MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort sett enligt plan med färre vårdplatser och lägre medelvårdtid än 2015. Det finns en förskjutning från sluten vård till öppen vård i omhändertagandet av patienterna på Hallands sjukhus jämfört med föregående år. Besöken på akutmottagningarna är 2 procent fler jämfört med 2015, och samtidigt minskar antalet patienter som skrivs in i sluten vård. Höstens lokala mätning av VRI samt följsamhet till basala hygien- och klädrutiner visar en mindre negativ utveckling för VRI och basala hygienrutiner och analys pågår för adekvata åtgärder. Prognosen för året är minus 195 mnkr, varav 115 mnkr avser egen verksamhet och 80 mnkr avser regionvård. Sjukhuset bedöms klara det totala produktionsuppdraget 2016 och prognosen förutsätter detta. Produktion Kvalitet Personal Ekonomi Det finns en förskjutning från sluten vård till öppen vård i omhändertagandet av patienterna på Hallands sjukhus jämfört med föregående år. Medelvårdtiden har i jämförelse med föregående år fortsatt att minska och är under budgeterad nivå. En svagt nedåtgående trend kan ses för tillgängligheten både till besök och behandling, där tillgängligheten till nybesök är hänförbar till hudkliniken. Antalet besök på akutmottagningarna har ökat med 2 procent jämfört med samma period föregående år och består av öppenvårdsbesök. Sjukhuset bedöms klara det totala produktionsuppdraget 2016. Hallands sjukhus har under hösten genomfört punktprevalensmätning gällande vårdrelaterade infektioner (VRI) samt följsamhet till basala hygien- och klädrutiner. Resultatet för följsamhet till klädregler ligger något över vårens resultat, medan resultaten för VRI och basala hygienrutiner ligger något under vårens resultat. Analys pågår för adekvata åtgärder. Antalet dagar med betalningsansvar för kommunerna i Halland har nästan halverats vid jämförelse med motsvarande period 2015. Sjukfrånvaron sett till rullande 12 för Hallands sjukhus är något över målvärdet. Vid jämförelse mellan 12-månadersperioder under de två senaste åren har närvarotiden minskat motsvarande cirka 3 tjänster. Anlitandet från bemanningsföretag har ökat jämfört med 2015 och beror på uppkomna vakanser och föräldraledigheter. Utfallet för perioden är minus 167 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 164 mnkr där 95 mnkr gäller egen verksamhet och 72 mnkr gäller regionvård. Prognosen för 2016 bedöms efter perioden till minus 195 mnkr, varav 115 mnkr avser egen verksamhet och 80 mnkr avser regionvård. Kostnadsutvecklingen ligger i nivå med budget.
2(14) Produktion Det finns en förskjutning från sluten vård till öppen vård i omhändertagandet av patienterna på Hallands sjukhus jämfört med föregående år. Medelvårdtiden har i jämförelse med föregående år fortsatt att minska och är under budgeterad nivå. En svagt nedåtgående trend kan ses för tillgängligheten både till besök och till behandling. Antalet besök på akutmottagningarna har ökat med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Det finns en förskjutning från Varberg till Halmstad av barn som söker akutmottagning. Sjukhuset bedöms klara det totala produktionsuppdraget 2016. Hallands Sjukhus, november Utfall ack 2015 Utfall ack 2016 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget% Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) 37 093 36 487-606 -1,6% 35 859 628 1,8% 39 225 Fakturerade DRG poäng SV(Sjukhus) 33 613 32 772-841 -2,5% 32 930-158 -0,5% 36 020 Case mix index SV (Sjukhus) 0,9062 0,8982-0,0080 0,9183 Antal vårdtillfällen (Klinik) 39 279 38 381-898 -2,3% 40 027-1 646-4,1% 43 802 Antal DRG poäng SV (Klinik) 34 702 34 306-396 -1,1% 35 439-1 133-3,2% 38 754 Case mix index SV (Klinik) 0,8835 0,8938 0,0104 0,8848 Antal disponibla vårdplatser 529 500-29 -5,5% 527-27 -5,2% 528 Beläggningsgrad 91,2% 92,3% 1,1% 1,2% 92,6% 0% -0,3% 92% Medelvårdtid 4,10 4,03-0,08-1,9% 4,08-0,06-1,4% 4,08 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,969 0,955-0,013-1,4% 0,929 Antal DRG poäng ÖV 5 219 5 294 75 1,4% 5 233 61 1,2% 5 674 Antal besök DRG ÖV 42 649 43 480 831 1,9% 41 671 1809 4,3% 45 254 Case mix index ÖV 0,1224 0,1218-0,0006-0,5% 0,1254 Cytostatika läkem 1 085 903-182 -16,7% 808 96 11,9% 875 Antal Läkarbesök 248 700 252 718 4 018 1,6% 252 927-209 -0,1% 274 749 Antal sjukv beh 166 047 171 046 4 999 3,0% 162 596 8 450 5,2% 176 630 Sluten vård Ackumulerat efter november månad har Hallands sjukhus haft 898 färre klinikvårdtillfällen än samma period föregående år. Detta följer den lätt nedåtgående trend av inskrivningar i slutenvård som kan ses sedan början av 2015, se figur 1 i bilaga Produktion. Differensen består ungefär till hälften av akuta vårdtillfällen och till hälften av planerade vårdtillfällen. Bakom förändringen av akuta vårdtillfällen ligger en minskad inskrivningsfrekvens på akutmottagningarna där fler patienter blir färdigbehandlade. Förändringen motsvarar ungefär 900 vårdtillfällen men vägs till hälften upp av ett ökat antal förlossningar, vilka räknas som akuta vårdtillfällen. Förändringen av planerade vårdtillfällen beror till stor del på en poliklinisering av ett antal ingrepp inom kirurgikliniken och öron-, näs och halskliniken.
3(14) I uppställningen ovan ses en betydande skillnad i avvikelse mot budget mellan sjukhusperspektivet och klinikperspektivet. Orsaken till detta är att årsbudget för sjukhusperspektivet är Hallands sjukhus uppdrag. Klinikperspektivet bygger på verksamheternas samlade produktionsplaner, vilka summerar upp till 1069 klinik-drgpoäng mer än produktionsuppdraget. Ackumulerat utfall efter november är ett mindre underskott gentemot budget för slutenvården, vilket vägs upp av ett överskott i den DRG ersatta öppenvården. Antalet vårdplatser har hittills i år varit 27 färre än budgeterat. Minskningen av antalet inskrivningar i slutenvård jämfört med föregående år motsvarar ungefär 11 av dessa vårdplatser. Medelvårdtiden är till och med november lägre än föregående år och under budgeterad nivå. Minskningen i jämförelse med föregående år motsvarar i enlighet med samma resonemang som ovan ungefär 9 vårdplatser. Utvecklingen av medelvårdtiden framgår av figur 2 i bilaga Produktion. Någon bieffekt av den minskande medelvårdtiden i form av ett ökat antal återinskrivningar kan inte ses. Andelen vårdtillfällen som utgörs av återinskrivningar inom 14 dagar har haft en minskande trend under första halvåret 2015 för att sedan plana ut på en stabil nivå på runt sju-åtta procent vilket fortsatt in på 2016, se figur 3 i bilaga Produktion. Det bör poängteras att detta mätetal skiljer sig från det som används i Öppna jämförelser vilket mäter på 30 dagar och där urval sker enbart på ett mindre antal diagnoser och på patienter över 65 år. Hallands sjukhus uppföljning kring återinskrivningar är under utveckling och kommer till 2017 ha bättre möjligheter till jämförelser med nationella mått. Mottagningsbesök 252 718 läkarbesök har utförts till och med november, vilket är i nivå med budgeterad volym och en ökning med 1,6 procent jämfört med samma period 2015. Ungefär en tredjedel av ökningen mot föregående år utgörs av besök på akutmottagningarna. Antal utförda sjukvårdande behandlingar är för perioden 171 046, vilket är en ökning med 3 procent jämfört mot 2015. Tillgänglighet Tillgängligheten för väntande till nybesök och behandling inom 60 dagar har under 2016 haft en nedåtgående trend jämfört med tidigare år, se figur 4 i bilaga Produktion. Den sjunkande totalsiffran för tillgänglighet för väntande till nybesök är hänförbar till en sjunkande tillgänglighet på hudkliniken, vars verksamhet är en del av Vårdval Halland specialiserad vård. En handlingsplan är upprättad och arbete pågår. Exkluderas hudkliniken har Hallands sjukhus efter november en tillgänglighet på 84 procent till nybesök, vilket är samma tillgänglighet som motsvarande period 2015. Även tillgängligheten för väntande till behandling inom 60 dagar ses en svagt nedåtgående trend sedan årsskiftet och tillgängligheten efter november var 77 procent. Störst svårighet att klara tillgängligheten finns inom kirurgi, urologi och gynekologi.
4(14) Tillgängligheten för utförd vård, vilken mäts med en månads fördröjning, var efter oktober 80,4 procent för nybesök och 74,2 procent för den grupp operation/behandling som rapporteras till SKL och kan följas via vantetider.se. Sett till rullande medelvärden för 12 månader ses en stabil nivå för nybesök under året medan tillgängligheten sjunker något för operation/behandling. Samtidigt kunde en ökning ses i den gruppen som rapporteras till SKL av antalet genomförda operationer/behandlingar inledningsvis under året för att sedan plana ut under sommaren och hösten. Se figur 5 och 6 i bilaga Produktion. För andelen återbesök inom måldatum till läkare ses sedan förra året en lätt nedåtgående trend med rullande medelvärden för 12 månader strax under 70 procent. Utfall i november var 67 procent. Vårdgaranti Hallands sjukhus skickar varje månad cirka 700 vårdgarantier för nybesök och 240 för behandling hos annan vårdgivare. Främst rör det sig om ögonsjukvård som står för hälften av de skickade besöken och tre fjärdedelar av behandlingarna. Rullande medelvärden om 12 månader visar inledningsvis under året en lätt nedåtgående trend för besök, vilken under sommaren planat ut, och en relativt stabil nivå för behandlingar. Se figur 7 bilaga Produktion. Akutmottagningarna Antalet besök till akutmottagningarna har till och med november varit 1336 (1,8 procent) fler än samma period föregående år. Hela ökningen ligger i öppenvårdsbesök. Se figur 8 i bilaga Produktion. Sett till besök som resulterar i en inskrivning i slutenvården ses en minskande trend som hänger samman med ett aktivt arbete där allt mer undersökningar och provtagningar görs på akutmottagningarna, för att försöka undvika inskrivning i sluten vård. En bieffekt av detta är att en lägre andel av patienterna har handläggningstider under fyra timmar. Inflöde av barn till akutmottagningarna Antalet barn som söker till akutmottagningarna har hittills i år varit 1,8 procent fler än samma period föregående år. Sedan årsskiftet ses en ökande trend i Halmstad som under hösten planat ut medan den i Varberg är något minskande. Se figur 9 i bilaga Produktion. Ökningen är även här isolerad till öppenvården. Inskrivningsfrekvensen för barn är 12 procent jämfört med totala flödet, där motsvarande siffra är 30 procent.
5(14) Patientsäkerhet och kvalitet Hallands sjukhus har under hösten genomfört punktprevalensmätning gällande vårdrelaterade infektioner (VRI) samt följsamhet till basala hygien- och klädrutiner. Resultatet för VRI var 8,5 procent, vilket är en liten ökning jämfört med vårens mätning. Det finns inget resultat på nationell nivå att jämföra med, utan den jämförelse som finns är från vårens mätning där genomsnittet för riket var 9,1 procent. Mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner visar på en följsamhet på 67 procent, vilket är något lägre jämfört med vårens resultat. Följsamhet till klädrutiner ligger på 94,3 procent och är i nivå med vårens resultat. Hallands sjukhus kommer nu att analysera resultatet och vidta adekvata åtgärder för en positiv utveckling. Sammanställning av resultat framgår i tabell nedan. Hallands sjukhus Basala hygienrutiner Klädregler VRI Mätning hösten 67,0 % 94,3% 8,5 % Mätning våren 68,7 % 94,0 % 8,2 % Samverkansprojekt tidig rehabilitering Hallands sjukhus Varberg deltar i ett samverkansprojekt tillsammans med närsjukvården och Varbergs kommun för att säkra vårdkedjan och tidig rehabilitering för patienter med höftfraktur och eller fallrisk. Projekttiden har förlängts till mars 2017. Hallands sjukhus identifierar rehabiliteringsbehov för utvalda patientgrupper. Hittills har 193 patienter vid Hallands sjukhus varit aktuella för en fallriskbedömning av sjukgymnast. Standardiserade vårdförlopp - SVF Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar följer Hallands sjukhus månatligen upp de standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancer på sjukhusledningens uppföljningsmöte. Uppföljningen har fokus på andel patienter som omhändtertagits inom målvärde från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling. Utdata hämtas från den SVFrapport som tagits fram i regionen. Utskrivningsklara patienter Antalet dagar med betalningsansvar för kommunerna är färre i jämförelse med motsvarande period 2015, vilket framgår i tabellen nedan. Uppföljning av ökningen i Kungsbacka kommun i oktober visade att orsaken var ett stort behov av korttidsplatser. Kommun Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Summa Laholm 1 1 Halmstad 32 14 38 13 13 18 3 10 4 12 157 Hylte 2 2 Falkenberg 1 1 2 Varberg 19 12 6 2 39 2 26 16 29 151 Kungsbacka 5 6 3 46 48 7 5 17 9 49 1 196 Summa 2016 57 34 47 62 61 64 8 19 45 69 43 509 Summa 2015 145 192 201 28 4 55 41 11 65 74 175 991 Tabell Antal dagar med betalningsansvar per kommun och månad.
6(14) Personal Arbetad tid Det totala antalet arbetade timmar i januari november var något lägre än motsvarande period föregående år, se figur 1 i bilaga personal. Jämfört över längre period har närvarotiden minskat motsvarande cirka 3 tjänster, för perioden 151201 161130 jämfört med perioden 141201 151130. Det är i yrkesgrupperna sjuksköterska som de huvudsakliga minskningarna finns, men det finns även vissa utökningar inom exempelvis paramedicin och medicinteknisk personal vilka beror på tillkommande uppdrag. För mer detaljer kring förändringarna, se figur 2 i bilaga Personal. Andelen av närvarotid som utförts som mertid och övertid har för perioden januarinovember varit 1,62 procent jämfört med 1,41 procent för motsvarande period föregående år. Vid jämförelse mellan 12-månadersperioder ses en ökning av övertiden från 1,39 procent till 1,60 procent, omfattande perioderna 141201 151130 och 151201 161130. Sjukfrånvaro För perioden januari till november var sjukfrånvaron 5,11 procent, vilket är över målvärdet på 5 procent och högre än föregående år (4,87 procent). Sjukfrånvaron sett till rullande 12 för Hallands sjukhus är 5,14 procent och ökar i relation till föregående års 4,87 procent. Det är i yrkesgrupperna sjuksköterska och paramedicin som de huvudsakliga ökningarna mot föregående år finns, se figur 3 i bilaga Personal. Sjukskrivningslängd 2016 dec 15 nov 16 Procentandel av total tid 2015 dec 14 - nov 15 Procentandel av total tid Kort (-14 dgr) 2,12 % 2,12 % Mellan (15-90 dgr) 1,18 % 1,05 % Lång (91- dgr) 1,84 % 1,70 % Totalt 5,14 % 4,87 %
7(14) Ekonomi Utfallet för perioden är minus 167 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 164 mnkr där 95 mnkr gäller egen verksamhet och 72 mnkr gäller regionvård. Prognosen för 2016 bedöms efter perioden till minus 195 mnkr, varav 115 mnkr avser egen verksamhet och 80 mnkr avser regionvård. Egen verksamhet Utfallet för Hallands sjukhus egen verksamhet visar på minus 94 mnkr efter perioden. Exklusive den obalans som var känd vid årets början och som utgör justeringsposten, är avvikelsen mot budget cirka plus 28 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 25,6 mnkr och kostnaderna avviker positivt med 2 mnkr. Intäkterna ligger högre än budget bland annat på grund av extra ersättning för tolk, samt ersättning för asylsökande inom öppenvården. Tandvården har också högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna avviker med 0,1 procent, förutom den obalans som är identifierad vid årets början. Inom de olika kostnadsposterna finns ett överskott på personal och läkemedel, men underskott på bland annat bemanningsföretag, labb och röntgen och hjälpmedel. För mer detaljer i resultaträkningen se bilaga Ekonomi tabell 1. Kostnadsutveckling för perioden 2016 mot 2015 2015 mot 2014 Alla kostnader 4,6 % 2,7 % Externa kostnader 4,2 % 2,6 % En del i kostnadsökningen kommer av att rabatten för sociala avgifter togs bort. Andra faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen är nya uppdrag som arbetet med SVF (standardiserade vårdförlopp) och den ökande volymen asylsökanden. I kostnadsökningen finns också en förändring i debitering för kemlabb. Kostnadsutvecklingen för perioden har ökat men ligger under den budgeterade (exklusive justeringsposten) 4,2 procent mot budgeterat 4,7 procent. Hallands sjukhus har ett mycket stort fokus på denna fråga i alla forum för uppföljning. Hyrpersonal mnkr (ackumulerat) Utfall 2016 Utfall 2015 Inhyrd läkare från bemanningsföretag -24,5-13,0 Inhyrd sjuksköterska bemanningsföretag -26,7-13,3 Totalt -51,2-26,3 Anlitandet av bemanningsföretag har ökat jämfört med 2015 och beror på uppkomna vakanser och föräldraledigheter.
8(14) Prognos egen verksamhet Prognosen för egen verksamhet ändras från -120 mnkr till -115 mnkr bland annat på grund av ökade övriga intäkter. Prognosen bygger på att taket för intäkter för den prestationsersatta öppen- och slutenvården uppnås. Den pågående förflyttningen från slutenvård till öppenvård innebär bland annat att mängden DRG-poäng för samma mängd patienter är lägre, eftersom dagkirurgi har lägre viktning. Detta leder till att det finns en risk att Hallands sjukhus inte når taket för intäkterna. Regionvård Regionvården fortsätter att öka i kostnader och periodens ökning är 5,3 procent. Om ökningen kommer att hålla i sig är svårbedömt, dels för att det finns en stor variation kopplat till vilka slags patienter som behöver vård men också att det finns en avtalsförändring där en del av kostnaden nu är fast i ett så kallat abonnemang. Ambitionen är att förändringen i avtalet ska minska kostnadsökningen. Avvikelsen för perioden är minus 72 mnkr. Prognosen är bedömd till minus 80 mnkr. Driftnämnden Hallands sjukhus 2016-12-13 Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Martin Engström Sjukhuschef
9(14) Bilaga 1 Produktion Antal 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Antal vårdtillfällen slutenvård HS 2011-2016 201101 201104 201107 201110 201201 201204 201207 201210 201301 201304 201307 201310 201401 201404 201407 201410 201501 201504 201507 201510 201601 201604 201607 201610 Antal Klinikvårdtillfällen r12 Antal KlinikVårdtillfällen Figur 1 5 Medelvårdtid slutenvård HS 4 Dagar 3 2 1 Medelvårdtid R12 Medelvårdtid 0 201301 201303 201305 201307 201309 201311 201401 201403 201405 201407 201409 201411 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 201603 201605 201607 201609 201611 Figur 2 10% Andel återinskrivningar inom 14 dgr HS 8% 6% 4% 2% Andel återinskrivningar Andel återinskrivningar r12 0% Figur 3 201301 201303 201305 201307 201309 201311 201401 201403 201405 201407 201409 201411 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 201603 201605 201607 201609 201611
10(14) 100% 90% 80% 70% 60% 50% Tillgänglighet Väntande inom 60 dgr Nybesök och Behandling HS 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 Figur 4 Väntande till Nybesök Väntande till Behandling R12 Väntande till Nybesök R12 Väntande till Behandling Utförda nybesök andel inom 60dgr 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5000 4000 3000 2000 1000 0 HS Totalt SKL - Utförda nybesök andel inom 60dgr HS Totalt SKL - Utförda nybesök andel inom 60dgr r12 HS Totalt SKL - Utförda nybesök antal HS Totalt SKL - Utförda nybesök antal r12 Figur 5 Uförd vård op/beh andel inom 60dgr 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Utförd vård operation/behandling andel inom 60dgr - Hallands sjukhus SKL Utförd vård operation/behandling andel inom 60dgr r12 - Hallands sjukhus SKL Utförd vård operation/behandling antal utförda r12 - Hallands sjukhus SKL Utförd vård operation/behandling antal utförda - Hallands sjukhus SKL Figur 6
11(14) Vårdgaranti Hallands sjukhus 1200 1000 800 600 400 200 Vårdgaranti besök Vårdgaranti besök r12 Vårdgaranti behandling Vårdgaranti behandling r12 0 201401 201403 201405 201407 201409 201411 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 201603 201605 201607 201609 Figur 7 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Figur 8 Antal besök Akutmottagningarna HS 201301 201303 201305 201307 201309 201311 201401 201403 201405 201407 201409 201411 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 201603 201605 201607 201609 201611 Antal besök AM HSH ÖV R12 Antal besök AM HSH ÖV Antal besök AM HSH SV R12 Antal besök AM HSH SV Antal besök AM HSV ÖV R12 Antal besök AM HSV ÖV Antal besök AM HSV SV R12 Antal besök AM HSV SV 1200 1000 800 600 400 200 0 Figur 9 Antal besök Akutmottagningarna HS av pat. upp till 17 år 201201 201204 201207 201210 201301 201304 201307 201310 201401 201404 201407 201410 201501 201504 201507 201510 201601 201604 201607 201610 Antal besök AM HSH ÖV Antal besök AM HSH ÖV r12 Antal besök AM HSH SV Antal besök AM HSH SV r12 Antal besök AM HSV ÖV Antal besök AM HSV ÖV r12 Antal besök AM HSV SV Antal besök AM HSV SV r12
12(14) Inflöde och väntetider akutmottagningarna HSV HSH HS Antal besök aktuell månad jmf samma månad föregående år 0,2% -1,3% -0,5% Antal besök ackumulerat jmf föregående år 2,5% 0,9% 1,8% Andel med handläggningstid <4h aktuell månad (mål 80%) 67% 59% 64% Andel med handläggnigstid <4h ackumulerat 2016 70% 58% 65% Figur 10 Inflöde och väntetider akutmottagningarna patienter upp till 17 år HSV HSH HS Antal besök aktuell månad jmf samma månad föregående år -5,8% -14,8% -9,1% Antal besök ackumulerat jmf föregående år 7,2% -8,7% 1,8% Andel med handläggningstid <4h aktuell månad (mål 80%) 83% 84% 83% Andel med handläggnigstid <4h ackumulerat 2016 85% 80% 83% Figur 11
13(14) Bilaga 2 Personal 550000 Närvarotid 500000 450000 400000 2014 2015 2016 350000 300000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 1 Närvaro i tjänster Övrig personal Innevarande år Föregående år Admini- stration- Ledning Ekonomi och transportpersonal HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Tandv årdspe rsonal Rehab / Paramed Teknisk personal Summa 222 2 983 614 420 224 122 41 45 2 2676 208 2 1025 606 420 220 116 40 40 1 2679 Skillnad 14 0-42 8 0 4 6 1 5 1-3 Figur 2 7 Sjukfrånvaro 6 5 4 3 2 1 2014 2015 2016 2015 R12 2016 R12 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 3
14(14) Bilaga 3 Ekonomi Resultatkonton Utfall ackumulerat Utfall föregående år Budget Diff mot budget Förändring föregående år Intäkter 3365 3201 3339 26 5,0% Personal -1936-1878 -1993 57 3,0% Köpt vård -1-1 -1 0-9,0% Labb/RTG -335-309 -328-8 8,0% Bemanning -51-28 -2-50 81,0% Verksamhetsknutna tjänster -287-277 -287 0 4,0% Läkemedel -161-156 -165 5 3,0% Hjälpmedel och material -244-229 -239-5 7,0% Lokalkostnader -248-240 -249 2 3,0% Övrigt -121-114 -120-1 6,0% Avskrivningar finansnetto -76-74 -78 2 3,0% Justeringspost* 0 0 120-120 Totalt egen verksamhet -95-106 -3-92 Regionvård -72-35 0-72 Totalt HS -167-141 -3-164 Tabell 1 Resultaträkning *Justeringspost är den periodiserade obalans som finns inom HS på totalt 131 mnkr.