Katastrofmedicinskt centrum verksamhetsplan inklusive årsbudget Version 2014-12-10 Katastrofmedicinskt centrum D KMC-2014-43
INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET... 5 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 NYCKELINDIKATORER PROCESS... 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 NYCKELINDIKATORER MEDARBETARE... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 14 NYCKELINDIKATORER EKONOMI... 16 ÅRSBUDGET... 16 FÖRSLAG TILL BESLUT... 17 2
KATASTROFMEDICINSKT CENTRUMS UPPDRAG Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en produktionsenhet inom Region Östergötland (RÖ) som arbetar över fem olika verksamhetsområden. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Det internationella medicinska programmet IMP Utbildning Forskning Utveckling Inom KMC organiseras den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen för Region Östergötland (RÖ). Internationella medicinska programmet (IMP) arbetar internationellt med forskning, uppbyggnad och återuppbyggnad av tertiära sjukvårdstrukturer i flyktingproducerande regioner, för närvarande huvudsakligen på Balkan och på Afrikas Horn. På uppdrag av RÖ samordnar IMP ansökan av statlig ersättning för sjukvårdskostnad för flyktingar med varaktigt vårdbehov som faller inom ramen för 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagande. KMC bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital- och hospital akutsjukvård och traumatologi. På regional nivå med insatser mot Region Östergötland. På nationell nivå riktas den mot andra landsting, enskilda sjukhus samt myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen. Utvärdering av landsting/regioners katastrofmedicinska förmåga genom simuleringar och övningar är ett utav KMC expertområde. KMC ansvarar för uppbyggnad och utveckling av konkret kris och katastrofmedicinsk förmåga: Regionalt genom förstärkning och utveckling av regionens kris- och katastrofmedicinska förmåga. Uppdraget finansieras av RÖ. Nationellt genom bidrag till förstärkning och utveckling av landstingens, regioners och övriga myndigheters kris- och katastrofmedicinska förmågor i landet. Uppdragen finansieras av respektive uppdragsgivare. Internationellt: KMC sammarbetar med olika aktörer med forskning och utbildning av kris- och katastrofmedicinska förmåga, efter efterfrågan. Uppdraget finansieras av respektive uppdragsgivare. KMC ansvarar för uppbyggnad och utveckling av katastrofmedicinsk kunskap: Nationellt är KMC ett utpekat Kunskapscentrum inom katastrofmedicin med uppdrag att omvärldsbevaka och bedriva katastrofmedicinsk forskning. Detta görs inom ramen för kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) som är en del av Linköpings Universitet (LiU). KMC bedriver utbildning, utveckling och forskning på alla nivåer. Dem nationella utbildnings - och utvecklingsuppdragen finansieras till huvuddelen av Socialstyrelsen och andra landsting men också andra offentliga uppdragsgivare (exempelvis Linköpings universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt privat verksamhet) 3
VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) Region Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Katastrofmedicinskt Centrum har följande verksamhetsidé: SKAPA KRIS OCH KATASTROFMEDICINSK FÖRMÅGA Detta innebär att utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och efter bästa evidens skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Centrumet ska på ett attraktivt sätt utbilda, inhämta och bygga ny kunskap och därmed utgöra ett nav inom katastrofmedicin, traumatologi och katastrofmedicinsk beredskap för samtliga aktörer inom samhällets krisberedskap. Katastrofmedicinskt centrums strategier för att uppnå verksamhetsidén är: Integrering och samordning mellan kris och katastrofmedicinsk beredskap, forskning, utbildning och metodutveckling. Stark nationell, regional och lokal förankring. Utgöra ett katastrofmedicinskt och traumatologiskt utbildnings- och kunskapscentrum med ett tydligt nationellt och internationellt perspektiv. Katastrofmedicinskt centrums framtidsvision: Att var ledande inom kris och katastrofmedicin utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv och bidra till att nya kunskaper, metoder och verktyg kommer berörda verksamheter till del Att genom utbildning och forskning bidra till utvecklingen inom traumavården i Sverige Att på ett aktivt sätt verka för en tydlig samverkan mellan olika myndigheter/ organisationer inom samhällets krisberedskap genom att bland annat erbjuda plattformen för iiktning och samordningsfunktionen vid allvarlig/extraordinär händelse. 4
MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Katastrofmedicinskt centrum, KMC, har ett starkt varumärke både nationellt och internationellt. Detta ser vi i de tjänster som efterfrågas och som är i ständigt ökande. Vårt fokus är att alltid ligga i framkant i katastrofmedicinska frågor, och på så sätt vara attraktiva för våra kunder. Under kommer vår iiktning vara att sprida vår verksamhetsidé, så att våra kunder får en ökad kunskap om det arbete vi utför. et skall vara att efterfrågan av vår kunskap inom katastrofmedicin och traumatologi skall öka. Grundpelaren i allt vi gör skall utgå från patientperspektivet. Hälso-och sjukvården utgör en viktig del av krisberedskapen i Sverige. I olika samverkansformer som vi deltar i sprider vi kunskapen om den katastrofmedicinska aspekten inom krishantering. KMC har som kunskapscentrum uppdraget att omvärldsbevaka vilket gör att vi finns med som en representant i olika forum. Vi genomför aktiviteter genom olika uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd. Ett exempel är samarbetet med Socialstyrelsen där KMC är nationell förvaltare av konceptet PS-Prehospital Sjukvårdsledning. Över 6000 individer har utbildats och konceptet utvecklas inom ramen för 2:4 anslaget. Rikskansliet för utbildningen Advanced trauma life support (ATLS ), som är ett nordamerikanskt koncept för akut omhändertagande efter trauma finns på KMC. Inom KMC finns sedan många år en laboratorieverksamhet med iiktning mot trauma och forskning. Planering och förberedelser pågår, för att öka intresset för laboratorietjänsten genom ett starkare och intensivare samarbete mellan KMC, LiU och olika företag. Vi arbetar aktivt med att finna medarbetare med rätt kompetens samt att i ett framtidsperspektiv säkra expertkompetensen inom traumatologi. Forskningen vid Katastrofmedicinskt centrum präglas av tvärvetenskap genom samarbeten med såväl andra medicinska forskningsgrupper som med grupper inom teknisk och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. Projekten finansieras företrädesvis av Socialstyrelsen genom uppdraget Kunskapscentrum i Katastrofmedicin (KcKM) men KMC har även utökat antalet ansökningar till andra finansiärer. Vår internationella prägel finns i olika former med deltagande och direkta insatser. Här är vårt utbildningskoncept Emergo Train System ett tydligt exempel på hur vi sprider kunskapen runt om i världen. Detta koncept har utvecklats och förädlats vid KMC, ägare är Region Östergötland. KMC samarbetar sedan 10 år med Vrije Universiteit i Bryssel och Piemonte i Italien inom European Masters in Disaster Medicine Sciences (EMDM) där vi ingår i Educational committe.. IMP arbetar med direkta insatser i flyktingproducerande regioner. Här handlar det bland annat om uppbyggnad av sjukvårdstrukturer och genom utbildning och kompetensutbyte med personal inom hälso- och sjukvården i dessa länder 5
KMC ansvarar för den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen i Region Östergötland. Syftet med den verksamheten är att skapa en förmåga att verka vid allvarlig händelse. Strategiska mål och framgångfaktorer Utbildning/Utveckling/Forskning Strategiskt mål: Vara ett ledande regionalt, nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin med ett tydligt internationellt perspektiv Genom att Socialstyrelsens Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) finns utpekat på KMC så stödjs alla utbildningsverksamheter utifrån evidens och beprövad erfarenhet. En nära akademisk förankring är strategiskt viktigt. Den synergi som skapas på KMC från det teoretiska till det praktiska på alla nivåer är unikt, även i ett internationellt perspektiv. Den mycket nära integreringen mellan utbildning, forskning och beredskap är en framgångsfaktor. KMC är bärare av hälso- och sjukvårdens nationella ledningsdoktrin. Utbildningar och olika expertuppdrag utgår från ledningsdoktrinen, det vill säga ett nationellt och gemensamt synsätt på samordning, samverkan och omhändertagande av drabbade vid olika typer av allvarliga/extraordinära händelser. Efterfrågan har ökat framförallt när det gäller prehospitala lednings- och traumautbildningar. Vårt nya utbildningskoncept i krisstöd och samordning bedöms växa. Vår strategi är att utveckla våra standardiserade utbildningskoncept ytterligare och att även implementera dessa i hela Sverige. För att sprida katastrofmedicinsk kunskap erbjuder KMC ett brett utbud av olika utbildnings- och övningsverksamheter. Vi ser att antalet utbildningsdagar kommer att öka. Genom 2:4 anslag för krisberedskap har viktiga nationella utbildningsverksamheter fått finansiering tom. KMC kommer att behöva rekrytera nya medarbetare med viktiga kompetenser för att kunna möta ökad efterfrågan på både utbildning, övnings- och utvärderingsuppdrag. Strategiskt mål: Nöjda kunder och uppdragsgivare För att kunna värdera kursdeltagarens färdighetskunskaper under utbildningar och övningar har KMC använt och utvecklat mätbara processindikatorer. erna har även säkerställt om kursen lyckats uppfylla kunskapsmålen. Ett mått på att vi håller en hög kvalitet är våra kursutvärderingar. För att ytterligare kunna utvärdera om KMC s olika insatser och tjänster uppfyller kunden/uppdragsgivarens förväntningar kommer olika insatser att genomföras. et är att andelen nöjda kunder ska öka och att våra tjänster och insatser på ett ännu bättre sätt uppfyller kundernas förväntningar. Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap Strategiskt mål: Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarlig händelser Verksamheten arbetar i ett före, under och efter perspektiv 6
Det övergripande målet vid allvarlig händelse är att kunna mobilisera och omfördela resurser så att normala medicinska kvalitetskrav kan upprätthållas för det stora flertalet drabbade/patienter. KMC genomför en förmågeanalys av den kris och katastrofmedicinska förmågan vart fjärde år. Resultaten med åtgärdsförslag är ett underlag för utvecklingen och förbättringen inom RÖ. Vid varje bekräftad allvarlig händelse görs en strukturerad uppföljning utifrån mätbara kvalitetsindikatorer, som är framtagna och validerade på KMC. Resultatet rapporteras till landstingets kris och katastrofmedicinska beredskapskommitté (LtKKB). Denna kommitté utgörs av olika representanter från hela RÖ. Vid behov ska även händelseanalyser initieras och genomföras. RÖ s medarbetare ska känna till de planverk som styr det katastrofmedicinska arbetet för att patienterna ska få ett optimalt omhändertagande vid en allvarlig händselse. Ett sätt att kartlägga detta är att mäta antal besök på webbsidan där planverken finns presenterade samt genomgång av RH-check nummer 6 där frågan ställs till verksamheterna. Vid allvarlig händelse aktiveras särskild sjukvårdsledning på regional nivå, där utsedda nyckelpersoner med specifik utbildning ingår. Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan ska följa lagar, föreskrifter, riktlinjer. Revidering ska ske vart fjärde år eller då det uppstår behov. Underlag hämtas från risk och sårbarhets-, händelse-, förmågeanalyser samt forskningsresultat. Aktuella planverk finns alltid presenterade på webben, både internt och externt. Internationella Medicinska Programmet Strategiskt mål: Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov Det strategiska målet att Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov är efter nio års arbete på väg att lyckas genom att vi sedan tre år tillbaka är bäst i landet. er är bland annat beslutet att produktionsenheterna tar del av ersättningen. Detta har skapat ett medvetandegörande om vikten av samarbete. Personalen på IMP får även en direkt återkoppling av sitt arbete genom att kontinuerligt ha kontroll över hela processen. Strategiskt mål: Samordna, planera och finansiera medicinska team till flyktingproducerande områden med beaktande av Region Östergötlands intresse av egna medarbetares kompetensutveckling En framgångsfaktor är en kontinuerlig flexibilitet när det gäller samordning, planering och finansiering av medicinska team till flyktingproducerande områden. Här beaktas landstingets eget intresse av medarbetares kompetensutveckling. Detta med hänsyn tagen till varje medarbetares specifika kompetens i kombination med en öppen diskussion om mottagarlandets behov och önskemål. 7
er Medborgare/Kund Strategiskt mål: Vara ett ledande regionalt, nationellt kunskapscentrum inom katastrofmedicin med ett tydligt internationellt perspektiv 1 Stor efterfrågan av KMC:s spetskunskap Antalet genomförda utbildningsprojekt/övningsprojekt Antalet genomförda utbildningsdagar Antal genomförda uppdrag som ämnesexperter: Antalet genomförda forskningsuppdrag 3 4 5 KMC ÅR 100 130 150 KMC ÅR 10 12 16 KMC ÅR 3 4 6 KMC/LiU ÅR 2 Spridning av KMC:s katastrofmedicinska kunskap, utbildningskoncept och verktyg Spridning av EmergoTrain System antal instruktörer SIC antal educatorprogram och workshops/år Spridning av Prehospital sjukvårdsledning antal användare i Sverige antal specialistläkare som genomgått utbildning 1000 1 1050 1 1100 1 KMC 6000 6500 6600 KMC/ Nationell PS databas ÅR ÅR Strategiskt mål: Nöjda kunder och uppdragsgivare 1 Tjänster och insatser som uppfyller kundernas förväntningar 2 Behovsbaserade utbildningar Andel kunder och uppdragsgivare som upplever att KMC:s tjänster uppfyller deras förväntningar. Baseline undersöks med hjälp av enkätutskick. Gradering 1-6 avseende uppfyllnaden kundens förväntning Ett utvecklat nöjd-kund index. 75% graderat att de är nöjda Andel kursutvärderingar som anger att kursen har uppfyllt kundernas behov. Enkät 85% graderat 5 eller mer 85% graderat att de är nöjda KMC KMC 75% 80% 85% KMC ÅR 3 Högkvalitativa utbildningar Andel kursutvärderingar som anger att kursen har haft hög kvalité 75% 80% 95% KMC Strategiskt mål: Skapa och stärka förmågan för Region Östergötland att hantera allvarliga händelser 1 Väl implementerad kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland 2 Aktuell Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan Antal genomföranda årliga förmågeanalyser Antal förmågeanalyser vars resultat har analyserats och vid behov har insatser vidtagits för förbättringar/ förstärkningar Andel bekräftade allvarliga händelser där strukturerad uppföljning skett utifrån mätbara kvalitetsindikatorer och händelseanalyser. Andel av medarbetarna inom RÖ som känner till de katastrofmedicinska beredskapsplanerna Antal genomförda revideringar av Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan där behov har uppstått Behovsstyrt efter allvarlig händelse Behovsstyrt efter allvarlig händelse Behovsstyrt efter allvarlig händelse 100% 100% KMC 100% 100% KMC 100% 100% KMC Ny strategi 80% 85% KMC ÅR Reviderad 2014 Ny revideri ng 2018 Kris och katastrofm edicinsk beredskaps plan ÅR 8
Strategiskt mål: Region Östergötland ska erhålla lagstiftad ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov 1 Väl fungerande samordning av regionens produktionsenheter 2 Personal uppdaterad kring politiska och legala migrationsfrågor Identifiering av så många flyktingar som möjligt i regionen som har varaktigt vårdbehov Följsamhet i legala och politiska förändringar gällande landstings rätt till statlig ersättning Bäst i landet sedan fyra år Konsoli dera verksam heten Samman ställa överklag anden och domslut Välfungerand e strukturellt arbetssätt som inte är beroende av enskildaindivider. Region Östergötland blir support till andra landsting KMC /IMP KMC /IMP ÅR PROCESSPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund Under kommer vi att ta fram ett processverktyg för verksamheten. En fördelning av resurser i förhållande till uppdrag är en förutsättning för framgång. Gemensamt med detta kommer vi att fortsätta lägga ner kraft på strategiska iiktningar som följer vår verksamhetsidé. En framgångsfaktor är strävan att sammanfläta utbildning forskning, utveckling och Kris och katastrofmedicinsk beredskap. Detta ger oss en tyngd i det budskap vi vill förmedla till medborgarna. KMC deltar som expert i två stora pågående nationella projekt som finansieras framförallt av Socialstyrelsen och MSB. Ett exempel är den svenska traumautredningen 2014- där strategiska vägval för framtidens traumavård ska tas fram. Inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Ledning och samverkansprojektet, LOS har KMC varit med som expert 2013-2014. Projektet kommer att resultera i riktlinjer för landstingen. Sammantaget kommer resultatet från dessa två projekt att genomgående påverka landstingen/regionernas verksamheter. Vi har anledning att tro att de brister som identifierats utav projekten kommer att leda till stora utbildningssatsningar för specifika kompetenser som landstingen i framtiden behöver. Deltagandet ska även ses som en del av vår omvärldsbevakning där resultaten av projekten kommer implementeras inom RÖ och i våra utbildningar och uppdrag. För att säkerställa hög kvalitet vill vi öka vårt samarbete med andra utbildningscentra nationellt och Clinicum inom RÖ. Samverkan med flera tvärvetenskapliga forum är nödvändigt i framtiden. Strategiska mål och framgångfaktorer Forskning vid KMC Strategiskt mål: Forskning i topklass både nationellt och internationellt KMC skall fortsätta utgöra en nationell och internationell ledare av katastrofmedicinsk forskning genom att utveckla mätbarhet och kunskap inom profilområdena ledning, samverkan och traumatologi. Detta uppnås genom att berika den vetenskapliga disciplinen med 9
kompetens från andra forskargrupper, liksom förvaltandet av katastrofmedicinsk forsknings särart. Produkten av detta arbete ses i kompetenta medarbetare, i publikationer av internationellt erkända referee-granskade tidskrifter samt fortsatt finansiering från befintliga och nya finansiärer. Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet med hög kvalitet Kunskapen som genereras genom forskning, utveckling och erfarenhet vid KMC ingår i en cykel där kunskapsbehov identifieras inom verksamheten, analyseras genom forskning eller utveckling och implementeras i utbildningar och katastrofmedicinsk beredskap. Utbildning/Utveckling Strategiskt mål: Att synliggöra KMC En stor utmaning i framtiden är att synliggöra KMC s verksamheter på ett bättre sätt inom RÖ men också externt. Många kursdeltagare och uppdragsgivare är externa och hemsidan används för kursanmälning, utvärderingar, distanskurser och nationella nätverk. Vi avser därför - att ta fram och implementera en kommunikationsplan. I arbetet ligger att omarbeta hemsida, nyhetsbrev och en kundanpassad marknadsföring. Strategiskt mål: Effektiv verksamhet Vi vill under året skapa och implementera ett strukturerat arbetsätt för att bättre säkerställa en effektivare integrering mellan verksamhetsområden. För att effektivisera vår verksamhet från förfrågan till genomförande av uppdrag kommer vi att ta fram former för att säkerställa satta tidsramar inom olika verksamhetsområden. Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Under skall vi fortsätta det påbörjade arbetet med internkontrolldokumentationen. Syftet är att ha organisatorisk struktur med tydliga beslutsvägar. Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Under kommer vi ta fram en handlingsplan för att kunna arbeta systematiskt med miljöfrågor. Ett område som vi ser där vi kan bidra är användandet av privat bil i tjänsten. er Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet med hög kvalitét 1 Aktiv omvärldsbevakning för att inhämta den senaste kunskapen inom katastrofmedicin 2 Integrering mellan katastrofmedicinsk beredskap, katastrofmedicinsk forskning och utbildning Deltagande i forum som är: regionala nationella internationella Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt som säkerställer integrering mellan verksamhetsområden 10 12 20 KMC 50% integrering 100% integrering KMC ÅR Strategiskt mål: Forskning i topklass både nationellt och internationellt 1 Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning Antalet: publikationer rapporter vetenskapliga föredrag 4 2 1 1 8 4 2 2 10 4 2 4 KMC/Fors kningsdata baser 10
Antalet handledningsuppdrag avseende: 3 4 6 KMC/LiU ÅR masterstudenter 0 1 2 doktorander 3 3 4 Antalet externa finansiärer 2 3 5 Ek ÅR 2 KMC ska vara ett centrum för forskning och utveckling för hela sjukvårdsregionen 3 Strategier för att omsätta FoU-resultat i KMC:s verksamhet Antalet presentationer workshops utvecklingsprojekt Medarbetare som tycker att KMC har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Medarbetare som tycker att forskningresultat används på KMC för att utveckla verksamheten 5 1 1 3 5 1 1 3 10 2 2 6 KMC 65 70 85 Medarbetaruppföljning 87 90 95 Medarbetaruppföljning ÅR Strategiskt mål: Att synliggöra KMC inom RÖ, i Sverige och i Världen 1 Sprida kännedom om KMC:s uppdrag och förmåga 2 Intressant och levande hemsida 3 Kundanpassad marknadsföring Implementering av kommunikationsplan: Ingen fastlagd strategi Ta fram strategi KMC ÅR nyhetsbrev enkät till VEC i RÖ Antal besök och antal unika 5183 6000 7500 Webmaste besökare på hemsidan r KMC www.lio.se/kmc Antal nya kunder/uppdragsgivare Ny strategi KMC Strategiskt mål: Effektiv verksamhet 1 Effektiv process från förfrågan till genomförande av uppdrag 2 God samverkan och med andra välfärdsaktörer. Utbildningsplan/er kopplade till samordnarfunktionen Skapa och implementera ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa satta tidsramar inom utvecklingsprojekt kunduppdrag katastrofmedicinsk beredskap Andel genomförda uppdrag som har genomförts i samverkan med andra offentliga institutioner och myndigheter 0 3 7 KMC Ingen fastlagd strategi Ta fram strategi KMC 3 5 7 KMC Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete 1 Aktiv verksamhetsutveckling Uppföljning av organisationsförändring Påbörjas 2014 Slutföras KMC 2 Systematisk avvikelseoch riskhantering. 3 Effektivisering av verksamheten Antalet registrerade avvikelser och antalet genomförda händelseanalyser Utbildnings -insats för att öka antalet rapporteringar Öka antal rapporteringar Framtagning av processverktyg Påbörjas 2014 Slutföras Viktig del i daglig verksamhet KMC KMC Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan 1 Effektivt och systematiskt miljöarbete Andel genomförda insatser i enlighet med Vårda miljön Antal genomförda åtgärder enligt KMC:s egen handlingsplan för miljö Antalet körda mil med egen bil i tjänsten 4 6 10 KMC Ny strategi Ny strategi Ta fram en handling splan Ska minska KMC KMC 11
MEDARBETARPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund På KMC är medarbetarna och deras insats kärnan i vår verksamhet. Varje medarbetare har en spetskompetens inom olika områden. Arbetet har sådan art att vi har ett beroende till varandra på ett positivt sätt. För att kunna upprätthålla och vidareutveckla verksamheten krävs daglig dialog. Som tidigare poängterat är vår framgångsfaktor ett tätt samarbete med utbildning/utveckling och forskning. I den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen blir detta påtagligt då händelser eller övningar ger oss möjlighet att bedriva forskning plus att implementera nya rön i våra utbildningar. För att verksamheten skall ha framgång krävs motiverade och delaktiga medarbetare. I medarbetarenkäten för 2014 framgår att vi har en välfungerande arbetsplats och där trivseln med arbetsuppgifterna är god. Precis som övriga medarbetare inom RÖ har vi tecken till stress där framförallt tidsfaktorn ser ut att var ett problem. Vi kommer med hjälp av HR att arbeta med olika iiktningar för att förbättra den situationen på KMC. Det arbetet startar redan under utvecklingsdagar under januari månad med tema runt kommunikation och förståelse för varandras arbete. Förtydligande av organisation, beslutsgång och funktionsbeskrivning är några punkter som vi kommer att fokusera på. Vidare en tydligare ekonomisk redovisning och ansvar för varje medarbetare. Detta för att skapa en tydligare påverkansmöjlighet och insyn i olika delar av verksamheten. En annan punkt är ett processverktyg för att styra verksamheten, detta är påbörjat under 2014 men kommer att slutföras under. Arbetet med att marknadsföra KMC som en framtida attraktiv arbetsplats för eftersökta personalkategorier, kommer att genomföras löpande under verksamhetsåret. Marknadsföringen kommer genomföras i samarbete med medarbetarna via olika medier. Följande punkter kommer att genomföras under : Medarbetarsamtal Utvecklingsplan, kopplat till löneutveckling. Kompetensutveckling Medbestämmande Utbildningsinsatser Arbetsmiljö kopplat till hälsofrämjande aktiviter och social gemenskap. Strategiska mål och framgångfaktorer Strategiskt mål: Välmående och aktiva medarbetare på arbetsplatsen Utvecklingsdagarna kommer att ha tonvikt på aktivt medarbetarskap, stresshantering och verktyg för hantering av olika typer av problem. Dessa dagar kommer att ge en fördjupning i de problem som framkommit i medarbetarenkäten. En förutsättning för ett aktivt medarbetarskap som inbjuder och uppmuntrar till delaktighet är att vår arbetsplats präglas av ett öppet klimat som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner. Våra arbetsplatsträffar samt förbättrings- och utvecklingsarbete ska vidareutvecklas och bygga på engagemang från våra medarbetare. Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Med hjälp av medarbetar- och utvecklingssamtalen skall en plan för kompetensutveckling arbetas fram gemensamt mellan arbetsgivare/arbetstagare. Processverktyget skall ge varje medarbetare möjlighet att ha kontroll på sin vardag. 12
En tydligare möjlighet till uppföljning och utveckling av den enskildes olika uppdrag. Med hjälp av en tydligare organisation skall varje medarbetare veta var och hur kravbilden för den enskilde ser ut, plus vilka stödfunktoner som finns. Under skall IT och teknikutbildningar genomföras. Syftet är att höja kompetensnivån och ge en trygg arbetsmiljö av de verktyg som används i den dagliga verksamheten. Utveckling av kompetens och arbete är ett ständigt pågående arbete. Vi ska arbeta med att skapa forum för att bli bättre på att hjälpa, stödja och lära av varandra. Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Goda lärmiljöer är en förutsättning för lärande och utveckling. Viktiga förutsättningar för att skapa sådana miljöer är att verksamheten organiseras både för produktion och för lärande och utveckling samt att ledningen på samtliga nivåer har insikt i ledningens och ledarskapets betydelse för lärande- och utvecklingsprocesser. Inom landstinget finns det idag många goda lärmiljöer, dock behövs ett fortsatt aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap för att stärka, bevara och utveckla goda lärmiljöer. Att fullfölja verksamhetsidén. Tydliga mål med strategi för genomförande. Framtidvision och strategi för att utveckla verksamheten. Skapa förutsättningar för innovation och nya landmärken. Chefen har en nyckelroll som innebär att företräda arbetsgivaren och ansvara för att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare. För att lyckas skapa en attraktiv arbetsplats där det är roligt och utvecklande att arbeta är det viktigt med ett ledarskap som bygger på förtroende och uppmuntrar till individuell utveckling. För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver chefens nyckelroll i verksamheten tydliggöras och stärkas. Strategiskt mål: Delaktiga och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje vilket leder till att KMC är en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för verksamheten som skall följas upp varje år. Detta strategiska mål bygger på att få en tydlig belysning av frågor som vi vill lägga särskild vikt vid. er Medarbetare Strategiskt mål: Välmående och aktiva medarbetare på arbetsplatsen 1 Delaktig i utveckling Medarbetare som upplever att man vågar uttrycka sina åsikter 81 83 85 Medarbetaruppföljning Medarbetare som är delaktiga i kvalitets- & utvecklingsarbete 2 Ökad återkoppling Medarbetare får erkännande för prestation* 77 79 80 Medarbetaruppföljning 76 78 80 Medarbetaruppföljning 3 Arbetssituation som helhet Medarbetare frågar efter återkoppling/feedback Medarbetare har inga besvär av stress 65 67 69 Medarbetaruppföljning 61 62 63 Medarbetaruppföljning Medarbetare kan koppla av på fritid 66 67 69 Medarbetaruppföljning Medarbetare är stolta och motiverade 88 89 90 Medarbetaruppföljning 13
Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 1 Strukturerad och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Aktivt handlingsplan för kompetensförsörjning 2 Goda lärmiljöer Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar kompetensutveckling. Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete. 3 Effektiv verksamhet med högsta kvalitét Andel medarbetare som redovisar vilka aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp Nytt 75 78 Interna uppföljnings -dok 86 87 88 Medarbetaruppföljning Ny strategi 77 79 Interna uppföljnings -dok Förtydligande av uppdrag Ny strategi 75 77 Interna uppföljnings -dok Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 89 90 90 Medarbetaruppföljning 1 Ledarskap med tydliga mål Sätter upp tydliga mål 85 86 87 Medarbetaruppföljning Återkopplar resultat 80 81 82 Medarbetaruppföljning 2 Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag Min närmaste chef ger återkoppling om hur jag har presterat i förhållande till verksamhetens mål. Ny formulering på frågan 80 82 Medarbetaruppföljning *t kommer inte vara helt jämförbart med utfall p.g.a. att frågorna i medarbetaruppföljningen har reviderats. Strategiskt mål: Delaktiga och motiverade medarbetare som känner arbetsglädje vilket leder till att KMC är en arbetsplats som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare 1 En välfungerande arbetsplats Totalindex medarbetaruppföljning * 80 82 84 2 Gott ledarskap Ledningsindex* 86 87 88 3 Gott ledarskap Sätter upp tydliga mål 85 87 88 4 Gott ledarskap Återkoppling av resultat 80 82 84 5 Välfungerande grupp Gruppindex 82 84 85 6 Samarbete Arbetar mot samma mål 71 73 75 7 Lärande Lär av varandra 76 77 78 8 Välfungerande arbetssituation Situationsindex 81 83 85 9 Stress Kan koppla av på fritid 66 67 68 10 Kompetens Tillräcklig kompetens 81 82 84 Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning Medarbetaruppföljning *t kommer inte vara helt jämförbart med utfall då frågorna i medarbetaruppföljningen har reviderats. 14
EKONOMIPERSPEKTIVET Nuläge/bakgrund KMC:s verksamhet har sedan starten som egen produktionsenhet växt och nya verksamhetsgrenar och tillkommit. KMC har tillsammans med REC beslutat att i början av starta ett projekt där vi kommer att se över och omorganisera den ekonomiska redovisningen. Syftet är att få en bättre möjlighet till uppföljning och samtidigt få en redovisning som på ett bättre och funktionellt sätt överensstämmer med övriga landstinget. KMCs utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet har utvecklats positivt. Enligt lagen om extraordinära händelser har KMC för säkrat 2:4 anslag för krisberedskap. Dessa medel används för att finansiera delar av verksamheten. Kunskapscentrum för katastrofmedicin/liu har även för säkrat finansiering via Socialstyrelsen. Utbildningar och övningar kommer att genomföras för andra landsting/organisationer. Utveckling och försäljning av Emergo Train System fortsätter och bidrar positivt till ekonomin. Regionkansliet för ATLS fortsätter att administrera och ansvara för verksamheten i Sverige. Under budgeteras för 35 kurser med totalt cirka 700 deltagare. Den regional kris och katastrofmedicinska beredskapen har genom beslut i landstingsstyrelsen erhållit utökat landstingsbidrag. Detta göra att finansieringen för är tryggad med bibehållen planerad verksamhet. Internationella Medicinska Programmet fortsätter med återsökning av medel från Migrationsverket. Strategiska mål och framgångfaktorer För att vi ska kunna uppnå de ekonomiska målen för krävs det att vi håller tidsramar och budget för de forsknings- och utvecklingsprojekt som är planerade. Vi måste också ekonomiskt följa upp och utvärdera genomförda utbildningar, övningar och konsultinsatser. Detta för att kunna förbättra vår verksamhet och optimera våra resurser. Dessutom eftersträvar vi att ha full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Genom ett projektsamarbete med LiU/Ida har det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System utvecklats till att även fungera i en digital miljö. Vi har till bolagsverket ansökt om varumärkesskydd för namnet Dig Emergo. Genom Dig Emergo ser vi en stor möjlighet att kunna möta marknadens behov. För att kunna gå vidare med utvecklingen måste finansieringen säkerställas. KMC avser att grundligt utreda de ekonomiska förutsättningar vilket kommer att resultera i en affärsplan för projektets fortsättning. KMC fokuserar i första hand på uppdragen som görs för våra största finansiärar som Region Östergötland, MSB, Socialstyrelsen, Migrationsverket och LiU. IMP fortsätter att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Vi bedömer att års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att uppgå till ca 20 25 Mkr. Den regional kris och katastrofmedicinska beredskapen har för verksamheten erhållit ökat landstingsbidrag. Om antalet allvarliga händelser ökar eller att det blir tidsmässigt långa 15
beredskapstillfällen kommer inte finansieringen att säkerställas. Vi behöver klargöra hur finansieringen tryggas även under dessa förhållanden. KMC har genom en förändring i ledningsstrukturen och en utökning av personalstyrkan erhållit ökade kostander för personalen. För att säkerställa en ekonomi i balans ser vi ett behov av att utreda ledningsstrukturens finansiering. er Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 1 Balans mellan intäkter och kostnader för verksamheterna sammantaget 2 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat: Utbildning, Forskning & Utveckling KMC Utbildning ATLS Nationell Förvaltning Regional Kris & Katastrofmed. beredskap Internationella Medicinska Programmet Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. 2013 0,3 Mkr 2012 2,6 Mkr 2011 0,1 Mkr 2013 33,2% 2012-5% 2011 2,5% <3,0% Ska följa index >0 >0 Ekonomidatalagret Ekonomidatalagret Samtliga DÅ Samtliga DÅ Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet 1 Kostnadseffektiva processer 2 Kostnadseffektiv forskning och utveckling Andel processer med genomförda produktkalkyler där resultatet är kostnadsneutralt eller positivt täckningsbidrag erhålls Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt 80% 90% 100% KMC DÅ 03, 08 ÅR 0-resultat >0 >0 KMC/LiU ÅR Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi 1 Tryggad ekonomisk framtid Positivt eget kapital 6,1 Mkr >0 >0 Ekonomidatalagret ÅR ÅRSBUDGET KMC budgeterar för verksamhetsåret med ett nollresultat, vilket ger handlingsfrihet och en ekonomi i balans. Detta förutsätter att de i budgeten beräknade uppdragen och verksamheterna kan genomföras som planerat. KMC har för år erhållit så kallade 2:4 anslag i projektform för genomförande av nationell utbildning i särskild sjukvårdsledning. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av nationella utbildningar. Efter att IMP nu har etablerat rutiner för att möjliggöra identifiering och administrering av återsökningsbara kostnader enligt 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning ser vi även för att verksamheten kommer att generera medel till Region Östergötland. 16
FÖRSLAG TILL BESLUT Katastrofmedicinskt centrum föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Katastrofmedicinskt centrum Jan Johansson Centrumchef Bilagor: Budget Investeringsplan - IMP Verksamhetsplan MBL protokoll 17
039 Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2014 Bokslut 2013 Intäkter Koncernbidrag Not 1 0 0 3 300 Försäljning sjukvård/tandvård 26 000 28 581 42 273 Försäljning utbildning 16 428 14 671 14 958 Försäljning övriga tjänster 2 710 2 318 2 191 Övriga bidrag Not 2 15 757 13 544 7 386 Försålt mtrl varor övr intäkt 6 530 10 699-1 740 Summa Intäkter 67 425 69 813 68 368 Personalkostnader Lönekostnader -13 924-13 276-10 498 Arbetsgivaravgifter -5 941-5 904-4 494 Övriga personalkostnader -3 013-4 230-389 Summa Personalkostnader -22 878-23 410-15 381 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -19 964-21 022-32 907 Verksamhnära material o varor -5 425-5 990-2 283 Övriga verksamhetskostnader -18 532-23 012-17 567 Summa Övriga kostnader -43 921-50 024-52 757 Avskrivningar Avskrivningar -634-492 -105 Summa Avskrivningar -634-492 -105 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 60 100 192 Finansiella kostnader -5-13 -50 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 55 87 143 Årets resultat 47-4 026 267 Noter till resultaträkningen: 1. Hyreskompensation för tvingande flytt 3,3 Mkr 2. Hyreskompensation för tvingande flytt ingår med 6,4 Mkr för Budget 18
039 Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 47 Justering för av- och nedskrivningar 634 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 681 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 681 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 281 Likvida medel vid årets början 6 557 Likvida medel vid årets slut 6 838 19
039 Katastrofmedicinskt Centrum Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ08 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 400 1 440 758 Datorutrustning 290 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 532 Bilar och andra transportmedel 70 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 400 1 800 1 290 20
039 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) -12-31 2014-12-31* *(enl helårsbedömning 08 2014) TILLGÅNGAR Inventarier 2 312 2 386 Datautrustning 299 431 Bilar och andra transportmedel 66 94 Summa Anläggningstillgångar 2 677 2 911 Kundfordringar 500 500 Förutbet kostn upplupna intäkt 900 900 Kassa och bank 6 838 6 557 Summa Omsättningstillgångar 8 238 7 957 SUMMA TILLGÅNGAR 10 915 10 868 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 2 068 6 094 Årets resultat 47-4 026 Summa Verksamhetens eget kapital 2 115 2 068 Semlöneskuld okomp övertid mm 800 800 Upplupna kostn förutbet intäkt 8 000 8 000 Summa Skulder 8 800 8 800 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 10 915 10 868 21
2014-03-31 LIÖ 2014-040 INVESTERINGSPLAN - KATASTROFMEDICINSKT CENTRUM Katastrofmedicinskt Centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 400 tkr år, 400 tkr år 2016 och 400 tkr år. - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 1 000 tkr eller är av strategisk karaktär. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef 22
2014-03-31 LIÖ 2014-040 INVESTERINGPLAN - (tkr) Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum - 039 Uppgiftslämnare: Mats Holtström Objekt 2016 Nettoinvestering per objekt Kommentarer Objekt > 1 000 tkr Övriga objekt < 1 000 tkr 400 400 400 Tidigare beslutade objekt Summa 400 400 400 23