1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2009-01-19 Barn- och utbildningsnämnden Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av en En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna Beloppet för överföring av resurser från BUN till den nya nämnden för ungdomars och vuxnas lärande föreslås ändras till 278 602 tkr. Tidigare föreslagna belopp, 280 750 tkr, har då reducerats med 2 148 tkr, vilket är den kostnadsökning för gymnasieutbildningen, som blivit konsekvensen av den nya förordningen Offentliga bidrag på lika villkor. Då ingen kompensation tillförs BUN för de merkostnader som uppstår, tillföljd av den nya förordningen, måste dessa kostnadsökningar hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Detta bör gälla alla skolformer inom nuvarande BUN:s ansvarsområden. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att 278 602 tkr skall överföras från BUN till ny nämnd för ungdomars och vuxnas lärande avseende gymnasie - och vuxenutbildning. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Besöksadress Söderväg 2A, Visby Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 90 00 vxl Fax +46 (0) 498 26 96 75 Webbplats www.gotland.se/buf E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3
GOTLANDS KOMMUN Uppdaterad rapport Bilaga A. Barn- och utbildningsförvaltningen Rev 2009-11-18 2.2 Budget 2010 (sid 4) Barn- och utbildningsnämndens budget för 2010 uppgår till 1 183 284 tkr. Budgeten fördelas enl beslut i BUN under november månad Verksamhet Budget 2010 tkr Förskola Skolbarnsomsorg Pedagogisk verksamhet Särskilda grupper År F-9 Gymnasieskola och vuxenutbildning 280 510 Särskolan Kulturskolan Centrala funktioner inkl lokaler Nämnd Totalt 1 183 284 2.3 Direkta och indirekta kostnader (sid 4) Nedan redovisas de kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen som identifierats och bedömts som direkt hänförliga till verksamheten. Verksamhet Budget 2010 tkr Gymnasieskolan 175 625 Vuxenutbildning 21 468 Interkommunal ersättning 7 303 Inackordering 4 288 Skolskjutsar 196 Gemensamt 3 087 Elevhälsa 2 968 Skolmåltider 4 482 Lokaler 50 680 IT-licenskostnader mm 733 Kapitalkostnader 6 337 Gymnasiechef mm 1 324 Justeringar 2 920 Anm 1 Delav besparing BUN -3 404 Anm 2 Överföring till SF -7 379 Anm 3 Merkostnader Lika villkor 2 148 Anm 4 Totalt 270 628 Anm 1. Löner- 09 4 286 tkr, interkommunal ers 3 866 tkr, fler elever 2 500, Anm 2. 23 % av 14 mkr och 23 % av 0,8 mkr Anm 3. Avser måltider -6 127 tkr (personal, råvaror, lokaler, mm) och adm personal -1 129 tkr (ekonomer & personalare) samt del av OH -123 tkr Anm 4. Avser merkostnader för momskompensation och administrationsbidrag till enskild verksamhet Forts 2.3 (sid 5)
GOTLANDS KOMMUN Uppdaterad rapport Bilaga A. Barn- och utbildningsförvaltningen Rev 2009-11-18 Nedan redovisas de kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen som identifierats och i huvudsak bedömts vara gemensamma. Fördelning har gjorts schablon mässigt med olika fördelningsnycklar som grund. Funktion Budget 2010 tkr Barn- och elevhälsan 224 Anm 5. Planering & försörjning 642 Utvecklingsavdelning 2 073 Personalavdelning 756 Ekonomiavdelning 3036 Kansliavdelning 622 Skoldirektör, centrala 621 kostnader Totalt 7 974 Anm 5. Förbihåll: Under 2010-2013 skall BUF/Barn- och elevhälsan svara för skolhälsovård och kuratorsverksamhet i enlighet med särskilt upprättat avtal Sammantaget innebär ovanstående förslag att 278 602 tkr i anslag skall överföras avseende gymnasieskola och vuxenutbildning. Överföringen motsvarar 23,7 % av Barn- och utbildningsnämndens budget för 2010.
Barn- och utbidningsförvaltningen Elisabet Österdahl Reviderad November 2010 Direkta kostnader 2009 2010 Bilaga B. Reviderad 2009-10-29 GY/VUX 213 071 211 967 Gymnasieskolan 180 772 175 625 Kommunal skola BUN 128 832 127 023 " Lövsta 8 897 9 390 Friskola 43 043 39 212 Vuxenutbildning 21 468 21 468 Intern vux 14 468 14 468 Extern vux 7 000 7 000 Interkommunal ersättning 3 417 7 303 Inackordering 4 288 4 288 Skjutsar 196 196 Gemensamt 2 930 3 087 Resursavdelningen 2 851 2 968 Personal elevhälsan 2 851 2 968 Planerings & försörjningsavdelningen 54 821 55 895 Kost 4 458 4 482 IT 733 733 Lokaler 49 630 50 680 Ekonomiavdelningen 6 271 6 337 Kapitaltjänst 6 271 6 337 Skoldirektör 1 299 1 324 Gymnasiechef 799 824 Gotlands idrottsförbund, idrottsgymnasium 500 500 Justeringar 2 920 Del av besparingsbeting BUN -3 404 Överföring till SF -7 379 Merkostnad "Lika villkor" 2 148 SUMMA FÖRDELADE NETTOKOSTNADER 278 313 270 628 Indirekt kostnad 2009 GY/VUX Direkt kostnad GY/VUX Direkt kostnad Resursavdelningen 955 219 979 224 Resurschef m m 955 979 Planerings & försörjningsavdelningen 3 487 799 2 800 642 P & F chef 758 0 Projektsekreterare (1 st) 566 581 Kost 973 997 IT 1 190 1 222 Utvecklingsavdelningen 731 1 268 751 2 073 Utvecklingschef 731 751 Övrigt - fördelas direkt 1 100 1 901 Personalavdelning 3 210 736 3 296 756 Ekonomiavdelning 15 096 2 681 16 643 3 036 Ekonomichef, ek ass 1 030 236 1 057 242 Externa avtal 2 500 573 4 000 917 Kapitaltjänst 1 481 339 1 501 344 Köp av ek tjänster 2 082 333 2 082 333 Köp av personaltjänster 7 475 1 078 7 475 1 078 Förbrukning 204 47 204 47 Tele, data. Post 324 74 324 74 Kansliavdelning 2 641 606 2 711 622 Skoldirektör 2 375 544 2 710 621 Rehab m m 1 300 1 300 Facklig lön 627 962 Chefsuteckling 248 248 Marknadsföring 100 100 Resekostnader 100 100 Barn- och utbildningsnämnden 0 0 SUMMA OFÖRDELADE NETTOKOSTNADER 28 494 6 853 29 890 7 974 3.Bilaga B BUN Bodelning, uppdaterad 20091119.xls Blad12009-11-20
Barn- och utbidningsförvaltningen Elisabet Österdahl Reviderad November 2010 Total ram Bun 1 243 305 1 183 284 Total ram Bun minus ofördelat och nämnd 1 213 919 1 152 502 Kostnader för nämnden 892 892 Fördelade kostnader Gymn 278 313 270 628 Ofördelade kostnader 28 494 6 853 29 890 7 974 Kostnader för kvarvarande verksamhet 935 606 881 874 % andel kvarvarande verksamhet 77,1% 76,5% % andel gym/vux 22,9% 23,5% Total kostnad gym/vux 285 166 278 602 % andel 22,9% 23,5% 3.Bilaga B BUN Bodelning, uppdaterad 20091119.xls Blad12009-11-20
BUDGET 2010 Bodelning BUN/Ny nämnd för ungdomars och vuxnas lärande Uppdelning av budget 2010 mellan BUN och GyVux Bilaga C. Underlag till LK Före uppdelning BUN 2010 Gyvux 2010 Kommentarer Justerad budget 2009 1 241 023 950 300 288 575 1 238 875 Justeringar & beting enligt flerårsplan BUN, resursfördelningsmodell* -3 200 1 000-4 200-3 200 BUN, upphandling skolskjutsar försenad (anslag 2009 stryks) -4 000-4 000 0-4 000 BUN, generella statsbidrag barnomsorgspeng 550 550 0 550 BUN, generella statsbidrag allmän förskola 3 åringar 1 400 1 400 0 1 400 Generellt beting 2010-14 000-10 780-3 220-14 000 Indexuppräkning Indexuppräkning externa avtal BUN (inkl skolskjutsar) 4 000 3 083 917 4 000 Ökade lokalkostnader 2010 inkl flytt till Visborg 1 896 523 1 373 1 896 Övriga besparingar utöver flerårsplan BUN, MERIT färre tjänster it-support -800-616 -184-800 Besparing ny gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd -3 000 0-3 000-3 000 Avser Lövsta, Folkh., GyVUx i ny förv. Ramtillskott 2010 BUN: fler barn inom förskolan 4 400 4 400 0 4 400 BUN: fler ungdomar i gymnasiet 2 500 2 500 2 500 BUN: centrala kompetensinsatser 1 000 780 220 1 000 BUN: köp av musik från Gotlandsmusiken 1 140 1 140 0 1 140 "Fri nyttighet" Omdisponering ny serviceförvaltning Verksamher/tjänster som fördes över 1 april 2009-52 625-45 246-7 379-52 625 Köp av tjänser 2010? Ram 2010 inkl besp GyVux 1 180 284 902 534 275 602-60 739 Ram 2010 exkl besp Gy/Vux, Lövsta, Folkhögskolan 1 183 284 902 534 278 602 1 181 136 4.Uppdelning BUN GyVux, LK rev 20091119.xlsBlad1 2009-11-2011:04
GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2009 Okt Sept Del 2 Årsresultat och prognoser 2009 BUF 1 209-4 062-10 349 Okt Sept Del 2 Okt Sept Del 2 Okt Sept Del 2 FÖRVALTNINGSSTAB 1 392-1 496-5 464 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR 760-482 -616 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -1 060-1 650-3 095 STAB (P Molin) 1 900 1 900 1 605 POLITISK LEDNING (L Celion) 0 0 0 FÅRÖSUND 0 0 0 KLINTE 200 100 100 FÖR- & GRUNDSKCHEF NORR (B Carlss 0 0 0 FÅRÖSUND RO ( Eva-Karin Rönnfors) *) 0 0 0 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0 0 0 FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Han 1 000 1 000 1 000 LÄRBRO RO (J Wahlén) 0 0 0 KLINTE RO 2 (U Airiman) -500-600 -600 BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) 600 500 300 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 500 500 500 EKONOMIAVD EA (E Österdahl) 2 000 2 000 0 SLITE 0 0 0 SANDA RO (G Lindbom) 200 200 200 EKONOMIAVD INTERKOM (M Jönsson) 100 80 0 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 0 0 KANSLI (B Thomsson) -308-308 -308 SLITE RO 2 (A-L Ahnell) 0 0 0 SUDRET -1 555-1 505-1 805 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD 0 0 0 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) 0 0 0 SUDRET N:A RO (J Eneqvist) -285-285 -285 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD KOST (BUF) 0 0 0 SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) -100-50 -200 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD IT (A Landin) 0-168 -100 ROMA 100-467 -466 SUDRET S:A RO (A Munter) -1 000-1 000-1 000 PERSONALAVD (B Stenbom) 100 0 0 ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) -350-467 -466 HÖGBY RO (P Oliv) -120-120 -120 UTVECKLINGSAVD (K Nyström) 0 100 100 ROMA RO (C Söderström) 150 0 0 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) -50-50 -200 MODERSMÅLSUNDERV (G Wallqvist) 500 DALHEM ENDRE RO (S Månsson) 200 0 0 VARSEL- & UPPSÄGNINGSPROCESS -2 500-4 600-4 600 AUSTRE RO (H Nilsson) 100 0 0 SERVICEFÖRVALTNINGEN* -2 000-2 000-3 461 GYMNASIET/KOMVUX -885-1 135-1 685 SOLBERGA 660-15 -150 SÖDERVÄRN 295-245 -1 390 GYMNASIECHEF (A Nilsson) -485-485 -435 SOLBERGA RO (P O Sahlberg) 300 100 0 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) 500 500 150 INTAGNINGSENHETEN (C Schlemlein-W) 200 200 0 TJELVAR RO 1 (I Andersson) **) 0-150 -150 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 600 300 200 RICHARD STEFFEN (V Palmgren) -450-600 -700 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 300 0 0 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 100 0 0 ELFRIDA ANDRÉE (B Kristiansson ) 0 0 0 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) -75 0 0 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 500 500 100 CHISTOPHER POLHEM (L Nordahl) -400-400 -400 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0 0 0 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) -275-300 -300 TROJABORG (A Weiborg) -1 000-1 000-1 000 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) 0 0 0 GRÅBO RO 2 (H-Å Norrby) -750-960 -960 KOMVUX (J Boström) 1 000 1 000 700 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) -365-365 0 GRÅBO RO 3 (G Claesson) -200-400 -400 EXTERN VUXENUTBILDNING (M Norrby) 250 150 150 VÄSKINDE RO (J Östre) 100 0 0 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) -180-180 -180 SÄRSKOLAN (H Edlund) 982 701 511 S:T HANS RO (S Sandberg) 400 400 0 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 0 0 KULTURSKOLAN (W Sandström) 20 0 0 *) Beräknat underskott 350 tkr finansieras ur egna kapitalet enligt BUN 22/2009 **) Om Socialförvaltningen ersätter för nyanlända barn blir resultatet +350 tkr BUF sammanställning per ro Okt.xls 2009-11-20
GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Årsresultat per verksamhet grundskolan BUF 2009 Förskola DBV Fritids F-klass Skola TOTALT Delår 2 155-714 1 578 364-5 094-3 711 September 864-1 160 2 749 205-4 618-1 960 Oktober 2 364-1 116 3 006 446-4 650 50 us = underlag saknas Förskola DBV Fritids F-klass Skola Förskola DBV Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR 1 417-494 1 419 98-1 330 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER 947-622 1 587 348-3 320 FÅRÖSUND -33-59 430 522-860 KLINTE 500 0 200-50 -450 FÅRÖSUND RO ( Eva-Karin Rönnfors)* -255 0 366 522-633 0 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0 0 0 0 0 0 LÄRBRO RO (J Wahlén) 222-59 64 0-227 0 KLINTE RO 2 (U Airiman) 200 0 0-50 -650-500 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 200 0 200 0 100 500 SLITE -384 0 185 31 168 SANDA RO (G Lindbom) 100 0 0 0 100 200 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 0 0 0 0 0 SLITE RO 2 (A-L Ahnell) -384 0 185 31 168 0 SUDRET 570-595 -150 160-1 540 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) us SUDRET N:A RO (J Eneqvist) 0 0-150 120-255 -285 SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) 0 0 95-25 -170-100 ROMA 454 0 379-105 -278 SUDRET S:A RO (A Munter) 200-175 -95 65-995 -1 000 ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) us HÖGBY RO (P Oliv) 0 0 0 0-120 -120 ROMA RO (C Söderström) 100 0 50 0 0 150 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) 370-420 0 0 0-50 DALHEM ENDRE RO (M Westerlund/S Månsson) 100 0 100 0 0 200 AUSTRE RO (H Nilsson) 254 0 229-105 -278 100 SOLBERGA 1 380-435 425-350 -360 SÖDERVÄRN -123-27 1 537 238-1 330 SOLBERGA RO (P O Sahlberg) 0 0 0 0 300 300 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) 0 0 0 0 500 500 TJELVAR RO 1 (I Andersson)** 350 0 100 0-450 0 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 0 0 300 100 200 600 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 300 0 0 0 0 300 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 127-27 0 0 0 100 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) 0 0-75 0 0-75 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 400 0 187 313-400 500 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0 0 0 0 0 0 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) 0 0 550-175 -650-275 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) 0 0 0-150 150 0 GRÅBO RO 2 (H Å Norrby) -450 0 0 0-300 -750 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) 0-365 0 0 0-365 GRÅBO RO 3 (G Claesson) -200 0 0 0 0-200 VÄSKINDE RO (J Östre) 200-70 400-140 -290 100 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) 0 0 500 0-680 -180 S:T HANS RO (S Sandberg) 530 0 0-60 -70 400 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 0 0 0 0 0 *) Beräknat underskott 350 tkr finansieras ur egna kapitalet enligt BUN 22/2009 **) Om Socialförvaltningen ersätter för nyanlända barn blir resultatet +350 tkr Sammanst per verks grsk Okt.xls 2009-11-20