TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (24)

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (24) Mötesdatum Innehåll 74 Val av justerare 75 Redovisning av anmälningsärenden 76 Redovisning av delegationsbeslut 77 Socialnämnden Verksamhetsplan Socialnämndens Mål- och investeringsunderlag Ansökan ur Social Investeringsfond - kompletterad, omarbetad ansökan 80 Granskning av hantering av avtal 81 Motion 2014 (S) - Färdtjänst - öka flexibiliteten och få större frihet för personer med funktionsnedsättningar 82 Svar till Taxi Trelleborg på skrivelse om färdtjänsten 83 Yttrande i adoptionsärende, mål Ä Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 SoL 85 Nedläggning av faderskapsutredning 86 Nedläggning av faderskapsutredning 87 Begäran om yttrande i klagomålsärende. 88 Information - Delårsrapport per Information - Rapporten befolkning och bostäder Redovisning av verksamhetssiffror 2014

2 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 2 (24) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl Beslutande Marianne Ohrlander (M) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Anita Persson (SD) Anna Karolji (S) Sten Johansson (M) Claes Jönsson (M) Birgitta Sjögren (C) Helmuth Petersén (SD) Amanda Stjärnqvist (MP) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Ingbritt Andersson (S), Ersätter Marianne Pettersson (S) Kerstin Zetterman (S), Ersätter Bertil Knutsson (S) Jan Lundgren (S), Ersätter Jan Ahlqvist (S) Gun Olsson Fritz (KD), Ersätter Birgitta Svensson (KD) Eva Ekström (M) Inger Persson (FP) Inger Persson (M) Marianne Ahlgren (M) Anita Dewár (SD) Ulla Thornberg (M) Inger Persson (FP) Inger Persson (M) Christel Sund (C) Sebastian Petersén (SD) Camilla Ahlin Socialförvaltningen Roger Granat Socialförvaltningen Kamilla Riistinmaa, Facklig företrädare - Kommmunal Kristina Nilsson, Facklig företrädare SSR Li DJurfelt, Föredragande Peter Adanko, Informerar Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 24 september 2014 Paragrafer Sekreterare Camilla Ahlin Ordförande Justerare Marianne Ohrlander Amanda Stjärnqvist (MP) Kerstin Zetterman (S)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 3 (24) Mötesdatum

4 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 4 (24) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Socialförvaltningen Underskrift Camilla Ahlin

5 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 5 (24) Datum Val av justerare Ärendebeskrivning Amanda Stjärnqvist och Kerstin Zetterman utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering äger rum den 24 september kl Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 6 (24) Datum Redovisning av anmälningsärenden Dnr SN 2013/475 Ärendebeskrivning Inkomna IVO - Beslut efter Lex Sarahutredning. Ärendet avslutas. Dnr 2014/ IVO Beslut efter tillsyn på Åldermannen. Ärendet avslutas. Dnr 2014/78 3. IVO Beslut att inte ansöka om särskild avgift. Dnr 2014/ Information om Regeringsuppdrag om barns delaktighet i familjerättsutredningar. Dnr 2014/ Länsstyrelsen Skåne - Beslut om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. Dnr 2014/ Kommunförbundet Skåne Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa, HSA/SITHS. 7. Socialförvaltningen Lex Sarahrapporter: Dnr 2014/232, 2014/233, 2014/304, 2014/ Färdtjänsthandläggare - Synpunkter på färdtjänsten juli Dnr 2014/ Arbetsutskottet, protokoll från sammanträde: , , Redovisning av domar Äldreomsorg, LSS och BAB 11. Redovisning av domar IFO Beslut Socialnämnden har inget att erinra gällande redovisningen av anmälningsärenden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 7 (24) Datum Redovisning av delegationsbeslut Dnr SN 2013/476 Ärendebeskrivning Beslut fattade Listor över delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag 2. Listor över delegationsbeslut Äldreomsorg, LSS, Färdtjänst, riksfärdtjänst 3. Listor över delegationsbeslut, Råd- och stödenheten, Familjerätt, familjehemsenhet, beroende, Mottag- och utredningsenhet 4. Listor över delegationsbeslut, Avgiftshandläggning 5. Ordförandebeslut: - Yttrande över anmälan om fel i vården. Dnr 2014/ Förvaltningschef: - Intresseanmälan att delta i kommande gemensamma upphandlingar gällande vård- omsorgs- och behandlingsplatser. 7. Yttranden inom äldreomsorg, LSS, Bostadsanpassningsbidrag 8. Yttranden inom IFO 9. Ordförandebeslut individärenden, IFO 10. Tillståndsenheten, tillståndsbeslut Beslut Socialnämnden har inget att erinra gällande redovisningen av delegationsbeslut Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 8 (24) Datum Socialnämnden Verksamhetsplan Dnr SN 2014/231 Ärendebeskrivning Beslutsunderlag: Verksamhetsplanen är fackligt informerad i Socialförvaltningens övergripande samverkansgrupp och eventuella synpunkter skulle vara inkomna den 18/9. Inga synpunkter har inkommit. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås att anta bilagda verksamhetsplan för Yrkanden Lizian Kyréus yrkar för Socialdemokraterna på återremiss på grund av att de ekonomiska förutsättningarna kommer att förändras i och med de politiska förändringarna efter valet. Propositionsordning Ordföranden ställer förslag att ärendet ska avgöras i dag mot yrkandet om återremiss och finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras i dag. Votering Votering begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar på att avgöra ärendet i dag röstar JA Den som röstar på yrkandet om återremiss röstar NEJ Marianne Ohrlander (M), Gustav Centervall (FP), Clas Jönsson (M), Anita Persson (SD), Sten Johansson (M), Birgitta Sjögren (C), Gun Olsson-Fritz (KD) och Helmuth Petersén (SD) röstar JA Ingbritt Andersson (S), Lizian Kyréus (S), Anna Karolji (S), Kerstin Zetterman (S), Amanda Stjärnqvist (MP) och Jan Lundgren (S) röstar NEJ Med 8 JA-röster och 6 Nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras i dag. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 9 (24) Datum Socialdemokraterna samt Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Därefter tas det ställning till om att anta bilagda verksamhetsplan för Ordförande finner att nämnden har beslutat att anta bilagda verksamhetsplan för Beslut Socialnämnden beslutar att anta bilagda verksamhetsplan för Socialdemokraterna samt Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 10 (24) Datum Socialnämndens Mål- och investeringsunderlag Dnr SN 2014/363 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade beslut om en investeringsplan för perioden , se bilaga. Inför kommande beslut som sträcker sig fram till och med 2020 yrkar nämnden på att ramanslaget för löpande investeringar höjs med 3 miljoner kronor per år, från 2015, samt att ett nytt gruppboende-lss byggs Löpande investeringar Socialnämnden har årliga löpande investeringar för leasingbilar, vårdsängar, larm i särskilda boenden och inventarier. Vid KF:s beslut från sänktes nämndens löpande investeringsram med 3 miljoner. Gruppboende LSS För att kunna möta det framtida behovet av gruppboenden inom LSS, behövs ytterligare ett gruppboende med 6 platser byggas till Beräknad investering, 16 miljoner kronor. Samverkan Verksamhetsplanen är fackligt informerad i Socialförvaltningens övergripande samverkansgrupp och eventuella synpunkter skulle vara inkomna den 18/9. Inga synpunkter har inkommit Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda underlag som underlag till investeringsdialog/plan och översända det till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 11 (24) Datum Ansökan ur Social Investeringsfond - kompletterad, omarbetad ansökan Dnr SN 2014/141 Ärendebeskrivning Arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden har tillsammans ansökt om medel ur den sociala investeringsfonden för projekt BAS Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan. Kommunstyrelsens beredning har begärt en komplettering och revidering av ansökan inför kommunstyrelsens behandling : Projektet är mycket intressant, då det säkerligen finns en långsiktig vinst att göra. Projektets huvudsyfte är dock oklart, avses metodutveckling, kompetensutveckling eller implementering. Projektet har sannolikt också någon koppling till det tidigare genomförda BAS-projektet inom Finsam. Ett antal andra aktörer nämns i projekt beskrivningen. Deras roller i projektet bör tydliggöras. Som ett led i beredningen ombeds ni att anpassa ansökan, så långt möjligt, till kommunstyrelsens riktlinjer, t.ex. avseende projekttid. Ni behöver även förtydliga ansökan, för att en utvärdering av projektet ska vara möjlig. Anpassning och komplettering föreslås ske i samråd med kommunledningsförvaltningen. Raymond Lützhöft - ekonomi och Mattias Wikner effekter i verksamheten. Efter diskussioner och samråd Raymond Lützhöft och Mattias Wikner biläggs en omarbetad ansökan för nämnderna att ta beslut om. Beslut Socialnämnden beslutar att gemensamt med arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen ansöka om medel ur social investeringsfond för projektet BAS i enlighet med reviderad ansökan. Skickas till Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 12 (24) Datum Granskning av hantering av avtal Dnr SN 2014/35 Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun granskat hur delar av kommunens organisation, bl.a. socialnämnden, hanterar sina avtal. PwC:s bedömning av hur socialnämnden hanterar sina avtal Interna riktlinjer för avtalshantering följs i stort. Det finns brister när det gäller dokumentation och arkivering av avtal. Det finns inte någon tydlig rutinbeskrivning kring avtal som inte är uppkomna efter upphandling eller rör individärenden. Det finns brister i förvaring av avtalen hos chefssekreteraren då skåpet där avtalen förvaras inte är brandsäkert. Avtal undertecknas av behörig person. En del av de kommuninterna avtalen för lokaler är inte skriftliga och därmed inte undertecknade. Efter beslut i kommunfullmäktige håller avtal på att tas fram men har ännu inte undertecknats. Det finns en bevakning av de ekonomiska konsekvenserna av avtal, men det är endast för bevakning av avtals löptid för avtal i individärenden som tekniska hjälpmedel används. För övriga typer av avtal sker bevakningen manuellt vilket gör systemet mer sårbart. Det finns tillräcklig kompetens avseende avtals tecknande och innehåll. Brister finns i kunskap kring arkivering. Det finns behov av att åtgärda de brister som påpekats vid den interna kontrollen kring leverantörsfakturor. Yttrande Socialnämnden tar till sig synpunkterna från granskningen och beslutar om åtgärder där brister påpekats. Beslut Socialnämnden beslutar att utifrån revisionsrapporten besluta om följande åtgärder: - rutiner för dokumentation och arkivering ska finnas för samtliga typer av avtal. - Avtal ska förvaras i brandsäkra skåp. - tekniska hjälpmedel ska användas för bevakning av avtal. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 13 (24) Datum berörd personal inom socialförvaltningen informeras om rutinerna för arkivering. - de brister som påpekats vid den interna kontrollen kring leverantörsfakturor åtgärdas. Skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 14 (24) Datum Motion 2014 (S) - Färdtjänst - öka flexibiliteten och få större frihet för personer med funktionsnedsättningar Dnr SN 2014/317 Ärendebeskrivning Catherine Persson (S) har lämnat en motion rörande färdtjänsten i Trelleborgs kommun. Motionen tar framförallt upp att det måste vara möjligt för resande att kunna beställa helgresor även under helgen. Catherine Persson föreslår - Att Trelleborgs kommun omgående ska inleda förhandlingar med färdtjänstentreprenören i syfte att förändra beställningsrutinerna för att nå ökad flexibilitet för färdtjänstberättigade. - Att Trelleborgs kommun ska inleda dialog med företrädare för pensionärs- och handikapporganisationer i frågan som ovan beskrivits inför överläggningar med färdtjänstentreprenören. - Att ge socialnämnden och servicenämnden med dess förvaltningar i uppdrag att verkställa beslutet och att återkomma till kommunfullmäktige för redovisning. Bakgrund Enligt det förfrågningsunderlag som godkändes av socialnämnden hösten 2012 skall beställningscentralen vara öppen alla vardagar mellan I det tidigare avtalet med Palmstadens Taxi framgår att en beställningscentral skulle finnas alla dagar Taxi Trelleborg uppger i en skrivelse till socialnämnden att de gör en ekonomisk förlust på grund av färdtjänstuppdraget. De önskar att nämnden täcker deras förlust. I skrivelsen framkommer också att Taxi Trelleborg överväger att säga upp avtalet om ersättningen inte höjs. Färdtjänsten är upphandlad utifrån beslutat förfrågningsunderlag. Tilläggsavtal kan endast tecknas avseende tjänster som inte ingått i förfrågningsunderlaget. Upphandlingschef Peter Adanko redogör för upphandlngsreglerna på sammanträdet. Bordläggning Då förhandlingar med Taxi Trelleborg ska ske inom kort, föreslår Socialdemokraterna att frågan bordläggs och övriga ledamöter instämmer. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 15 (24) Datum Beslut Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills förhandling med Taxi Trelleborg ägt rum och nämnden vet mer om status gällande färdtjänsten. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 16 (24) Datum Svar till Taxi Trelleborg på skrivelse om färdtjänsten Dnr SN 2014/347 Ärendebeskrivning Föreligger skrivelse från Taxi Trelleborg. Taxi Trelleborg redogör i skrivelsen till nämnden att färdtjänstuppdraget går med förlust. I skrivelsen framgår att Taxi Trelleborg önskar att nämnden täcker denna förlust. Vidare framkommer att Taxi Trelleborg fortsättningsvis önskar en förhöjd månadsersättning. Lagen om offentlig upphandling(lou) Färdtjänsten är upphandlad utifrån beslutat förfrågningsunderlag. Enligt det avtal som är upprättat så kan lämnat pris justeras om antalet resor ökar/minskar. En sådan justering är gjord och gäller från den 1 mars Taxi Trelleborg har lämnat ett pris utifrån förfrågningsunderlaget. Det är inte förenligt med LOU att höja ersättning för att det lämnade priset är för lågt. Det som är möjligt är att teckna ett tilläggsavtal på tjänster som inte framgått av förfrågningsunderlaget. Detta kan te x vara att det skall finnas en beställningscentral alla dagar. Beslut Socialnämnden beslutar att avdelningschef ska inleda förhandling med Taxi Trelleborg, och där påpeka de redan upphandlade kraven på beställningsmöjlighet under helger och att inga ekonomiska tillägg är aktuella. Skickas till Taxi Trelleborg Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 17 (24) Datum Yttrande i adoptionsärende, mål Ä Individärende - publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

18 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 18 (24) Datum Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 SoL Individärende - publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

19 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 19 (24) Datum Nedläggning av faderskapsutredning Individärende - publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

20 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 20 (24) Datum Nedläggning av faderskapsutredning Individärende - publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

21 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 21 (24) Datum Begäran om yttrande i klagomålsärende. Individärende - publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

22 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 22 (24) Datum Information - Delårsrapport per Dnr SN 2014/357 Ärendebeskrivning Avdelningschef Roger Granat redogör för det ekonomiska läget, utifrån delårsrapport Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen - Delårsrapport Justerares signatur Utdragsbestyrkan

23 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 23 (24) Datum Information - Rapporten befolkning och bostäder 2014 Dnr SN 2014/332 Ärendebeskrivning Mats Åstrand på kommunledningskontoret har tagit fram bifogade rapport över befolkning och bostäder. Den översändes härmed formellt till respektive nämnd/bolag för redovisning till politikerna. Beslut Rapporten har delgetts Socialnämnden genom bilaga i kallelsen och ledamöterna ombeds att läsa densamma inför kommande diskussioner. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

24 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 24 (24) Datum Redovisning av verksamhetssiffror 2014 Dnr SN 2014/75 Beslut Socialnämnden delges verksamhetssiffror i nästkommande utskick då bilagan inte följde med i kallelsen till dagens sammanträde. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

25 Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer SN 2014/231 Verksamhetsplan Socialnämnden

26 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Verksamhetsbeskrivning Individ- och Familjeomsorg Inom familjehemsverksamheten och utredningsverksamheten barn/ungdom pågår ett framgångsrikt utvecklingsarbete avseende alternativ till placering i HVB (Hem för vård och boende). Arbetet med att förstärka familjehem har bl.a. medfört att barn/unga med omfattande behov av stöd oftare kan placeras i familjehem istället för på HVB. Arbetet med EBP (Evidensbaserad praktik) fortsätter genom olika utbildningssatsningar, bland annat i Funktionell familjeterapi, för att möta behovet av strukturerade öppenvårdsinsatser. Projekteringen av en familjecentral i samverkan mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun kommer att genomföras under början av Äldreomsorg De föreskrifter Socialstyrelsen presenterat avseende krav på individuellt utformade biståndsbeslut och bemanning träder i kraft 1/ Det är oklart i vilken omfattning det kommer att påverka bemanningen på kommunens äldreboenden. Arbetssätten måste dock förändras för att möta de förväntade kraven. Försök med individuella bistånd på särskilda boenden har gjorts under Arbetet med tekniska lösningar inom äldreomsorgen, främst hemvården, kommer att få genomslag under 2015 och kommer att innebära att de personella resurserna kan användas till de mest kvalificerade arbetsuppgifterna. Behovet av trygghetsboenden, som innebär att äldre får tillgång till bostäder med hög tillgänglighet, tillgång till viss service, aktiviteter och social samvaro kvarstår. Förbättrade bostadsförhållanden för äldre skapar trygghet och kan senarelägga behovet av särskilt boende. Kommunens legitimerade personal ställs inför stora utmaningar under sommarmånaderna, då övriga vårdgivare skär ner på sina resurser. Detta kräver förändrade arbetssätt för kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

27 3 (8) Funktionshinder/Lss I januari 2015 kommer ett nytt resursfördelningssystem avseende personlig assistans att tas i bruk, något som kommer att ge en tydligare koppling mellan utförda insatser och ekonomiskt utfall. För att långsiktigt möta behovet av institutionsplacering av barn och unga med funktionsnedsättningar har planering för ett barnboende i egen regi inletts. Ett nytt trapphusboende med 8 lägenheter tas i bruk vid årsskiftet 2014/2015. Trapphusboendet blir ett steg mellan gruppboende och servicelägenhet, och därmed kommer en boendekarriär mot större självständighet att vara möjlig för fler än tidigare av de personer som omfattas av insatsen LSS-boende. Nationella kompetensrådet förväntas under vintern 2014 lämna riktlinjer avseende kompetenskrav för arbete med personer med funktionsnedsättning. Detta kan medföra att insatser måste göras under de kommande åren för att kompetensutveckla redan befintlig personal.

28 4 (8) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för Effektmål med indikatorer och målvärden Strategisk inriktning Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande NKI Trygghet i ordinärt boende med stöd av hemtjänst NKI Trygghet i särskilt boende Bland de 8 bästa i Skåne Bland de 8 bästa i Skåne LSS, Nöjd Brukar Index Bostad 95 % Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas IFO, Andelen individuellt behovsprövad öppenvård (Målvärdet mäts 31/12 mätåret) Ökning jmf med föregående år Arbete Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas IFO, Andel inte återaktualiserade ett år efter avslutad insats/utredning, ålder 0-12 år (Målvärde mäts 31/12 mätåret) Ökning jmf med föregående år Genom ökat samarbete mellan olika nämnder och utbildningsanordnare tryggas en framtida personalförsörjning inom socialnämndens verksamhetsområde Andel praktikplatser som kopplas till handledare med handledar-utbildning Antal platser som upplåts till sommarjobb via Navigator-centrum 100 % 75 Långsiktig hållbar tillväxt Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Andel brukare med trygghetslarm som har en digital nyckel 90 %

29 5 (8) I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2015 för att respektive effektmål ska uppnås. Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande. Individuella bistånd i säbo Alla boende skall ha en kontaktperson Alla boende och brukare i hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm. Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS, för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stort utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Medverkande i Famijecentral i Anderslöv. Forsatt utveckling av Sociala Insats Grupper tillsammans med skola och polis. Fortsatt utveckling av öppna insatser till missbrukare Utbildning i Funktionell Familje Terapi(FFT) Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Användning av skattningsformulär i Journal Digital Uppföljning och utvärdering av alla placeringar under en treårsperiod Barngruppsverksamhet Genom ökat samarbete mellan olika nämnder och utbildningsanordnare tryggas en framtida personalförsörjning inom socialnämndens verksamhetsområde Inventering av tillgång på handledare med handledarutbildning Upplåta 75 platser inom Socialförvaltningen till sommarjobb via Navigatorcentrum Handledarutbildning Delta på tre mässor Vård- omsorgscollege Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Installera digitala nycklar hos brukare med trygghetslarm.

30 6 (8) Ekonomi Driftramen för 2015 har kompenserats för en allmän prisökning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) beräknad av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i februari 2014 med tkr. Vidare har ramen utökats med tkr pga demografiska volymförändringar. I den tekniska budgetramen har ett tillskott skett för ökad internränta från 2,5% till 3.2 % med 102 tkr. Ett antal organisatoriska förändringar har också påverkat ramen. Dessa avser överföring av resurser till kommunstyrelsen avseende kostnader för kundtjänst, telefonservice, politikernas läsplattor och för förvaltningschefen. Totalt innebär detta en reducering av driftramen med tkr. Slutligen har ramen tillförts 750 tkr enligt beslut om att organisera den gemensamma måltidsservicen som en resultatenhet. Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

31 7 (8) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Socialnämd % 510 Gemensam verksamhet % 511 Ordinärt boende % 512 Särskit boende % 513 LSS % 530 Färdtjänst % 535 Öppen verksamhet % 551 Ifo drift och personal % 552 HVB Vuxna % 554 HVB Barn % 553 Öppna insatser % 557 Familjehem % 585 Familjerådgivning % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

32 8 (8) Nämndens investeringar i löpande priser Av investeringarna under perioden utgör ett planerat äldreboende (72 milj kr) under åren 2017 tom 2019 den största investeringen. Därefter följer ersättningslokaler för korttidsboende (48 milj kr) åren 2015 tom 2017 och ersättningslokaler för psykiatriverksamhet (45 milj kr) åren 2016 tom Vidare finns ett förstärkt gruppboende (8 milj kr) åren 2015 och Med beslutad teknisk budgetram avseende investeringar understigande 5 mnkr kommer inte nödvändiga investeringar för socialnämndens verksamheter kunna genomföras. Beslutat belopp om 2,5 mnkr för respektive år under planperioden täcker endast utbyte av verksamhetens leasingbilar. Reinvesteringsbehovet för annan utrustning uppgår till ca 3 mnkr per år vilket betyder att en ram på 5,5 mnkr är nödvändig. Utan ytterligare investeringsmedel kan t ex inte sjukvårdssängar, larm vid boenden osv bytas ut vid behov, något som kan få mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde medborgaren. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige Personal Inom äldreomsorgen har förstärkningar av nattpersonal skett redan under 2014 och detta kommer att fortsätta fram till och med maj månad Funktionshinder/LSS tar ett trapphusboende i drift under 2014 vilket kommer att generera fler årsarbetare under Ur ett personalförsörjningsperspektiv och kommunens behov av ökad konkurrenskraft ses goda anställningsvillkor som en viktig faktor. Att erbjuda heltidstjänster kan anses vara en del av detta. Ambitionen är därför att i en framtid kunna återinföra den möjligheten för medarbetarna. En generell ökning av sjukfrånvaron sker för närvarande i hela landet varför det är troligt att sjukfrånvaron även inom socialförvaltningen kommer att öka något under Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 984, Sjukfrånvaro (%) 6,7 6,0 6,5

33 Bilaga 78 Underlag till mål- och investeringsdialog Samtliga nedanstående projekt tar sin utgångspunkt i kommunens strategiska inriktningsmål "Livskvalitet" och nämndens effektmål "Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande" Ett led i detta är att Trelleborgarna skall bo i Trelleborg och att brukarna vårdas i sin hemmiljö. PRIO PROJEKT BESKRIVNING Kommentar till serviceförvaltningen Summa 1 Ersättningslokaler för korttidsverksamheten och växelvården inom ÄO Socialnämnden fattade beslut 2012 att titta på ersättningslokaler för nuvarande korttidsverksamheten och växelvården. Nuvarande lokaler är inte ändamålseniga. Totalt behov är 20 platser inom korttid och 12 inom växelvård. Hämtat ur beslut i Socialnämnden "För att kunna möta en ökande andel äldre i kommunen finns behov av insatser för att öka möjligheterna till att återgå till eget boende och klara delar av sin livsföring själv och fördröja vård- och omsorgsbehov. Med anledning av detta föreslås att korttidsenheten inriktas mer mot att ge rehabilitering och mobilisering. För att kunna möta en ökande andel äldre i kommunen finns behov av insatser för att öka möjligheterna till att återgå till eget boende och klara delar av sin livsföring själv och fördröja vård- och omsorgsbehov. Med anledning av detta föreslås att korttidsenheten inriktas mer mot att ge Dessa båda bör samlokaliseras ,

34 Bilaga 78 2 Gruppbostad med 3 LSSplatser Avser ett förstärkt gruppboende med tre lgh för brukare med tyngre problematik. Idag köps platser externt samt dubbelbemannas för att möta brukarnas behov. Köp av en extern plats kostar 1,5-2,5 mkr per år men kan uppgå till så mycket som 3,5 mkr som socialnämnden har i ett enskilt fall idag. Dubbelbemanning natt kostar ca 1 mkr per och år ställe. Genom att samlokalisera tre lgh skulle dubbelbemanning natt kunna avgränsas till ett boende och på sätt ge möjlighet att hålla kostnaderna nere. Eget kök och eget badrum i varje lägenhet. Vad gäller säkerhet krävs larm, stabilt glas i fönster etc. Får gärna ligga i glesbebfolkat område. En gammal gård/större villa ute på landet hade varit utmärkt om man bara kan se till att det går att bygga in kök och badrum i varje del. Skall inte samlokaliseras med andra verksamheter, då risken för störningar är mycket stor Stödboende för Socialpsykiatri Idag finns 15 lgh på Kastanjegården som hyrs av Trelleborgshem. Antalet platser är för få redan idag och det framtida behovet innebär åtminstone ytterligare behov av 5-6 platser. Konsekvensen av att inte ha tillräckligt med platser är att kommunen måste köpa platser externt - en extern plats kostar ca 700 tkr per år. Mest kostnadseffektivt skulle vara att ha dessa lgh samlokaliserade på ett och samma ställe och inte som två olika boenden, d v s det är att föredra en byggnad med 20 platser. Därmed skulle Kastanjegården lämnas. Resp lgh behöver eget kök och egen toalett men det behövs också ett gemensamt stort kök i byggnaden. Dagverksamhet måste också rymmas inom samma byggnad. Hellre central placering än allt för långt ut Kastanjegårdens placering är ett bra riktmått

35 Bilaga 78 4 Nytt äldreboende Utifrån befolkningsprognos och åldersstruktur i Trbg kommun kommer kommunen behöva ytterligare ca 50 boendeplatser år 2019 för att möta det behov av platser som kommer att finnas. Det utökade behovet kommer att komma successivt under hela planperioden. Jmf tidigare äldreboenden Gruppbostad för LSS För att möta det framtida behov av boenden Inom Lss. Behovet är utifrån de personer som Bor i Trelleborg och blir vuxna fram till 2020 Lite det boende som färdigställdes våren TOTALT Generella förusättningar Kalkylerna är tänkta att ge en bild av kostnadsvolymen utifrån i dag kända förutsättningar och kan inte på något sätt ses som en färdig produktionskalkyl Enbart nyproduktion har antagits, alternativa utföranden såsom extern förhyrning, ombyggnad av befintliga lokaler går ej att beräkna i detta läge Kostnadsfördelning över år är tänkt att visa hur kostnaderna kan falla ut med hänsyn till projektering, upphandling, produktion. Eventuella frågor kring detaljplaner/bygglov, fastighetsköp/bildning och övriga projektstyrande beslut kan påverka tidsplaner

36 BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från sociala investeringsfonden för att utveckla samarbetet och koordinationen kring de personer som är aktuella inom båda organisationer. Syftet med den sociala investeringsfonden är att finansiera nya metoder och arbetssätt att arbeta med förebyggande arbete för att bryta negativa trender och därigenom minska kommunens kostnader för tänkt målgrupp. Den förväntade effekten är att ett samarbete mellan förvaltningarna ska leda till att fler arbetslösa trelleborgare med beroendeproblematik ska komma ut i arbete och därmed kunna bryta det utanförskap som beroendeproblematik innebär. Trelleborg2000, v 1.0, Bakgrund Arbetet med individens väg till arbete och självförsörjning sker inom kommunens ramar på arbetsmarknadsförvaltningen. Individer med nyligen avslutat missbruk anses vara en svår målgrupp att få ut på arbetsmarknaden och är således inte högprioriterad inom reguljär arbetsmarknadsverksamhet. Därför bedöms det föreligga ett behov av riktade insatser mot målgruppen. Målgruppen arbetslösa med beroendeproblematik är en grupp som traditionellt inte prioriteras i andra fall än med beroendebehandling. Resultat från behandling kan dock bli stärkta om de kopplas ihop med en fokuserad arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsplanering. Dessutom gör denna prioritering att en grupp som traditionellt befinner sig i ett starkt utanförskap får ytterligare möjlighet att komma in i samhället via en etablering på arbetsmarknaden, Det är alltså så att man på samma gång kan ge god service åt medborgare som traditionellt far illa, på samma gång som det är en god långsiktig investering för kommunen. Flertalet av de som har kontakt med beroendeenheten är även sökande på arbetsmarknadsförvaltningen. Beroende- och vuxenenheten uppskattar att det vid varje given tidpunkt är 15 personer som tillhör den gemensamma målgruppen och som dessutom är redo att med adekvat stöd ta steget ut på arbetsmarknaden. Med en gemensam modell för samverkan kan arbetsmarknadsförvaltningen och beroende- och vuxenenheten, i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, finna metoder att uppnå ett gemensamt mål; att arbetslösa trelleborgare med beroendeproblematik ska kunna ta del av en skräddarsydd service som leder till självförsörjning genom arbete och en varaktig nykterhet och drogfrihet. Att samverka är lättare sagt än gjort och därför vill vi genom fokuserad samverkan kring en specifik målgrupp utarbeta en effektiv samverkansmodell mellan två förvaltningar, Tanken är en organisationsutveckling för såväl Enheten för Arbete och Kompetens Postadress: Box 63, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3B Fax: E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

37 socialförvaltningen som arbetsmarknadsförvaltningen, en modell som bör utvärderas och följas. Innehåll och aktivitetsmål Genom samverkan mellan kommunens enheter för beroendebehandling och arbetsmarknadsplanering, i tätt samarbete med arbetsförmedlingen, kan individens övergångsperiod från aktiv behandling till aktiv arbetsmarknadsplanering göras mer effektiv. Målgruppen är de som är inskrivna på beroende- och vuxenenheten och arbetsmarknadsförvaltningen och som antas kunna klara av ett anpassat arbete. En god tidpunkt kan vara som en uppföljning till en behandling. Tanken är att sökande som tillhör målgruppen väljs ut gemensamt av arbetsmarknadsförvaltningen och beroende- och vuxenenheten. Genom ett samlat grepp redan i starten av insatsen ökar man graden av tydlighet och de två olika perspektiven arbetsmarknad och behandling kan förstärka varandra. Arbetsmarknadsförvaltningen ska i den här insatsen stå för en arbetsmarknadssekreterare som endast arbetar med projektet. Beroende- och vuxenenheten ska bidra med del av tjänst för en socialsekreterare som samordnar projektinsatserna inom enheten. Individens gång genom projektet inleds med en gemensam inskrivning mellan aktuell handläggare på beroende- och vuxenenheten, projektets arbetsmarknadssekreterare och aktuell arbetsförmedlare. Här säkerställs att sökande är aktuell hos alla tre parter. Arbetsförmedlingen är en viktig part i denna samverkan då deras olika anställningssubventioner antas vara nödvändiga för att en individ ska få och behålla ett arbete. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen är med redan i inledningsskedet av individens deltagande. Arbetsmarknadsförvaltningen tar sen över det aktiva arbetet med att tillsammans med individen fastställa en planering, vilket inleds med arbetsmarknadsinformation och individuella kartläggningssamtal. Denna informations- och vägledningsinsats ska vara individanpassad, men delar av den ska kunna genomföras i grupp. Arbetsförmedlingen bör vara behjälplig i detta då det ingår i deras uppdrag, detta kan exempelvis avse information om olika stödinsatser de kan stå till tjänst med. Efter introduktionsperioden ska individen gå in i en individuellt skräddarsydd praktik/arbetsträning. Genom praktik får deltagaren förankring på arbetsmarknaden, en meningsfull aktivitet och chans att pröva och utveckla sina förutsättningar att sköta ett arbete. Praktiken ska fortlöpande följas upp av arbetsmarknadssekreterare och längden på praktikperioden ska vara individanpassad. Arbetsmarknadsförvaltningen beräknar att typen av praktikplatser kommer att ha en stor bredd, allt från arbetsträning till praktik inför anställning. Redan under praktikperioden ska berörda parter inom projektet arbeta med att upprätta en planering som kan träda i kraft direkt efter praktikperiodens slut. Planeringen ska vara byggd på individuella behov utifrån slutsatser dragna under innevarande praktikperiod. Olika alternativ kan vara ytterligare praktik, deltagande i någon av Arbetsförmedlingens insatser eller ingång i reguljära studier. Gemensam uppföljning sker av samverkande myndigheter, så att denna

38 planering är väl förankrad hos individens primära myndighetskontakter. Avslutningsperioden i projektet, det vill säga övergången till reguljär verksamhet, beräknas vara en månad. Under hela projektets gång kommer de operativa representanterna för projektet att träffas månatligen för gemensamma ärendegenomgångar i syfte att säkerställa korrekt överföring av information. Vid behov kan deltagare även medverka vid flerpartssamtal. Arbetsmarknadssekreterare är sammankallande. Forskning/metod Hela projektet bygger på metoden Supported Employment som är en internationellt välkänd och strukturerad metod som används i Sverige sedan senare delen av 1980-talet. Metoden bygger på att stödja och vägleda individen att mobilisera och samordna sina egna resurser i syfte att erövra de färdigheter personen har behov av i arbetslivet. Detta för att finna, få och behålla ett arbete. Individens förmåga att själv styra sitt liv och sin rehabiliteringsprocess är en viktig del. Metoden kommer att utmynna i en individanpassad handlingsplan. Vi avser också att bygga vidare på metodmässiga erfarenheter från det av samordningsförbundet finansierade projektet BAS och utvärdera effekterna av samverkan kring målgruppen. Utvärdering av organisationsutveckling Projektet ska följas av en extern utvärderare i form av en kombinerad utvärdering av både resultat och samverkansmetoder. Utöver denna utvärdering kommer projektet att följas internt utifrån en socioekonomisk beräkning. Det är viktigt att följa processen både avseende metod för arbetet med medborgarna, men även specifikt att se på samverkansmodellen och dess framväxt. Målgrupp för projektet Den primära målgruppen är nyckelaktörer inom de två medverkande förvaltningarna och i förlängningen organisationerna i sig. Då en god samverkansmodell arbetats fram kan den utvärderas och eventuellt användas även inom andra samverkansområden. Den sekundära målgruppen är arbetslösa trelleborgare, inskrivna på beroendeoch vuxenenheten och arbetsmarknadsförvaltningen och som antas kunna klara av ett anpassat arbete utifrån metoden Supported Employment. Tidsperiod Projektets startdatum är och dess slutdatum är Belopp som söks för projektet

39 Arbetsmarknadsförvaltningen, enheten för arbete och kompetens, ansöker om finansiering för en tjänst som ska arbeta med detta på heltid. Samordning sker inom ramen för existerande resurser, projektansvarig är enhetschef på enheten för arbete och kompetens. Beroende- och vuxenenheten kommer i projektet att ha en socialsekreterare som samordnar enhetens deltagande och sitter i samverkansgrupp. Denna person beräknas lägga 10 % av sin arbetstid i projektet. Anvisning och uppföljning sker inom ramen för existerande resurser. Nämnderna avser att ansöka om följande kostnader: Arbetsmarknadssekr. 100 %, 36 mån Socialsekr. 10 %, 36 mån Utvärdering Förbrukningsmaterial Kompetenshöjande insatser, målgrupp Kompetenshöjande insatser, personal Dator Telefoni Totalt tkr 150 tkr 180 tkr 18 tkr 70 tkr 40 tkr 54 tkr 9tkr 1 991tkr Effektmål 10 årsplatser i projektet. 75 % ska ha genomfört en praktik 25 % ska ha gått ut i arbete eller reguljär utbildning 75 % av de som inte avslutas till arbete eller utbildning ska vid projektslut ha en aktiv planering med arbetsförmedlingen Utarbetad metod för kommunal samverkan kring gemensamma ärenden med beroendeproblematik. Vidare ska projektets samverkanspartners arbeta för att få ett samlat grepp kring deltagares aktuella situation för att möjliggöra för riktade insatser som till exempel skuldsanering/budgetrådgivning och kontakt med vården gällande olika typer av utredningar. Målen kommer att mätas via arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem. Organisationsutveckling bör mätas genom utvärdering som bygger på förändringsteori, följd av information inhämtad via intervjuer/enkäter, vilket bör utmynna i en slutrapport. Tid för när effekterna inträffar Genom detta projekt antas berörda förvaltningar kunna stävja den prognostiserade utvecklingen av ett ökande antal inskrivna inom arbetsmarknads- och socialnämndernas verksamheter. Ekonomiska mål för att minska kommunens totala kostnader och när kostnadsminskningar beräknas ske

40 Trender och tendenser under en lågkonjunktur visar att inflödet till kommunala ersättningsformer ökar, nu mer än jämfört med tidigare lågkonjunkturer. De offentliga försörjningsmått som görs sedan 2009 visar att de statliga ersättningsformerna sjunker i relation till de kommunala. Antalet arbetslösa trelleborgare med rätt till a-kassa minskar, medan de som ansöker om kommunala ersättningsformer ökar. Mätt utifrån försörjningsstödets kostnader ser vi effekten av detta projekt inte som en kostnadsminskning av försörjningsstödet, men dock som en inbromsning av densamma. Att ett antal personer med beroendeproblematik beräknas komma ut i arbete innebär således inte att försörjningsstödets totala kostnader beräknas minska, utan att de inte kommer att öka i den grad de hade gjort utan projektets insatser. Kort sagt minskar inte antalet försörjningsstödstagare med ett visst antal personer, utan projektet kommer snarare att förebygga att antalet försörjningsstödstagare inte ökar. För socialnämndens verksamhet kan antas att fler personer från målgruppen som går ut i arbete betyder färre personer som efter behandling tar återfall och har behov av ytterligare behandling, då arbete anses vara en av de starkaste skyddsfaktorerna mot återfall i beroende. Detta leder inte till att det finns ett minskat behov av behandlingsplatser, snarare att andra personer i målgruppen kommer att få ta del av dessa. Denna satsning på en utsatt målgrupp är inte möjlig inom ramen för existerande medel och prioriteringar, därav denna ansökan till den sociala investeringsfonden. Vi kommer inte att bifoga någon kalkyl för återföring till fonden, då vi av ovan anförda skäl inte anser att det finns resurser att återföra. Socioekonomisk beräkning på målgruppen Efter att ha gjort en scanning av personer som är berörda av båda nämnders verksamhet så kan det konstateras att berörd målgrupp har stor påverkan på den samhälleliga kostnaden. Vi har låtit räkna på vad en snitt-missbrukare i Trelleborgs kommun kostar och vad samhället och kommunen skulle tjäna på att genom projektet komma ut i en stadigvarande anställning. Nedan följer ett diagram och en tabell som åskådliggör kostnaden för olika aktörer.

41 Produktionsvärde Övriga Rättsväsende Landsting Kommun Försäkringskassa Arbetsförmedling Netto År 2 3 Den enda myndighet som inte tjänar på projektet är Arbetsförmedlingen, anledningen till detta är att i beräkningen har en lönesubventionerad anställning lagts in och det är Arbetsförmedlingen som står för den kostnaden. I uträkningen utgår vi från att personen tjänar kronor i månaden, det som bör läggas till i detta är att modellen bygger på att personen går ut i arbete redan dag 1 vilket inte är troligt. Dock visar beräkningen på stora vinster för både samhället och individen själv Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Summa

42 I tabellen ovan åskådliggörs siffrorna mer specifikt myndighet för myndighet. Ett antagande är också att lönebidraget är tänkt att sjunka över åren, detta är något som inte lagts in i beräkningen men som i så fall skulle innebära ett bättre resultat för Arbetsförmedlingen. Beräkningen är framtagen över tre år utifrån att projektet sträcker sig över den tiden. Utifrån den beräkningsmodell som detta är framtaget från kan konstateras att projektet har nått break-even redan efter två år. Vision efter avslutat projekt Tanken är att detta projekt ska kunna skapa en modell för samverkan mellan arbetsmarknads- och socialnämndernas verksamheter, en modell som framöver ska kunna rymmas inom reguljär verksamhet. Under projektets gång är det därför ett avgörande uppdrag att identifiera ytterligare gemensamma utmaningar och hinder, som i sig ska ge öppningar för vidare samarbete. Cecilia Lejon Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen Sara Åhlander T.f. förvaltningschef Socialförvaltningen

43 bilaga 80 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Juni 2014 Trelleborgs kommun

44 Granskning av avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsningar Rapportens upplägg Utgångspunkter för granskningen Lagstiftning Rätten att ta del av allmänna handlingar Granskningsresultat Trelleborgs kommuns organisation Trelleborgs kommuns övergripande riktlinjer Finns det interna riktlinjer? Kommunstyrelsen Om interna riktlinjer för avtalshantering finns, hanteras då avtalen utifrån dessa? Är de interna riktlinjerna tillräckliga för ändamålet? Är avtalen förtecknade, lätta att finna och förvaras avtalen på ett ordnat och betryggande sätt Har avtalen undertecknats av en behörig person? Bevakas de ekonomiska konsekvenserna av avtalen? Finns det en tillräcklig kompetens inom kommunstyrelsens kansli för avtalshanteringen? Hur säkerställs kompetensen? Överensstämmer avtalshanteringen med en god intern...13 kontroll? Servicenämnden Om interna riktlinjer för avtalshantering finns, hanteras då avtalen utifrån dessa? Är avtalen förtecknade, lätta att finna och förvaras avtalen på ett ordnat och betryggande sätt? Har avtalen undertecknats av en behörig person? Bevakas de ekonomiska konsekvenserna av avtalen? Finns det en tillräcklig kompetens inom nämnden för avtalshanteringen? Överensstämmer avtalshanteringen med en god intern kontroll? Tekniska nämnden Om interna riktlinjer för avtalshantering finns, hanteras då avtalen utifrån dessa? Är de interna riktlinjerna tillräckliga för ändamålet? Är avtalen förtecknade, lätta att finna och förvaras avtalen på ett ordnat och betryggande sätt?...18 PwC 1 av 27