Habo kommun Budget

1 Habo kommun Budget 2019-2021 Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-29,

2 Innehållsförteckning Övergripande ekonomisk bild 3 Sammanfattning av budget 2019 8 Kommunfullmäktiges mål för 2019 11 Förslag till beslut 14 Driftbudget per verksamhetsområde 22 Bilagor Bilaga 1 Driftsbudget per nämnd m.m. Bilaga 2 Investeringsbudget Bilaga 3 Taxor och avgifter Bilaga 4 Effekter vid befolkningsförändringar

3 Övergripande ekonomisk bild Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål årets resultat ska vara minst två procent av skatter och generella statsbidrag. Under perioden 2012 till 2021 beräknas den genomsnittliga resultatnivån bli 2,7 procent. Ramresultatet för 2021 påverkar det genomsnittliga resultatet med 0,4 procentenheter. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Årets resultat/skatter och bidrag (%) - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021 Årets resultat/skatter och bidrag Genomsnittligt resultat 2012-2021 Diagram 1 visar årets resultat för perioden 2012 till ram 2021 i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Växande kommuner med stora investeringsbehov har ofta behov av högre resultatnivåer för att inte behöva öka låneskulden. Resultat+avskrivningar - investeringar (tkr) - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000 Resultat+avskrivningar-investeringar Genomsnitt 2012-2021 Diagram 2 visar årets resultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar för perioden 2012 till ram 2021. Den horisontella linjen visar den genomsnittliga nivån för perioden.

4 I diagram 2 visas resultatet plus avskrivningarna minskat med årets investeringar. Måttet kan sägas visa kassaflödet. Resultatnivån för Habo kommun har inte varit tillräckligt hög ett enda år för att kunna självfinansiera investeringarna. Kommunen beräknas under perioden öka sin långfristiga låneskuld från 150 mnkr till över 430 mnkr. Den långfristiga låneskulden per invånare ökar från 14 till 30 tkr. Under perioden har det egna kapitalet per invånare ökat från 20 till 28 tkr. 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Habo kommun, långfristig låneskuld - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021 Diagram 3. I diagrammet visas Habo kommuns låneskuld för perioden 2012 till och med ram 2021. Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan år 1998 beräknas öka från ungefär 3 procent till nära 21 procent för ram 2021. Under perioden har pensions-åtagandena som har redovisats inom linjen (innan år 1998) minskat från 205 mnkr till 179 mnkr. 25 20 15 10 5 Soliditet inkl pensionsskulden före 1998 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021 Diagram 4. I diagrammet visas Habo kommuns soliditet inklusive pensionsåtaganden innan 1998. Om soliditeten exklusive pensionsåtagandena innan år 1998 jämförs är utvecklingen den motsatta. Soliditeten har då sjunkit från 44 procent till 37 procent.

Jämförelse med länets kommuner Finansiellt perspektiv I tabellen nedan redovisas fem finansiella mått för Habo kommun och övriga länskommuner. Kommun Skatt 2017 Resultat (%)* 5 Investeringar (%)** Skattefinansieringsgrad av investeringar (%)*** Soliditet 2017 inkl. pensionsförpliktelser inom linjen (%) Aneby 22,09 3,0 10 75 4 Eksjö 22,26 0,9 4 81-3 Gislaved 22,13 2,1 7 120 33 Gnosjö 22,24 1,5 7 115 27 Habo 22,17 2,8 13 68 15 Jönköping 21,34 2,6 12 82 18 Mullsjö 21,84-0,6 24 10-16 Nässjö 22,19 1,7 8 60 2 Sävsjö 21,92 3,3 7 141 20 Tranås 21,41 1,0 10 46 32 Vaggeryd 21,19 2,1 11 96 35 Vetlanda 21,51 1,0 6 90 12 Värnamo 21,52 2,2 12 79 35 Tabell 1. Uppgifterna i tabellen har hämtats från skriften Finansiell profil Habo kommun 2015-2017 från Kommunforskning i Västsverige. *Resultat före extraordinära poster som andel av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2015 till 2017. ** Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader under perioden 2015 till 2017 *** Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringar under perioden 2015 till 2017 I jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings län har Habo kommun relativt hög skatt och en mycket hög investeringsnivå. Soliditeten (15 %) placerar Habo kommun i en mittengrupp av kommuner som har soliditetsvärden mellan 12 och 20 procent. Verksamhets-/effektivitetsperspektiv För vissa kommunala verksamheter varierar kostnaden beroende på strukturella faktorer. Det handlar t ex om åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och elevernas programval i gymnasiet. För att utjämna strukturella kostnadsskillnader finns det ett kostnadsutjämningssystem mellan Sveriges kommuner. Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad kommunen skulle ha haft om verksamheten bedrevs till en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

6 Kommun Fritidshem Förskola inkl. Grundskola Gymnasieskola Individ- och Äldreomsorg inkl. öppen f. öppen förskola familjeomsorg Aneby -4 2-5 4 45 20 Eksjö -17-2 -1 19 53 4 Gislaved 15 5 2 2-30 11 Gnosjö -34 4-2 15 22 1 Habo 11 5-5 -2 6 44 Jönköping 17 11-7 1 13 7 Mullsjö 1-9 0-9 94 4 Nässjö -4 5 3 9 24-4 Sävsjö 8-3 2 25 16-6 Tranås 7 11 2-6 14-2 Vaggeryd 10 9 5-9 34 4 Vetlanda -4-1 -4 3 4 3 Värnamo 34 10 1 4 13 5 Länet 3 4-1 4 24 7 Tabell 2. I tabellen visas avvikelsen, i procent, mellan faktiskt redovisad kostnad och standardkostnad för år 2017. Enligt tabell 2 är kostnaderna för Habo kommuns del lägre för grundskola än vad som kan förväntas med hänsyn till strukturella faktorer. Kostnaderna är väsentlig högre än vad som kan förväntas när det gäller äldreomsorg. Det är den näst största avvikelsen för alla kommuner i Sverige. Intäkter under perioden 2018 till 2020 Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av skatter och generella statsbidrag. Prognoser för de närmaste åren tas fram av SKL. Underlagen i denna budget är baserad på SKL:s prognos (18:35) från 28 september 2018. Intäkterna är baserade på antalet invånare den 1 november året innan budgetåret. Antalet invånare den 1 november har beräknats till 12 100 (2018), 12 700 (2019) och 13 420 (2020). Under perioden ingår så kallade eftersläpningseffekter med 7,8 mnkr (2019), 23,9 mnkr (2020) och 31,4 mnkr (2021). De kommuner som har haft en snabb tillväxt kompenseras för den eftersläpning av intäkter som förekommer i systemet. Kompensation utgår om kommunen under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig folkmängdstillväxt på minst 1,2 procent. Komponenter 2019 2020 2021 Skatteintäkter, kr/invånare 46 877 46 136 45 363 Inkomstutjämning, bidrag kr/invånare 9 906 11 484 13 079 Kostnadsutjämning, bidrag kr/invånare 1 851 3 077 3 531 Regleringsbidrag/avgift, kr/invånare 440 707 645 LSS-utjämning, bidrag kr/invånare -2 686-2 686-2 686 Tabell 3. I tabellen visas skatte- och bidragsintäkter per invånare i Habo kommun baserat på SKL:s prognos från 28 september 2018. Uppgifterna i tabell 3 ger de prognostiserade intäkterna i tabell 4. Skatter/generella statsbidrag 2019 2020 2021 Skatteintäkter, tkr 567 228 589 371 621 325 Generella statsbidrag, tkr 140 981 185 713 221 441 Summa, tkr 708 209 775 085 842 766 Tabell 4. I tabellen visas skatter och generella statsbidrag för perioden 2019 till 2021.

7 För år 2018 prognostiseras skatter och generella statsbidrag uppgå till ca 708 mnkr. De så kallade välfärdsmiljarderna är inkluderade i tabellerna 3 och 4 med den del som är baserad på kommunernas invånarantal. Den del som avser flyktingvariabel ska adderas till beloppen i tabell 4 med 2,4 mnkr år 2019 och 1,1 mnkr år 2020. Det är viktigt att notera att ersättningen för eftersläpningseffekter är mycket stora. Om kommunens invånarantal inte växer i den beräknade takten kommer kommunens intäkter sjunka kraftigt. Kostnader under perioden 2018 till 2020 Befolkning Befolkningens storlek och sammansättning är naturligtvis en av huvudförklaringarna till kommunens kostnadsnivå. Invånarantal per 31 december respektive år 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 B 2019 R 2020 R 2021 Diagram 5. I diagrammet visas befolkningsstorlek per 1 november för perioden 2002 till 2021. Under perioden 2002 till 2021 beräknas antalet invånare i Habo kommun växa med 48 procent. Kommunens ekonomi påverkas främst av antalet barn och ungdomar, 0 till 19 år samt antalet äldre, framförallt antalet som är äldre än 85 år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november året innan. I budgetarbetet har antalet invånare per den 1 november 2018 antagits vara 12 100. Den 21 oktober 2018 fanns det 12 095 invånare i kommunen. Känslighetsanalys Vid alla prognoser och kalkyler är det viktigt med känslighetsanalyser. Vad händer om ingående parametrar förändras? I en kommunal budget är skatteintäkter, lönekostnader och antal invånare centrala. En förändring av lönerna med en procentenhet innebär att kostnaderna förändras med ca 4,7 mnkr. En förändring av utdebiteringen med en krona innebär att intäkterna förändras med ca 25 mnkr. En förändring av invånarantalet med en person innebär ökade eller minskade intäkter. Intäktsförändringen bestäms av personens ålder och för personer äldre än 64 år även av civilstånd. I bilaga 4 redogörs för de olika nivåerna.

8 Sammanfattning av budget 2019-2021 Sammanfattning av resultat- och investeringsbudget (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 t Ram 2020 Ram 2021 Verksamhetens intäkter 163 423 240 000 200 000 210 000 220 000 Verksamhetens kostnader - 745 139-861 625-856 318-916 509-963 564 Avskrivningar - 30 446-34 750-39 825-44 696-47 564 Verksamhetens nettokostnader - 612 162-656 375-696 143-751 205-791 128 Skatter och bidrag (SKL 17:47) 635 089 657 000 710 600 776 000 842 500 Finansiella intäkter 2 073 2 300 2 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader - 120-1 500-1 600-3 000-3 500 Resultat 24 880 1 425 14 857 23 795 49 872 Nyckeltal Årets resultat/skatter och bidrag (%) 3,9 0,2 2,1 3,1 5,9 Förändring nettokostnader (%) 7,2 6,1 7,9 5,3 Förändring skatter och bidrag (%) 3,5 8,2 9,2 8,6 Indata Antal invånare 1 nov året innan 11 576 11 745 12 100 12 700 13 420 Löneökningar (%) 3,0 2,5 2,9 3,0 Lånekostnader (%) 0,4 0,5 0,6 0,7 Investeringsbudget Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Bruttoinvesteringsutgift (tkr) 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA (tkr) 26 480 11 020 - Investeringar exkl. anslutningsavgifter (tkr) 61 048 136 774 124 317

9 Sammanställning av budget på nämndsnivå Driftbudget I bilaga 1 redovisas budget per nämnd, nämndernas förslag och justeringar som har genomförts under budgetprocessen. Investeringsbudget I sammanställningen nedan visas investeringsbudget per verksamhet och år. Detaljer redovisas i bilaga 2. Nämnd m.m. Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kommunledningskontor 700 1 950 300 Räddningstjänst 533 817 500 Tekniskt kontor, skatt 50 960 100 312 97 012 Tekniskt kontor, va 30 360 28 100 19 980 Fritids- och kulturnämnd 950 4 940 550 Barn- och utbildningsnämnd 2 700 10 800 5 100 Socialnämnd 1 325 875 875 Summa 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA - 26 480-11 020 -

10 Skatt- och bidragsberäkning Förutsättningar för skatteberäkningen 2019 Följande förutsättningar (SKL 2018:35) har använts. Befolkning 2018-11-01 12 100 Utdebitering 22:17 Skatteunderlagsökning 2017 till 2019 4,5 %, 3,7 %, 3,3 % Inkomstutjämningsbidrag/invånare Kostnadsutjämningsbidrag/invånare 9 906 kr 1 851 kr Regleringsbidrag/invånare 440 kr Strukturbidrag 0 kr LSS-avgift/invånare -2 686 kr Med ovanstående förutsättningar beräknas de totala skatt- och bidragsintäkterna till 708,2 mnkr för år 2019. Utdebitering 22:17 Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 22:17. Upplåning För att klara likviditeten under 2019 uppskattas att nyupplåning bör ske till maximalt 300 mnkr. Kommunens låneskuld har i budget för 2019 beräknats till totalt 310 mnkr. I nuläget (oktober 2018) uppgår kommunens långfristiga låneskuld till 275 mnkr. Vid beräkning av kommunens räntekostnader för 2019 har förutsatts att kommunens låneskuld vid utgången av 2018 är 275 mnkr. Ränteberäkning har gjorts med antagande om att lånebehovet sker linjärt under året. Vid beräkningen har räntesatsen 0,5 procent använts. Personalomkostnader Arbetsgivaravgifter 39,17 % Lönekostnaderna har baserats på arbetsgivaravgiften 39,17 %. Disposition av ResultatUtjämningsReserv, RUR Fr o m 2013 finns möjlighet att, under vissa förutsättningar som kommunfullmäktige antagit, utjämna resultat över åren. För närvarande har kommunfullmäktige avdelat 13 200 tkr av det egna kapitalet till resultatutjämningsreserv, RUR. Innebörden av detta är att eventuella fram-tida negativa resultat enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer kan accepteras. Det är således inte fråga om tidigare kostnadsförda avsättningar och därmed sparade medel. Disposition av RUR bedöms ej vara aktuellt för 2019. IB 2019 Disp 2019 UB 2019 RUR, del av Eget Kapital 13 200 tkr 0 tkr 13 200 tkr

11 Kommunövergripande styrkort för 2017-2019 Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Trygg och säker kommun Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 15 st 15 st 15 st Medborgare I Habo kommun är barnen i centrum En miljösmart och miljömedveten kommun Plats på förskola önskat placeringsdatum Barn per årsarbetare i förskolan 50% 50% 50% 6,5 6,5 6,5 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 50% 50% 50% Ekonomi En sund ekonomi och ekonomistyrning Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivninger och årets resultat. 100% 100% 100% Kommunen/nämnd har varje år ett resultat på minst 2% av skatter och statsbidrag 4% 4% 4% Budgetföljsamhet 100% 100% 100%

12 Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Upphandling: 1) Det ska finnas upphandlingsavtal inom de områden där varor/tjänster köps mest frekvent, 80/20 regeln 2) Förvaltningarna ska hålla sig till de upphandlade avtalen Kostnad per betygspoäng i åk 9 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 100% 100% 100% 300 kr 300 kr 300 kr 945 tkr 945 tkr 945 tkr 140 kr 140 kr 140 kr Kostnad hemtjänst äldreomsorg, tkr/hemtjänsttagare 371 tkr 371 tkr 371 tkr Serviceanda Andel som får svar på e- post inom två dagar 97% 97% 97% Verksamhet/ Utveckling Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga 90% 90% 90% Kvalitet Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 88% 88% 90%

13 Perspektiv Verksamhetsmål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen? 88% 88% 88% 100% 100% 100% Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet Andel elever som fullföljer gymansieutbildningen i kommunen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Medarbetare Föredöme som arbetsgivare Medarbetarenkät Personalomsättning <10% <10% <10% Sjukfrånvaro 6,80% 6,60% 6,60% Övertid/mertid, totalt för Habo Kommun max 20000 mer/över tidstim max 20000 mer/över tidstim max 20000 mer/över tidstim

14 Förslag till beslut På följande sidor redovisas förslag till beslut avseende Resultatbudget Sidan 15 Finansieringsbudget Sidan 16 Balansbudget Sidan 17 Investeringsbudget Sidan 18 Övriga beslut Sidan 19 Särskilda budgetanvisningar Sidan 20

15 Resultatbudget (tkr) Budget 2019 t Ram 2020 Ram 2021 Verksamhetens intäkter 200 000 210 000 220 000 Verksamhetens kostnader - 856 318-916 509-963 564 Avskrivningar - 39 825-44 696-47 564 Verksamhetens nettokostnader - 696 143-751 205-791 128 Skatter och bidrag (SKL 17:47) 710 600 776 000 842 500 Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader - 1 600-3 000-3 500 Resultat 14 857 23 795 49 872 Nyckeltal Årets resultat/skatter och bidrag (%) 2,1 3,1 5,9 Förändring nettokostnader (%) 6,1 7,9 5,3 Förändring skatter och bidrag (%) 8,2 9,2 8,6 Indata Antal invånare 1 nov året innan 12 100 12 700 13 420 Löneökningar (%) 2,5 2,9 3,0 Lånekostnader (%) 0,5 0,6 0,7

16 Finansieringsbudget (tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Löpande verksamhet Årets resultat 14 857 23 795 49 872 Ej rörelsekapitalpåverkande poster 39 825 44 696 47 564 Förändring av kortfristiga skulder 17 846 30 303-13 119 Summa 72 528 98 794 84 317 Finansieringsverksamhet Nya lån 35 000 70 000 50 000 Förändring av avsättningar - - 10 000-10 000 Summa 35 000 60 000 40 000 Investeringsverksamhet Årets nettoinvesteringar 87 528 147 794 124 317 Summa 87 528 147 794 124 317 Förändring av rörelsekapital 20 000 11 000 -

17 Balansbudget (tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Anläggningstillgångar 786 903 890 001 966 754 Omsättningstillgångar 110 000 121 000 121 000 Summa tillgångar 896 903 1 011 001 1 087 754 Eget kapital (EK) 329 409 353 204 403 075 Avsättningar 40 000 30 000 20 000 Långfristiga skulder 310 000 380 000 430 000 Kortfristiga skulder 217 494 247 798 234 679 Summa skulder och EK 896 903 1 011 001 1 087 754 Pensionsförpliktelser (innan 1998) 184 368 181 052 179 170 Nyckeltal Soliditet exkl ansv.förbindelse (%) 36,7 34,9 37,1 Soliditet inkl ansv.förbindelse (%) 16,2 17,0 20,6 Tillgångar/invånare (tkr) 74 80 81 Långfristiga skulder/invånare (tkr) 26 30 32 Eget kapital/invånare (tkr) 27 28 30 Antal invånare 1 nov året innan 12 100 12 700 13 420

18 Investeringsbudget (tkr) Nämnd m.m. Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kommunledningskontoret 700 1 950 300 Räddningstjänsten 533 817 500 Tekniska kontoret, skatt 50 960 100 312 97 012 Tekniska kontoret, VA 30 360 28 100 19 980 Fritids- och kulturnämnden 950 4 940 550 Barn- och utbildningsnämnden 2 700 10 800 5 100 Socialnämnd 1 325 875 875 Summa 87 528 147 794 124 317 Anslutningsavgifter VA -26 480-11 020 I bilaga 1 redovisas en detaljerad investeringsbudget på projektnivå.

19 Övriga beslut - att partistödet för år 2019 fastställs till 6 429 kr (grundbidrag) samt 7 286 kr (mandatbidrag) - att fastställa taxor och avgifter för år 2019 enligt bilaga 3 - att kommunens långfristiga upplåning vid utgången av 2019 får uppgå till högst 310 000 tkr - att utöver den maximala långfristiga upplåningen får tillfällig upplåning ske med högst 25 000 tkr - att utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:17

20 Särskilda budgetanvisningar Anslagsbindning 1 Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på verksamhetsområde. Budgetansvar 2 Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även förvaltningschef. Budgetavvikelser 3 Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtas inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl drifts- som investeringsanslag. Omdisponering av medel 4 Respektive nämnd och styrelse medges rätt att under året, utan kommunfullmäktiges särskilda beslut, inom tilldelade drifts- och investeringsanslag omdisponera dessa i den utsträckning som verksamheten kräver. Omdisponering mellan drifts- och investeringsanslag får inte ske utan fullmäktiges medgivande. Tilläggsanslag 5 Förväntade intäkter och kostnader skall noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i huvudsak den ekonomiska nettoomslutning facknämnden/styrelsen förfogar över. Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. Ny eller väsentligt förändrad verksamhet eller verksamhet med annat ändamål skall likaledes godkännas av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag i form av överföringar av driftsanslag från tidigare år medges inte. Undantag kan medges för drifts- och investeringsprojekt. Redovisning av dessa skall ske på sätt som anges i 8 andra stycket. För drift- och investeringsprojekt som belöper sig på flera verksamhetsår medges undantag. Överföring sker med det belopp som inte är förbrukat under året av exempelvis riktade statsbidrag, EU-bidrag eller motsvarande. För investeringsprojekt gäller överföringen även kommunala medel. Inventarier 6 Inköp av inventarier till belopp mot svarande ett prisbasbelopp exkl moms skall redovisas som driftskostnad. Inköp av inventarier till belopp överstigande ett prisbasbelopp exkl moms skall redovisas som investeringsutgift. Personalkostnader 7 Årlig lönekostnadsökning och lönebikostnader skall vara finansierade fullt ut. Beräknade årliga lönekostnadsökningar budgeteras på ett centralt finanskonto. Efter avslutade löneförhandlingar tillgodoföres resp nämnd anslag för full kostnadstäckning av avtalad lönekostnadsökning. Investeringar 8 Investeringsprojekt som budgeterats och kostnadsberäknats till 3 000 000 kr eller däröver skall utöver en muntlig föredragning skriftligen redovisas vid varje tertialuppföljning. Dessutom skall redovisning ske av investeringsplanen vid samma tillfälle. Varje investeringsprojekt som är färdig-

21 ställt skall slutredovisas med avräkning mot beviljade anslag. Budgetuppföljning 9 Nämnd och i förekommande fall förvaltning skall minst två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. Budgetuppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig kommentar och siffersammanställning. Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport. Respektive nämndordförande har att i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin nämnds verksamhet, både vad gäller ekonomiskt utfall samt verksamhetsmässigt i form av volymtal m.m. Verksamhetsuppföljning/Översyn 10 Nämnder och styrelser skall återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

22 Driftbudget per verksamhetsområde På sidorna 23 till 49 lämnas redovisningar för respektive verksamhetsområde. För varje verksamhet görs en förändringsbeskrivning. Med utgångspunkt från den budget som fullmäktige beslutade i november 2017 redogörs för vilka poster som har tillkommit eller tagits bort. Under rubriken Nettobudget per verksamhet redogörs för nettokostnaderna per delverksamhet. Redovisningen avslutas med nämndernas styrkort. Uppgifterna för år 2019 behandlas som budget medan uppgifterna för åren 2020 och 2021 behandlas som ram. Detta innebär att ramarna för åren 2020 och 2021 kommer att omprövas under nästa års budgetarbete. Specifikationerna, avseende åren 2020 och 2021, under nämndernas avsnitt kommer som en följd av detta att omarbetas.

23 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunfullmäktige Thomas Gustavsson Kommunledningskontoret Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 1 047 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 1 047 1 047 1 047 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Val till europaparlamentet -200-200 Arvodesnivå 8 16 Budgetanpassning (0,5 % resp. 1,0 %) -5-10 -8 Summa förändringar -5-202 -196 Total 1 042 845 855 Nettobudget per verksamhet (tkr) Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B 18 - B 19 2020 2021 Kommunfullmäktige 549 527 516 516-524 532 Valnämnd 12 23 231 231-31 31 Partistöd 300 300 300 300-300 300 Totala nettokostnader 861 850 1 047 1 047-855 863

24 Nämnd: Ordförande: Kommunrevision Zaine Andersson Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 760 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 760 760 760 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Arvodesnivå (3% per år för förtroendevalda) 10 20 Summa förändringar 0 10 20 Total 760 770 780 Nettobudget per verksamhet (tkr) Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram 2016 2017 2018 2019 B 18 - B 19 2020 2021 Förtroendevalda 187 192 240 290-50 300 310 Sakkunniga biträden 499 590 500 470 30 470 470 Totala nettokostnader 686 782 740 760-20 770 780

25 Nämnd: Ordförande: Överförmyndaren Ragnvald Ahlnér Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 681 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 681 681 681 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Justering av arvoden och bidrag 69 69 69 Summa förändringar 69 69 69 Total 750 750 750

26 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Gunnar Pettersson Kommunledningskontoret Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget Ram Ram 2019 2020 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 7 407 Tekniska justeringar efter KF 2017 Inga justeringar Summa 0 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 7 407 7 407 7 407 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Bidrag till Bruk för alla 250 250 250 Nedräkning av bredbandsbidrag (2,0 till 1,5 mnkr) -500 Folkhälsorådet 75 75 75 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -39-78 -78 Justering för upphandlare -6 Summa förändringar 280 247-253 Total 7 687 7 654 7 154 Nettobudget per verksamhet (tkr) Verksamheter Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Skillnad B18-B19 Budget 2020 Kommunstyrelsen 3 186 2 993 4 999 4 960 39 4 927 4 427 Bidrag till föreningar m.m. 251 81 756 805-49 805 805 Science Park - 73-270 -270 270 270 Näringspolitisk verksamhet 769 879 678 678-678 678 Turistverksamhet 526 536 724 724-724 724 Utveckling av turism och handel 218 262 250 250-250 250 Totala nettokostnader 4 950 4 823 7 407 7 687-280 7 654 7 154 Ram 2021

27 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Gunnar Pettersson Kommunledningskontoret Jan Sundman Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 37 092 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 592 Löneökningar 565 Kapitalkostnader 135 Städ -33 Vaktmästeri 25 Justering för IS/IT-enheten -14 329 Summa -13 045 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 24 047 24 047 24 047 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Förstärkning, reception (15%) och bemanning (15%) 180 180 Samarbete kring e-arkiv (s:a vätterbygden), kansliet 100 100 Utökade kostnader e-arkiv, kansliet 125 125 Licenskostnad Meetings, kansliet 60 60 Installation och utbildning Meetings, kansliet 44 Kostnader webdirektivet., kansliet 20 20 Winlas, personal 20 20 Timecareplanering, personal 137 137 Lönekartläggning, personal 70 70 Bidrag Bruk för alla flyttas till kommunstyrelsen -250-250 -250 Samverkan avseende jurister, kansliet 75 75 Samverkande avseende dataskyddsombud, kansliet 65 65 Övrigt -188-188 Helårseffekt löneökningar okt (fr löneutrymmet) 195 195 195 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -119-238 -246 Upphandlare 605 800 800 Summa förändringar 431 1 215 1 164 Total 24 478 25 262 25 211

28 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/intäkter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B18-B19 2020 2021 Kommunledning och kansli 5 623 6 126 6 742 8 032 1 290 7 906 7 903 Ekonomi inkl. försäkring 6 942 6 438 7 950 8 331 381 9 053 9 007 Personal inkl. bemanning 6 977 7 964 7 768 8 115 347 8 303 8 301 IS/IT 12 822 13 285 14 329 0-14 329 0 0 Totala nettokostnader 32 364 33 813 36 789 24 478-12 311 25 262 25 211

29 Styrkort för kommunledningsförvaltningen Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 IS/IT-säkerheten ska vara hög Inga intrång eller driftsavbrott ska äga rum med anledning av 0 0 0 bristande säkerhet Inga skadestånd ska utgå från Habo kommun 0 0 0 Medborgare Ekonomi Verksamhet Medarbetare Trygg och säker kommun I Habo kommun är barnen i centrum En miljösmart och miljömedveten kommun En sund ekonomi och ekonomistyrning Kvalitet och service Föredöme som arbetsgivare Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet Arbetet med barnkonventionen ska stärkas Miljösmart kontor God kontroll och aktualitet av den ekonomiska situationen Förbättrade analyser av verksamhetens effektivitet och kvalitet Fokus på att utifrån upprättad riskanalys och prioriteringar 100% verkställa handlingsplanen -Kompetensutveckling 100% -Implementera vid behov i styrande processer och dokument 100% 100% 100% -Samtliga mål avseende klk i miljöprogrammet ska vara genomförda vid utgången av år 100% 2019 Rapport till kommunstyrelsen sju månader per år samt heltäckande rapporter per 100% 100% 100% tertial Minst en omfattande analys av en nämndsverksamhet med rapport till kommunstyrelsen per år - Utbildningar genomförs för förtroendevalda och anställda Utveckla kompetens och dialog - Dialoguppföljningsmöten genomförs i samband med tertialuppföljningar Resultat minst inom tilldelad God ekonomisk hushållning budgetram Inköp av varor och tjänster uppgår till 80% från 20% av leverantörerna Öka andelen upphandlade avtal Avtalstroheten ska vara minst 90% Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder Införande av ändamålsenligt Heltid som norm systemstöd Den politiska ärendehanteringen - 100% i rätt tid enligt ska hålla god kvalitet upprättade mallar och rutiner Hög kvalitet på verksamhetskritiska processer Kommunikation och information ska vara transparent, öppen och väsentlig - Minst en process per enhet ska kvalitetssäkras - diariet, investeringar, lokaler, resultatenhet IS/IT och rekryteringar Samtliga medarbetare ska känna till och ta del av information på intranätet Projektplan avseende nytt intranät ska vara klart senast årsskiftet 2019/2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sjukfrånvaron ska vara låg Högst 3% <3% <3% <3% Andelen personal som kan rekommendera klk som arbetsplats till en vän eller Minst 75% >75% >75% >75% bekant ska vara hög Medarbetarsamtal chefmedarbetare resulterar i överenskommelsen "Mitt medarbetarskap" ska hållas minst en gång per år 100% 100% 100% 100% Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska upplevas som god Kränkningar och diskrimineringar - Medarbetarenkätens resultat ska vara högt och stressen låg. Högst 10% stress och minst 75% trivsel Inga väsentliga anmärkningar ska ske i samband med skyddsronder - Ingen medarbetare ska ha upplevt sig kränkt eller diskriminerad 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0

30 Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Tekniska förvaltningen Verksamhetsområde: Teknisk förvaltning, skattefinansierad verksamhet Förvaltningschef: Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 27 113 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 1 163 Löneökningar 275 Kapitalkostnader 1 047 Städ -169 Vaktmästeri -300 Kostverksamheten -337 Summa 1 679 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 28 792 28 792 28 792 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Gata/Park: Energieffektivisering 75 Ökade avfallskostnader 57 57 Ombyggnad Centralkök (evakueringskostnader) -3 480-3 480 Utökade grönytor enl exploateringsavtal (Gata/Park) 270 454 454 Ekolog: del av tjänst (Gata/Park) 75 150 150 Vaktmästeri: Utökning personal -200-200 -200 Lokalvård: Utökning personal -300-300 -300 GS: Minskning av intäkter (pga vaktmästeriöversyn) 100 100 100 Minskat barmarksunderhåll -135-135 -135 "Minskade åtgärder" dagvattenavledning Ekolog -75-150 -150 Helårseffekt 2018-års löneökningar (okt) 47 47 47 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -143-283 -247 Justering upphandlare -113-390 -390 Summa förändringar -474-4 055-4 094 Total 28 318 24 737 24 698

31 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram 2016 2017 2018 2019 * 2020 2021 TK-Admin 4 244 3 550 4 805 8 335 3 530 4 855 4 917 Kosten -622 344 39-337 -376-337 -337 Gata/Park 19 475 18 740 20 265 21 045 779 21 361 21 224 Fastighet 2 489-680 -697-469 228-469 -469 Justering upphandlare -113-113 -390-390 Budgetanpassning 0,5 %, 1,0 % -143-143 -283-247 Totala nettokostnader 25 585 21 953 24 412 28 318 3 906 24 737 24 698 Styrkort för tekniska förvaltningen (skattefinansierad verksamhet) Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Trygg och säker kommun Andel skolor/förskolor med kamera övervakning 1/år 1/år 1/år Antal incidenter relaterade till Habo Kosts uppdrag 0 0 0 I Habo kommun är - barnen i centrum - - - Skapa ett mervärde Medborgare genom mångfald och - individens fria val - - - - En miljösmart och miljömedveten kommun - - - - - Ekonomi Verksamhet/Utveckling Medarbetare Antal åldersanpassade Meningsfull fritid lekplatser per år 1/år 1/år 1/år Mångsidigt näringsliv - - - - - En sund ekonomi och ekonomistyrning Budgetföljsamhet 100% 100% 100% Andel minskat antal leverantörer 10% 10% 10% Serviceanda Kvalitet - - - - - Föredöme som Medarbetarenkät arbetsgivare - - - Personalomsättning < 10 % < 10 % < 10 % Sjukfrånvaro < 9,5 % < 9,2 % < 9,2 % Övertid/Mertid 3 454 tim 3 454 tim 3 454 tim

32 Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gunnar Pettersson Förvaltning: Tekniska förvaltningen Verksamhetsområde: VA-verksamhet Förvaltningschef: Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017-45 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet -5 Löneökningar 69 Kapitalkostnader 494 Städ 13 Vaktmästeri 2 Intern justering -513 Summa 60 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 15 15 15 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Ökade kostnader, inköp av vatten 400 500 Utökning av tjänster; planeringsingenjör och drifttekn. 626 1 126 1 126 Ökade konsultkostnader (Lantmäteriet) 300 500 Ökade underhållskostnader -200 600 400 Ökade elkostnader 40 Ökade intäkter från befolkningsprognos och budgetjust. -84-2 006-2 114 Aktiverade personalkostnader -146-224 -256 Minskade kostnader intern tjänst -196-196 -196 Summa förändringar 0 0 0 Total 15 15 15

33 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram 2016 2017 2018 2019 * 2020 2021 Gemensam kostnad Vatten 2 853 2 861 2 875 3 174 299 4 186 3 667 Gemensam kostnad, Avlopp 2 324 2 456 2 868 3 065 197 3 214 3 358 Distribution, Vatten 2 728 1 584 2 090 2 090 0 2 081 2 130 Avledning Avlopp 2 195 2 158 2 188 2 288 100 2 324 2 538 Avledning dagvatten 48 79 69 69 0 69 69 Produktion vatten 1 658 951 1 950 2 180 230 2 385 2 585 Rening av avlopp 2 941 3 023 3 416 3 410-6 3 440 3 460 Va-taxa -15 674-16 173-16 448-17 254-806 -18 676-18 784 Anslutningsavgifter -16 16 17 17 0 17 17 InvesteringsID VA 362 586 976 976 0 976 976 Totala nettokostnader -580-2 458 0 15 15 15 15

34 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Gunnar Pettersson Räddningstjänsten Samuel Nyström Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 6 329 Tekniska justeringar efter KF 2017 Summa 147 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 6 476 6 476 6 476 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -32-64 -64 Justering upphandlare -5-4 -4 Summa förändringar -37-68 -68 Total 6 439 6 408 6 408 Fr o m budget 2019 redovisas räddningstjänsten under två verksamheter; räddningstjänst och krishantering. Krishanteringens nettobudget är noll.

35 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnadsnämnden/Trafiknämnden Lars Davidsson Tekniska förvaltningen Svante Modén Budget och ram för perioden 2019-2021 Budget 2019 Budget 2019 enligt kf nov 2017 2 836 Tekniska justeringar efter KF 2017 Löneökningar 92 Kapitalkostnader 16 Summa 108 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 2 944 2 944 2 944 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Ökade intäkter Detaljplaner -50-100 -100 Utökning tjänster Plan och Exploatering 380 720 720 Utökning planutredningar 50 50 50 Kompetensutveckling Bygglov 0 60 60 Kompetensutveckling P/E 0 15 15 Kompetensutveckling BN Politiker 0 10 10 Kulturhistorisk inventering, övertages från f o k, tätorterna 0 350 0 Ekolog, del av tjänst 50 50 50 Ökade intäkter effekt av Ekologtjänsten -50-50 -50 Uppgradering EDP, systemsupport 20 20 20 Minskat konsultanvändande/kompetensutveckling -20 0 Ej utöka tjänster, netto effekt -330 0 0 Ej utöka planutredningar -50 0 0 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -15-29 -40 Justering upphandlare -2-2 -2 Summa förändringar -17 1 093 732 Total 2 927 4 037 3 676

36 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 * 2020 2021 Byggnadsnämnd 156 193 181 191 10 201 201 Bygglov/myndighetsutövning 158 582 551 656 105 1 085 735 Översiktsplanering 436 885 1 093 1 120 27 1 135 1 135 Detaljplanering 556 638 536 621 85 1 292 1 292 Kartverksamhet 358 263 238 264 27 264 264 Trafiknämnden 156 73 84 92 8 91 91 Budgetanpassningar 0,5 %, 1,0 % -15-15 -29-40 Justering upphandlare -2-2 -2-2 Totala nettokostnader 1 820 2 634 2 682 2 927 245 4 037 3 676 Styrkort för byggnadsnämnden Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Trygg och säker kommun Vid detaljplanering ska trygghetsaspekten alltid beaktas betr GC-vägar, offentliga platser (etc). 100% 100% - I Habo kommun är barnen i centrum Vid detaljplanering ska alltid barnperspektivet beaktas 100% 100% - Skapa ett mervärde Medborgare genom mångfald och individens fria val - - - Ekonomi Verksamhet/ Utveckling Medarbetare En miljösmart och miljömedveten kommun - - - Meningsfull fritid - - - Mångsidigt näringsliv - - - En sund ekonomi och ekonomistyrning Budgetföljsamhet 100% 100% - Serviceanda Kvalitet Föredöme som arbetsgivare Avgiftstäckningsgraden för detaljplaner ska öka (id 2904) (utgångsvärde) - - Förbättrad kommunikation/ information med/till medborgarna Antal Öppet Hus tillfällen m a p Översiktsplaner 2 0 - Antal Öppet Hus tillfällen m a p Bygglov 2 2 - Andel mycket nöjda eller nöjda kunder inom bygglovshandläggning, totalt - - - Medarbetarenkät - - Personalomsättning 0 0 - Sjukfrånvaro 6,60% 6,60% - Övertid, totalt för nämnen 20 tim 20 tim -

37 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Fritids- och kulturnämnd Åke Lundgren Fritids- och kulturförvaltningen Thomas Lund Budget och ram för perioden 2019-2021 (alla belopp i tkr) Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 16 832 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 480 Löneökningar 264 Kapitalkostnader 80 Städ 118 Vaktmästeri 2 Teknikgård 380 Summa 1 324 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 18 156 18 156 18 156 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Vaktmästare på idrottsanläggningar 250 500 Personalresurs 200 200 Kulturmiljöinventering 350 Industriexpo 100 Driftskostnader, konstisbana på Slätten 250 Budgetanpassning (0,5 % och 1 %) -91-181 -184 Justering upphandlare -14-11 -12 Summa förändringar -105 258 1 204 Total 18 051 18 414 19 360

38 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 B18 - B19 2020 2021 Fritids- och kulturnämnd 142 131 149 149-149 149 Fritids- och kulturförvaltning 1 964 2 057 2 026 2 099-73 2 299 2 299 Idrottsplatser 2 649 2 780 2 921 3 068-147 3 318 3 820 Friluftsanläggningar 204 246 150 150-150 150 Bad 246 275 182 182-182 182 Sporthallar 1 611 1 680 1 420 1 420-1 420 1 420 Föreningsstöd ungdom 417 430 450 450-450 450 Föreningsstöd funktionhindrade 48 65 100 100-0 100 100 Föreningsstöd allmän 183 193 184 184-184 184 Investeringsbidrag föreningar 280 292 300 300-300 300 Anläggningsstöd 282 285 338 338-338 338 Stöd övr integration - 40 100 100-0 100 100 Fritidsgård, personal 2 494 2 486 2 514 2 559-44 2 559 2 558 Fritidsgård, lokaler 809 814 763 763-763 763 Fritidsgård, övrigt 136 249 225 315-90 315 315 Teknikgården - - 410 612-202 612 612 Bibliotek 3 262 3 642 4 123 4 507-384 4 507 4 506 Utställningsverksamhet - - 11 11-11 11 Allmän kulturverksamhet 376 520 437 437-437 887 Habo Historia 8 - - - - - - Stöd till studieorganisationer 386 386 412 412-412 412 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) - - - - 91 91-181 - 184 Justering upphandlare - - - - 14 14-11 - 12 Totala nettokostnader 15 497 16 570 17 217 18 051-834 18 414 19 360

39 Styrkort för fritids- och kulturnämnden Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Medborgare Trygg och säker kommun I Habo kommun är barnen i centrum Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val En miljösmart och miljömedveten kommun Öka simkunnigheten i åk2 80% 80% 80% Ekonomi Verksamhet/ Utveckling Medarbetare Meningsfull fritid Mångsidigt näringsliv En sund ekonomi och ekonomistyrning Serviceanda Kvalitet Föredöme som arbetsgivare 1:1) Öka antalet lån/invånare 5,9 1:2) Öka antalet nya mer-öppet lån/inv taggar 1100 1:Budgetföljsamhet 2:Bibehålla samarbetet med externa partners för att undvika kostnadsökningar för drift o underhåll av friluftsanläggningar 1:Resultat enkät 2:Sjukskrivningstal, sjukfrånvaro KoK-förvaltn 3: Personalomsättning, Tvanställda FoK 4: max 600tim 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,8% 3:max 6% 4: max 500 tim 6,0 lån/inv 1200 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,6% 3:max 6% 4:max 400 tim 6, 0 lån/inv 1300 1:100% 2:100% 1: Enkät 2: 2,5% 3:6% 4: 400tim

40 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsnämnd Nicklas Gustavsson Barn- och utbildningsförvaltningen Katarina Ståhlkrantz Budget och ram för perioden 2019-2021 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 376 341 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 9 643 Löneökningar 1 102 Kapitalkostnader 1 228 Internhyror 3 549 Städ -35 Vaktmästeri 105 Kost 262 Skolskjuts 499 Summa 16 353 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 392 694 392 694 392 694 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Rektor 100 % 2021 760 Intendent 100 % 2021 600 Förskola (antalsförändringar) 21 032 24 443 Fritidshem (antalsförändringar) 1 278 2 345 Grundskola (antalsförändringar) 2 932 13 991 Tilläggsbelopp 3 000 3 000 Utökade pedagogiska måltider 100 100 Statsbidrag förstelärartjänster permanentas 1 615 1 615 Naturskola 75 % tjänst 250 250 Elevhälsa (antalsförändringar) 245 245 Skolsköterska 50% 2020, 100% 2021 300 600 Skolpsykolog 25% 2020, 50% 2021 150 150 Gymnasieskola (antalsförändringar) 12 150 17 790 Förändrat barn/elevantal -3 965 Ökade genomsnittskostnader gymnasieskolan 3 434 Kompensation för minskat statsbidrag förskolan 1 300 Helårseffekt löneökningar 2018 (okt) 4 654 4 654 4 654 Ingen kompensation för löneglidning/ökade snittlöner -2 369-2 369 Justering upphandlare -314-261 -275 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -1 967-3 884-4 264 Summa förändringar 3 142 41 192 63 635 Total 395 836 433 886 456 329

41 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 * 2020 2021 Nämnd/administration 20 292 20 805 21 795 30 516 8 721 31 980 33 340 Förskola 91 480 105 333 105 452 115 848 10 396 134 776 137 707 Fritidshem 17 199 18 524 20 403 21 104 701 24 997 26 064 Grundskola 132 457 143 319 144 337 153 990 9 653 161 863 172 922 Elevhälsa 9 527 12 651 13 146 12 986-160 16 646 17 426 Gymnasie 42 027 43 236 46 931 54 097 7 166 62 013 67 653 Vuxenutbildning 1 068 1 125 1 805 1 842 37 2 342 2 342 Kulturskola 4 430 4 971 4 923 5 448 525 6 198 6 199 Helårseffekt löneökningar 2018 (okt) 4 654 4 654 4 654 4 654 Justering upphandlare -314-314 -261-275 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -1 967-1 967-3 883-4 264 Budgetberedningens förslag till justeringar -2 400-2 400-7 439-7 439 Totala nettokostnader 318 480 349 964 358 792 395 804 37 012 433 886 456 329 Styrkort för barn- och utbildningsnämnden Perspektiv Ekonomi Verksamhetsmål Nämndens mål En sund ekonomi och ekonomistyrning Habo kommun är bland de 25 % som har den effektivaste grundskolan Habo kommun är bland de 25 % som har den effektivaste förskolan Resultatindikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Kostnad per betygspoäng i åk 9 (KKIK U15406) 300 300 300 Kostnad fsk tkr/inskrivet barn (KKIK N11008) 140 140 140 Serviceanda Placering på förskola sker på önskat placeringsdatum Plats på förskola-önskat placeringsdatum (KKIK U11401; Agenda 2030 4:2) 100 100 100 Verksamhet/Utveckling Placering på förskola sker på önskat placeringsdatum Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på fsk på önskat datum (KKIK U11402) 0 0 0 Kvalitet Barn per årsarbetare i förskolan (KKIK N11102) 4,9 4,8 4,8 Alla elever i åk 6 når godkända betyg Alla elever i åk 3 når kravnivån i sv och ma Alla elever i åk 9 är behöriga till gymnasiet Alla elever i gymnasiet tar examen Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen? (KKIK N15543; Agenda 2030 4:6) Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? (KKIK N15428; Agenda 2030 4:6) Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet (KKIK N15428; Agenda 2030 4:1; 4:6) Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen (KKIK N17461; Agenda 2030 4:1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

42 Nämnd: Ordförande: Förvaltning: Förvaltningschef: Socialnämnden Hans Jarstig Socialförvaltningen Carina Bergman Budget och ram för perioden 2019-2021 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Budget 2019 enligt kf nov 2017 178 194 Tekniska justeringar efter KF 2017 IT som resultatenhet 2 758 Löneökningar 3 045 Kapitalkostnader -16 Städ 230 Vaktmästeri 17 Kost 75 Summa 6 108 Budget 2019 enligt kf nov 2017 inklusive tekniska justeringar 184 302 184 302 184 302 Förändringar jämfört med budget 2019 inklusive tekniska justeringar Övergripande Utbildning nya politiker 0-100 -100 Övriga anpassningar till utfallet -2 55 55 Äldreomsorg Extern placering 1 132 1 132 1 132 96% beläggning särskilt boende -797-797 -797 Lägre hyresintäkter särskilt boende 72 72 72 Anpassning utfallet SÄBO natt 421 421 421 Lägre volym hemtjänsten, 65% effektivitet -2 226-2 435-2 435 Ändrad gräns dag/natt hemtjänsten -250-250 -250 Hyra "Boken" jan-febr 87 0 0 Licenskostnader nytt verks.system 111 211 211 Halkkörning, ECO-driving 0 113 113 Utredning ÄO (timecare planering) -1 000-1 000-1 000 Befolkningspott tas bort från ÄO o används för att finansiera ökade behov inom FO -3 250-3 250-3 250 Funktionshinderomsorg Externa placeringar 2 309 2 309 2 309 Ökade volym sysselsättning o dagl verks 750 750 750 Personlig assistans 3 692 3 692 3 692 Ökade behov Habofyran, Bäckgatan, Kråkan 2 676 2 676 2 676 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021

43 Omstrukturering funktionshinderomsorgen -1 500-1 500-1 500 Individ- o familjeomsorgen Anpassning av utfallet öppen vård mm -172-172 -172 Försörjningsstöd -500 0 0 Placeringar -1 500-1 500-1 500 Ungdomsmottagning del av tjänst Regionen fr 2020 0 100 100 Ökad bemanning efter pensionsavgångar 0 0 600 Integration och flykting Anpassning av utfallet -54-54 -54 Helårseffekt 2018 års löneökningar (okt) 13 13 13 Justering upphandlare -146-123 -111 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -922-1 832-1 827 Summa förändringar -1 055 1 469 854 Total 183 247 182 833 183 450 Nettobudget per verksamhet Verksamheter/enheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram 2016 2017 2018 2019 * 2020 2021 Politisk verksamhet 379 344 424 492 67 392 392 Sf gemensamt 5 563 5 489 5 793 6 518 726 6 575 6 575 Äldreomsorg 106 050 112 854 112 745 106 986-5 759 106 902 106 903 Funktionshinderomsorg 26 179 29 687 32 473 42 538 10 065 42 538 42 538 Individ o familjeomsorg 23 263 25 743 29 523 27 767-1 755 28 367 28 967 Flyktingverksamhet -3 196-1 087 142 0-142 0 0 Helårseffekt 2018 års löneökningar (okt) 13 13 13 13 Justering upphandlare -146-146 -123-111 Budgetanpassningar (0,5 % och 1,0 %) -922-922 -1 832-1 828 Totala nettokostnader 158 238 173 031 181 100 183 247 2 147 182 833 183 450

44 Styrkort för socialnämnden Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Perspektiv - MEDBORGARE Trygg och säker kommun Trygg och säker kommun Trygg och säker kommun Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val En miljösmart och miljömedveten kommun Meningsfull fritid Delaktighet och inflytande för äldre Delaktighet och inflytande för äldre Delaktighet och inflytande för äldre Delaktighet och inflytande för äldre Delaktighet och inflytande för äldre Brukarna inom hemtjänsten ska träffa färre antal medarbetare. Brukare ska känna sig trygga med personalen som jobbar inom socialförvaltningen Brukare ska känna sig trygga med personalen som jobbar inom socialförvaltningen Alla brukare inom hemtjänsten och särskilt boende ska kunna välja mellan två maträtter vid lunch på vardagar Öka mångfalden bland förvaltningens medarbetare, Öka andelen elbilar inom förvaltningen, utifrån 2015- års nivå Ge brukarna möjlighet till en meningsfull fritid Din hälsa och vardag är det som avgör omsorgens innehåll och tidpunkt för den. Din hälsa och vardag är det som avgör omsorgens innehåll och tidpunkt för den. Brukaren ska aktivt delta i planeringen av insatser och ha inflytande över vem som ska utföra omsorgen. Brukaren ska aktivt delta i planeringen av insatser och ha inflytande över vem som ska utföra omsorgen. Brukaren ska aktivt delta i planeringen av insatser och ha inflytande över vem som ska utföra omsorgen. Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (U21401) 15 15 15 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U21505) 90 90 90 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U23521) 90 90 90 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) (U23426) 100 100 100 Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och funktionshindrade, balanstal (N20217) >1 >1 >1 Andel elbilar 12% 14% 50% Tas upp i genomförandeplaner när aktivitet ingår i biståndet/insatsen. 100% 100% 100% Personer i ordinärt boende med hemtjänst äldreomsorg i kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%) (U21452) 100% 100% 100% Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende i kommunen med aktuell genomförandeplan, andel (%) (U20443) 100% 100% 100% Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%) (U23534) 100% 100% 100% Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%) (U23565) 100% 100% 100% Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%) (U21554) 100% 100% 100%