Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623 500 Miljö- och byggnadsnämnden 2 344 2 644-300 Totalt 457 022 456 822 200 I början av året anpassades budgeten för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med ca 3 mnkr på grund av tidigare ej utfördelade kostnadsanpassningar. I dagsläget ser det ut som att båda nämnderna klarar av att genomföra anpassningarna. Kommunstyrelsen, HUL och barn- och utbildningsnämndens prognostiserar per 31 maj ett nollresultat i förhållande till budgeten. Socialnämndens prognos är positiv med 500 tkr och Miljö- och byggnadsnämndens prognostiserar ett underskott på 300 tkr till följd av köpta tjänster som byggnadsinspektör samt kostnader för upphävande av tomtindelningar. Socialnämndens positiva resultat kommer till stora delar från individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade. Investeringsredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 16465 12465 4000 Barn- och utbildningsnämnden 1975 1975 - Socialnämnden 1 170 670 500 Totalt 19 610 15 110 4 500 Utfallet efter fem månader är 4,6 mnkr, vilket motsvarar 28 % av budgeten. De större investeringsprojekten som har genomförts hittills avser ombyggnation av lokalerna för ambulansen och investering i industrilokaler. 1
Prognosen på investeringarna visar ett överskott på 4,5 mnkr. Ombyggnation av Olofsgården ger ett överskott på 3 mnkr på kommunstyrelsen och 500 tkr på socialnämnden. I övrigt är det inom tekniska området som samtliga planerade investeringar inte kommer att genomföras. Resultatprognos Tkr Utfall 2010 Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens intäkter 117135 87650 97650 10000 Verksamhetens kostnader - 551352-520817 - 536676 15859 Avskrivningar - 21097-19500 - 19500 - Nettokostnader - 455314-452667 - 458526 5859 - Skatteintäkter inkl ink utjämn 409049 413755 416209 2454 Kostnadsutjämningsposter 36320 26200 32517 6317 LSS utjämning 825-197 250 447 Fastighetsavgift 14844 12741 15350 2609 Finansnetto 276 200 200 - Årets resultat 6 001 33 6 000 5 967 Resultatprognosen baseras på nämndernas och styrelsens majprognoser för driftredovisningen och finansnettot samt på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende skatteintäkter, utjämningsbidrag och fastighetsavgiften. SKL:s prognoser har kommit under maj månad. Prognosen för årets resultat är 5,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 33 tkr. Verksamhetens intäkter beräknas bli ca 10 mnkr högre än enligt budget, till stora delar beroende på olika projekt (obudgeterade) som intäktsfinansieras samt på grund av att kostnader som socialnämnden har för asylärenden återsöks från Migrationsverket. Dessa återfinns även som ökade kostnader. I verksamhetens kostnader ingår planerad avsättning för eftersatt underhåll. Prognostiserat utfall på skatteintäkter och inkomstutjämningen är 2,5 mnkr bättre än budgeterat, medan de olika kostnadsutjämningsposterna ger ett utfall som är 9,3 mnkr bättre än budgeterat. I skatteintäkterna ingår slutavräkning för 2010 med 1,3 mnkr och 6,4 mnkr för till följd av förbättrade prognoser från SKL. 2
Att skatteintäkterna inklusive inkomstutjämningen ökar med bara 7 mnkr (1,7 %) i förhållande till 2010 trots rådande högkonjunktur beror på lägre skatteintäkter till följd av höjt grundavdrag till pensionärer (ca 5 mnkr). Kompensation för detta finns i den kommunala kostnadsutjämningen. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Resultatmål, 6 mnkr Uppnås Soliditet, minst 50 % Uppnås Självfinansieringsgrad av investeringar, 100 % Uppnås Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, januari april 2010-: 2010 Barn- och utbildningsförvaltningen 4,84% 6,09% Socialförvaltningen 6,07% 8,41% Övriga förvaltningar 5,54% 4,78% Totalt 5,50% 6,98% Sjukfrånvaron har ökat kraftigt både inom barn- och utbildnings- och socialförvaltningen. Övriga förvaltningar, bestående av kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och HUL, redovisar en minskning av sjukfrånvaron. Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är en viktig faktor att följa upp kontinuerligt. Historiskt sett har kommunen under ett stort antal år minskat antalet invånare. Det stora problemet idag är flyttningsnettot (antal inflyttare antal utflyttare). Under tidigare år har även födelsenettot varit negativt, och det är det fortfarande, dock inte i samma utsträckning som under tidigare år. 3
Statistiken bygger på SCB:s preliminära befolkningssiffror för perioden januari april och på definitivt utfall för 2010. Befolkningsutveckling Jan-april Helår 2010 Födda 35 92 Avlidna 46 101 Födelseöver/underskott -11-9 Invandrare 72 229 Utvandrare 3 32 Invandringsöver/underskott 69 197 Inrikes inflyttningar 95 330 Inrikes utflyttningar 176 594 Inrikes flyttningsöver/underskott -81-264 Justeringar -2 0 Befolkningsförändring -25-76 Befolkning per -04-30 9219 Prognos -11-01 i budget 9217 Skillnad per -04-30 2 Av tabellen framgår att antalet invånare under året har minskat med. Befolkningen per den 1 november varje år påverkar det ekonomiska utfallet i det kommunal utjämningssystemet. Per den 30 april är invånarantalet nästan i nivå med det antalet som har använts i budgetarbetet inför 2012. Om invånarantalet blir lägre än det budgeterade kommer det att påverka intäktsnivån negativt för skatter och utjämningsintäkter för kommande år. 4
Arbetslöshet och anmälda lediga jobb Sökande 2010 Öppet arbetslösa totalt 181 166 I mer än 6 månader 73 63 Andel i mer än 6 månader 40,3% 38,0% Ungdomar 18-24 år 42 21 Andel ungdomar 18-24 23,2% 12,7% Utrikesfödda 94 55 Andel utrikesfödda 51,9% 33,1% Sökande i program med aktivitetsstöd, totalt 167 167 Ungdomar 18-24 år 69 70 Andel ungdomar 18-24 år 41,3% 41,9% Utrikesfödda 49 32 Andel utrikesfödda 29,3% 19,2% Sökande som har fått arbete 41 60 Platser 2010 Nyanmälda platser 43 27 Kvarstående platser 25 11 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Antalet öppet arbetslösa har ökat i förhållande till samma period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd är samma till antal som under samma period förra året. Antalet nyanmälda platser har ökat i förhållande till samma period förra året. -06-14 Silja Savela Controller 5