional kris och katastrofmedicinska beredskapen har finansieringen tryggad med bibehållen planerad verksamhet. Internationella Medicinska Programmet har ekonomisk kostnadstäckning för administration, verksamhet och forskning enligt uppdraget från regionstyrelsen med ca 50% av RÖ:s statliga ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov, där en intäktsgaranti från regionstyrelsen ingår för att säkerställa att internationella avtal kan hållas. Strategiska mål och framgångsfaktorer Ekonomi som ger handlingsfrihet För år 2015 redovisades ett underskott på som skapade ett negativt eget kapital. Centrumet ser över sin finansieringsmodell för att på lång sikt kunna få en ekonomi i balans. En tydligare ekonomisk redovisning är starten på arbetet med att få verksamheten anpassad till intäktsutvecklingen och arbetet med effektiviseringar löper på 2016 och. Långsiktigt hållbar ekonomi Den finansieringsmodell som finns på skiljer sig på flera punkter jämfört med övriga verksamheter inom RÖ. Tillsammans med RÖs ledning skall en ny modell tas fram. Syftet är att skapa en större stabilitet och tranparens. Exempelvis har stora kostnader som inte täcks av intäkt när det gäller omvärldsbevakning. har ett nationellt och internationellt nätverk som kräver närvaro. Tidigare finanseringar via statlig myndighet är borttagen vilket gör att kostnaderna kvarstår utan finansiering. För skall kunna kvarstå som nationellt och internationellt centrum inom katastrofmedicin, krävs en stabilare ekonomisk situation. 24

25 Kostnadseffektiv verksamhet Arbetet med att se över de värdeskapande aktiviteterna pågår ständigt. En tydligare och mer transparent ekonomisk bidrar till bättre möjligheter att identifiera och så småningom eliminera aktiviteter med negativ ekonomisk påverkan. Följsamhet till ramavtal går i samklang med Regionens regelverk och införs som ny nyckel för centrumet. ckeler Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor ckel 1. Balans mellan intäkter och kostnader 2. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat: - Kunskapsenheten - Regional Kris och Katastrofmed. Beredskap - Internationella Medicinska Programmet (IMP) Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. -1,4 Mkr DÅ % Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor ckel 1. Tydlig ekonomisk redovisning 2. Tryggad ekonomisk framtid Finansieringsprincip med mål att minska beroendet av extern finansiering som fastställs av RÖs ledning. 0 0 Ekonomidatal ager 2,6% Genomförd 1:a kvart. Ska följa index Ekonomidatal ager Positivt eget kapital -4,5 Mkr 0 0 Ekonomidatal ager,,,, Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 1. Kostnadseffektiva processer Medarbetare som är kostnadsmedvetna Andel processer med genomförda produktkalkyler där resultat är kostnadsneutralt eller positivt täckningsbidrag erhållits. Andel köp från avtalsbundna leverantörer Ekonomisk redovisning i års och delårsrapporter 90% 95% 95%,, 90% 90% Rapport upphandlings enheten,, 25

26 Årsbudget Resultatet för efter de åtta första månaderna visar ett minus på ca 1,4 Mkr. Prognosen för året är minus ca 2 Mkr, vilket har att göra med en utökning av HR-stöd under höst samt att hösten inte kommer generera lika mycket intäkter som våren, medan kostnaderna kvarstår. budgeterar för verksamhetsåret ett nollresultat. För att klara detta kommer verksamheten att ses över för att hitta sparmöjligheter. Faktum är att det ökade HR-stödet behövs även under första halvåret för år vilket leder till en högre overhead för enheterna inom. Även avslut av ATLS verksamheten som var självfinansierat och bidrog med overhead till leder till att overheadkostnaden blir högre för de övriga enheterna år. Kunskapsenheten har tidigare tappat finansiering via statlig myndighet och har kostnader som rör omvärldsbevakning som det inte finns täckning för. För skall kunna kvarstå som nationellt och internationellt centrum inom katastrofmedicin krävs en stabilare ekonomisk situation och finansieringsmodellen för ses över i skrivande stund. För IMPs verksamhet kommer ca 50 % av Region Östergötlands statliga ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov i enlighet med regionstyrelsens uppdrag att täcka lokal och internationell administration, verksamhet och forskning. 26

27 Förslag till beslut Katastrofmedicinskt centrum föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef 27

28 28

29 29

30 30

31 31