Nr: 2 År: 2017 Alwex nytt Ditt transport- och logistikföretag i södra Sverige
Månadsrapport Alwex Transport AB Avser september och oktober 2017 Innehåll Transport och distribution... 1 Fjärr... 2 Miljö & Återvinning... 3 Mark & Anläggning... 4 AO Lager & Logistik... 5 Allmänt... 5 Alwex Intermodal... 7
Sida 1 av 7 Transport och distribution Marknad Förhandling angående COOP avtal är klart och vi har nytt avtal i 4år. Offerter angående distribution av livsmedel i södra Sverige ligger ute hos en stor aktör och vi har gått vidare till andra rundan. Axfood har utökat sin distribution med oss till att omfatta även Blekinge under oktober månad. Kvalitet Kvalitetsarbete och kundfokus är fortsatt högt prioriterade områden där vi lägger mycket fokus just nu för att möta marknaden och våra kunders krav på vår verksamhet Vi har fullt fokus på arbetet med att förbättra måluppfyllelsen för tidsfönsterträffarna mot butik för både ICA och COOP. Det är då glädjande att vi nu från 2017 med god marginal varje vecka når de överenskomna måltalen, med undantag för terminalen i Malmö där vi hade en störning i och med flytten tillbaka till Kosterögatan. Terminal Malmö Helgen v.38-39 flyttade vi terminalverksamheten från nuvarande terminal i Arlöv till tidigare Coopfastigheten på Kosterögatan i Malmö som bedöms ha bättre förutsättningar för denna verksamhet. Vi har gjort ett nytt transportupplägg med start från v.33 i Malmö som innehåller mindre förändringar. Vecka 5 2018 kommer en mer omfattande omläggning att göras. Terminal Växjö Samdistributionen går fortsatt bra och genererar ett överskott. Det inkluderar att vi från 1 maj & från 1 oktober normaliserat ersättningen för samdistributionen med ca 5+ 5% i fordonsskalkylerna. Utfallet för kretsverksamheten är fortsatt låg och beror till största delen på för låga ersättningar i kundavtalen för terminalverksamheten. Terminal Jönköping Projekt pågår med utbyggnad av kylrum för att kunna hantera den tillkommande COOP volymen som flyttas från Terminal Växjö. COOP och ICA har aviserat att vår tänkta driftstart för Jönköpingsterminalen 20180129 är för nära inpå och vi siktar nu på en driftstart v9 istället vilket ger dem behövlig tid att kommunicera med sina butiker och att vi ska få lite marginal för att iordningställa fastigheten i Jönköping.
Sida 2 av 7 Fjärr AO Fjärr gjorde i oktober ett måttligt negativt resultat, med en tämligen god omsättning sett till året så här långt. Vi har fortsatt hög prioritet på att jobba vidare med att höja omsättningen med hjälp av nya uppdrag, bli snabbare med avrapportering av order samt administration för att kunna fakturera snabbare och få in både intäkter och kostnader på rätt månad. Trafikledningen kan ibland inte ta full provision, och i extremfall tvingas vi lägga till pengar för att få åkerierna att köra och på så sätt lösa situationen för våra avtalskunder. Detta är något vi jobbar med att undvika, men med tanke på den pressade prisbilden på Fjärrtransportsidan och den många gånger dåliga lönsamheten hos åkerierna är detta svårt att undvika helt om vi skall uppfylla våra kundåtaganden. Snittet gällande milpeng för våra delägare nås under oktober med råge. Vi har fört fortsatta diskussioner med ett par kunder angående utökat uppdrag, och har goda förhoppningar om att det kan bli något stort som skulle kunna höja vår omsättning ganska rejält, vilket är välbehövligt då vi under året tappat ganska mycket i omsättning bl a beroende på avvecklingen i Uddevalla. Vi jobbar vidare med ambitionen att varje affär vi gör skall vara lönsam varvid vi noga i förväg analyserar våra offerter så vi inte riskerar obehagliga överraskningar. Vi skall satsa på kunder som prioriterar hög kvalitét i transportarbetets utförande, och tilläggstjänster där vi har möjlighet att ta betalt och där uppdragen inte är så priskänsliga. Vi skall också satsa på styckegodssidan för att få in mer gods i OnRoad-flödet. Vi har påbörjat besök hos våra befintliga kunder i Älmhult som inte fått besök på länge, och vi kommer att teckna avtal och i förekommande fall prisförhandla med kunderna för att få ordning och reda även där. Under november är det planerat att hålla ett kortare avstämningssamtal med samtlig personal på AO:t som en uppföljning till medarbetarsamtalet i våras! Arbetet fortsätter med att hitta mer effektiva arbetssätt, detta för att på så sätt höja produktiviteten i det arbete vi utför. Vi måste fortsätta jobba med ständiga förbättringar och eliminera allt arbete som inte är värdeskapande.
Sida 3 av 7 Miljö & Återvinning Oktober resulterade i ett bra resultat och samtliga avd levererade svarta siffror. Fortsatt bra omsättning och resultat på vår recycling är också tillförställande och totalt så ligger vi en bra bit över budgeten. Marknadsdelen har resulterat i ett antal affärer och förlängningar. Tekniskaverket har förlängt både matavfallet och det brännbara. Vi vann upphandlingen på det tryckta från Hässleholm. 2 avtal med FTI både insamling och fjärrkörning är klara och går igång nu. Tuff konkurrens med plasten så vi tappade några relationer men fick fortsatt förtroende på metallen. Tveta upphör vid årsskiftet då Eon inte kommer ta deras brännbara längre. En offentlig upphandling är ute att köra det till Linköping istället och vi kommer lämna in på detta! I slutet på månaden sa Andreas Karlsson upp sig som AO-chef på Mark & Anläggning och ett beslut har fattats att slå ihop detta AO med Miljö & Återvinning. Så nu pågår en planering av den nya organisationen och en planerad flytt till Arabygatan i slutet av november. På personalsidan så har vi stärkt upp med Charlotte H från en annan avdelning och hon kommer påbörja sin tjänst hos oss den 1/12. Där hon kommer dels ha administration och transportledning. Kommer även göra en förändring med Daniel som kommer ta över administrationen med fokus på Recyclingen och verksamhetsutveckling.
Sida 4 av 7 Mark & Anläggning Som är känt så sa Andreas Karlsson upp sig i oktober och ganska snabbt så beslutades det att göra 1 AO av Miljö & Återvinning och Mark & Anläggning där Sven-Göran blir Affärsområdeschef och att vi sätter igång med en rekrytering av säljare. Vi har i skrivande stund inte hittat någon lämplig kandidat. Samtidigt döper vi om AO till Miljö & Anläggning som träder i kraft per den 1/12. Vi har även fattat beslut att flytta AO Miljö & Återvinning till Arabygatan för att få ihop det nya AO fullt ut och hitta synergier och sammanhållning. Flytten till Arabygatan är satt till den 1/12 och samtidigt kommer Charlotte enligt tidigare beslut övergå till AO. I samband med flytten gör vi vissa organisatoriska förändringar där Björn P kommer få förlängd anställning och jobba med bas i Tunatorp med vårt material. Peo kommer som tidigare vara täktansvarig men även Alwex Recycling kommer ingå i hans område. Fatima kommer gå in som rollen som administrativ gruppledare för AO och Eva som gruppledare för trafiken. Daniel kommer börja jobba mer med administration med fokus på Alwex Recycling och verksamhetsutvecklare med integrationer med vågsystem mm. Vidare tittar vi på lite andra mindre korrigeringar men dessa får jag återkomma om. Resultatmässigt så var det tillförställande siffror i oktober och uppfattning är att vi har bra att göra. Även vinterunderhållningen har dragit igån och avtal med PEAB är tecknat för 3 bilar.
Sida 5 av 7 AO Lager & Logistik Allmänt Totalt gjorde Affärsområdet Lager & Logistik ett mycket bra resultat under oktober, omsättningen slog budget med 1,8 Mkr eller + 40,7% och resultatet som var budgeterat till -592 tkr slutade på +539. En förbättring med över 1,1 Mkr. För kvartal fyra har vi sänkt intäktsbudgeten då vi förra året räknade med att både ICA och Skrufs snus skulle lämna helt under september. Skrufs snus kommer i princip att ligga kvar året ut med runt 500 pallar. Däremot lämnar ICA under november, likaså gör vår kund Bewalta. Intermodalen för +212 tkr och Alwex Lager & Logistik AB gjorde ett resultat på 327 tkr. En stor omsättningstillväxt mot föregående år och bra bemanning gav ett fint resultat för månaden. Marknad Förhandlingen med Byggmax pågår fortfarande och vi står rätt långt ifrån varandra, detta pga av den kostnadsökning vi kommer få i och med det nya avtalsförslaget och som vi försöker spegla gentemot kunden. Byggmax är fantastiskt nöjda med oss och den kvalite vi levererar och vi har en bra dialog vilket gör att vi fortfarande tror på en förlängning. Vi har under oktober fått accept på ett uppdrag från det danska företaget Millarco som är leverantör till Byggmax. Detta uppdrag kommer pågå under dec-feb och genererar en intäkt på cirka 400 000 SEK. Skruf Snus har genomfört sin flytt till sitt egna lager i Sävsjö och de rapporter vi har fått är att de har ont om plats så chansen finns att vi kan få behålla en del reklamarbete och/eller returhantering. Vi har fortfarande Robin på plats i Sävsjö för att hjälpa dem komma igång och får ersättning för 2 heltidstjänster fram till årsskiftet. ICA har tyvärr valt att lämna oss och flytt av pallar från vårt lager pågår för fullt och beräknas vara klart under november månad. Vi presenterade ett förslag till ICA om fortsatt lagring under säsongen 2018 men eftersom de inte gjorde någon återkoppling gör vi tolkningen att de redan hade bestämt att lagra grillkolen på annan plats under nästa säsong. De anser att prisnivån på en pallplats är för hög samtidigt som distributionskostnaden blir för hög pga av att det är för små volymer/sändningar. Det fanns ett intresse ifrån ICA att övervintra de pallar som fanns kvar i vårt lager men eftersom det hade inneburit att vi hade varit tvingade att flytta till gamla frysen för att frigöra plats åt Byggmax expansion valde de istället att flytta redan i höst. Vi kommer även att förlora Bevaltas lagervolymer detta pga att deras kunder finns nästan uteslutande i Stockholm vilket kräver en annan typ av distribution vilket vi inte kan erbjuda ifrån Växjö. Validoo Q-lab Oktober månad blev till slut en bra månad på Q-lab efter en trög start. Lite större volymer i slutet på månaden och en bra produktivitet gjorde att intäkterna blev mer än budget och att kostnaderna lägre. November har börjat hyfsat, bra produktivitet men lite efter budget i volym. Vi förväntar oss att vi kommer ikapp och förbi budget till månadens slut.
Sida 6 av 7 Lagerverksamheten Lager överskred kraftigt budget för månaden och anledningen är att vi inte budgeterade Skruf och Ica under kvartal fyra. Vi har en bra balans på verksamheten och är snabbare att slå om när volymer minskar vilket är bra och med bättre prognoser kan vi följa och utveckla produktionen och arbeta på ett effektivt sätt. Under månaden har vi påbörjat årets LEAN arbete och tillsammans med personalen har vi identifierat en rad problem och från dessa skapat åtgärdsplaner. Arbetet med ständiga förbättringar inledde vi förra hösten och förutom en bättre produktion har vi också skapat en samsyn och ett stort engagemang bland våra anställda
Sida 7 av 7 Alwex Intermodal Flödet med spånskivor till Direktlaminat har sjunkit en aning och kommer nog fortsättningsvis vara på relativt låga nivåer men vi ser en positiv utveckling på volymerna med Schenker. Volymerna av järnvägsvagnar på kombiterminalen fortsätter att vara på en lite högre nivå än tidigare år, detta tack vare vårt uppdrag med Woodcon. Normalt brukar Volvos volymer var som absolut lägst den här perioden på året men vi ser faktiskt en ökande volym vilket gör att vi ser mycket positivt på våren då deras volymer brukar vara som störst. Lagernivåerna i vårt lagertält på Intermodalen är fortfarande låga i och med att Direktlaminats kund ITAB har förlorat ett större uppdrag. Vi för diskussioner med direktlaminat hur vi kan attrahera en annan kund till dem att välja järnväg istället för biltransport från Europa vilket skulle kunna ge oss bättra volymer framöver. Intäkterna under sep var 1198 tkr vilket är betydligt över budget ( 921 tkr) och klart över motsvarande period 2016 (851 tkr). En ökning av Volvos volymer och vårt nya uppdrag med WoodCon är de främsta orsakerna till den högre omsättningen. Resultatet för denna period är +212 tkr vilket är betydligt bättre än budget (17tkr). Ackumulerat jan-okt har intäkterna varit på 10342 tkr vilket är över på budget (9214 tkr). Det ackumulerade resultatet för jan-okt är +1569 tkr vilket är betydligt bättre än budget (174 tkr). Det positiva utfallet beror främst på att vi har ökat intäkterna genom ett antal lite mindre uppdrag med bra täckningsgrad samtidigt som vi har nyttjat våra befintliga resurser och inte har ökat våra kostnader. En väl fungerande arbetsledning som planerar det dagliga arbetet är också en starkt bidragande orsak. Vi har under oktober fått in ett nytt uppdrag för Vida där vi under vintern kommer lagra sågat timmer i vårt omlastningstält och som sedan ska lastas i container. Vi har även fått ett accept på ytterligare ett nytt uppdrag beräknas starta vid årsskiftet.