Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och BNP beräknas växa med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Svensk BNP tros komma att växa något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte förväntas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommun- och landstingssektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Landstingssektorn redovisade för helår 2017 ett samlat överskott på 2,6 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,8 miljarder kronor jämfört med året innan. Överskottet motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Fem landsting redovisade underskott 2017 med redovisning enligt blandmodellen, och åtta landsting redovisade ett resultat på 2 procent eller mer av skatteintäkter och generella bidrag. Region Örebro län hamnade något lägre på 1,6 procent för helår 2017, och understeg därmed 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 369 mnkr (329 mnkr) vilket innebär en ökning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år. Såld vård har preliminärt ökat med 4,9 procent. Försäljningen av särskild kollektivtrafik visar en ökning med 4,8 procent. Dock består ökningen av en stor del intäkter från serviceresor och skolskjutsar, vilka uppstår när regionorganisationens kostnader för den här typen av trafik vidarefaktureras kommunerna. Dessa intäkter är därmed resultatneutrala. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 1 930 mnkr (1 828 mnkr) och innebär en kostnadsökningen mellan åren med 5,6 procent. Lönekostnadsökningen uppgår till 5,5 procent (3,4 procent) jämfört med föregående år, och är den största orsaken till resultatförsämringen gentemot 2017. Detta kan fortfarande jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-17 apr-18, om 2,7 procent. Alla lönekostnader utom övertiden har ökat jämfört med föregående år och avtalet avseende högre OB-ersättning för sjuksköterskor påverkar denna utveckling betydligt. Störst relativ ökning är dock lönekostnaden för jour och beredskap. Kostnaderna för inhyrd personal är 2 mnkr (8,2 procent) högre i år jämfört med föregående år. Ökningen avser framförallt läkare och syns inom närsjukvårdsområdena (3 mnkr), område opererande och onkologi (1 mnkr) och område thorax, kärl och diagnostik (1 mnkr), medan kostnaderna har minskat inom område psykiatri med -3 mnkr. Kostnaderna för läkemedel har ökat med totalt 9,4 procent och beror till stor del på en kraftigt ökad kostnad för smittskyddsläkemedel. Ökningen avser både läkemedel inom förmånen och rekvisitionsläkemedel Köpt vård inom både somatik och psykiatri har minskat jämfört med 2017 med totalt -4 mnkr. Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 4 mnkr mellan åren. Dock ingår även kostnader i ökningen som senare vidarefaktureras kommunerna avseende serviceresor och skolskjutsar. Den delen av ökningen är resultatneutral och uppgår per februari till 1 mnkr. Nettokostnaden för perioden är 1 560 mnkr (1 499 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 4,1 procent (5,1 procent). Utvecklingen är lägre än föregående år, men relation till ökningen av Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 2(13)

skatter och statsbidrag (+2,4 procent) är ökningstakten dock fortsatt oroande. Skatteintäkterna har endast ökat marginellt jämfört med föregående år (+0,7 procent). Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 29 mnkr eller 7,9 procent. Ökningen består, förutom av utjämningen, främst av ökat bidrag för läkemedelsförmånen om 17 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 2,4 procent (5,2 procent). Finansnettot uppgår till -15 mnkr och är 1 mnkr lägre än föregående år. Räntedelen i pensionsavsättning fortsätter även i år att öka och har per februari medfört en kostnadsökning om 4 mnkr inklusive löneskatt. Region Örebro läns resultat är ett underskott om -28 mnkr per februari 2018, vilket är 26 mnkr lägre än för samma period föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har försämrat sitt resultat med -32 mnkr mellan åren. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 119 mnkr (81 mnkr) för perioden. De finansiella investeringarna uppgår till 54 mnkr och avser aktier i Svealandstrafiken AB. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 700 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2017. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Tillgängliga likvida medel 1 uppgår till 219 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 313 mnkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -166 mnkr. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren 2018-2020. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande 1 600 mnkr under åren 2017-2020 med hjälp av denna strategi. På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till 2 642 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 868 mnkr. 1 Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 3(13)

Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2017 (bokf.) 2 638 Placerat under 2018 0 Återinvesterat utdelning/reavinst 4 Totalt placerat (bokf.) 2 642 Marknadsvärde 2 868 Övervärde 225 Avkastning 2018 1,0 % Kvar att placera 2018 0 Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel 219 In/utlåning koncernbolag 94 Avkastning fonder 2018 0,1 % Total likviditet 313 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 4(13)

Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janfeb 2018 Utfall janfeb 2017 Prognos helår 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Verksamhetens intäkter 369 329 2 236 Verksamhetens kostnader -1 884-1 782-10 956 Avskrivningar -45-46 -284 VERKSAMHETENS NET- TOKOSTNADER -1 560-1 499-9 351-9 004 Skatteintäkter 1 158 1 150 7 081 6 888 Generella statsbidrag och utjämning 389 361 2 333 2 213 Finansiella intäkter 7 5 75 185 Finansiella kostnader -22-19 -128-132 PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT -28-2 10 150 Investeringar Belopp i mnkr Utfall janfeb 2018 Utfall janfeb 2017 Prognos helår 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Immateriella 0 0-5 Byggnader 109 60 1 432 694 Inventarier 10 21 268 195 Finansiella 54 - - - TOTALT 173 81 1 700 894 Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 5(13)

HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - februari 2018 Januari - februari 2017 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 7 253 1 917 9 171 7 030 1 900 8 930 223 18 240 Sjukfrånvaro (per januari) Sjukfrånvaro Januari 2018 Januari 2017 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,8 % 2,2 % 2,7 % 2,6 % 1,9 % 2,4 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % Långtidssjukfrånvaro 3,8 % 1,6 % 3,4 % 4,7 % 2,4 % 4,2 % -0,9 % -0,7 % -0,8 % Sjukfrånvaro totalt 6,7 % 3,9 % 6,1 % 7,3 % 4,3 % 6,7 % -0,6 % -0,4 % -0,6 % Extratid (per januari) Extratid Januari 2018 Januari 2017 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid 24486 9211 33697 26927 8426 35353-2441 785-1656 Fyllnadstid 5177 1605 6782 5396 1269 6665-219 336 117 Enkel övertid 2494 626 3120 2912 647 3560-419 -21-440 Kvalificerad övertid 9834 3196 13030 11205 4026 15231-1371 -830-2201 Arbetad tid under jour o beredskap 5911 9489 15401 6231 10195 16427-320 -706-1026 Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 6(13)

Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - feb 2018 Jan - feb 2017 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök 116 191 116 124 67 0,1 Antal genomförda läkarbesök har totalt ökat för perioden med 0,1 procent jämfört med 2017. Specialistvården ökade antalet besök med 510 medan minskningar noteras inom primärvården (- 345) och habiliteringsverksamheterna (- 98). Inom primärvården redovisas ett minskat antal besök inom närsjukvårdsområde norr (-3 procent, -332) och närsjukvårdsområde väster (-3 procent, -227) medan närsjukvårdsområde Örebro ökat med 296 besök eller 1 procent. Inom specialistvården varierar utfallet mellan områdena, störst ökning noteras inom område opererande och onkologi +1204 besök (+4 procent) medan område psykiatri minskat läkarbesöken med 550 (-13 procent). Behandlingsbesök Jan - feb 2018 Jan - feb 2017 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök 147 091 147 955-864 -0,6 Även när det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett minskat i förhållande till föregående år. Minskningen står specialistvården för (- 1 556 besök) medan habiliteringen (+ 629 besök) och primärvården (+ 23 besök) redovisar flera besök än 2017. Den största minskningen inom specialistvården står område opererande och onkologi för ( -861 besök, - 6 procent). Operationer Jan - feb 2018 Jan - feb 2017 Förändring Relation (%) Antal operationer 5 653 5 360 293 5,5 Antalet operationer har ökat för perioden med 5,5 procent mellan åren. Det är främst de planerade operationerna som ökar (+ 270) medan de akuta är relativt konstant sett till ackumulerade antal (+ 23). Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 14 procent (+ 112). De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ (+311), Käk- och plastikkirurgiska kliniken (+83) och urologkliniken (+ 68) för. Andelen operationer som utförts i öppen vård har varit 59 procent under januari - februari 2018. DRG-poäng i somatisk sluten vård (per januari) Jan 2018 Jan 2017 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng -100 Antal DRG-poäng i somatisk sluten vård redovisas i kommande rapporter. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan - feb 2018 Jan - feb 2017 Förändring Relation (%) Antal vårddagar 6 133 6 105 28 0,5 Antalet vårddagar är i stort sett oförändrade mellan åren vilket också gäller antalet vårdtillfällen. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 7(13)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under februari fick 82 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen låg mellan vårdcentralerna låg mellan 48 och 100 procent. 11 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. Februari 2017 var resultatet 81 procent och variationen var mellan 50 100 procent. 9 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under februari fick 86 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 9 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation låg mellan 71 99 procent. Februari 2017 var resultatet 86 procent och 11 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var då mellan 69 97 procent. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 8(13)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för Hälso- och sjukvården inklusive ögonkirurgi är något förbättrad jämfört med februari 2017 (66 procent jämfört med 63 procent). Väntande 90 dagar till ögonkirurgi visar en förbättring jämfört med februari 2017 (55 procent jämfört med 51 procent). Väntande under 90 dagar till nybesök läkare är något sämre än motsvarande tid 2017 (77 procent jämfört med 79 procent). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 9(13)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 10(13)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån Antal överbeläggningar i snitt/mån/ 100 vårdplatser Antal utlokaliserade i snitt/mån/ 100 vårdplatser Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag* Beläggningsprocent februari Område närsjukvård väster 36 8 1,6 4,7 106 Område närsjukvård norr 24 0 1,5 1,1 91 Område thorax, kärl och diagnostik 65 0,61 0,05 1,5 86 Område opererande och onkologi 256 3,67 1,64 7,5 90 Område medicin och rehabilitering 210 1,87 1,32 11 98 Totalt somatik 591 14,15 6,11 25,8 Område psykiatri 109 11 0 5,21 85 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 700 25,15 6,11 31,01 * Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar. Vårdplatssituationen har stabiliserats något i februari och vilket avspeglats i minskat antal överbeläggningar och utskrivningsklara patienter jämfört januari för område medicin och rehabilitering. Dock råder fortfarande en pressad situation. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 11(13)

Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. Per februari ligger nivåerna för andel bokad tid över föregående års nivåer vad gäller tandläkare och tandhygienister, samt på samma nivå som föregående år vad gäller specialisttandläkare. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 12(13)

Regional utveckling - kollektivtrafik Resandet med buss har ökat med 5,0 procent i jämförelse med föregående år och där svarar stadstrafiken för den största delen av ökningen. Den relativt stränga kylan i januari och februari tillsammans med prisjusteringen på enkelbiljetter är orsaken till ökningen. Periodrapport februari 2018, Region Örebro län 13(13)