Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december RS160714

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december RS160714"

Transkript

1 Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december RS (549)

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Förvaltning Verksamhet/avdelning Ylva Johansson Administrativ assistent Regionstyrelsen Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december Förslag till beslut Regionstyrelen beslutar att - lägga anmälningarna till handlingarna. Sammanfattning Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Delegat: Biträdande regiondirektören Ärende 14/17 Ansökan från Arbetsförmedlingen Södra avseende medfinansiering Kompetensmässa Hallande den 147 februari Arangemanget sker i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Falkenbergs Näringsliv AB och Region Halland. RS Beslut Region Halland har beslutat att Bevilja Arbetsförmedlingen Södra kronor för delfinansiering av Kompetensmässa Halland den 14 februari Delegat: Färdtjänstchefen Ärende 5/17 Sammanställning över tagna beslut för oktober och november Färdtjänst i form av arbetsresor - Färdtjänst - Länsfärdtjänst - Färdtjänst i form av Resa i annan kommun - Riksfärdtjänst - Riksfärdtjänst i form av studieresor RS (549)

3 Beslut Besluten fattade enligt Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen Delegat: Budgetchef Ärende 1/17 Teknisk omdisponering resursfördelning RS Beslut 276(549)

4 277(549)

5 Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsen 12 RS (549)

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret Styrning och stöd Mariette Erlandsson Samordnare Regionstyrelsen Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsen Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: - godkänna månadsrapport oktober 2017 för Regionstyrelsens verksamhet Sammanfattning Resultatet efter nio månader är +238,5 mnkr och jämfört med periodens budget på +11,7 mnkr är det +226,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. Den ekonomiska prognosen för avvikelse mot budget för 2017 är +190,4 mnkr vilket är en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med uppföljningen efter 9 månader. Förändringen beror på att det beräknade underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen minskat från -12,8 mnkr till -6,2 mnkr Ekonomiska konsekvenser av beslutet - Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Bilaga: Regionstyrelsens månadsrapport oktober 2017 Beslutet ska skickas till - 279(549)

7 Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsens verksamheter 280(549)

8 2(20) Innehållsförteckning 1 Inledning Periodens resultat och årsprognos Sammanfattning 10 månader Sammanfattning prognos helår Ekonomi Regionstyrelsens verksamhet Kostnadsutveckling fram till och med oktober månad Sammanfattning av större prognosticerade avvikelser på helår: Prognos för helår Hälso- och sjukvårdsfinansiering Prognos för helår Regiongemensamma kostnader och finansiering Personalredovisning Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Avslutade politiskt beslutade projekt (549)

9 3(20) 1 Inledning Regionstyrelsens verksamheter består av olika delar som i sig påverkar den ekonomiska uppföljningen. En stor del är olika typer av skatteintäkter, samt statsbidrag som är antingen generella eller specialdestinerade. Huvudelen av dessa intäkter är avsatta för avrop till hälso- och sjukvårdens utförare. Regionstyrelsen ansvarar också för de regiongemensamma kostnaderna för Region Halland som exempelvis pensionskostnader och Regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser. Regionstyrelsens egna förvaltning är Regionkontoret och har cirka 239 mkr i anslag. Regionstyrelsens resultat och prognos och Regionkontorets motsvarande är därför inte detsamma. Sistnämnda är bara en del av Regionstyrelsens verksamhet. Samtliga intäkts och utgiftsdelar påverkar Regionstyrelsen resultat eftersom detta till stora delar består av intäkter, dvs. skatte- och bidragsfinansiering av olika slag. Större avvikelser gentemot budget beror oftast på en positiv men ibland negativ förändring på intäktssidan beroende på ökade eller sänkta skatteintäkter, beslutade statliga satsningar etc. Ej utnyttjade avrop inom hälso- och sjukvårdsfinanseringen och ej igångsatta projekt som budgeterats kan också ha en positiv resultatpåverkan. 282(549)

10 4(20) 2 Periodens resultat och årsprognos 2.1 Sammanfattning 10 månader Regionstyrelsens resultat efter 10 månader är +238,5 mnkr. I budgeten prognosticerades ett resultat för motsvarande period på +11,7 mnkr. Detta innebär att det verkliga resultatet efter 10 månader är +226,8 mnkr bättre än vad som budgeterades. Anledningen till den positiva avvikelsen är att finansieringen dvs. skatteintäkter och statsbidrag har varit större än vad som budgeterades samtidigt som kostnaderna för hälso och sjukvårdsfinanseringen är lägre än vad som budgeterats. De regiongemensamma kostnaderna har varit högre än vad som budgeterats. 2.2 Sammanfattning prognos helår Prognosen för helåret 2017 är +190,4 mnkr vilket är en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med uppföljningen efter september månads prognos. Den positiva prognosen beror på ökad finansiering genom skatter och statsbidrag samt att prognosen för underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen minskat från -12,8 mnkr till -6,2 mnkr. En utförligare beskrivning av varje del finns under avsnittet Ekonomi Samtliga siffror redovisas i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning. 283(549)

11 5(20) Regionstyrelsens verksamhet Uppdrag Uppdrag Resultat jan-okt Budget jan-okt Avvikelse mot budget jan-okt Budget 2017 Prognostiserat resultat 2017 Prognostiserad avvikelse mot budget 2017 Regionbidrag 283,0 282,9 0,1 341,6 341,6 0,0 E-plan utveckling -18,6-19,6 1,0-23,5-23,5 0,0 Förtroendevalda -26,7-38,4 11,7-46,4-36,9 9,5 Regionkontoret Bas -177,5-197,8 20,3-239,2-228,7 10,5 Drift av egna utvecklingsprojekt 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Tillväxt utveckling -28,1-27,1-1,0-32,5-32,5 0,0 Totalt Regionstyrelsens verksamheter 32,2 0,0 32,2 0,0 20,0 20,0 Regionbidrag 6 408, ,2 1, , ,6 1,5 Hälso- och sjukvårdsfinansiering Hälso- och sjukvårdfinansiering , ,2 61, , ,3-8,2 54,3-9,0 63,3 0,0-6,2-6,2 Deltotal för RS verksamheter o Hälsooch sjukvårdfinansiering 86,5-9,0 95,5 0,0 13,8 13,8 Regionbidrag 685,3 685,3 0,0 824,4 824,4 0,0 Finansiering 7 595, ,0 239, , ,0 249,7 Hallandstrafiken -365,3-365,3 0,0-438,4-438,4 0,0 Regiongemensamma kostnader , ,3-108, , ,8-73,1 Totalt Regiongemensamma kostnader och finansiering 151,9 20,7 131,2 17,5 194,1 176,6 Totalt Regionstyrelsens ansvarsområde 238,5 11,7 226,8 17,5 207,9 190,4 284(549)

12 6(20) Kostnadsutveckling fram till och med oktober månad. Kostnaderna för Regionstyrelsens verksamheter under årets första 10 månader är 33 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att budgeterade utvecklingsmedel inte avropats i den utsträckning som beräknats samt att anslaget för Regionstyrelsens oförutsedda kostnader inte använts fullt ut. Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsfinansiering under årets tio första månader uppgår till 4,8 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,8 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen vilket främst beror på den höga kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet Sammanfattning av större prognosticerade avvikelser på helår: Under 2016 och 2017 samlades kostnaderna för drift och utveckling för regionens IT-miljö inom Regionstyrelsens verksamhet. Förändringen innebar bland annat att en grundnivå av förvaltning av IT-systemen etablerades där denna saknats. Detta har resulterat i att kostnader i regionen som tidigare inte synts nu samlats på ett ställe. Dessutom har redovisningen av den regionens totala ITkostnader synliggjorts. En följd var också att nya kostnader för att kompensera för tidigare eftersatt underhåll behövde läggas till och beslutas om. Som tillägg finns bland annat ökade licens- och förvaltningskostnader av avslutade och nu pågående projekt som inte har täckning i verksamheternas budgetar. Det innebär ett underskott i eplan 2017 samt en leverans som är något lägre än ambitionsnivån. eplan drift prognostiserar ett underskott på helår -19 mnkr. Den ökade budgeten för IT-kostnader och externa resurser prognostiserar däremot ett resultat på +13 mnkr. Dessa poster balanserar därmed nästan varandra utifrån helåret Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader väntas efter hittills tagna beslut redovisa ett överskott på +10 mnkr vid årets slut. Personalkostnader och övriga driftskostnader inom Regionkontoret bas beräknas vid årets slut visa ett plus på ca +15,6 mnkr medan central facklig tid beräknas visa ett underskott på -3,5 mnkr. 285(549)

13 7(20) HR-avdelningen ska inför årsredovisningen noggrant analysera anledningen till att det återkommande finns ett underskott på central facklig tid. Regionkontorets del av effektivisering och rationaliseringskravet på 3,9 mnkr i Framtidsarbetet för uppfylls och är en del av det prognostiserade överskottet på Regionkontoret. Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat. För dessa beräknas ett underskott på ca -115 mnkr Samtidigt beräknas statsbidraget för läkemedel öka. Statsbidraget redovisas under regiongemensamma kostnader och finansiering I 2018 års budget kommer dessa två delar att redovisas tillsammans. Köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/eu-vård beräknas visa underskott om ca -33 mnkr Prognos för helår Hälso- och sjukvårdsfinansiering Det prognosticerade underskottet på helår inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen utvecklas i positiv inriktning. I förra månadsuppföljningen befarades ett underskott på -12,8 mnkr. Oktober månads prognos på helår är att underskottet kommer att landa på -6,2 mnkr. dvs. en förbättrad prognos på 6,6 mnkr sett på helår. Inom deluppdraget den nära vården finns ett överskott då avsatta pengar för vaccinationer samt för rekrytering av ST-läkare inom Närsjukvården inte gått enligt plan. Samtidigt visar hälso- och sjukvårdspengen ett underskott på grund av en befolkningsökning utöver vad som har budgeterats. Följs trenden året ut blir det omkring 1,2 mnkr över för området som helhet. Deluppdraget Somatik prognosticerar ett överskott om 21 mnkr. Regionkontoret kommer att i samband med årsredovisningen redovisa varför det uppstått ett så pass stort prognosticerat överskott Deluppdraget Vårdval inom specialiserad öppenvård: Prognosen förbättras med 2 mnkr då utomlänsintäkterna för psykiatrin inom detta område fortsätter vara mycket högre än budgeterat. 286(549)

14 8(20) Deluppdraget Läkemedel: Kostnadsutvecklingstakten för förmånsläkemedel är fortsatt hög med en prognos om -115 mnkr. Samtidigt ökar statsbidragen för läkemedel. Från och med 2018 kommer en gemensam redovisning göras vilket underlättar uppföljningen Region Hallands verkliga kostnader inom området. Deluppdraget Avtals- och taxevård har en förbättrad prognos med 2 mnkr pga. att reumatologiavtalet uppvisar minskade kostnader. Detta beror bland annat på användandet av biosimilarer som gör att det inte krävs lika mycket vårdkontakter/slutenvård. Inom deluppdraget för valfrihetsvård visar utlandsvården (EU-vården) en lägre kostnadsutvecklingstakt än vad som tidigare förväntats, vilket gör att prognosen förbättras med 1 mnkr. Riktade statsbidrag: Prognosen för intäkter av riktade statsbidrag visar på ett överskott om 25,4 mnkr. Detta beror på att Region Hallands beslutade insatser inom dessa områden inte genererar kostnader som motsvarar hela statsbidraget, samt att kostnaderna för vård till asylsökande är lägre än bidraget från Migrationsverket. Tandvård: Riskfonden för kostnadskrävande behandlingar på barn visar på ökade kostnader samtidigt som kostnader för barntandvård också ökar. Detta beror till stor del på den befolkningsökning som setts under senaste åren och som kompenseras i budget kommande år. Prognosen är -9 mnkr, ingen förändring för oktober månad. 287(549)

15 9(20) Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering Uppdrag enl. resursfördelning 2017 Resultat jan-okt Budget jan-okt Budget 2017 Avvikelse mot budget för janokt Prognostiserat resultat 2017 Prognostiserad avvikelse mot budget 2017 Regionbidrag 6 408, ,2 1, , ,1 2,0 Avtals- och taxevård -135,0-121,2-13,8-144,9-164,9-20 Den nära vården - Vårdval Halland Gemensam verksamhetsutveckling -997, ,4 5, , ,9 1,2-54,3-129,5 75,2-155,4-77,4 78,0 Somatikuppdrag , ,2 38, , ,9 21 Läkemedel -731,0-632,9-98,1-759,4-874,4-115 Psykiatriuppdrag -440,4-440,4 0,0-528,9-528,9 0,0 Riktade stadsbidrag 58,4 24,7 33,7 29,7 55,1 25,4 Somatikuppdrag , ,2 38, , ,9 21,0 Tandvård -185,0-178,1-6,9-213,8-222,8-9,0 Valfrihetsvård -237,2-226,6-10,6-271,9-302,9-31,0 Vårdval specialistvård -45,1-59,6 14,5-72,1-54,6 17,5 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet -112,9-136,1 23,2-163,3-139,6 23,7 Summa 54,3-9,0 63,3 0,0-6,2-6, Prognos för helår Regiongemensamma kostnader och finansiering Finansiering och Regiongemensamma kostnader prognosticerar för helåret 2017 en positiv budgetavvikelse på 176,6 mnkr. Anledningen till denna avvikelse är att skattintäkter och statsbidrag tillsammans med avsatta reserver ger ett överskott. Prognosen för Regionens gemensamma finansiering uppvisar ett överskott på 249,7 mnkr. Detta förklaras främst av: Skatteintäkterna för 2017 beräknas bli 138,4 mnkr lägre än budget Detta möts av en reserv för svängningar i skatteunderlag motsvarande 113,0 mnkr Utjämningssystemet ger 108,5 mnkr i högre utfall än vad som budgeterats 288(549)

16 10(20) Välfärdsmiljarden ger Region Halland 67,3 mnkr 2017, varav 38,5 mnkr redovisas som generellt statsbidrag (28,8 mnkr ingår som en del i utjämningssystemet) Beslut om läkemedelsbidraget för 2017 innebär att Region Halland kommer få 125,6 mnkr mer än vad som budgeterats. De regiongemensamma kostnaderna beräknas bli 73,1 mnkr högre än vad som budgeterats. Detta förklaras främst av: Att de uppnådda effekterna av Framtidsarbetet redovisas ute i verksamheten, medan effektiviseringspotentialen på 273,0 mnkr redovisas på central nivå. Effektiviseringspotentialen redovisas som ett underskott i den centrala redovisningen. Effektivisering plus de uppnådda effekterna i verksamheterna ger den sammantagna effekten av Framtidsarbetet i regionen. Pensionskostnaderna beräknas bli 9,1 mnkr lägre än budgeterat. Reservationen för de ingående obalanserna på 131,0 mnkr. Prognosen ovan bygger att denna reservation ligger kvar. Lönerevisionen innebar 42,0 mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Förändrade redovisningsprinciper för fastigheter innebär lägre kostnader än vad som budgeterats på 22,5 mnkr. 289(549)

17 11(20) Prognos avvikelse Mnkr mot budget Finansiering 249,7 Skatteintäkter -138,4 Statsbidrag läkemedel 125,6 Övriga generella statsbidrag 38,5 Utjämningssystemet 108,5 Reservationer lägre skatteintäkter 113,0 Övrig finansiering 2,5 Regiongemensamma kostnader -73,1 Pensioner 9,1 Lönepott 42,0 Förändrade redovisningsprinciper - Fastigheter 22,5 Framtidsarbetet, effektmål -273,0 Ingående obalanser 131,0 Övriga regiongemensamma kostnader -4,7 Totalt regiongemensamma kostnader och finansiering 176,6 2.4 Personalredovisning Kommentar: För de senaste 12 månaderna har total tid ökat i antal årsarbetare med 4,6 procent Antalet årsarbetare har ökat med 9, vilket är kopplat till av regionstyrelsen beslutad projekt inom regional utveckling. Den arbetade tiden i relation till total tid har ökat med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaro och ledigheter ligger på ungefär samma nivå som föregående års period. 290(549)

18 12(20) Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på 3,2 procent för september 2017 vilket är 0,4 procentenheter högre än oktober Kommentar: Den korta sjukfrånvarointervallen och mellan långa sjukfrånvarointervallen har en ökande trend mot föregående år, sett till rullande 12 månaders värde. Den långa sjukfrånvaroperioden har en nedåtgående trend sedan april 2016 efter en kraftig ökning Total sjukfrånvaro ökar marginellt. 291(549)

19 13(20) 3 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. = Projekt = Följer delvis planeringen = Följer inte planeringen Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Öka samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanerin g med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Anordnande och deltagande i större strategiska forum Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Doula och kulturtolk Integration i förening Det Spelar Roll i Halland Rum i Hallandprocess för samplanering Seminarier om samhällsplanering Timbanksforumet Kommentar saknas Kommentar saknas Kommentar saknas Kommentar saknas Kommentar saknas Vi arbetar sparsamt med detta forum på grund av låg bemanning RUM i Halland Inte aktivt för närvarande. Arbeta för att öka mångfalden i arbetslivet/företa gen i Halland Kontoret kommer inte hinna att arbeta mer med denna fråga under året. Projektansökning från minst en aktör är dock på väg in. 292(549)

20 14(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska näringslivet Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering Kompetensplattfo rm - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsamordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Insatser för att öka kunskapen om varför Jämställdhet och Stödja val av upphandling för utvärdering/följef orskning kopplat till innovationssystemet Utifrån överenskommelsen om framtidens hälsooch sjukvård utveckla arbetet med hälsoinnovation Industriell Dynamik Upphandla tolkar till Timbanken tolkbanken En ny modell för integrationsarbet e i läsecirklar vid biblioteken Kommentar saknas Förtydligande internt inom HoS avdelningen om huvudansvar för aktiviteteten. Fortsatt dialog med Regional utveckling om fortsatt utveckling Projektet närmar sig slutfas och ny projektansökan är under diskussion. Utvärdering av resultat ligger till grund för ev. nya beslut om medel till denna plattform Vi ligger efter i tidplaneringen men diskussioner pågår med kommunerna som är positiva till idén Kommentar saknas Science Safari Diskussioner pågår med projektägarna om en möjlig professionalisering av konceptet. Ett bra koncept men som drivs ideellt och som skulle behöva växlas upp. Attitydpåverkande aktiviteter - Ta fram underlag för Ligger på vänt på grund av resursbrist. 293(549)

21 15(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar jämlikhet är förutsättningar för tillväxt - ingår som en del av attitydförändrande åtgärder. Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsin tegration utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsi ntegration i Halland Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling. PRIORITERAT ÅTAGANDE Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård. upphandling/proj ekt eller utlysning. Målgrupp aktörer inom stödsystem och kompetensplattfo rm inkl. tjänstemän inom offentlig sektor Arbeta fram indikatorer för integrationsarbet et i Halland Planera och genomföra workshop med integrationsrådet och strategisk grupp integration Utarbeta en handlingsplan inkl. aktiviteter, roller och ansvar för att påbörja arbetet med att identifiera och utarbeta olika metoder. FoU stödjer detta genom sitt åtagande inom Hälsoinnovation -att ge praktiskt metodstöd samt pedagogiska och vetenskapliga råd till prioriterade processer och projekt för att kvalitetssäkra och förankra arbetet vetenskapligt Utreda möjligheten att införa nya besöksformer som ska ingå i Täckningsgraden (vård med hjälp av digitala lösningar, telefonkontakt, meddelande Kommentar saknas Kommentar saknas Kommentar saknas Pga av omorgansation av egen verksamhet samt tapp av vissa medarbetare har arbetet delvis tappat fart. Pågår dock rekryteringar och strategiska åtgärder för att återta aktiviteten Kommenar saknas 294(549)

22 16(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar PRIORITERAT ÅTAGANDE Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster. PRIORITERAT ÅTAGANDE Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. PRIORITERAT ÅTAGANDE Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården. Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är ansvar inom ett dygn, 1177 e- tjänster Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (Regiongemensa mt aktivitetskort) Avvaktar politiskt beslut införa GAS Översynen är genomförd och den delen som berör utbildningsadministration kommer att genomföras. Utreda behov och vinster av ett sammanhållet arbete med klinisk farmaci Säkerställa att terapigrupperna integreras i de regionövergripan de vård- och behandlingsproc esserna Utveckla vårdvalsmodeller na Delar av underlagen har tagits fram i samverkan med Läkemedelsenheten, ADH. Övrigt arbete kvarstår och är idag nedprioriterat pga att resurserna inte räcker till med de förändrade prioriteringar som tillkommit under året. Arbetet kommer därför avvika ytterligare från plan under hösten om inte prioriteringen ändras En ny nationell kunskapsstyrningsmodell har tagits fram där RH skall anpassa till nytt arbetssätt nationellt, regionalt och lokalt. Region Halland avvaktar "Betänkandet kunskapsbaserad och jämlikvård" där förslag om läkemedelskommiténs uppdrag ska sägas upp och ny kommitté - vårdkommitté skall omfatta all vårdens kunskap och innehåll Arbete påbörjat för utveckling av vårdvalsuppdrag (549)

23 17(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar multisjuka. Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa. Kostverksamheten inom slutenvården PRIORITERAT ÅTAGANDE Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi. Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden. Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång. PRIORITERAT ÅTAGANDE Samverka kring forskning, utbildning och Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa Hälsofrämjande gruppbehandling psykisk hälsa Hälsofrämjande BVC Hälsofrämjande insatser för barn i ett socioekonomiskt utsatt område Förslag Kostverksamhet Produktionskapa citetsstyrningoch planering (Regiongemensa mt aktivitetskort) Utveckla aktivitetsbaserad kostnadsredovis ning Stimulera till ökat deltagande i kliniska studier och koordinera inkommande förfrågningar och projekt gällande kliniska studier. Identifiera och införa Testbäddar Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med Kommentar saknas Kommentar saknas Försenat slutdatum Kommentar saknas Kommentar saknas Inväntar ekonomiavdelningen i denna fråga Följer till största delen plan. Genom en del tapp av resurser har en omprioritering fått ske, vilket gjort att aktiviteten till viss del inte kunnat följa planen Förutsättningarna för att kunna genomföra uppdraget innebär ett förtydligande avseende huvudansvarig för aktiviteten. Detta har nu förtydligats inom HoS avdelningen, fortsatt dialog sker med regional utveckling Förutsättningarna för att kunna genomföra uppdraget innebär ett förtydligande avseende huvudansvarig för 296(549)

24 18(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner. PRIORITERAT ÅTAGANDE Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet. PRIORITERAT ÅTAGANDE Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. högskola och universitet, företag och kommuner Styra och koordinera samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston som en del av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategi n Möta fler behov nära för mest sjuka äldre i nära samverkan med kommunerna (Regiongemensa mt aktivitetskort) eplan - övergripande förbättringsarbet e aktiviteten. Detta har nu förtydligats inom HoS avdelningen, fortsatt dialog sker med regional utveckling Omtag pga fortsatta oklarheter angående legalitetsdelarna. Projektet pausat helt under oktober. Forskningsdelarna upptas sannolikt under v45. Verksamhetsdelar (ej knutna till BWPO) bör kunna fortsätta men behöver stöd från LGV för att kunna genomföras Utvärdering av projektet Läkarmedverkan pågår men har försvårats pga av bristfällig uppföljningsdata samt följsamhet till modellen De tre prioriterade fleråriga utvecklingsområdena befinner sig olika stadier: - Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen har under första kvartalet fokuserat på att efterdyningarna av breddinförandet. Ekonomimodellen är fortfarande inte fullt implementerad, vilket stjäl tid och fokus från övrigt förbättringsarbete. - Möjliggörande arkitektur och teknikplattform är som utvecklingsområde efter första kvartalet under etablering och förståelse/förankring för den som förändring av teknikplattform som är nödvändig för att stödja den digitala utvecklingen. - Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet fokuserar på att knyta ihop 297(549)

25 19(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar digital tjänsteutveckling med lean som strategi för verksamhetsutveckling, samt hur vi kan etablera s k bimodala förmågor med nödvändig kompetens i vår organisation, bl a med ett digitalt labb. 4 Avslutade politiskt beslutade projekt Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Landsbygdsperspektivet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden. LLUH används som strategisk partner En god och jämlik offentlig samhällsservice Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Utveckla arena grön tillväxt i form av innovativa spetsprojekt. Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för Det framtida lantbruket Social innovation i Halland Pilot för kulturhus för inkludering Öppna företag Exportklubben Framtagning av nytt Livsmedelsprogra m Mat, måltid och inkludering Ung Företagsamhet (549)

26 20(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar attitydstärkande insatser Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikations-plan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningssamordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegr ation utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsintegration i Halland Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa. Lite snack o mycket verkstad Ung drive - brett nätverkande Projektet Kompetensplattform Rulltrappan Stress-skola (549)

27 Månadsrapport för Region Halland januari - oktober RS (549)

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Utvecklare Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2017 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga månadsrapport januari oktober 2017 för Region Halland till handlingarna. Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, dvs. intäkterna minus faktiska kostnader är 60 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än i budget Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på -237 mnkr inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna vilket är i nivå med underskottet för Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte ge effekt förrän tidigast Ekonomiska konsekvenser av beslutet - Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör Bilaga: Månadsrapport januari oktober (549)

29 [Skriv text] Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder 302(549)

30 Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari oktober 2017 Diarienummer RS (17) Region Halland: januari oktober 2017 Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, dvs. intäkterna minus faktiskta kostnader är 60 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än i budget Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på -237 mnkr inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna vilket är i nivå med underskottet för Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte ge effekt förrän tidigast I bilaga 1 finns en beskrivning över respektive nämnds verksamhet och grunduppdrag. Resultat Mnkr Prog 2017 Resultat Balanskravsresultat Total, resultatprognos 2017, -18 mnkr, budgetavvikelse -36 mnkr års balanskravsresultat uppgick till -29,4 mnkr och har återställts i och med 2016 års balanskravsresultat (31 mnkr). Årets prognostiserade balanskravsresultat efter oktober uppgår till -18 mnkr. 303(549)

31 2(17) Historik RESULTATUTVECKLING (mnkr) Snitt 5 år Sum 5 år Årets resultat Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad 1,2% -3,4% -2,5% -0,3% 0,4% Jämförelsestörande poster 1) Återbetalning premier AFA Försäkring Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster Regionen har under de senaste åren inte har haft en ekonomi i balans och den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnkr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Resultatförbättringen under 2016 uppgår till 92 mnkr, vilket har resulterat i ett positivt resultat exklusive jämförelsestörande poster på 31 mnkr. Dessförinnan var det fem år sedan detta resultat var positivt. Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling 2012, 2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. 2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskulds-beräkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner. Resultat januari oktober samt prognos för 2017 Prognostiserat resultat och budgetavvikelse per nämnd (större): Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, vilket är 60 mnkr bättre än vad som budgeterats. Jämfört med föregående år har tiomånadersresultatet förbättrats med 52 mnkr. Som helhet har hälso- och sjukvården förbättrat resultatet med 51 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har ett resultat i nivå med föregående år. Resultatförbättringen inom Hälso- och sjukvård är främst inom RS Hälso- och sjukvård med 26 mnkr, DN Psykiatri med 24 mnkr och DN Närsjukvården med 16 mnkr. DN Hallands sjukhus har försämrat resultatet med 12 mnkr (regionvården har förbättrat resultatet med 25 mnkr medan HS egen verksamhet har försämrat resultatet med 37 mnkr). 304(549)

32 3(17) Övrig verksamhet totalt sett oförändrat. DN Kultur och skola har förbättrat en positiv avvikelse med 8 mnkr och regionstyrelsens verksamheter har försämrat resultatet med 20 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än årsbudgeten. De stora ekonomiska obalanserna jämfört med avsatt budget återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -200 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -45 mnkr avser köpt regionvård och -155 mnkr avser sjukhusets egen verksamhet. För Driftnämnden Psykiatri är prognosen -38 mnkr. Dessa underskott uppvägs av positiva budgetavvikelser inom RS verksamheter (+20 mnkr) och inom regiongemensamma kostnader och finansiering (177 mnkr). Den senare posten består bland annat av den centrala reserven, vilken ska täcka upp ingående obalanser (131 mnkr), skatteintäkter (-138 mnkr), reserv för underskott inom skatteintäkter med mera (113 mnkr), intäkts- och kostnadsutjämning (108 mnkr), statsbidrag läkemedelsförmånen (126 mnkr), resursförstärkning välfärdsmiljarden (38 mnkr *) och effektiviseringskrav framtidsarbetet (-273 mnkr). Det prognostiserade resultatet är 50 mnkr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård förbättrar resultatet med 10 mnkr, medan Övrig verksamhet försämrar med 60 mnkr. DN Hallands sjukhus -200 mnkr (försämring 10 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till -153 mnkr, vilket är 173 mnkr sämre än periodens budget. Regionvården står för -37 mnkr och Hallands sjukhus egen verksamhet, främst den somatiska specialistvården, för -136 mnkr av budgetavvikelsen efter tio månader. Men om den ingående obalansen 1) exkluderas, visar den egna verksamheten en negativ avvikelse mot budget med -27 mnkr. Efter tio månader har HS anlitat bemanningsföretag för 75 mnkr, vilket är 73 mnkr sämre än periodens budget, utfallet är 69 procent eller 30 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse uppgår till -200 mnkr (-193 mnkr 2016), varav -45 mnkr (-75 mnkr 2016) avser köpt regionvård och -155 mnkr (-118 mnkr 2016) avser sjukhusets egen verksamhet. Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av fortsatt betydande behov av inhyrd personal. 1) Enligt HS hade de vid 2017 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 131 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2017 för de obalanser som identifierades i 305(549)

33 4(17) budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under regiongemensammakostnader och finansiering. DN ambulans diagnostik hälsa 11 mnkr (-) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 22 mnkr, vilket är 23 mnkr bättre än periodens budget, beroende på en positiv intäktsutveckling. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 11 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. DN Närsjukvården (-) - 4,5 mnkr Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 1 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än periodens budget. Folktandvården visar en positiv budgetavvikelse med 7 mnkr efter tio månader, medan vårdval främst vårdcentralen Halland redovisar en negativ budgetavvikelse med 15 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -4,5 mnkr, vilket är 18 mnkr bättre än 2016 års utfall. Resultatförbättringen är helt hänförlig till folktandvårdens verksamhet (+23 mnkr) och beror på en ökning av intäkterna efter att det nya journalsystemet nu är infört. Den ekonomiska situationen för Vårdcentralen Halland har försämrats under året och verksamheten prognostiserar ett resultat och budgetavvikelse till -14 mnkr, vilket är drygt 5 mnkr sämre än 2016 års utfall. För Vårdcentralen pågår ett omfattande åtgärdsarbete för att anpassa kostnaderna och målet är att vara i ekonomisk balans vid ingången av DN Psykiatri -38,0 mnkr (förbättring 2,7 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till -25 mnkr, vilket är 27 mnkr sämre än periodens budget. Tiomånadersresultatet är 24 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år (därav psykiatriverksamheten 16 mnkr), bland annat är nämndens kostnader för inhyrd personal 8 mnkr lägre. Resultat och budget-avvikelsen prognostiseras till -38 mnkr, vilket är 16 mnkr bättre än föregående års utfall. Enligt beslut i HSU har missbruksavdelningen inom psykiatriverksamheten, fått en ökad finansiering med 13 mnkr för 2017, vilket innebär en prognosförbättring med motsvarande belopp. Psykiatriverksamheten står för 29 mnkr av den negativa prognosen, vilket är en förbättring med 6 mnkr jämfört med föregående års utfall. Underskottet inom psykiatriverksamheten beror helt på ett fortsatt anlitande av bemanningspersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vårdval specialistvård prognostiserar underskott med 11 mnkr och rättspsykiatrisk vård överskott med 2 mnkr. DN Regionservice 0,0 mnkr (försämring 1,5 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 8 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än periodens budget. I allt väsentligt har Regionservice bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras. 306(549)

34 5(17) Inom funktionerna kost, vårdnära service och städ, där kostnader och intäkter är i obalans, pågår ett analysarbete för att dra rätt slutsatser om hur verksamheten ska utvecklas. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 11 mnkr bättre än föregående års resultat. DN Kultur och skola (förbättring 1,5 mnkr) 4,7 mnkr Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 10 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än periodens budget. Tiomånadersresultatet är 8 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 4,7 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än föregående års utfall. Lokala nämnder 0,5 mnkr (försämring 0,3 mnkr) De lokala nämnderna redovisar sammantaget efter tio månader ett positivt resultat uppgående till 2,6 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0,5 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än föregående års utfall. Regionstyrelsen 184 mnkr (förbättring 19 mnkr) varav Regionstyrelsens verksamheter 20 mnkr (-) Prognostiserar en positiv budgetavvikelse uppgående till 20 mnkr, vilken främst härrör från politikens anslag för oförutsedda kostnader (+10 mnkr), uppnådd rationalisering inom Framtidsarbetet (4 mnkr), lägre personalkostnader samt driftoch utvecklingsmedel som ej avropats. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering -6 mnkr (förbättring 7 mnkr) Prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till -6 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är kostnader för förmånsläkemedel 1) (-115 mnkr). Till viss del kompenseras denna kostnadsökning genom ökade statsbidrag och från och med 2018 kommer en gemensam redovisning göras vilket underlättar att redovisa Region Hallands verkliga kostnader inom området. köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/eu-vård (-31 mnkr), glädjande är att kostnadsutvecklingstakten inom EU-vården nu ser ut att plana ut vilket innebär en liten prognosförbättring än i tidigare prognoser, Styrelsens gemensamma medel för verksamhetsutveckling (78 mnkr), riktade statsbidrag (25 mnkr) och somatikuppdraget (21 mnkr) uppvisar samtliga positiva avvikelser i förhållande till budget. 307(549)

35 6(17) Regiongemensamma kostnader och finansiering 177 mnkr (-) Årsbudgeten uppgår till 17,5 mnkr. Resultatet prognostiseras till 194 mnkr och budgetavvikelsen till 177 mnkr. Större förklaringsposter till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen är: Centralt reserverade medel avseende ingående obalanser ger en positiv budgetavvikelse (131 mnkr), vilken ska möta den negativa ingående obalansen inom Driftnämnden Hallands sjukhus års ackumulerade effektiviseringskrav i regionens gemensamma framtidsarbete uppgår till 273 mnkr och budgeteras centralt som en kostnadsminskning. I prognosen genererar denna post en negativ avvikelse (- 273 mnkr), medan eventuellt uppnådda kostnadsbesparingar prognostiseras inom respektive nämnd med motsvarande positiva budgetavvikelser. Skatteintäkterna beräknas bli mindre än vads som budgeterats (-138 mnkr), men detta uppvägs till stor del av den centrala reservering som gjordes för att möta ett eventuellt lägre skatteutfall med mera (113 mnkr). Intäkter avseende generella statsbidrag och utjämning beräknas bli högre än budgeterat (272 mnkr) och består av följande tre delposter, högre statsbidrag avseende läkemedelsförmånen 1) (+126 mnkr), välfärdsmiljarden (+38 mnkr) samt överskott inom kostnadsutjämningen (+108 mnkr). Siffror i parentes anger avvikelse jämfört med budget. 1) Sammanlagd nettoeffekt för regionen avseende läkemedel, är en positiv budgetavvikelse med 11 mnkr. Budgetavvikelse för Region Halland -36 mnkr (försämring 1 mnkr) 308(549)

36 7(17) Skatte- och nettokostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2017 Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader Faktiska nettokostnader, prognos: 6,1 procent enligt oktober prognosen. Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 5,8 procent. Därav skatt 4,3 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 13,1 procent. Den stora prognostiserade ökningen beror bland annat på statsbidrag avseende läkemedelsförmånen som beräknas öka med 8,9 procent (68 mnkr) och kostnads/intäktsutjämningen som beräknas öka med 21,7 procent (134 mnkr). 309(549)

37 8(17) Driftredovisning Driftredovisning, (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt nov resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse okt DN Hallands sjukhus -141,1-153,2 19,8-173,0-193,2-205,3-200,0-200,0 därav regionvård -62,2-36,8 0,0-36,8-75,0-49,6-45,0-45,0 DN ambulans diagnostik hälsa 27,7 22,5 0,0 22,6 13,5 8,4 11,0 11,0 DN Psykiatri -49,2-25,3 2,2-27,4-53,5-29,6-38,0-38,0 DN Närsjukvården -15,3 1,2 9,2-8,1-22,4-5,9-4,5-4,5 Lokala nämnder 3,2 2,6 0,0 2,6 2,8 2,3 0,5 0,5 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8 4,1 0,0 4,1 0,0 3,3 0,0 0,0 Patientnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. 28,7 54,3-9,0 63,3 5,1 30,7-6,2-6,2 Summa hälso- och sjukvård -145,0-93,6 22,2-115,8-247,5-196,1-237,2-237,2 N o t DN Kultur och skola 1,9 10,1 1,1 9,0 1,7 9,8 4,7 4,7 DN Regionservice 9,4 8,4 6,2 2,2-11,6-12,6 0,0 0,0 RS verksamheter 51,9 32,2 0,0 32,2 47,4 27,7 20,0 20,0 Revision 1,3 1,5 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 139,3 151,9 20,7 131,2 241,3 254,0 194,1 176,6 A Summa övrig verksamhet 203,9 204,1 28,0 176,1 278,8 279,1 218,8 201,3 RESULTAT 58,9 110,5 50,2 60,4 31,3 83,0-18,4-35,9 Noter: A) Årsbudget regionen 17,462 mnkr. Mptyp alla. Total resultatprognos -18 mnkr, därav hälso- och sjukvård -237 mnkr, övrig verksamhet 219 mnkr Total budgetavvikelse -36 mnkr, därav hälso- och sjukvård -237 mnkr, övrig verksamhet 201 mnkr 310(549)

38 9(17) Driftredovisning Detaljerad ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt nov resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse okt DN Hallands sjukhus -141,1-153,2 19,8-173,0-193,2-205,3-200,0-200,0 Somatisk specialistvård -82,7-116,4 19,5-136,0-121,8-155,5-155,9-155,9 Regionvård -62,2-36,8 0,0-36,8-75,0-49,6-45,0-45,0 Medicinsk service 0,6 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 Vårdval -0,6-0,7 0,1-0,8-0,5-0,6-0,8-0,8 Tandvård 3,9 0,7 0,2 0,5 3,4 0,1 1,7 1,7 DN ambulans diagnostik hälsa 27,7 22,5 0,0 22,6 13,5 8,4 11,0 11,0 Ambulansverksamhet 2,0 2,6 0,2 2,4-2,7-2,1 0,5 0,5 Sjukresor 5,4-0,1 0,0-0,1 5,0-0,4 0,0 0,0 Sjukvårdsrådgivning -0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 Medicinsk service 10,1 12,0-0,2 12,2 7,8 9,7 5,0 5,0 Mödrahälsovård 1,8 1,3 0,0 1,3 1,4 0,9 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,5 1,2 0,0 1,2-0,8 0,9 0,0 0,0 Handikappverksamhet 2,3 3,3 0,0 3,3 2,8 3,8 5,5 5,5 Hjälpmedelsverksamhet 6,6 1,9 0,0 1,9 0,0-4,8 0,0 0,0 DN Psykiatri -49,2-25,3 2,2-27,4-53,5-29,6-38,0-38,0 Psykiatriverksamhet -32,9-17,2 1,8-19,0-34,7-18,9-29,0-29,0 Rättspsykiatrisk vård -5,0 2,3 0,0 2,3-5,5 1,8 2,5 2,5 Vårdval -11,4-10,5 0,3-10,8-13,4-12,5-11,6-11,6 DN Närsjukvården -15,3 1,2 9,2-8,1-22,4-5,9-4,5-4,5 Vårdval -7,1-9,5 5,3-14,8-9,0-11,4-14,5-14,5 Tandvård -8,2 10,7 3,9 6,8-13,4 5,5 10,0 10,0 Lokala nämnder 3,2 2,6 0,0 2,6 2,8 2,3 0,5 0,5 Halmstadsnämnden 0,6 0,7 0,0 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 Varbergsnämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 Falkenbergsnämnden 0,5 0,4 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,6 0,4 0,0 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 Hyltenämnden 0,3 0,2 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8 4,1 0,0 4,1 0,0 3,3 0,0 0,0 Patientnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 DN Kultur och skola 1,9 10,1 1,1 9,0 1,7 9,8 4,7 4,7 DN Regionservice 9,4 8,4 6,2 2,2-11,6-12,6 0,0 0,0 Regionstyrelsen 219,9 238,5 11,7 226,8 293,8 312,4 207,9 190,4 RS verksamheter 51,9 32,2 0,0 32,2 47,4 27,7 20,0 20,0 RS Hälso- och sjukvård 28,7 54,3-9,0 63,3 5,1 30,7-6,2-6,2 Regiongem.kostn./finansiering 139,3 151,9 20,7 131,2 241,3 254,0 194,1 176,6 A Revision 1,3 1,5 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 RESULTAT 58,9 110,5 50,2 60,4 31,3 83,0-18,4-35,9 N o t 311(549)

39 10(17) Resultaträkning Resultaträkning månader Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter 1 042, , , , ,0 180, ,8 Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,8-395, ,3 Avskrivningar -232,2-227,3-240,9-295,0-310,2 15,2-270,4 Verksamhetens , , , , ,0-200, ,9 nettokostnader Skatteintäkter 5 667, , , , ,3-138, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 1 081, , , , ,9 272, ,3 Finansiella intäkter 33,6 43,6 56,0 60,6 35,8 24,8 51,6 Finansiella kostnader -54,8-33,2-54,6-64,0-69,5 5,5-27,4 Resultat före extra- 24,4 58,9 110,5-18,4 17,5-35,8 31,3 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 24,4 58,9 110,5-18,4 17,5-35,9 31,3 Not budget 2017 Årets resultat enligt mål och budget, 17,462 mnkr. Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr vid årets slut. 312(549)

40 11(17) Medarbetare Sammanfattningsvis har totala tidsanvändningen ökat med 166 heltidstjänster jämfört med föregående 12 månaders period. Regionen har anställt upp samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal ökat och det främst bland sjuksköterskor. Parallellt rapporteras arbetet kring utvecklad arbetsfördelning gå framåt, men att det fortfarande till största delen är i en planerings- och utredningsfas och ger därför ännu ingen eller högst marginell effekt på kostnaderna för inhyrd personal. Den totala tidsanvändningen har ökat med motsvarande 166 heltidstjänster jämfört med förra året. Del av förklaringen till denna ökning är att organisationen har växt, vilket främst skett inom fyra grupper; Administration/ledning, undersköterskor, ekonomi och transportpersonal (servicepersonal) samt rehab/paramedicin sett till de två senaste tolvmånadersperioderna. Vi ser även en viss ökning bland antal läkare, vilket uppges haft effekt på kostnaderna för inhyrda läkare inom PSH och NSVH. Totalt, för inhyrda läkare och sjuksköterskor, är dock den ackumulerade kostnaden fortsatt högre än föregående år. Sjukfrånvaron har en fortsatt plan trend och är med ett rullande 12 värde 5,2 procent av total tid för (samma som föregående år). HS visar en lägre sjukfrånvaro än föregående år, liksom ADH. Inom NSVH är sjukfrånvaron 1,1 procentenheter högre än för ett år sedan (de senaste tre månaderna ligger R12-värdet på 6,0 procent). Aktiviteter för att mota denna utveckling pågår. Sjukfrånvaron har också ökat inom RGS, men här till 5,9 procent (+0,5 procentenheter) vilket härrör från yrkesgrupperna teknisk personal och administration/ledning. Utvecklingen mertid/övertid av närvarotid är svagt uppåtgående. Det är främst inom ekonomi och transportpersonal med 1,7 procent (+0,6 procentenheter) och sjuksköterskor med 2,9 procent (+0,3 procentenheter) som ökat. I metoden kring utvecklad arbetsfördelning finns det fyra steg APT, Workshop, Tidsstudiemätning och Skifte. Enligt förvaltningarnas rapporteringar har 66 % av avdelningarna informerats på sitt APT om utvecklad arbetsfördelning och processen framåt för den avdelningen, medan strax över hälften har haft workshops och identifierat arbetsuppgifter att tidsstudiemäta. Nära en tredjedel av avdelningarna har tidsstudiemätt de utvalda arbetsuppgifterna som kan vara föremål för förflyttning mellan yrkesgrupper, medan Närsjukvårdens vårdcentraler har påbörjat skifte av arbetsuppgifter. Relaterat till detta är Webtidboken, som är i drift inom Vårdcentralen Halland. Sedan förra månaden har andelen bokningar som görs via webtidbok av totala bokningar gått från 2,4 % till 4,8 %. Räknat med att varje webbokning lyfter av 6 minuter från personal som tar emot bokning via ett samtal, så har ca 350+ timmar frigjorts via webtidboken under oktober månad. 313(549)

Region Halland Månadsrapport januari november 2017

Region Halland Månadsrapport januari november 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-11 RS 170396 Regionkontoret Cathrin Nordander Tovstedt Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari

Läs mer

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari

Läs mer

Region Halland: januari september 2017

Region Halland: januari september 2017 Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100

6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100 Ärende 6 RS 2016-09-07 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Region Halland: januari september 2013

Region Halland: januari september 2013 Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Region Halland: januari oktober 2013

Region Halland: januari oktober 2013 Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352 6 Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018 2020 RS160352 Ärendet Regionstyrelsen har fattat beslut om en regionövergripande mål- och budgetprocess 2018 den 2016-09-07 120. Ett delmoment i den

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510

Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-10-24 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 171 Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510 Beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Zsuzsanna Kurko Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Verksamhetsplanering - Utskriftsvänlig vy (Regionservice)

Verksamhetsplanering - Utskriftsvänlig vy (Regionservice) Detta är en utskrift från IT-verktyget Stratsys. På sammanträdet redovisas Förvaltningens. Verksamhetsplanering - Utskriftsvänlig vy - 2018 (Regionservice) Delmål Prioriteringsområden Prioriteringar Förvaltningens

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 Ärendet En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland krävs en ökad

Läs mer

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Datum 2017-09-14 Diarienummer DNRGS170093 1 (19) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Regionservice Januari -

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

11 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS160030

11 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS160030 11 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS160030 Ärendet Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer