Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari en avvikelse mot budget med +55,9 mnkr. Prognosen för helår 2016 är en budgetavvikelse på -7,9 mnkr, se tabell 1 nedan. Regionsstyrelsens Hälso-och sjukvårdsfinansiering beräknas visa en budgetavvikelse på -7,9 mnkr. Övriga områden inom regionstyrelsen som framgår av tabellen beräknas visa ett utfall enligt budget. Regionstyrelsen Utfall/budgetavvikelse i Prognos i mnkr mnkr Hälso-och sjukvårdsfinansiering 31,7-7,9 Förtroendevalda 2,4 0 Regionkontoret Bas 16,7 0 RS Utveckling 0,6 0 Tillväxt utveckling 3,3 0 Hallandstrafiken 0 0 ALMI 1,2 0 Summa Regionstyrelsen 55,9-7,9 Tabell 1. Avvikelse mot budget, utfall 2 månader och prognos helår 2016

2(2) 2 Resultat och prognos A. Hälso-och sjukvårdsfinansiering RS kostnader för att finansiera hälso-och sjuvårdsområdet visar en budgetavvikelse på +31,7 mnkr efter två månader. Prognosen är en budgetavvikelse på -7,9 mnkr. Vårdgaranti beräknas fortsatt ge underskott (-30 mnkr). Läkemedelskostnader är fortsatt högre än budgeterat trots att budget förstärktes inför 2016. Prognosen för 2016 är -60 mnkr. Åtgärder för att minska kostnaderna har påbörjats men beräknas inte ge full effekt under 2016. Å andra sidan beräknas ett överskott på medel för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvårdutveckling på 60 mnkr. Ersättning från Migrationsverket beräknas här ge ett överskott på 20 mnkr, men då måste man beakta att det uppkommer kostnader på annat håll i regionen som kan vara väl så höga. B. Förtroendevalda (RF, RS) visar en budgetavvikelse på +2,4 mnkr varav 2,2 mnkr avser regionstyrelsens oförutsedda medel. Prognosen är ett utfall enligt budget under förutsättning att regionstyrelsens oförutsedda medel om 13 mnkr behöver användas. C. Regionkontoret omfattar den löpande driften på Regionkontoret för regional utveckling, hälso-och sjukvårdsutveckling, styrning och stöd (stab, ekonomi, HR etc) och E-plan. Området visar en budgetavvikelse på +16,8 mnkr som beräknas jämnas ut under året. Prognosen är ett utfall enligt budget. Verksamhetsplanen för Regionstyrelsens följs upp efter 3, 8 och 12 månader. D. Regionstyrelsen Utveckling avser för E-plan utveckling. Avvikelsen mot budget för perioden januari-februari är 0,6 mnkr. Prognosen är ett utfall enligt budget. E. Tillväxt utveckling omfattar utvecklingsmedel regional utveckling, bredbandsutbyggnad och regional medfinansiering. F. Hallandstrafiken avser driftbidraget till Hallandstrafiken. Utfallet varje månad är enligt budget, det vill säga inga budgetavvikelser uppkommer. G. ALMI avser grundanslag till Almi Företagspartner Halland AB. Prognos enligt budget.

Månadsrapport 1(12 ) Region Halland: januari februari 2016 Sammanfattning Resultatet efter två månader uppgår till 24 mnkr, vilket är 76 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Resultatet prognostiseras till -54 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till -9 mnkr. Framtidsarbetet (kallades tidigare åtgärdsarbetet) De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Kostnadsökningen, främst inom hälso- och sjukvården, har varit större än ökningen av skatteintäkterna. Resultatet för 2014 var ett underskott på 194 mnkr. Trots att regionskatten höjdes med 40 öre blev 2015 års resultat negativt med -23 mnkr, vilket var 75 mnkr sämre än budget. Ett omfattande arbete måste göras under perioden 2015 2018 för att få ekonomin i balans. I mars 2014 fick regiondirektören i uppdrag av Regionstyrelsen, att under 2014 och 2015 arbeta fram en åtgärdsplan omfattande fördjupad analys, detaljerad planering och implementering för att komma tillrätta med Region Hallands kostnadsutveckling. I september 2014 fattade regionstyrelsen beslut om att ett omfattande regionövergripande åtgärdsarbete, Fas 1, skulle igångsättas. I april 2015 fattade regionstyrelsen beslut om att Fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet ska startas. Sammantagen effektiviseringspotential på 488 mnkr fram till 2018 exklusive kostnader för IT och konsultkostnader om 85 mkr. (Mål och budget 2016) Åtgärdsarbetet kommer att pågå innevarande mandatperiod. Syftet med åtgärdsarbetet är att utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet och möjliggöra en ekonomi i balans. I dagsläget avviker ett flertal nämnder från tilldelad budget. Åtgärdsarbetet fokuserar på att skapa förutsättningar för att budgetramar ska hållas. (UR 2, 2015) I budget 2016 ingår en kostnadsbesparing på 100 mnkr i det så kallade framtidsarbetet.

2(12) (mnkr) Budget 2016 Prognos resultat 2016 Prognos Budgetavvik. 2016 Ingående obalanser (kostnadsbudget) Ackumulerat regiongemensamt framtidsarbete (negativ kostnadsbudget) Regionens resultat (inklusive framtidsarbetet) -175,5 0,0 +175,5 100,0 100,0 0,0-44,7-53,9-9,2 Ingående obalanser I regionens budget finns en central reservation för ingående obalanser uppgående till 175,5 mnkr. Med ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders egna åtgärdsarbete får effekt. Denna post beräknas täcka nämndernas ingående obalanser, upp till motsvarande belopp 175,5 mnkr, fram till det att nämndernas vidtagna åtgärder har minskat eller fått bort nämndens ingående obalans. Framtidsarbetet I prognosen beräknas den budgeterade kostnadsbesparingen inom framtidsarbetet att uppnås. Budget och prognos ligger centralt under Regiongemensamma kostnader och finansiering. Men kostnadsbesparing om 100 mnkr ska uppstå inom respektive nämnd/styrelse. Störst besparing ska uppnås inom Driftnämnden Hallands sjukhus. Besparingarna på nämnderna kommer att utläsas som ett minskat kostnadsutfall på respektive nämnd.

Mnkr 3(12) Resultat 200 Resultat 2012-2016 100 0-100 2012 2013 2014 2015 Prog 2016-200 -300 Resultat Balanskravsresultat Total, resultatprognos 2016, -54 mnkr, budgetavvikelse -9 mnkr. Därav resultatprognos för DN Hallands sjukhus -198 mnkr, DN Psykiatri -28 mnkr, Regiongemensamma kostnader finansiering 188 mnkr. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. Resultat och prognos för 2016 Resultatet efter två månader uppgår till 24 mnkr, vilket är 76 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med föregående år har tvåmånadersresultatet förbättrats med 5 mnkr. Störst resultatförbättring, cirka 20 mnkr, har uppstått inom Regionstyrelsen, avseende regionkontoret och hälso- och sjukvårdsfinansiering. Resultatet prognostiseras till -54 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till -9 mnkr. Störst prognostiserad budgetavvikelse finns inom DN Hallands sjukhus (-198 mnkr), DN Psykiatri (-28 mnkr), Regionstyrelsen (-8 mnkr), dessa uppvägs av en positiv budgetavvikelse under regiongemensamma kostnader och finansiering (233 mnkr).

4(12) Denna senare post består främst av den centrala reserveringen för ingående obalanser (175,5 mnkr). Det prognostiserade resultatet är 30 mnkr sämre än 2015 års resultat som uppgick till -23 mnkr. Nu liggande prognos förutsätter att kostnadsbesparingen om 100 mnkr i framtidsarbetet uppnås. Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd (större): DN Hallands sjukhus -198 mnkr (första prognos) Nu liggande prognos innebär en försämring med 25 mnkr jämfört med föregående år. Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till -133 mnkr för Hallands sjukhus egen verksamhet, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. Budgetavvikelsen för regionvård prognostiseras till -65 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än föregående års utfall. Av prognosen bedöms -145 mnkr vara en ingående justeringspost från årets början, avseende den egna verksamheten. Efter beslut om kompensation för minskade rabatter på sociala avgifter bedöms prognosen förbättras med 14 mnkr. Några ytterligare avikelser ger att HS prognos för den egna verksamheten bedöms till -133 mnkr efter februari. HS beskriver i månadsrapporten att ett förändringsarbete pågår i form av framtidsarbetet, inga belopp nämns. DN ambulans diagnostik hälsa 0,0 mnkr (första prognos) Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. ADH har två piloter i framtidsarbetet, vilka startar under mars månad. DN Närsjukvården -5,5 mnkr (första prognos) Prognosen är i sin helhet hänförligt till införandet av VAS-T (tandvård). Nämnden gjorde i december en framställan hos Regionstyrelsen om att få disponera eget kapital för dessa kostnader. I prognosen ingår inga effekter av framtidsarbetet. Det pågår en fördjupad analys kring dessa effekter och i vilken mån effekterna realiseras hos Närsjukvården och/eller hos andra delar av det halländska sjukvårdssystemet. DN Psykiatri -27,6 mnkr (första prognos) Nu liggande prognos är i nivå med föregående års utfall. Psykiatriverksamhet -17 mnkr, i detta belopp ingår -7 mnkr avseende PRIO-satsningen där nämnden har fått godkännande från RS (2015) för denna avvikelse. Rättspsykiatrisk vård håller budget. Vårdval specialistvård prognos -10,6 mnkr. Nämnden skriver att framtidsarbetet går enligt plan.

5(12) DN Regionservice 0,0 mnkr (första prognos) Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. DN Kultur och skola -2,8 mnkr (första prognos) Skola -1,8 mnkr, huvuddelen inom naturbruksgymnasierna på grund av sämre elevunderlag. Kultur -1,0 mnkr, avser finansiering av den nya institutionen Art Inside Out. Regionstyrelsen -8 mnkr (första prognos) Vårdgaranti (-30) beräknas fortsatt ge underskott. Läkemedelskostnader, (-60), fortsätter visa högre kostnader än budgeterat, detta trots att budget förstärktes inför 2016. Åtgärder för att minska kostnaderna har börjat göras men beräknas inte ge full effekt under 2016. Överskott beräknas på medel för verksamhetsutveckling (+60) och ersättning från Migrationsverket (+20) som beräknas ge överskott då vi har svårt att fånga merkostnader i vården på samma ställe som ersättningen. Regiongemensamma kostnader och finansiering +232,6 mnkr (första prognos) Prognostiseras ett överskott på 233 mnkr jämfört med budget. Största posten består av en central reservation för att täcka upp ingående obalanser (+175), högre skatteintäkter (+31) och lägre regleringsavgift (+29). Som en viktig förutsättning i prognosen, ingår att den budgeterade kostnadsbesparingen (100 mnkr) inom framtidsarbetet kommer att uppnås. Summerad prognostiserad budgetavvikelse för regionen -9 mnkr (första prognos)

6(12) Skatte- och nettoskostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 Prog 2016 Skatt statsbidrag Nettokostnader Nettokostnader, 5,1 procents ökning för jan-feb 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 5,2 procent. (Helår 2015, 4,4 procent om jämförelsestörande intäkt återbetalning från AFA Försäkring exkluderas. Medeltalet för Sveriges landsting och regioner var 5,4 procent.) Skatt och statsbidrag, 5,1 procents ökning för jan-feb 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 5,0 procent. (Helår 2015, 6,9 procent bland annat på grund av skattehöjning med 40 öre) Därav: Tillväxt i skatteunderlaget har resulterat i en ökning med 6,0 procent eller 68 mnkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 0,4 procent eller 0,9 mnkr, jämfört med föregående år.

7(12) Driftredovisning Driftredovisning, 2016-02 (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar 2015 - resultat budg avvik Verksamhetsområde 2015 2016 2016 2016 2015 feb 2016 2016 2016 DN Hallands sjukhus -35,3-35,7-11,7-24,0-173,3-173,7-198,0-198,0 DN ambulans diagnostik hälsa 1,4 6,8-3,4 10,2 4,0 9,5 0,0 0,0 DN Psykiatri -4,4-3,5-0,2-3,3-28,1-27,1-27,6-27,6 DN Närsjukvården -2,8-5,6-5,5 0,0-3,6-6,4-5,5-5,5 Lokala nämnder 1,2 0,7 0,0 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8-1,2 0,0-1,2 0,1-1,8 0,0 0,0 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. 22,1 31,7 0,0 31,7-55,6-47,9-7,9-7,9 Summa hälso- och sjukvård -16,9-6,5-20,7 14,2-253,5-244,9-239,0-239,0 N o t DN Kultur och skola -2,3-2,4-4,0 1,6-2,5-2,6-2,8-2,8 DN Regionservice 4,4 2,2-2,5 4,7 0,0-2,2 0,0 0,0 RS Övrigt 14,2 24,3 0,1 24,2 55,0 67,0 0,0 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 19,0 5,5-25,7 31,1 177,3 163,8 187,9 232,6 Summa övrig verksamhet 35,9 30,2-32,1 62,3 230,1 226,2 185,1 229,8 RESULTAT 19,0 23,7-52,8 76,5-23,4-18,7-53,9-9,2 Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla. Total resultatprognos -54 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +188 mnkr Total budgetavvikelse -9 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +233 mnkr

8(12) Driftredovisning, 2016-02 (mnkr) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar 2015 - resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 feb 2016 2016 2016 DN Hallands sjukhus -35,3-35,7-11,7-24,0-173,3-173,7-198,0-198,0 Somatisk specialistvård -35,1-23,9-11,5-12,3-132,6-121,4-132,5-132,5 Regionvård 0,0-11,9 0,0-11,9-42,0-54,0-65,0-65,0 Medicinsk service 0,4 0,1 0,0 0,1 1,2 0,9 0,0 0,0 Vårdval -0,5 0,0 0,0 0,0-1,1-0,6-0,5-0,5 Tandvård -0,1 0,1-0,1 0,2 1,3 1,4 0,0 0,0 DN ambulans diagnostik hälsa 1,4 6,8-3,4 10,2 4,0 9,5 0,0 0,0 Ambulansverksamhet 1,2 0,3-0,3 0,6-3,9-4,7 0,0 0,0 Sjukresor -1,8 1,0 0,0 1,0 3,4 6,3 0,0 0,0 Sjukvårdsrådgivning -0,4 0,1-0,1 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 Medicinsk service 0,9 1,3-3,0 4,2 2,6 2,9 0,0 0,0 Mödrahälsovård 0,8 0,6 0,0 0,6 3,3 3,1 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,3 0,0 0,0 0,0-1,0-0,6 0,0 0,0 Handikappverksamhet 1,3 1,0 0,0 1,0-0,5-0,8 0,0 0,0 Hjälpmedelsverksamhet -0,1 2,5 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0 0,0 DN Psykiatri -4,4-3,5-0,2-3,3-28,1-27,1-27,6-27,6 Psykiatriverksamhet -2,0-1,2-0,1-1,0-17,0-16,2-17,0-17,0 Rättspsykiatriks vård 1,5-0,1 0,0-0,1 6,9 5,2 0,0 0,0 Vårdval -3,9-2,1 0,0-2,1-17,9-16,1-10,6-10,6 DN Närsjukvården -2,8-5,6-5,5 0,0-3,6-6,4-5,5-5,5 Vårdval -1,3-3,4-4,7 1,3-2,8-4,9 0,0 0,0 Tandvård -1,5-2,2-0,8-1,4-0,8-1,5-5,5-5,5 N o t

9(12) ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-feb jan-feb jan-feb jan-feb mar 2015 - resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 feb 2016 2016 2016 Lokala nämnder 1,2 0,7 0,0 0,7 2,7 2,3 0,0 0,0 Halmstadsnämnden 0,3 0,2 0,0 0,2 0,5 0,4 0,0 0,0 Varbergsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 0,5 0,0 0,0 Falkenbergsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 Hyltenämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8-1,2 0,0-1,2 0,1-1,8 0,0 0,0 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 DN Kultur och skola -2,3-2,4-4,0 1,6-2,5-2,6-2,8-2,8 Skola -1,3-3,7-4,0 0,3-2,4-4,8-1,8-1,8 Kultur -1,0 1,3 0,0 1,3-0,1 2,2-1,0-1,0 DN Regionservice 4,4 2,2-2,5 4,7 0,0-2,2 0,0 0,0 Regionstyrelsen 36,3 56,0 0,1 55,9-0,6 19,1-7,9-7,9 Hälso- o sjukvårdsfinansiering 22,1 31,7 0,0 31,7-55,6-47,9-7,9-7,9 Förtroendevalda RF RS 2,1 2,5 0,1 2,4 13,8 14,2 0,0 0,0 Regionkontoret 1,6 16,8 0,0 16,8 12,3 27,4 0,0 0,0 RS utveckling 9,3 0,6 0,0 0,6 29,6 22,8 0,0 0,0 Tillväxt utveckling 3,3 3,3 0,0 3,3-0,4-0,4 0,0 0,0 Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ALMI -2,2 1,2 0,0 1,2-0,3 3,1 0,0 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 19,0 5,5-25,7 31,1 177,3 163,8 187,9 232,6 Finansiering 1 343,7 1 399,1 1 412,2-13,1 8 130,3 8 185,8 8 530,5 57,1 Regiongem.kostnader -1 324,7-1 393,7-1 437,9 44,2-7 953,1-8 022,0-8 342,6 175,5 RESULTAT 19,0 23,7-52,8 76,5-23,4-18,7-53,9-9,2 N o t Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr. Mptyp alla.

10(12 ) Resultaträkning Resultaträkning 2016-2 månader (mnkr) Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) 2015-02 2016-02 2016 2016 2016 2015 Verksamhetens intäkter 196,0 231,5 1 176,0 1 166,9 9,1 1 307,3 Jämförelsestörande intäkt 0,0 37,2 Verksamhetens kostnader -1 473,8-1 578,9-9 460,6-9 385,2-75,4-9 225,7 Avskrivningar -47,4-45,4-300,1-300,1 0,0-277,0 Verksamhetens -1 325,2-1 392,7-8 584,6-8 518,3-66,3-8 158,3 nettokostnader Skatteintäkter 1 132,5 1 200,6 7 212,8 7 182,0 30,8 6 810,2 Generella statsbidrag och utjämning 217,7 218,6 1 310,9 1 284,6 26,3 1 304,7 Finansiella intäkter 4,8 4,0 45,9 45,9 0,0 57,6 Finansiella kostnader -10,8-6,7-38,8-38,8 0,0-37,6 Resultat före extra- 19,0 23,7-53,9-44,7-9,2-23,4 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 19,0 23,7-53,9-44,7-9,2-23,4 Not budget 2016 Årets resultat enligt mål och budget, -44,698 Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr. Total resultatprognos -54 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +188 mnkr Total budgetavvikelse -9 mnkr, därav hälso- och sjukvård -239 mnkr, övrig verksamhet -3 mnkr, regiongemensamt finansiering +233 mnkr

11(12 ) Personal Föregående års trender i tidsanvändningen verkar fortsätta Under tiden januari-februari 2016 är total tidsanvändning 1 och ledigheter i linje med föregående års nivå. Sjukfrånvaron ökade kontinuerligt under 2015 varför vi idag har vi motsvarande 41 heltidstjänster 2 fler sjukfrånvarotimmar jämförelse med början på förra året. Ovan tillsammans påverkar arbetad tid 3, som är motsvarande 30 heltidstjänster lägre. Jan-Feb 2015 Jan-Feb 2016 Differens % Omräknat i heltidstjänster Total tid 2 424 134 2 424 984 850 0,0% 3 Ledigheter 407 840 405 004-2 836-0,7% -9 Sjukfrånvaro 130 181 143 748 13 567 10,4% 41 Arbetad tid 1 886 113 1 876 232-9 881-0,5% -30 Arbetad tid (%) 77,8% 77,4% -0,4% Mertid/Övertid av Närvarotid ligger på i stort sett samma nivå som förra året. Snittanställda är på en lägre nivå än samma tid förra året Snittanställda för perioden är i paritet/något färre än vid samma tid förra året (-19). Samtidigt som vi minskat t ex antal sjuksköterskor och personal inom paramedicin har vi nu fler anställda inom administration/ledning. Snittanställda 1 I Total tid ingår Lagstadgad ledighet, Närvaro, Semester, Sjukfrånvaro, Studier med lön/del av lön, Övrig ledighet/komp. 2 Som heltidstjänst räknar vi här med 165 timmar per månad, 3 I arbetad tid ingår Närvaro och Studier med lön/del av lön.

12(12 ) Året inleds med en högre sjukfrånvaronivå Sjukfrånvaron ligger för perioden på 6,1% mot föregående års period på 5,5% (+0,6). AMD 4, HS, HFS, K, PSH och RGS visar på en högre nivå än förra året, medan NSVH, RK och Kultur visar en lägre nivå. Sjukfrånvaro som del av total tid Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor är inledningsvis högre än förra året. Kostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag är under 2016 ca 3,5mSEK högre än förra året samma period. Anledningen är dels att man inom PSH har problem med bemanning, rekrytering och hög sjukfrånvaro vilket lett till ökade kostnader för hyrläkare. Dels har vi också haft en personalomsättning inom Röntgen Halland (AMD) som lett till ökade kostnader för hyrläkare och sjuksköterskor. Förvaltningen pekar på brist på röntgensjuksköterskor samt läkare inom mammografi som fortsatta utmaningar. Kostnader inhyrd personal läkare och sjuksköterskor 4 Vi ser ännu inte den nya enheten ADH i våra personalsystem.