KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2015-04-21 kl. 13.00 i Stora mötet, Koordinaten. Ordförande Patrik Renfors (V) Sekreterare Björn Selim Nr DiarieNr Ärendemening 1 KFN.2015.6 Ordförandens information -Informationsärende 2 KFN.2015.6 Kultur- och fritidschefens information -Informationsärende s.2 3 KFN.2014.10 Ändring i budget 2015 avseende löneöversyn -Beslutsärende s.3 4 KFN.2015.23 Ianspråkstagande av investeringar 2015 -Beslutsärende s.6 5 KFN.2015.8 Ekonomisk uppföljning och delårsrapport 2015, samt redovisning koncernmål mm -Beslutsärende s.8 6 KFN.2015.22 Taxor 2016 -Beslutsärende s.12 7 KFN.2015.21 Mål och budgetarbete för 2016 -Beslutsärende s.19 8 KFN.2015.24 Remiss från MSN: Cykelplan -Beslutsärende s.42 9 KFN.2015.25 Hanteringen av allmänna handlingar inom Kultur- och fritidsförvaltningen -Informationsärende s.71 10 KFN.2015.5 Redovisning av delegationsbeslut -Beslutsärende s.75 11 KFN.2015.7 Delgivningar -Beslutsärende s.76 12 KFN.2015.13 Balanslista Kfn -Informationsärende s.77 13 KFN.2015.6 Övriga frågor -Informationsärende

Sammanträdesprotokoll Blad1(1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 (2) Dnr KFN.2015.6 Kultur- och fritidschefens information Ramdalens idrottsplats nuläge Skoldatorteket har flyttat till Koordinaten. Leder till ökat samarbete för barn med behov av lässtimulans. Fritidsgården ökar samarbetet med vård och omsorgsförvaltningen. Tisdagar och torsdagar används lokalen av vård och omsorgsförvaltningen som fritidslokal. Invigning av Sjöfartsmuseet i Oxelösund 3 maj Kulturens roll i en föränderlig värld rapport från konferens Kulox en del av arbetet med kulturplan en rapport Händelser och aktiviteter en kort rapport Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-08 Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Kommunfullmäktiges beslut om ändring i budget 2015 avseende löneöversyn Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna revideringen av budget och verksamhetsplan för 2015 1. Sammanfattning Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring i budget 2015 avseende löneöversyn. Beloppet är korrigerat för de olika verksamheterna i förslag till budget. Kommunfullmäktiges beslut av revidering omfattade 43 tkr för kultur- och fritidsnämndens budget. Budgetens antagande om löneökningar har sänkts från 3,2% till 2,7% 2. Ärendet Kommunfullmäktiges beslut av revidering omfattade 43 tkr för kultur- och fritidsnämndens budget. Budgetens antagande om löneökningar har sänkts från 3,2% till 2,7%. 3. Koppling till andra beslut och mål KFN 2015-02-09 4 4. Konsekvenser Löneöversynen har anpassats till föreslagna belopp. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-08 Beteckning 2(2) Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse ändring i budget 2015, daterad 2015-04-08 Internbudget 2015-2017, daterad 2015-04-14 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Bilaga 1 2015-04-14 (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2013 2014 2014 2015 2016 2017 11 Nämnden 451 475 54 529 531 531 24 Turism 962 1 010 36 1 046 1 080 1 108 24 Konsumentinformation 57 63 1 64 66 67 30 Gemensam administration 720 794-45 749 784 807 32 Fritid 2 084 1 952 219 2 171 2 187 2 204 33 Kultur 7 307 7 212 480 7 692 7 877 7 802 34 Fritidsanläggninggar 14 710 14 215-902 13 313 13 680 14 894 35 Fritidsgård 2 231 2 137-102 2 035 2 086 2 012 36 Café/uthyrning -161 44 Grundskola 11 S:a Nettokostnad 28 372 27 858-259 27 599 28 291 29 425 INTÄKTER 11 Nämnden 24 Turism 24 20 20 20 20 24 Konsumentinformation 30 Gemensam administration 32 Fritid 33 Kultur 1 004 774 267 1 041 1 045 1 050 34 Fritidsanläggninggar 236 434 36 470 460 460 35 Fritidsgård 60 95 5 100 100 105 36 Café/uthyrning 1 326 1 193-55 1 138 1 141 1 156 44 Grundskola 40 S:a Intäkter 2 690 2 516 253 2 769 2 766 2 791 KOSTNADER 11 Nämnden 451 475 54 529 531 531 24 Turism 986 1 030 36 1 066 1 100 1 128 24 Konsumentinformation 57 63 1 64 66 67 30 Gemensam administration 720 794-45 749 784 807 32 Fritid 2 084 1 952 219 2 171 2 187 2 204 33 Kultur 8 311 7 986 747 8 733 8 922 8 852 34 Fritidsanläggninggar 14 946 14 649-866 13 783 14 140 15 354 35 Fritidsgård 2 291 2 232-97 2 135 2 186 2 117 36 Café/uthyrning 1 165 1 193-55 1 138 1 141 1 156 44 Grundskola 51 S:a Kostnader 31 062 30 374-6 30 368 31 057 32 216 784 807 784 807

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-02 Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Ianspråkstagande av investeringsmedel 2015 kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och slutföra investeringarna 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om att avsätta 80 tkr till kultur- och fritidsnämnden för inventarier 2015. Kultur- och fritidschefen ansöker om att få starta och slutföra investeringarna. 3. Ärendet Genom att Koordinaten har många dagliga besökare slits inventarier och nyanskaffningar är nödvändigt. Verksamhetsutveckling för biblioteket gör att nyinköp av bokhyllor behövs. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att starta och avsluta investeringarna. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och slutföra investeringarna. 5. Koppling till andra beslut och mål KF 2014-09-24 72 KFN 2015-02-09 3 6. Barn- och ungdomsperspektiv Se över barn och ungdomsverksamheternas behov under året. 7. Konsekvenser Ekonomi 80 tkr är avsatta till inventarier Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-02 Beteckning 2(2) Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse ianspråktagande av investeringsmedel 2015, daterad 2015-04-02 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (för åtgärd) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-13 Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Ekonomisk uppföljning för mars, Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Godkänna redovisning av den ekonomiska uppföljningen för mars 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning för mars. Prognosen för hela året är beräknat till ett nollresultat. Månadens resultat är +321 tkr. I jämförelse med 2014 så var månadens resultat +345 tkr. 3. Ärendet Driftbudget: Intäkter För sålda biljetter till vårens alla evenemang finns med i uppföljningen. Alla evenemang har inte varit än och därmed har vi inte fått alla kostnader. Överskott från sponsorsintäkter för kultur ska täcka höstens evenemang. Anslag: Omatchade periodiseringsnycklar mellan budget och utfall, är inte korrekt inlagt i ekonomisystemet. Kostnader Personal: begränsat med vikarier vid föräldraledighet, sjukskrivning och annat arbete. En obesatt tjänst där rekrytering pågår. Det finns en osäkerhet kring frånvaroavdragen i och med införandet av det nya lönesystemet. I dagsläget går det inte att ta fram löneunderlag för personal. Köp av verksamhet: avtal med utförare för drift och skötsel av idrottsplatsen är inte klart. Tjänster köps i nuläget från Kustbostäder. Risk för ökade kostnader finns bl. a för konstgräset. Många av verksamheter är säsongsbundna vilket medför mindre med verksamhet och därmed lägre kostnader under jan-feb, juni-juli och dec. Arbete med besöksnäringsstrategin startar nu när ny turistansvarig börjat sin Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-21 Beteckning 2(2) tjänst. Konsultkostnader kan tillkomma. Kostnader för arbetet med Oxelösunds kulturplan beräknas kunna finansieras inom ramen. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Utifrån ovanstående genomgång godkänna uppföljningen. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning för mars, daterad 2015-04-13 Ekonomisk uppföljning för mars, Kultur- och fritidsnämnden Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Kultur- och fritidsnämnden mars 2015 Verksamhetsrapport V2 helårsprognos Helårsprognos 2015 Bokslut 2014 Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse 11 Stöd till pol partier 529 0-529 0 475 0-452 23 24 Turism, konsumentinfo 1 110 20-1 130 0 1 073 17-1 078 12 30 Gemensam administration 749 0-749 0 794 21-795 20 32 Fritid 2 171 0-2 171 0 1 952 0-1 940 12 33 Kultur 7 692 1 041-8 733 0 7 212 1 142-8 174 179 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 13 313 470-13 783 0 14 215 476-14 669 23 35 Fritidsgård 2 035 100-2 135 0 2 137 125-2 160 102 36 Café/uthyrning 0 1 138-1 138 0 0 1 212-1 184 28 44 Grundskola 0 0 0 0 0 0 0 0 27 599 2 769-30 368 0 27 858 2 993-30 452 399 Ansvarsrapport RR per Kontogruppering Årsbudget Årsprognos Diff Ack budget Ack utfall Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 395 395 0 99 124 25 I Intäkter Bidrag 35100-35999 1 115 1 115 0 279 274-4 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 1 259 1 259 0 315 326 11 I Intäkter Anslag 39990 27 599 27 599 0 6 960 6 900-60 Summa: I Intäkter 30 368 30 368 0 7 652 7 624-28 K Kostnader Personal 50000-56330 -9 088-9 088 0-2 272-1 999 273 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-13 554-13 554 0-3 389-3 386 3 K Kostnader Köp av verksamhet 46300-80 -1 330-1 330 0-332 -333 0 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -6 396-6 396 0-1 659-1 586 73 Summa: K Kostnader -30 368-30 368 0-7 652-7 303 349 RAPPORTTOTAL 0 0 0 0 321 321 Kommentarer:

Intäkter Avgifter: biljettförsäljning för vårens alla evenemang genererar ett överskott. Anslag: Omatchande periodiseringsnycklar mellan budget och utfall, inte korrekt inlagt i ekonomisystemet. Kostnader Personal: begränsat med vikarier vid föräldraledighet, sjukskrivning och annat arbete. Obesatt tjänst, rekrytering pågår. Det finns en osäkerhet kring frånvaroavdragen i och med införandet av det nya lönesystemet. I dagsläget går det inte att ta fram löneunderlag. Köp av verksamhet: avtal med utförare för drift och skötsel av idrottsplatsen inte klart. Tjänster köps i nuläget från Kustbostäder. Risk för ökade kostnader finns bl a för konstgräset. Övrigt: säsongsbunden verksamhet, låga kostnader jan-feb, jun-jul, dec. Arbetet med besöksnäringsstrategin startar nu när ny turistansvarig börjat sin tjänst. Konsultkostnader kan tillkomma. Kostnaderna för arbetet med Oxelösunds kulturplan beräknas finansieras inom ramen. Årsprognosen är beräknat till ett nollresultat utifrån den planerade verksamheten. Månadens resultat är 321 tkr. Mars 2014 var resultatet 345 tkr. Ett lägre överskott för personal än 2015 och ett högre överskott på övriga kostnader. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef

Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 2015-04-08 OXL2 00 v 1.0 2012-06-07 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Taxor 2016 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Taxor 2016 för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas 2. Sammanfattning Mål- och budgetberedningen har begärt en översyn av nämndernas taxor/avgifter ur ett kostnads- och intäktsperspektiv. Kultur och fritidsnämnden skall besluta om taxor för 2016. I dokumentet finns jämförelser med tidigare år. När det gäller taxorna för idrottsområdet och biblioteket har jämförelser gjorts med andra kommuner. Några korrigeringar har gjorts utifrån jämförelserna med andra kommuner. Finansieringsgraden är i många fall svår att fastställa. 3. Ärendet Mål- och budgetberedningen har begärt en översyn av nämndernas taxor/avgifter ur ett kostnads- och intäktsperspektiv. I översynen ska de avgifter som nämnderna har möjligheten att påverka via självkostnadsprincipen ingå och nämnderna ska för varje avgift; - jämföra avgiftsnivån med avgiftsnivån i några grannkommuner - redovisa förändring/utveckling av avgiftsnivån över tid - bedöma i vilken grad nämndens kostnader för den aktuella tjänsten finansieras av avgiften - föreslå avgiftsnivå under aktuell budgetperiod Kultur och fritidsnämnden skall besluta om taxor för 2016. I anvisningarna för arbetet med mål och budget 2016-2018 ingår en översyn av arbetet med taxor. I förslaget till taxor 2016 redovisas taxans storlek över tid och jämförelser har gjorts med andra kommuner. Förslag till korrigeringar av avgiftsnivåer för 2016 är markerade med fet stil. Förskolor och skolor i Oxelösund använder anläggningarna kostnadsfritt. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2 (3) Datum 2015-04-08 Avgifterna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Taxorna är lägre för barn och ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Intäkterna från idrottsplatsens taxor har tidigare ingått i avtalet med OIK. Från 2015 sköter kultur- och fritidsförvaltningen bokningar och fakturering av alla som nyttjar idrottsplatsen enligt samma princip som för alla föreningar som använder kommunens olika anläggningar. Anläggningarna och föreningars verksamhet bidrar till förbättrad folkhälsa. Föreningars barn- och ungdomsverksamheter bidrag till ett tryggt och säkert samhälle och uppväxt. 3.1 Ekonomi och finansiering Intäkterna för taxorna för Ramdalens sim- och sporthall sköts av Medley AB enligt upphandlat avtal. Entreprenören ska följa beslut om taxor. Intäkter för gymnastiksalar och Breviks sporthall går till respektive skola. Intäkterna för Ramdalens IP och Koordinaten delfinansierar idrottsplats och bibliotek. 3.2 Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv Barn- och ungdomsverksamheter har lägre taxor, vilket är en tydlig prioritering. 3.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förslaget om taxor 2016 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter antas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-08 Förslag på taxor för Kultur- och fritidsnämnden daterad 2015-04-08 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare

Tjänsteskrivelse 3 (3) Datum 2015-04-08 Beslut till: Mål- och budgetberedningen (för kännedom) Kultur- och fritidschefen (för kännedom) Administrativ handläggare (för kännedom)

Information och anvisningar Mål- och budgetberedningen har begärt en översyn av nämndernas taxor/avgifter ur ett kostnads- och intäktsperpektiv. I översynen ska nämnderna: * För varje avgift jämföra avgiftsnivån med motsvarande avgiftsnivå i några grannkommuner (se mall) * För varje avgift redovsa förändring/utveckling av avgiftsnivån över tid (se mall) * För varje avgift bedöma i vilken grad som nämndens kostnader för den aktuella tjänsten finansieras av avgiften * För varje avgift föreslå avgiftsnivå under aktuell budgetperiod Vilka avgifter ska ingå i översynen? De avgifter som nämnden har möjlighet att påverka via självkostnadsprincipen 1 1 Kommunen får ta ut en avgift för tjänster och nyttigheter, som motsvarar kostnaden för att tillhandahålla desamma

Oxelösund Nyköping Trosa Gnesta Avesta/Fagersta * Not Taxa/avgift med förklaring Avgift 2013 Avgift 2014 Avgift 2015 Finansieringsgrad 2015 Förslag till avgiftsnivå 2016 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 1 Bibliotekstjänster Reservationer 10 kr 10 kr 10 kr 100% 10 kr 7 kr Fjärrlån 25 kr 25 kr 25 kr 50% 25 kr 10 kr 25 kr Övertidsavgifter per dag bok/fjärrlån/dvd 1 / 2 / 10 kr 1 / 3 / 10 kr 1 / 3 / 10 kr 25% 1 / 3 / 10 kr 4 / - / 4 kr 3 / 10 kr Expeditionsavgift krav 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr 50 kr Maximalt skuldbelopp 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 200 kr Hyra DVD/Video per vecka 25 / 10 kr 25 / 10 kr 25 / 0 kr 100% 25 / 0 kr 20 kr 25 kr 20 kr Scanning 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr 5 kr Laminering A4 / A3 10 / 20 kr 10 / 20 kr 10 / 20 kr 10 / 20 kr Fax inom Sverige 1:a sidan / följande sidor 30 / 5 kr 30 / 5 kr 30 / 5 kr 30 / 5 kr 5 kr / sida Fax utomlands 1:a sidan / följande sidor 40 /10 kr 40 / 10 kr 40 / 10 kr 40 / 10 kr 20 / 5 kr Kopiering/utskrifter A4 sv / A4 färg 2 / 5 kr 2 / 5 kr 2 / 5 kr 2 / 5 kr 2 / 10 kr 2 kr 2 kr 3 kr Kopiering/utskrifter A3 sv / A3 färg 10 / 20 kr 10 / 20 kr 10 / 20 kr 10 / 20 kr 4 / 20 kr 5 kr Kopior bildarkivet 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr Borttappat lånekort barn / vuxen 20 kr 15 / 30 kr 15 / 30 kr 15 / 30 kr 20 kr 25 / 10 kr 25 / 10 kr 20 / 20 kr 2 Hyra mötesrum Koordinaten Föreningar/studieförbund per timme 40 kr 50 kr 50 kr 25% 50 kr Företag/privat per timme 100 kr 120 kr 120 kr 100% 1 000 kr / 4 tim Oxelösunds kommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 3 Hyra Eventsalen Koordinaten Föreningar/studieförbund per tillfälle 275 kr 275 kr 275 kr 25% 275 kr Företag/privat upp till 4 timmar 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 100% 1 800 kr Företag/privat 4 timmar eller mer 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 100% 3 600 kr Oxelösunds kommun per tillfälle 175 kr 300 kr 300 kr 25% 300 kr Not Kommentar Uthyrning av mötesrum och eventsalen till företag/privat stoppades i december 2014 ärende om revidering av taxor kfn 150209, ks 150422, kf 150512, beslut kan komma om höjning för 2015 * Annan jämförelseort kan användas om t ex aktuell motsvarande avgift/verksamhet saknas i Nyköping, Trosa, Gnesta

Oxelösund Nyköping Trosa Södertälje Eslöv * Not Taxa/avgift med förklaring Avgift 2013 Avgift 2014 Avgift 2015 Finansieringsgrad 2015 Förslag till avgiftsnivå 2016 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 Hallar och planer per timme Ramdalens och Breviks sporthall Träning interna föreningar barn/ungdom 40 kr 40 kr 40 kr 40 kr 77 kr 165 kr 0 kr 35 kr Träning interna föreningar vuxna 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 170 kr 165 kr 360 kr 60 kr Träning externa föreningar barn/ungdom 65 kr 65 kr 65 kr 65 kr 359 kr 330 kr 800 kr Träning externa föreningar vuxna 220 kr 220 kr 220 kr 220 kr 359 kr 330 kr 800 kr Träning företag/privat 300 kr 300 kr 300 kr 359 kr 330 kr 800 kr Arrangemang/match barn/ungdom 65 kr 65 kr 65 kr 65 kr 224 kr Arrangemang/match vuxna 220 kr 220 kr 220 kr 220 kr 432 kr Arrangemang företag/privat 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr Extra städavgift Brevik (i förekommande fall) 300 kr 300 kr 300 kr 300 kr D-skolan, Peterslund, Dalgången gymn-sal Träning interna föreningar barn/ungdom 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 25 / 40 36 kr 0 kr 25 kr Träning interna föreningar vuxna 75 kr 75 kr 75 kr 75 kr 60 / 80 36 kr 125 kr 40 kr Träning externa föreningar barn/ungdom 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr 108 / 150 60 kr 200 kr Träning externa föreningar vuxna 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 108 / 150 60 kr 200 kr Arrangemang företag/privat 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 108 / 150 Simhallen per bana Träning interna föreningar barn/ungdom 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr 10 kr Träning externa föreningar vuxna 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr Arrangemang stora bassängen 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr Not Kommentar Intäkterna för Ramdalens sim- och sporthall tillfaller Medley * Annan jämförelseort kan användas om t ex aktuell motsvarande avgift/verksamhet saknas i Nyköping, Trosa, Gnesta Intäkterna för Brevik, D-skolan, P-lund, Dalg tillfaller resp skola Finanasieringsgraden kan inte anges då kostnaderna finns hos utbildningsförvaltningen resp Medley

Oxelösund Nyköping Katrineholm Sandviken Annan relevant jämförelseort * Not Taxa/avgift med förklaring Avgift 2013 Avgift 2014 Avgift 2015 Finansieringsgrad 2015 Förslag till avgiftsnivå 2016 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 Avgift 2015 Ramdalens idrottsplats per timme Konstgräs hel plan Interna föreningar utan elbelysn barn/ungdom 60 kr Interna föreningar med elbelysn barn/ungdom 90 kr 90 kr 90 kr 90 kr 51 / 71 kr 60 / 125 kr 75 / 245 kr Interna föreningar utan elbelysn vuxna 250 kr Interna föreningar med elbelysn vuxna 350 kr 350 kr 350 kr 450 kr 127 / 305 kr 400 kr 345 / 685 kr Externa föreningar utan elbelysn barn/ungdom 500 kr Externa föreningar med elbelysn barn/ungdom 700 kr 500 kr 500 kr 500 kr 525 / 1280 kr 1 060 kr 800 kr Externa föreningar utan elbelysn vuxna 500 kr Externa föreningar med elbelysn vuxna 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 525 / 1280 kr 1 060 kr 800 kr Konstgräs halv plan Interna föreningar utan elbelysn barn/ung / vux 50 kr barn/ung vuxna Interna föreningar med elbelysn barn/ung / vux 60 kr 60 kr 60 / 200 kr 60 / 300 kr 40 / 125 kr 175 / 345 kr Externa föreningar utan elbelysn barn/ung / vux 300 kr Externa föreningar med elbelysn barn/ung / vux 450 kr 450 kr 300 kr 300 / 400 kr 400 kr Naturgräs hel plan Interna föreningar barn/ungdom 40 kr 50 kr 50 kr 60 kr 41 / 61 kr Interna föreningar vuxna 105 kr 105 kr 105 kr 300 kr 96 / 305 kr Externa föreningar barn/ungdom 415 kr 415 kr 415 kr 420 kr 1 050 kr Externa föreningar vuxna 415 kr 415 kr 415 kr 520 kr 1 050 kr Naturgräs halv plan Interna föreningar barn/ungdom / vuxna 30 kr 40 kr 40 kr 40 / 200 kr 31 / 55 kr Externa föreningar barn/ungdom / vuxna 250 kr 250 kr 250 kr 250 / 300 kr 80 / 203 kr Friidrottsbanor Interna föreningar barn/ungdom / vuxna 40 kr 40 kr 60 kr 60 / 120 kr 40 / 96 kr Externa föreningar barn/ungdom / vuxna 100 kr 100 kr 120 kr 120 / 240 kr 525 kr Arrangemang företag/privat 220 kr 220 kr 220 kr 400 kr Not Kommentar Till och med 2014 erhåll OIK intäkterna för Ramdalens idrottsplats och därför kan inte finansieringsgraden anges Taxorna är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Förskolor och skolori Oxelösund använder anläggningar kostnadsfritt. * Annan jämförelseort kan användas om t ex aktuell motsvarande avgift/verksamhet saknas i Nyköping, Trosa, Gnesta

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Beteckning 1(4) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Mål och budget 2016 Konsekvensbeskrivning 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: 1. Godkänna konsekvensbeskrivningen 2. Godkänna förslaget till investeringsbudgeten 3. Godkänna förslaget om nytt kommunmål 4. Godkänna förslaget på ändringar i kommunmålen 5. Godkänna förslaget på redovisning av särskilt uppdrag från omvärldsanalysen om nationella kulturmål/sörmlands kulturplan 2. Sammanfattning I konsekvensbeskrivningen ska varje nämnd beskriva vad som kan göras inom den preliminära ramen för 2016. Varje verksamhet är redovisade och i inledningen finns en allmän beskrivning. Under rubriken slutsatser finns de aktiviteter som vi inte kan genomföra. Kultur och fritidsnämnden har ett uppdrag angående de nationella kulturmålen som finns redovisat i ett av underlagen. 3. Ärendet I konsekvensbeskrivningen ska varje nämnd beskriva vad kan göras inom den preliminära ramen för 2016. Varje verksamhet är redovisade och i inledningen finns en allmän beskrivning. Under rubriken slutsatser finns de verksamheter vi inte kan genomföra. Biblioteket kommer inte att fullt ut kunna följa bibliotekslagen. Kulturverksamheten kan inte fullt ut följa de nationella målen som även gäller för kommunen. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Beteckning 2(4) Följande slutsatser/behov finns utöver preliminär ram: 1. Satsning på kulturverksamhet för unga, 100 tkr 2. Öka bidrag till föreningar och studieförbund, 300 tkr 3. Ökade mediaresurser till bilblioteket för läsfrämjande åtgärder för barn och unga, media på finska, arabiska m.fl. språk, lättläst litteratur för vuxna, e-böcker, 200 tkr. 4. Ökat behov av och krav på arbete med analys och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt jämförelse med andra och deltagande i kommunövergripande ar betsgrupper gör att ytterligare personalresurser behövs, 200 tkr. 5. Ramdalens idrottsplats ökade driftsanslag utifrån vilka beslut om förändringar som träffas. Nytt kommunmål och målformuleringar I beslutsunderlaget preliminära mål och Bilaga_6 - Preliminära mål finns en mall med frågeställningar. Tanken är att förtroendevalda ska svara på frågorna under sammanträdet. Mål är en politisk fråga. Uppdrag för nämnderna att redovisa i samband med konsekvens-beskrivningen - Nationella kulturmål / Sörmlands kulturplan (KFN) Detta beskrivs i separat underlag vid namn uppdrag nationella kulturmål. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna beslut. 5. Koppling till andra beslut och mål Taxor och avgifter beslutas enligt KFN 2015:22 6. Barn- och ungdomsperspektiv Bidrag till föreningar med barn och ungdomsverksamhet minskar, vilket påverkar barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Biblioteket har 34 språk. Media för barn och unga ingår i flera av språken. Genom lägre anslag minskar möjligheterna till hemspråksläsning och upplevelser. Bibliotekslagen betonar vikten av satsningar på barn och ungdomars läsning. Genom minskning av anslaget så minskar resurserna till läspedagogiskt arbete tillsammans med Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Beteckning 3(4) skolorna. Kulturverksamhet för ungdomar minskar och därmed också ungas möjligheter att uttrycka tankar och åsikter på fler uttryckssätt t.ex genom teater, dans. 7. Konsekvenser Ekonomi Följande behov finns utöver tilldelad ram: 1. Satsning på kulturverksamhet för unga, 100 tkr 2. Öka bidrag till föreningar och studieförbund, 300 tkr 3. Ökade mediaresurser till bilblioteket för läsfrämjande åtgärder för barn och unga, media på finska, arabiska m.fl. språk, lättläst litteratur för vuxna, e-böcker, 200 tkr. 4. Ökat behov av och krav på arbete med analys och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt jämförelse med andra och deltagande i kommunövergripande ar betsgrupper gör att ytterligare personalresurser behövs, 200 tkr. Ramdalens idrottsplats ökade driftanslag utifrån vilka beslut om förändringar som träffas. Personal/fackligt Förslaget har funnits med i samverkan med de fackliga organisationerna Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Mål och Budget 2016, daterad 2015-04-07 Konsekvensbeskrivning KFN, daterad 2015-04-08 Förslag till investeringar, daterad 2015-04-07 Preliminära mål Bilaga_6 - Preliminära mål Uppdrag nationella kulturmål, daterad 2015-04-07 Conny Zetterlund Kultur och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelsen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Beteckning 4(4) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324

Preliminära kommunmål Mod och framtidstro I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Det betyder att vi vågar bryta mönster och prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Vi är stolta och gör andra stolta genom att lyfta goda exempel och marknadsföra kommunen och dess verksamheter. Det vi gör, gör vi utifrån våra ledord medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet. Kommunfullmäktiges mål 2016 Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka Medborgarna ska känna stolthet över Oxelösund (genomföra mätning) Redovisa brutna mönster och nya arbetsmetoder Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse (ingångsvärdet)

Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp med trygga föräldrar i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål 2016 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen ska öka. Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) ska öka. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Brukare i familjestöds öppenvård ska vara minst lika nöjda som genomsnittet i andra kommuner. Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse (ingångsvärdet)

God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål 2016 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska förbättras (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Medborgarnas självupplevda hälsa ska förbättras Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse (ingånsvärdet)

Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål 2016 Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga ska öka Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård, ska öka Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård, ska öka Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse

Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål 2016 Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum ska öka Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa Andel hushåll med tillgång till stadsnät Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet Antal nyproducerade bostäder Antal nya företag per 1000 invånare Turismens omsättning i Oxelösund Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse

Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mål 2016 Avvikelse från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och 2 % 2017 Nettokostnadsandelen ska minska Kommunkoncernens soliditet ska öka Medarbetarengagemang totalt i kommunen ska öka Sjukfrånvaron ska minska Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor ska öka Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse

Oxelösunds kommun Kultur och fritidsförvaltningen 2015-04-07 Investeringar 2016-2018 2016 2017 2018 Inventarier Koordinaten 80 80 80 IT biblioteket. Konvertering till nationellt katalogsystem för bibliotek forts arbete från 2015 100 Ramdalens IP tidigare beslut 100 Summa 180 180 80 Inventarier Koordinaten Genomföra ommöblering genom att Sverige nationellt har bytt katalogsystem för bibliotek. Arbetet är påbörjat under 2015 och konverteringen av data genomförs 2016. Genom stor besöksantal 247.800 2014 slits möbler snabbt. Bibliotekslagens krav på media på andra språk gör att ommöblering och uppbyggnad av media på andra språk är nödvändig. Ommöblering måste ske utifrån konvertering till nationellt bibliotekssystem. Konvertering bibliotek IT IT-biblioteket Sverige har bytt standard för bibliotek till motsvarande system som finns i europa och världen.systemet baserar sig på siffror inte bokstäver. Arbetet är påbörjat under 2015 och konverteringen av data genomförs 2016. Under både 2015 och 2016 märks böcker om och ommöblering sker. Detta är nödvändigt att genomföra 2016. Ramdalens IP Tidigare avsattes 100 tkr till en asfalterad aktivitetsplan av platsen för fd "hockeyrinken" Kan sannolikt samordnas med handlingsplan och tidplan som kommunchef och ekonomichef tar fram utifrån Rambölls statusrapport av Ramdalens IP. Conny Zetterlund Kultur och fritidschef

Preliminär ekonomisk ram - mall för konsekvensbeskrivning 2015-04-08 Vilken verksamhet kan nämnden bedriva 2016-2018 utifrån preliminär ram (utgå från nivån 2015): Inledning Rapporterna Genomlysning av kommunens verksamheter visar inga större negativa avvikelser vad gäller kvalitet/resultat och/eller resursåtgång för kultur och fritids verksamheter. Fritidanläggningarna är den verksamhet som har haft ökade kostnader sedan 2012, en följd av de investeringar som gjorts på Ramdalens idrottsplats och simoch sporthall. Nettokostnaden för biblioteks- och kulturverksamhet har haft ungefär samma nivå sedan 2008. Graden av intäktsfinansiering för biblioteks- och kulturverksamhet är högre än jämförelsekommunerna och har ökat över tid. Organsationen av arbetet i Allaktivitetshuset Koordinaten ger en hög grad av effektivitet både när det gäller personal och lokaler. Stort fokus på medborgar- och kundperspektiv. En framgångsfaktor är det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet med långt-gående samverkan med både lokala och regionala aktörer. Medborgarundersökningar och medarbetarenkäter visar höga värden för Nöjd-Medborgar-index och Nöjd Medarbetar-Index. Besökstalen på Koordinaten är en av de högsta av biblioteken i Sverige, 2014 var ett rekordår med drygt 700 personer om dagen. Övriga förvaltningar inom Oxelösunds kommun använder Koordinatens lokaler kostnadsfritt som mötesplats t ex seniorcafé/aktiviteter i omsorgen, som informationscentrum t ex utställning av detaljplaner, för skoldatateket, utbildningar och sammanträden. Minskade budgetramar under några år tillbaka har begränsat möjligheterna till utveckling av verksamheten. Behovet av och krav på arbete med analys och uppföljning av både verksamhet och ekonomi samt jämförelser med andra har ökat markant. För att kunna möta det behovet/kraven kommer ytterligare resurser i form av personalförstärkning att behövas. Bibliotek Biblioteket ska följa bibliotekslagen som har reviderats och har ny lydelse från 2014. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Prioriterat arbete för barn och unga. Detta innebär samarbete med skolor,

förskolor m.fl. Tillsammans med skolorna bedrivs läsfrämjande arbete som t.ex. boksamtal, bokpresentationer samt utbildning i informationssökning och källkritik. Detta bidrar till goda resultat i förskola/skola. Biblioteket/Koordinatens öppettider ger en hög tillgänglighet. Kostnadsfria lån av media enligt bibliotekslagen. Utökat samarbete med vård- och omsorg utifrån att befolknings-förändringen innebär alltfler äldre t.ex utvecklingsprojekt Möte med litteratur. Biblioteks- och kulturverksamhet finns på Björntorp och Sjötången samt boken kommer verksamhet i hemmen för de som inte själva kan komma till biblioteket. Talböcker finns för personer med syneller läshandikapp. Samarbete med omsorgen och funktionsstöd. Seniorcaféerna tillsammans med anhörigstöd och föreningar två gånger per vecka. Biblioteket är en mötesplats och ett informationscenter enligt bibliotekslagens intentioner. Utställningsmöjligheter och mötesrum erbjuds. Erbjuda konsumentvägledning. Aktivt arbete med hemsidan och e-tjänster. Kommunen har 34 språk och biblioteket ska enligt bibliotekslagen tillhandahålla media för alla åldrar på ett antal språk som t.ex. finska, arabiska, persiska, spanska osv. Även lättläst litteratur för vuxna ingår. Samarbete med Campus med komvux och SFI. Möjligheter att studera på hemmaplan enligt bibliotekslagen. Slutsatser Jämfört med 2014 kommer biblioteket få svårt att genomföra satsningen på 300 tkr som gjordes 2015. Den var avsedd att stärka bibliotekets mediabestånd när det gäller finska, arabiska och andra språk, lättläst för vuxna, e-böcker och läsfrämjande arbete för barn och unga. Detta medför att biblioteket inte uppfyller bibliotekslagen. En minskning med 200 tkr. Resurser behöver tillföras från integrationsplanen t.ex för media, datorer, kulturaktiviteter. Resurser behöver tillföras från finskt förvaltningsområde framförallt för media och tidningar/tidskrifter. Kultur Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål. De är grunden för den kommunala kulturpolitiken. I Sörmland finns en Sörmländsk kulturplan som är en del av den. Utifrån dagens budget så kan vi upprätthålla en kulturverksamhet på en smal nivå men med konsekvenserna att vi inte uppfylla de nationella kulturmålen. Kulturaktiviteter som finansieras av sponsring och biljettintäkter. Utställningar i två gallerier, kostnaderna täcks via intäkter. Evenemangskalender på visitoxelosund.se.

Pågående arbete med kulturplan för Oxelösund. Barns rätt till kultur prioriteras t.ex teater, utställningar, skapande verksamhet Begränsad kulturverksamhet för ungdomar. För att kunna fortsätta behövs ökade resurser. Arbete med kulturarvet i Oxelösundsarkivet. Samarbete med kulturföreningarna t.ex kulturstigen, Ålö, Femörefortet, Skärgårdsmuseet, Sjöfartsmuseet Bidrag till kulturföreningar, vilket också innebär att högtidsevent och kulturprogram genomförs i Oxelösund. Bidrag till studieförbund med fri och frivillig utbildningsverksamhet samt möten mellan människor. Kultur- och eldsjälsstipendier. Nationella kulturmål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Den ska prägla samhällets utveckling och innehålla kreativitet, mångfald samt konstnärlig kvalitet. Kulturarvet ska vara levande, bevaras, användas och utvecklas. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas. Alla ska kunna delta. Slutsatser: 1. Jämfört med 2015 kommer satsningen på bidrag till kulturföreningar och studieförbund 2016 att minskas med 80 tkr. 2. De nationella målen för kultur kan inte uppfyllas t.ex. kulturarvet och kultur för ungdomar. 3. Barns rätt till kultur uppfylls men inte ungas. För att kunna utveckla arbetet med kultur för unga behövs mer resurser, 100 tkr. 4. Kulturaktiviteter genomförs men för att uppfylla de nationella målen med kvalitet, förnyelse och spegla samhällsutveckligen behöver kommunen avsätta ett belopp för kulturaktiviteter i budgeten. 5. För integration/nyanlända eller finskt förvaltningsområd skulle Koordinaten kunna vara en resurs om ekonomiska möjligheter ges. Turism Arbete med att synliggöra besöksmål och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Arbeta för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl a utbildning av företag och föreningar inom besöksnäringen. Arbeta för att få företag och föreningar delaktiga i projekt och processer inom besöksnäringen för att locka fler besökare, utveckla verksamheten och skapa högre omsättning. Förstärka möjligheterna till utveckling av besöksnäringen tillsammans med

regionen. Ny besöksnäringsstrategi håller på att arbetas fram tillsammans med besöksnäringens företag och föreningar. Destinationsutveckling av Oxelösund. Följa näringslivsstrategin. Tillsammans med kommunens informationsstrateg ta fram och utveckla trycksaker som Sommarmagasinet och Pocketguiden samt andra turistbroschyrer. Förnya hemsidan visitoxelosund.se som är sammankopplad med visitsormland.com. Samverka med Nyköping, regionen/regionförbundet, Sörmlandsturism AB samt Östergötland. Hålla den auktoriserade turistbyrån öppen året runt. Slutsatser 1. I Oxelösund finns stora möjligheter att öka besöksnäringen. För att kunna genomföra intentionerna i Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023 behövs ekonomiska medel. Kommunen och företagen behöver göra gemensamma satsningar. Fortsatt arbete med lokala projekt inom affärsutveckling tillsammans med Nyköpings kommun och Regionförbundet kan inte genomföras. Vilket får som följd att målet att tillsammans med regionen fördubbla besöksnäringen fram till 2023 från Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023 blir svårt att uppnå. Fritidsgård Öppethållande måndag-torsdag 15-21 och fredag 15-23. Ungdomsverksamheten bedrivs med utgångspunkt från Koordinaten. Lokaler och verksamhet samutnyttjas t.ex. används Eventsalen vid discon, rockkonserter, tävlingar som Livekarusellen eller Danskarusellen. Aktiviteter i källaren som musikstudio, replokaler och rum för teatergrupperna. Samtal dagligen med ungdomar för att ge stöd till ungdomars utveckling bärande relationer. Stötta ungdomar i att själva arrangera aktiviteter. Gruppaktiviteter som t.ex. Matmys, sätta upp teaterföreställning, göra film Samverkan med skola, polis och socialtjänst. Samverkan med studieförbund. Samverkan med föreningar kring Valborg, Halloween, Sommarcamp och andra lovaktiviteter Aktiviteter vid riskhelger t.ex. resa till Gröna Lund på skolavslutningen. Arbeta med genusperspektiv.

Slutsatser 1. Behov finns att utveckla arbetet med kultur för unga,100 tkr, t.ex dans och mer teater. Fritid Fritidsverksamheten har inget lagstöd men finns med i SKLs och olika myndigheters rapporter om folkhälsa och friskvård. Fritid står också för kommunernas samverkan med civilsamhället och är en demokratisk möjlighet till dialog för kommunen. Tillsyn av fritidsanläggningar och skötsel och drift av Ramdalens idrottsplats. Arbete med stöd och bidrag till föreningar och anläggningsstöd. Samarbete med föreningar kring lovaktiviteter och skolsamverkan. Bidrag till barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Idrotts- och eldsjälsstipendier. Slutsatser Den satsning på bidrag till barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar som gjordes 2015 med 300 tkr kommer att minskas med 220 tkr. Status- och åtgärdsrapport från Ramböll för Ramdalens idrottsplats visar att de årliga driftkostnaderna för Ramdalens idrottsplats är 1.500 tkr i nuvarande skick. Kostnaderna kan diskuteras utifrån ambitionsnivå. Därtill kommer kostnader för el/va, hyra till KS, kapitalkostnader, drift av maskiner mm. Sammanlagda årliga driftkostnader blir 2.800 tkr minus intäkterna 200 tkr och nettokostnad blir därmed 2.600 tkr. Vilken måluppfyllelse som kan uppnås utifrån preliminär ram: Trygg och säker uppväxt Risk för bristande måluppfyllelse utifrån minskade resurser till läsfrämjande arbete och bidrag till föreningar. Biblioteket prioriterar arbete för barn och ungdomar. Lässtimulerande arbete och träning i informationssökning är viktigt för kommunens mål om godkännda betyg. Arbetet sker i samverkan med förskolor och skolor. Fritidsgårdens arbete med ungas fritid stärker ungas självkänsla och trygghet. Hjälper unga att utveckla intressen och är förebyggande. Nätverkssamarbete med skola, socialtjänst och polis.

Fritid i samarbete med föreningslivet ger stöd till ungdomar under fritiden. Hjälper unga att utveckla intressen och stärker delaktigheten i samhället. Är förebyggande. Aktiviteter vid lov och riskhelger. Allaktivitetshuset Koordinaten som upplevelse och mötesplats. God folkhälsa Risk för bristande måluppfyllelse utifrån minskade resurser till föreningsbidrag. Bättre måluppfyllelse kan nås med större marknadsföringsmöjligheter som ökar medvetenheten om kultur- och fritidslivet. Satsningar på fritidsanläggningar skapar goda möjligheter för innevånarna att få ett friskt och hälsosamt liv Ge föreningarna goda förutsättningar att göra satsningar för barn, unga och vuxna. Vandringsvägar/stigar som Hälsans stig, Kulturstigen, Sörmlandsleden och cykelleder är positiva möjligheter för människor Biblioteket kan genom olika media ge information och tips om olika vägar till bättre hälsa Allaktivitetshuset Koordinaten. Trygg och värdig ålderdom God måluppfyllelse med undantag för minskade resurser för media på finska och bidrag till föreningar. Biblioteket finns inom äldreomsorgen. Björntorp och Sjötången har regelbundna besök. Filmvisning och högläsning på äldreboende. Seniorcafé på Koordinaten i samverkan med vård- och omsorg och föreningar. Boken kommer för äldre som inte kan komma till biblioteket. Talböcker för syn och läshandikappade. Arbete med kulturombud i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen. En meningsfull fritid för äldre genom samverkan med föreningar t.ex. SPF, PRO, Röda korset. Attraktiv bostadsort God måluppfyllelse men kan bli bättre med större marknadsföringsmöjligheter som visar en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare. Marknadsföring av Oxelösund genom samverkan mellan företag, föreningar och kommunen. Aktivt arbete med webbplatser, sociala medier och e-tjänster. Ny hemsida för visitoxelosund som är sammankopplad till visitsormland.

Genom kultur- och fritidsaktiviteter skapa ett samhälle som är kreativt och intressant för alla åldrar. Genom föreningsaktiviteter skapa ett gott samhälle som är intressant att bo i. Biblioteket är viktigt för kompetens, kunskapsutveckling, information och demokrati. Koordinaten som allaktivitetshus ger ett levande centrum och många möjligheter till aktiviteter Konsumentvägledning för kommunens innevånare. Hållbar utveckling God måluppfyllelse. Koordinatens arbetsorganisation och strategi skapar en attraktiv arbetsplats med stort medarbetarengagemang. Utveckling av besöksnäringen kan ge kommunen ökade skatteintäkter och därmed stabilare ekonomi. Kultur bidrar till diskussioner i samhället och är därmed ett bidrag till demokrati och delaktighet. Gör även många uttryckssätt synliga t.ex. konst, musik, teater. Kultur har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Stöd till föreningar och fritidsanläggningar bidrar till folkhälsan.

Preliminära mål - mall för konsekvensbeskrivning Nämndens synpunkter på det nya kommunmålet Mod och framtidstro - Att lägga till kommunmålet? - Kommunmålets beskrivning? - Målen för 2016? Förslag på andra mål för 2016? Nämndens synpunkter på den nya strukturen (prioriteringar och mått har ersatts av mål för 2016) Nämndens synpunkter på föreslagna mål för 2016 under respektive kommunmål. Förslag på andra mål?

Rapport Datum 2015-04-10 Beteckning 1(3) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Uppdrag för nämnderna att redovisa i samband med konsekvens-beskrivningen - Nationella kulturmål / Sörmlands kulturplan (KFN) Vad kan göras inom befintlig ram? Kulturaktiviteter som finansieras av sponsring och biljettintäkter. Utställningar i två gallerier, kostnaderna täcks via intäkter. Evenemangskalender på visitoxelosund.se. Pågående arbete med kulturplan för Oxelösund. Barns rätt till kultur prioriteras t.ex teater, utställningar, skapande verksamhet Begränsad kulturverksamhet för ungdomar. För att kunna fortsätta behövs ökade resurser. Arbete med kulturarvet i Oxelösundsarkivet. Samarbete med kulturföreningarna t.ex kulturstigen, Ålö, Femörefortet, Skärgårdsmuseet, Sjöfartsmuseet m.fl. Bidrag till kulturföreningar, vilket också innebär att högtidsevent och kulturprogram genomförs i Oxelösund. Bidrag till studieförbund med fri och frivillig utbildningsverksamhet samt möten mellan människor. Kultur- och eldsjälsstipendier. Ev. påverkan på mål i M&B? Bättre måluppfyllelse för alla kommunmål särskilt Mod och framtidstro. Uppskattning av kostnader för eventuella delar som inte ryms inom befintlig ram. Kostnader presenteras under nästa rubrik. 1. Kulturverksamhet för ungdomar 2. Sörmlands kulturplan medel till deltagande i olika projekt 3. Fler kulturaktiviteter i enlighet med de nationella målen 4. Integration/nyanlända och finskt förvaltningsområde 5. Kulturarvsarbete Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324