Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

1

Verksamhetsplan Socialnämnden Sammanfattning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Utvecklingsarbetet inom kvalitetsuppföljning och tillsyn kommer att fortsätta under 2014. Som en del i detta arbete har en helt ny organisation byggts upp, med en egen enhet för Stöd och tillsyn. I samband med detta har bl.a. två nya tjänster inrättats. En Socialt Ansvarig Socionom (SAS) och en Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) kompletterar nu redan befintlig Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) i arbetet med att höja kvaliteten inom respektive ansvarsområde Arbetet med att göra Trelleborgs värdighetsgaranti känd för invånare och medarbetare inom äldreomsorgen fortsätter och är ett viktigt led i kommunens inriktningsmål Livskvalitet. Detsamma gäller för de etiska riktlinjer som infördes inom funktionshinderverksamheten under våren 2013. Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2012 2 Budget 2013 Budget 2014 +/- % 2013/14 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter 110 481 96 067 100 895 5% varav - bidrag 41 302 40 792 42 183 3% - taxor och avgifter 16 418 14 684 19 056 30% - övrigt 52 761 40 591 39 656-2% Verksamhetens kostnader -734 005-740 224-755 745 2% varav - personal -464 979-478 521-497 527 4% - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) -76 253-77 519-78 455 1% - kapitalkostnad -4 136-4 070-3 958-3% - övrigt -188 637-180 114-175 805-2% Summa nettokostnader -623 524-644 157-654 850 2% Bokslut 2012 i ovanstående tabell är inte fullt jämförbar med 2013 och 2014 pga organisationsförändringar. Budget 2013 i tabellen avser den av kommunfullmäktige i jun 2012 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom maj 2013. I ovanstående tabell ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden.

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 +/- % 2013/14 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader 623 524 644 157 654 850 2% varav 100 Socialnämd 854 1 124 1 155 3% 510 Gemensam verksamhet 24 784 34 193 34 074 0% 511 Ordinärt boende 154 673 163 007 167 766 3% 512 Särskit boende 210 903 215 862 218 272 1% 513 LSS 128 438 130 240 132 548 2% 530 Färdtjänst 5 939 6 396 6 396 0% 535 Öppen verksamhet 12 419 14 040 14 740 5% 551 Ifo drift och personal 29 008 30 978 31 617 2% 552 HVB Vuxna 8 338 7 667 7 467-3% 554 HVB Barn 16 842 8 530 8 530 0% 553 Öppna insatser 10 556 10 723 10 826 1% 557 Familjehem 19 112 19 684 19 684 0% 585 Familjerådgivning 1 658 1 713 1 775 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa nettokostnader 623 524 644 157 654 850 2% 3

Verksamhetens effektmål och indikatorer Strategisk inriktning Effektmål Indikator Målvärde 2014 Livskvalitet NKI - Trygghet i ordinärt Bland de 8 boende med stöd av bästa i hemtjänst Skåne Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas NKI - Trygghet i särskilt boende LSS, Nöjd Brukar Index - bostad IFO, Andelen individuellt behovsprövad öppenvård Målvärdet mäts 31/12 mätåret Bland de 8 bästa i Skåne Målvärde 2015 Bland de 8 bästa i Skåne Bland de 8 bästa i Skåne Målvärde 2016 Bland de 8 bästa i Skåne Bland de 8 bästa i Skåne 95% 95% 95% Ökning jämfört med föregående år Ökning jämfört med föregående år Ökning jämfört med föregående år Arbete Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas IFO, Andel inte återaktualiserade ett år efter avslutad insats/utredning, ålder 0-12år Målvärdet mäts 31/12 mätåret Ökning jämfört med föregående år Ökning jämfört med föregående år Ökning jämfört med föregående år Långsiktig hållbar tillväxt Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre Ruttoptimering* 60 65 65 35 40 40 * Arbetet med att hitta ett lämpligt mätinstrument för detta mål kommer att fortsätta under 2014. Först därefter kan målvärden för perioden fastställas. 4

Verksamheten 2014 Individ- och familjeomsorgen (IFO) Samarbetet mellan IFO och äldreomsorgen för att utveckla anpassade insatser med inriktning mot äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruksproblematik kommer att fortsätta under 2014. Familjehemsverksamheten och utredningsverksamheten barn/ungdom har ett pågående utvecklingsarbete avseende alternativ till placering i HVB. Utöver detta pågår ett långsiktigt förebyggande arbete på flera plan. Bland annat startar under 2014, i samverkan med andra sydskånska kommuner, en chattsida som vänder sig till ungdomar och i samverkan med polisen och andra förvaltningar kommer sociala insatsgrupper att projekteras. Satsningen på utveckling av barngruppsverksamhet fortsätter och projektering av en Familjecentral i samverkan mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun planeras. 2013 ökade ny lagstiftning kraven på uppföljning av barn som är placerade i familjehem. För IFO:s del innebär det här ytterligare ca 120 familjehemsbesök per år. Äldreomsorg Nya föreskrifter med krav på individuellt utformade biståndsbeslut för demensboenden samt krav på en bemanning anpassad efter dessa träder i kraft 1 januari 2015. Föreskrifterna kommer att innebära förändrade arbetssätt inom flera av äldreomsorgens områden. Under 2014 kommer arbetet för att kunna möta effekterna av de nya föreskrifterna att påbörjas. Behovet av trygghetsboenden, med hög tillgänglighet, tillgång till viss service, aktiviteter, social samvaro och gemensamma måltider, kvarstår. Inrättandet av trygghetsboenden faller inte inom ramen för socialtjänstens ansvarsområde, men förbättrade bostadsförhållanden för äldre skapar trygghet och kan senarelägga behovet av särskilt boende. Försöken att minimera verksamhetens miljöpåverkan vid transporter pågår även under året som kommer. Idag saknas lämpligt mätverktyg, vilket gör insatserna svåra att följa upp. Inom hemtjänsten pågår arbetet med brukarnas upplevda trygghet och detta fortsätter under det kommande året. Ny ekonomisk modell 2014 med tydligare koppling mellan utförda insatser och ekonomiskt utfall ger hemtjänsten bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet, något som även förväntas påverka brukarnas känsla av trygghet och förväntningar på hemtjänsten. För närvarande pågår ett gemensamt arbete med att utreda och fastställa måltidspriser för Trelleborgs kommun. I verksamhetsplanen har det därför inte tagits hänsyn till eventuellt förändrad kostnadsbild som ovanstående beslut kan komma att resultera i. Utredningen kommer att ange vilken påverkan beslutet 5

har på Socialnämndens ekonomi. Eventuellt nödvändiga verksamhetsmässiga åtgärder med anledning av beslutet kan därmed komma att behöva fattas under hösten 2014. Funktionshinder/LSS En ny gruppbostad och ett trapphusboende beräknades båda inledningsvis stå klara för inflyttning 2011. Med anledning bl.a. av överklagade bygglov har detta försenats, och byggstart avseende båda dessa har skett under 2013. Inflyttning beräknas ske våren respektive hösten 2014. Ett trapphusboende blir länken mellan gruppbostad och servicelägenhet. Därmed finns, när detta står klart, ett stort utbud av individuellt anpassade bostäder för personer med funktionshinder i Trelleborgs kommun. Verksamheten för korttidstillsyn för barn och unga är i stort behov av nya lokaler. Sökandet efter lämplig lokal fortgår. Inflyttning kan förhoppningsvis ske under 2014. Inom Daglig verksamhet kommer fokus under 2014 att ligga på att utveckla sysselsättning för personer med autismspektrumstörning. Antalet brukare inom denna målgrupp fortsätter att öka. I januari 2014 planeras ett nytt internt resursfördelningssystem avseende personlig assistans att tas i bruk, något som kommer att ge en tydligare koppling mellan utförda insatser och ekonomiskt utfall. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan bereds personer med funktionsnedsättning möjlighet att gå från daglig verksamhet till anställning. Samtidigt erbjuds arbetslösa ungdomar såväl som studerande inom Vård- och omsorgscollege och Barn- och fritidsprogrammet praktikplatser, sommarjobb och möjlighet att arbeta som timvikarie inom funktionshinderverksamheten Verksamheten 2015 och framåt Kommunens befolkningsprognos Befolkningsprognos för Trelleborgs kommun 2013-2032 pekar på att antalet invånare i Trelleborgs kommun kommer att överstiga 50 000 inom 10-12 år och att antalet äldre i kommunen blir 500-600 fler under perioden 2013-2016. En allt större befolkning kommer att påverka behovet av insatser från socialnämndens verksamheter. En dylik utveckling skulle bara inom äldreomsorgen tyda på ett behov av 100 nya boendeplatser år 2025. Arbete pågår för att hitta effektiva lösningar för att möta framtida behov. IFO Socialtjänsten har ett ansvar för att använda bedömningsmetoder och behandlingsmodeller som har vetenskapligt stöd. Regeringen och SKL antog redan 2010 en plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten. IFO står inför att under de kommande åren avsätta resurser för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra insatserna utifrån denna 6

plattform. För att ytterligare stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom IFO, fördelar socialstyrelsen medel till kompetensutveckling under perioden 2013-2016. Utbildningsinsatserna ska i huvudsak leda till högskolepoäng. För att möta dagens behov av lägenheter inom socialpsykiatrin köps platser externt. Utifrån prognostiserad befolkningsutveckling kan ytterligare behov av boendeplatser förväntas i framtiden. Allt fler vänder sig till socialförvaltningen för att få en bostad. Det handlar om personer med svårigheter att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden, personer som inte uppfyller de krav hyresvärdarna ställer. För att möta denna problematik krävs en hållbar och långsiktig strategi med samverkan såväl över förvaltningsgränserna som med Trelleborgshem och privata hyresvärdar. Äldreomsorg Äldreomsorgen behöver se över möjligheten att använda tekniska lösningar till vissa arbetsuppgifter inom kommunens äldreomsorg. De personella resurser som finns bör koncentreras till de mest kvalificerade uppgifterna. I nuläget är det oklart i vilken omfattning de nya föreskrifterna från 2015, med krav på individuellt utformade biståndsbeslut för demensboende och krav på bemanning anpassade efter dessa, kommer att påverka bemanningen på kommunens äldreboenden. Klart står dock att de kommer att innebära förändrade arbetssätt inom flertalet områden. Antalet platser i kommunens äldreboende är tillräckliga på kort sikt, men behöver långsiktigt planeras utifrån tillgängliga befolkningsprognoser. Fortsatta satsningar på att höja utbildningsnivån för äldreomsorgens medarbetare bör göras för att kunna vårda det ökande antalet personer med psykiska symptom. Funktionshinder/LSS Behovet av nya gruppbostäder minskar när nu planerade gruppboende och trapphusboende färdigställts. Med nya arbetssätt kan fler personer boende i gruppbostad nå ökad självständighet och på sikt klara ett boende i t.ex. servicelägenhet. Behov av ett förstärkt gruppboende med tre lägenheter finns redan idag, och projektering bör ske under 2015. I dagsläget finns i verksamheterna personer med omfattande beteendestörningar i form av utåtagerande beteende och aggressionsproblematik såväl som självskadeproblematik. Dessa personer är i stort behov av ett gruppboende med väl avskiljda lägenheter och ett minimum av stimuli i gemensamma utrymmen, med hög personaltäthet och med välutbildad personal med specialkompetens. Nationella kompetensrådet förväntas under 2014 lämna riktlinjer avseende 7

kompetenskrav för arbete med funktionsnedsatta. Detta kan medföra att insatser måste göras för att kompetensutveckla redan befintlig personal. Investeringsplan 2014-2016 Investeringarna under perioden avser dels utbyte av leasingbilar och dels en investeringsram för nämndens disposition för investeringsobjekt understigande 5 mkr. Fyra större investeringsobjekt över 5 mkr kommer att presenteras i måloch investeringsdialogen inför år 2015-2019. Tkr i löpande priser Spec Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Utgifter -4 400-4 200-4 400 Inkomster 0 0 0 Nettoutgifter -4400-4200 -4400 Personalekonomi Inom äldreomsorgen kommer förstärkningar av nattpersonal att innebära en ökning med 3 årsarbetare. LSS-verksamheten kommer att ta ett trapphusboende i drift och räknar också med en ökning med 3 årsarbetare. Vad gäller IFOs verksamhet kommer inte några nettoförändringar av årsarbetare att ske. Samtliga förstärkningar finansieras inom teknisk ram. Med utgångspunkt ur ett personalförsörjningsperspektiv och kommunens behov av ökad konkurrenskraft ses goda anställningsvillkor som en viktig faktor. Att erbjuda heltidstjänster kan anses vara en del av detta. Ambitionen är därför att i en framtid återinföra den möjligheten för medarbetarna. En generell ökning av sjukfrånvaron sker för närvarande i hela landet varför det är troligt att sjukfrånvaron även inom socialförvaltningen kommer påverkas på sådant sätt att den ökar något under 2014. Spec Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal tillsvidareanställda 1026 1055 1070 Antal visstidsanställda 62 50 70 Antal årsarbetare 972,4 964 970 Sjukfrånvaro i % 5,8 5,5 6,0 8

Utveckling av verksamhetens indikatorer och övriga nyckeltal (i löpande priser) över tid Specifikation Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Äldreomsorg Antal platser särskilt boende 416 416 416 416 416 (inkl korttidsboende,växelvård) 31/12 Årsgenomsnitt särskilt boende 416 416 416 416 416 (inkl korttidsboende) Bruttokostnad/plats 603 620 640 653 666 (inkl lokaler) (tkr) Bruttokostnad/vårddygn 1 652 1 698 1 753 1 788 1 824 LSS Antal platser LSS-boende 31/12 105 111 113 113 113 Årsgenomsnitt LSS-boende 105 107 107 113 113 Antal vårddagar 38 325 39 055 39 055 41 245 41 245 Bruttokostnad/vårddygn (kr) 1 352 1 356 1 384 1 412 1 440 IFO Antal årsplatser i hem 27 17 16 16 16 för vård eller boende Bruttokostnad kr/plats 1 009 552 993 354 1 039 839 1 071 034 1 103 165 Barn o ungdomsvård 1 282 1 256 1 279 1 298 1 306 Bruttokostnad kr/invånare* Missbrukarvård för vuxna 435 409 404 410 412 Bruttokostnad per invånare * Fr.o.m. Budget 2013 ingår även utredningskostnader vilka ej varit inkluderade tidigare. 9

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Underlag till mål- och investeringsdialog Samtliga nedanstående projekt tar sin utgångspunkt i kommunens strategiska inriktningsmål "Livskvalitet" och nämndens effektmål "Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande" Ett led i detta är att Trelleborganra skall bo i Trelleborg och att brukarna vårdas i sin hemmiljö. PRIO PROJEKT BESKRIVNING Kommentar till serviceförvaltningen K o m m e n t a r 1 Ersättningslokaler för korttidsverksamheten och växelvården inom ÄO Socialnämnden fattade beslut 2012 att titta på ersättningslokaler för nuvarande korttidsverksamheten och växelvården. Nuvarande lokaler är inte ändamålseniga. Totalt behov är 20 platser inom korttid och 12 inom växelvård. Hämtat ur beslut i Socialnämnden 2012 205 "För att kunna möta en ökande andel äldre i kommunen finns behov av insatser för att öka möjligheterna till att återgå till eget boende och klara delar av sin livsföring själv och fördröja vård- och omsorgsbehov. Med anledning av detta föreslås att korttidsenheten inriktas mer mot att ge rehabilitering och mobilisering. För att kunna möta en ökande andel äldre i kommunen finns behov av insatser för att öka möjligheterna till att återgå till eget boende och klara delar av sin livsföring själv och fördröja vård- och omsorgsbehov. Med anledning av detta föreslås att korttidsenheten inriktas mer mot att ge rehabilitering och mobilisering. " Dessa båda bör samlokaliseras. A n t a g a n d e : n y p r o d u k t i o n a 2015 2016 2017 2018 2019 Summa 2 000 33 000 13 000 48 000,

2 Gruppbostad med 3 LSSplatser för brukare med tyngre problematik. Idag Avser ett förstärkt gruppboende med tre lgh köps platser externt samt dubbelbemannas för att möta brukarnas behov. Köp av en extern plats kostar 1,5-2,5 mkr per år men kan uppgå till så mycket som 3,5 mkr som socialnämnden har i ett enskilt fall idag. Dubbelbemanning natt kostar ca 1 mkr per och år ställe. Genom att samlokalisera tre lgh skulle dubbelbemanning natt kunna avgränsas till ett boende och på sätt ge möjlighet att hålla kostnaderna nere. 3 Stödboende för Socialpsykiatri Idag finns 15 lgh på Kastanjegården som hyrs av Trelleborgshem. Antalet platser är för få redan idag och det framtida behovet innebär åtminstone ytterligare behov av 5-6 platser. Konsekvensen av att inte ha tillräckligt med platser är att kommunen måste köpa platser externt - en extern plats kostar ca 700 tkr per år. Mest kostnadseffektivt skulle vara att ha dessa lgh samlokaliserade på ett och samma ställe och inte som två olika boenden, d v s det är att föredra en byggnad med 20 platser. Därmed skulle Kastanjegården lämnas. Eget kök och eget badrum i varje lägenhet. Vad gäller säkerhet krävs larm, stabilt glas i fönster etc. Får gärna ligga i glesbebfolkat område. En gammal gård/större villa ute på landet hade varit utmärkt om man bara kan se till att det går att bygga in kök och badrum i varje del. Skall inte samlokaliseras med andra verksamheter, då risken för störningar är mycket stor. Resp lgh behöver eget kök och egen toalett men det behövs också ett gemensamt stort kök i byggnaden. Dagverksamhet måste också rymmas inom samma byggnad. Hellre central placering än allt för långt ut Kastanjegårdens placering är ett bra riktmått. A n t a g a n d e : N y p r o d u k t i o n a v b y g g n a d A n t a g a n d e : N y p r o 3 000 5 000 8 000 2 000 30 000 13 000 45 000

4 Nytt äldreboende Utifrån befolkningsprognos och åldersstruktur i Trbg kommun kommer kommunen behöva ytterligare ca 50 boendeplatser år 2019 för att möta det behov av platser som kommer att finnas. Det utökade behovet kommer att komma successivt under hela planperioden. Jmf tidigare äldreboenden. A n t a g a n d e 2 000 15 000 55 000 72 000 Generella förusättningar Kalkylerna är tänkta att ge en bild av kostnadsvolymen utifrån i dag kända förutsättningar och kan inte på något sätt ses som en färdig produktionskalkyl Enbart nyproduktion har antagits, alternativa utföranden såsom extern förhyrning, ombyggnad av befintliga lokaler går ej att beräkna i detta läge Kostnadsfördelning över år är tänkt att visa hur kostnaderna kan falla ut med hänsyn till projektering, upphandling, produktion. Eventuella frågor kring detaljplaner/bygglov, fastighetsköp/bildning och övriga projektstyrande beslut kan påverka tidsplaner

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16