Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 2 ( rev 2008.09.12) Kalkyl-PM för väg 49 Skara-Skövde, delen Våmb-Annero Objektnummer: 85630322 1. Bakgrund Väg 49 mellan Skara och Skövde är en viktig förbindelselänk i de centrala delarna av före detta Skaraborgs län. Vägen utnyttjas för arbetspendling mellan Skövde och Skara och ingår i stråket Karlsborg- Skövde-Lidköping-Trollhättan. Godstransporter sker mellan Skövde/Östra Skaraborg och väg E20 och söderut mot Göteborg. Dessutom utgör väg 49 en anslutningsväg för turism i Valle, Billingen och Hornborgasjön. En utbyggnad av delen Skara-Axvall pågår och beräknas tas i drift under 2009. En arbetsplan håller på att upprättas för delen Axvall-Varnhem. För resterande sträcka Varnhem-Skövde finns ingen utbyggnad medtagen i gällande planer. Det under 2007 genomförda förstudiearbetet har initierats av Skövde kommun genom ett pågående arbete med upprättande av detaljplan inom industriområdet Karlsro, söder om väg 49. 2. Mål Mål för den successiva kalkylen Målen för kalkylen har varit att skapa: en tydlig och förankrad målformulering för projektet en sannolik slutkostnad för projektet slutkostnadens möjliga spridning de största kostnadsosäkerheterna identifierade och rangordnade. Projektmål Mål vad avser tillgänglighet/transportkvalitet är att öka framkomligheten på väg 49. Hallenbergsrondellen och centrala delar av Skövde avlastas genom att leda genomfartstrafik till väg 26. Genomfartstrafiken genom Skövde centrum ska minska och därigenom minska trafikens miljöpåverkan, buller och avgaser i centrum. (En god miljö). Transporter till industrier ska lockas välja andra vägar än genom centrum. (Regional utveckling). 1(5)
3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektets delsträcka har tidigare varit föremål för en vägutredning (1997). Genom förändringar i väglagen, miljöbalkens tillkomst och utpekade Natura 2000-områden har ett omtag gjorts i planeringsprocessen genom att en fördjupad förstudie har upprättats (Beslutshandling 2007-11-06). Arbetsmetod Kalkyleringen och riskanalysen gjordes av en för ändamålet särskilt sammansatt analysgrupp som inom sig bedömts ha nödvändig kunskap om projektet och omvärldsförutsättningarna. Deltagarna framgår av kap 5 nedan. Hela seminariet utfördes som ett grupparbete under en dag varför arbetet får sägas vara en förenklad kalkyl. Arbetet har baserats på en metod som kallas successiv kalkylering och som kännetecknas av att man tar sannolikhetslärans lagar till hjälp och att arbetet bedrivs i en stegvis process. Detta medför att man bara detaljerar kalkylen i de delar som har betydelse för helheten. Avsikten är hela tiden att behålla överblicken och att undvika att fastna i detaljer. Projektförutsättningar, befintliga förhållanden Under högtrafik har vägen stor trafikbelastning på vissa delar. Trafikflödet uppgår till cirka 10 800 ÅDT på Skaravägen. Den tunga trafiken utgör drygt 8 %. Kapaciteten i Hallenbergsrondellen från väster är begränsad och bedömningen är att år 2020 uppstår köer oftare än idag med gällande trafikuppräkningstal. Uppräkningstal för hela sträckan vid år 2020 visar en ökning av tung trafik med 30 % samt en ökning av personbilstrafiken med 1 %. Hastigheten varierar från 90 km/h vid infarten (Våmb) till 50 km/h strax före Hallenbergsrondellen. Bebyggelsekoncentrationer finns vid Våmb och på båda sidor om Falköpingsvägen. Utredningsområdet innefattar inte väg 49 ovanför Våmb då standard och kopplingar till lokalvägnätet inte kan bestämmas före inriktning finns klar för väg 49 på sträckan Varnhem-Våmb. Det betyder att denna fördjupade förstudie innebär en kortare sträcka än den som studerades under vägutredningen 1997 och kallades del D. Området utgör ett kulturhistoriskt intressant odlingslandskap och präglas även av ett nedlagt kalkstensbrott (Södra Brottet). Inom området finns våtmarker och en del utgör fågelskyddsområde med ett 35-tal häckande arter varav berguv och ett tiotal andra utgör så kallade rödlistade arter. Ett tjugotal bostäder bedöms vara utsatta för trafikbuller över de riktvärden som gäller vid nybyggnad. Fasta förutsättningar -Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag och projektets budget räknas upp och att kompensation sker för verkliga kostnadsökningar. -Forcemajoure ingår inte i kalkylen. -Moms ingår inte. -Kalkylen inkluderar alla kostnader oavsett eventuell extern finansiering. 2(5)
-Fasta förutsättningar är ofta de största projektriskerna som också skulle kunna ge de mest dramatiska konsekvenserna. De har införts för att avgränsa kalkylkarbetet. Om en fast förutsättning inte uppfylls gäller inte analysen. Avgränsningar/Kalkylomfattning Kalkylen har upprättats i prisnivå juni 2008. Kalkylen omfattar geografiskt området från cirka 150 m väster om skolan i Våmb till anslutning med Falköpingsvägen. Den aktuella längden på delsträckan är 1,75 kilometer och nivåskillnaden är 56 meter. Föreslagen utbyggnad har en vägbredd om 14 meter och utförs som 2+1-väg med mittskiljande linräcke. Från huvudvägen leds trafiken mot Skövde på nuvarande väg 49 via en ny rampbro vi Våmb. Anslutning av ny sträckning av väg 49 sker vid Annero med en halv trafikplatslösning(/cirkulationsplats.) De båda trafikplatslägena förses med belysning. Huvudvägen passerar över Södra Brottet på en som mest 18 meter hög bank och därefter passeras Simsjövägen på bro. Simsjövägen läggs om på en sträcka av cirka 350 m. I kalkylen ingår en 4 m bred gångbro vid Våmb över väg 49. Vid Södra Brottet läggs en trumma (diam 1 m) genom vägbanken för vatten- och smådjurspassage. Vid Annero förutsätts en 3 m bred platsbyggd trumma under Falköpingsvägen för en bäck. Omgrävning av Våmbsbäcken görs på en sträcka av cirka 300 m. På banken över Södra Brottet monteras en 2 m hög glasad bullerskärm (L=250 m) på vägens södra sida och i övrigt sidoräcken längs hela vägbanken. Vid Nordic Foam monteras förstärkt vägräcke på en sträcka av cirka 200 m. En 2 m hög och cirka 150 m lång bullerskärm monteras vid Annero. Med tanke på landskapsbilden och fågelreservatet är utbyggnaden känslig. Därför har extra vikt lagts vid den stora vägbankens utseende för att smälta in i helheten inom Södra Brottet. I helhetslösningen ingår också ett antagande om att befintlig rödfyrshög inom Karlsro industriområde kan utnyttjas som fyllning i vägbanken och marken tillföras Nordic Foam AB som kompensation för att del av nuvarande upplagsyta tas i anspråk. Markytan där rödfyrskullen nu ligger hårdgörs efter borttagandet (cirka 10 000 m2). 4. Finansiering Objektet har idag ingen finansiering, varken i de nationella eller de regionala planerna och inte heller genom extern finansiering. 3(5)
5. Kalkylarbetet Metoden innebär ett annat sätt att göra en kalkyl jämfört med normalt. Successiv kalkylering är en metod att få projektets nyckelpersoner att identifiera och diskutera saker som är viktiga för resultatet. Den bygger på subjektiva värderingar och är ingen exakt vetenskap. Det stegvisa arbetssättet gör att det efter varje beräkningssteg finns ett resultat bestående av en projektkostnad, ett mått på slutkostnadens spridning samt en rangordning av osäkerheter. Beroende på hur många steg man gör beräkningsmässigt går dessa osäkerheter att minska. Kalkylen har gjorts som förenklad succesiv kalkyl under en dag med externa moderatorer. I gruppen har ingått Jörgen Johansson och Anders Eriksson från Vägverket Konsult AB (moderatorer), Kristina Balot (projektledare Vägverket), Svante Jildenhed (byggledare Vägverket), Lars Fredén (uppdragsledare Ramböll) och Hans Wiktorson (vägansvarig Ramböll). Jämförelser har gjorts med kalkylpriser från VSÖ samt entreprenadpriser från väg 26 och väg 45. 6. Kostnader och osäkerheter Generella villkor Brainstormingteknik har använts för att identifiera allt som kan påverka projektets totalkostnad. Med hjälp av resultatet (se kalkyl-pm, flik Generella osäkerheter) erhölls de så kallade Generella villkoren. Följande generella villkor definierades utan rangordning: 1. Lagar, normer, föreskrifter och tolkningar 2. Samhälle och intressenter 3. Konjunktur. Marknadssituationen vid upphandling 4. Vägverket. Projektorganisation och styrning 5. Opinion/omvärld Kalkylresultat Resultatet av den 1a versionen av kalkylboken, se rev version 2008-09-05, gav resultatet av de generella osäkerheterna låg på ca 28% dvs 38,3Mkr. Detta har reviderats i september 2008 av PL mht rekommendation av översyn av generella osäkerheter från planerare. Ny version 2008-09-11 ger följande resultat enligt nedan. Efter det sista beräkningssteget som hanns med under seminariet. + justering av generella osäkerheter, blev den mest sannolika projektkostnaden 119 Mkr. Det värdet har 50 % sannolikhet för att underskridas och 50 % att överskridas. Vid 85 % sannolikhet är anläggningskostnaden 135 Mkr och motsvarande vid 99 % är 173.8 Mkr. (Kostnaden enligt förstudien med 3 % indexuppräkning från 2007 blir 81,6 Mkr att jämföra med resultatet från den successiva kalkylen som ger 99 Mkr om man från anläggningskostnaden drar det beräknade värdet av generella osäkerheter och ej tar med 9 % produktionsstöd). Beslutsdiagram och kostnadssammanställning redovisas i Kalkylboken. De generella osäkerheterna ligger nu på 20 Mkr ca 17%. 4(5)
De 10 största kostnadsosäkerheterna utgörs av: 1 Konjunktur 40,2 % 2 Vägverket 17,9 % 3 Samhälle och intressenter 12,4 % 4 Opinion/omvärld 12,4 % 5 Lagar och regler 7,9 % 6 Entreprenadkostnad för huvudvägen 2,5 % 7 Fyllning för bank över Södra Brottet (från sidotag) 2,3 % 8 Bergschakt 1,4 % 9 Projektering av arbetsplan, bygghandling, byggskede och relationshandlingar 0,9 % 10Marklösenkostnader/Rivning i samband med borttagande av rödfyrskulle 0,5 % Bilagor Kalkylboken Underlag till Kalkylbok med objektuppgifter och kartor/illustrationer Sammanställning av kostnadsbedömning under förstudien EVA-underlag 5(5)