MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vår vision Vårt mål Vår värdegrund Ett gott liv i ett livskraftigt län Ett kvalitetsstyrt landsting Respekt för människan Långsiktiga mål 2017 har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg är patienter och närstående mer delaktiga i vården har vi en hög patientsäkerhet har vi en sammanhållen vård i rätt tid placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens har vi en hållbar ekonomi i balans Långsiktiga strategier Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och delaktighet i vården. Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen. Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning. Effektivisera våra processer och vår verksamhetsplanering. Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja våra resurser. Respekt för människan Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2

3 Hälso- och sjukvårdsövergripande Perspektiv Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge God tillgänglighet i flertalet verksamheter. Stort förtroende för vår hälsooch sjukvård. God hälsa i befolkningen men under årets första månader en ovanligt svår influensa. Förbättringspotential när det gäller delaktighet och patientsäkerhet Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare Rekryteringsbehov av vissa yrkeskategorier fr a sjuksköterskor och läkare. Behov av att utveckla våra mål och skapa delaktighet Ökad frånvaro och belastning Goda resultat för flertalet parametrar i öppna jämförelser. Förbättringspotential när det gäller samordning Stora framtida investeringar Justerat resultat -57 mnkr Behov av starkare koppling mellan ekonomistyrning och verksamhets-/kvalitetsmål Våra viktigaste mål 2015 Utvecklat förebyggande hälsoarbete Förbättrad medborgarservice via e-tjänster Minskad risk för vårdskador Delaktiga patienter Säkrad kompetensförsörjning Delaktiga medarbetare Tydlig chefsroll och kontinuerlig chefsutveckling Förbättrad tillgänglighet Effektiva vårdprocesser Relevant vårddokumentation Ekonomi i balans Aktiviteter Tillgänglighet Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Förebyggande hälsoarbete Införa sjukdomsförebyggande metoder Vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet Medborgarservice Förbereda införandet av e- journal Utveckla och informera om e- hälsotjänster Delaktiga patienter/ Patientsäkerhet Analys och åtgärder genom infektionsverktyget Prova verktyg för ökad patientmedverkan Utveckla säkerhetskulturen Kompetensförsörjning Utveckla rekryteringsprocessen Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier Delaktiga medarbetare Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen Chefsutveckling Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling Skapa bättre förutsättningar för chefer att utveckla verksamheten Landstingsanpassa ledarskapsutbildningar Produktions- och kapacitetsplanering Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Effektiva vårdprocesser Införa struktur för patientprocesser och riktlinjer för processtyrning Ta fram processknutna medicinska kvalitets- och medicinska data och ledtider Genomlysning av akutprocessen Vårddokumentation Utveckla strukturerad vårddokumentation Ekonomi i balans Åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse (-70 mnkr) Införa verktyget KPP (kostnad per patient) Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad och styr mot processernas kvalitet och effektivitet Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal 3

4 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Invånare Ohälsotal (Nya sjukpenningtalet) Plats 8 i Sverige (9,3 dagar) Plats 8 i Sverige (9,7 dagar apr 2015) Plats 3 Plats 1 Självskattad hälsa vuxna befolkningen 73 % - 75 % 78 % Förtroende för vår hälso- och sjukvård primärvård Förtroende för vår hälso- och sjukvård sjukhus 71 % 70 % (feb 2015) 76 % (feb 2015) 72 % 75 % Fritt vårdsökande Minska 10 % (jmf 2014) Minska 10 % (jmf 2014) Antal utomlänsbesök-/vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård (apr) Telefontillgänglighet 0 dagar 95 % 94,9 % 99 % 99 % Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 91 % 89,7 % 95 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 70 % 76 % 85 % 90 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar 80 % 74 % 85 % 90 % Andel avslutade besök inom 4 timmar akutmottagningarna 81 % 75 % 85 % 90 % Tillgång till journal via nätet Påbörjat Arbete pågår Införandet påbörjas Infört Vårdkonto i E-tjänster på % 19 % 20 % 40 % Vårdrelaterade infektioner Validering pågår (verktyget) Ej färdigt mätinstrument Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) Medarbetare Vakanser (apr) 35 vakanta tjänster Fåtal tillfälliga vakanser Andel specialistsjuksköterskor 41 % 41 % (apr) 43 % 45 % Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 (2013) 73,2 (2013) Antal ST-tjänster (apr) Sjukfrånvaro (Region Kronoberg 1 ) 4,4 1 % 5,7 % 4,2 % 4,1 % Verksamhetsutveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät 56,1 (2013) Genomgångna och implementerade patientprocesser Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Ekonomi 0 % - 20 % 80 % Plats 6 i Sverige - Plats 2 Plats 2 Resultat -76 mnkr Justerat resultat -57 mnkr Prognos -93 mnkr -70 mnkr (justerat för vårdval hud) +-0 4

5 Sammanfattning av perioden Vintern och våren har präglats av ett stort tryck i verksamheterna till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Belastningen har minskat i maj. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och fortsätter att öka 2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar. Under perioden har olika satsningar gjorts för att såväl på kort som på lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket tvingat fram dyra lösningar samt stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och i stort sett oförändrad jämfört med april. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något i maj. Produktionsstatistiken visar en generell ökning inom den somatiska korttidsvården med undantag av sjukvårdande behandling/besök annan vårdgivare. Akuta besök och vårdagar ökar med ca 7 % jämfört samma period Rättspsykiatri redovisar en ökad vårddygnsproduktion jämfört med årets inledning och ligger nu över plan. Även vuxenpsykiatrin redovisar fler vårdtillfällen och inom tandvården ökar antal behandlade patienter. Läkarbesök i primärvård är stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Justerat resultat uppgår till -57 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid och enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognosen lämnas oförändrad med -93 mnkr exklusive kömiljarden

6 1. Invånare Tillgänglighet Nuläge Generellt sett är tillgängligheten god i flertalet verksamheter. Nedan redogörs kortfattat för delar av väntetidssituation. Primärvården vårdcentraler För maj redovisas fortsatt god telefontillgänglighet även om det skedde en viss försämring under årets första tertial. Andel patienter som efter ett bedömt behov fick ett besök inom 7 dagar hade minskat något jämfört med 2014, vilket förklarades av resursbrist och svårigheter med att rekrytera läkare. Vanligen fick dock patienter bedömning och råd samma dag. Andelen patienter som efter ett bedömt behov fick ett besök inom 7 dagar var 88 % vilket ska jämföras med 91 % för helår Akutvårdsgarantin För akutvårdsgarantin - akutbesök med en total vistelsetid på akutmottagningen på max 4 timmar - redovisas en försämring jämfört med samma period Orsakerna till försämringen bedöms vara relaterade till den mycket höga belastningen med högre besökstal, många infektionsfall med stora omvårdnadsbehov och en fortsatt mycket besvärlig beläggningssituation. Utfallet till och med maj är att vi uppfyllde akutvårdgarantin till 75 %, att jämföras med målet på 85 %. Diagram: akutvårdgarantin, % -andel inom fyra timmar Somatisk elektiv vård läkarbesök För planerad mottagning till läkare väntar patienter vid maj månads utgång, vilket innebär en ökning med 226 eller 5 %. Inom vårdgarantin har 93 % (90 % i april) av patienterna väntat mindre än 90 dagar medan motsvarande siffra för kömiljarden är att 76 % (78 % i april) av patienterna väntat mindre än 60 dagar. Av de 486 (513 i april) patienter som väntat längre än 90 dagar hade 164 patientvald väntan och 20 medicinsk orsakad väntan. 6

7 Nedan framgår tillgängligheten per centrum. Kirurgicentrum redovisar även förbättrade väntetider i maj. Nybesök till läkare Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 96 % 78 % Kirurgicentrum 91 % 71 % Medicincentrum 97 % 87 % Totalt 93 % 76 % Somatisk elektiv vård operation/åtgärd Väntetidssituationen för planerade operationer/åtgärder är i stort oförändrad och vid utgången av maj väntade patienter (april pat). Inom vårdgarantin har 93 % (95 % i april) av patienterna väntat mindre än 90 dagar, medan kömiljardens motsvarande siffra inom 60 dagar är 74 % (80 % i april). Av de 284 (217 i april) patienter som väntat längre än 90 dagar har 39 patientvald väntan och 63 medicinsk orsakad väntan. 7

8 Av nedanstående sammanställning framgår centrumens tillgänglighet för operation/åtgärd. Samtliga centrum redovisar en marginellt försämrad väntetidssituation jämfört med april. Operation/åtgärd Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 97 % 79 % Kirurgicentrum 91 % 72 % Medicincentrum 98 % 81 % Totalt 95 % 80 % Vuxenpsykiatri Inom vuxenpsykiatrins planerade specialistvård förbättras väntetiderna och vid utgången av maj har 99 % av patienterna väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar, medan motsvarande siffra inom 60 dagar enligt kömiljarden är 94 %. Barn- och ungdomspsykiatri Inom barn och ungdomspsykiatrin redovisas fortsatt goda resultat för väntetiderna till mottagning och behandling. På grund av avsaknad av psykologer och läkare har måluppfyllelse inte kunnat nås för fördjupad utredning och antalet väntande har ökat med 64 sedan årsskiftet till 112 patienter i maj. Dock innebär detta en mindre minskning med 6 patienter i maj. Ett systematiskt förbättringsarbete är påbörjat tillsammans med SKL. Merparten medarbetare är involverade och mål och syfte är väl förankrat på kliniken. Diagram: Antal väntande vid BUP jan 2013 maj 2015 Tandvård Tandvården visar en generell god tillgänglighet. Det finns problem avseende narkostandvård där pedodontin prioriterats. Fortlöpande diskussion förs för att få tillgång till fler narkospass men bemanningssituation för narkossjuksköterskor är ansträngd. 8

9 Närvarotid och frånvarotid 1 Jan-maj 2015 inkl. HSU, HSJ Jan-maj 2015* Jan-maj Medarbetare Kompetensförsörjning Året har hittills präglats av personalbrist inom vissa yrkeskategorier samt planering inför kommande sommar. Bristen på sjuksköterskor inom hela vårdsektorn präglar även våra enheter såväl inom psykiatrin som på CLV och LL. Under perioden har olika satsningar gjorts för att såväl på kort som på lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Vi arbetar fortsatt med att kompetensutveckla undersköterskor till SSK i Ljungby och att erbjuda anställda sjuksköterskor att studera vidare till specialistsjuksköterska med studielön. Vi har påbörjat satsning att ge våra sjuksköterskor en fördjupad yrkesintroduktion för att på så sätt göra övergången från studier till arbetsliv bättre för såväl våra nya medarbetare som vår verksamhet. Hälso- och sjukvården inkl. HSU A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Semester Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet Jour/beredskap (läk) C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad. Förändring av administrativ organisation har inte beaktats i ovanstående tabell. I och med organisationsförändringar har 86 tjänster förts från landstingsövergripande, landstingets kansli och regionservice till hälso- och sjukvården. 9

10 Närvarotid och frånvarotid 2 SSK, Spec SSK Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Diff Årsarb 1980 A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Den totala närvarotiden för SSK ökar med motsvarande en årsarbetare jämfört med föregående period och motsvarande fyra årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetade timmar bemanningsföretag 3, läkare o sjuksköterska HSJ Jan-Maj 2015 Jan-Maj 2014 Läkare , ,8 Läkare jour 2 914, ,2 Sjuksköterska 7 298, ,8 Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period föregående år, dock uppvisar maj som enskild månad en positiv trend med ett minskat antal timmar i förhållande till föregående månader under Tabell redogör för närvarotid och frånvarotid för sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens centrum. För att åskådliggöra skillnaderna har timmarna räknats om till årsarbetare. 3 beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver , med en schablon 1150:-/tim för PRC läkare, 1500:-/tim SV läkare, 2500:-/tim jour läkare och 500:- /tim för sjuksköterskor 10

11 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd 4 Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Centrum Tot dgr >14 dgr Tot dgr >14 dgr AKC Akutcentrum 7,6 2,2 5,4 6,6 1,8 4,8 BKC Barn och Kvinnocentrum 8,0 2,5 5,5 9,0 1,9 7,2 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 0,6 0,6 0,0 2,0 2,0 0,0 HSU Hälso o sjukvårdsutvecklin 3,4 1,9 1,5 3,2 1,8 1,4 KIC Kirurgicentrum 7,7 2,7 5,0 5,7 2,1 3,6 MEC Medicincentrum 8,3 2,8 5,5 7,1 2,1 5,0 MSC Medicinskt Servicecentrum 7,2 3,0 4,2 6,0 2,2 3,8 PRC Primärvårds-Rehabcentrum 7,8 2,6 5,3 6,9 1,7 5,2 PSC Psykiatricentrum 9,7 3,1 6,6 9,7 3,2 6,5 RPK Rättspsykiatriska Regionkl 10,6 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 TVC Tandvårdscentrum 8,0 2,7 5,3 7,8 2,3 5,5 Hälso o sjukvårdsnämnd tot. 8,1 2,7 5,4 7,3 2,1 5,1 Region Kronoberg tot. 8,0 2,8 5,2 7,2 2,0 5,1 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. PRC Primärvårdscentrum 5,4 5,6 3,7 4,7 5,0 2,7 PSC Psykiatricentrum vuxenpsyk 7,2 8,3 4,6 6,6 7,3 4,8 RPK Rättspsykiatriska Regionkliniken 6,8 8,0 5,7 5,4 5,9 4,9 TVC Tandvårdscentrum 5,7 5,9 4,2 5,2 5,3 4,8 KIC Kirurgcentrum 5,5 6,0 3,4 4,0 4,1 3,2 MEC Medicincentrum 5,7 5,8 4,9 4,9 5,2 3,0 BKC Barn- och kvinnocentrum 5,3 5,5 3,0 6,0 6,4 2,0 MSC Medicinskt servicecentrum 5,0 5,4 3,4 4,2 4,6 2,4 AKC Akutcentrum 6,3 6,0 6,7 6,1 6,9 4,6 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 2,8 3,4 2,3 HSU Hälso o sjukvårdsutveckling 6,1 6,6 1,5 HSN Hälso o sjukvården tot. 5,7 6,0 4,6 5,0 5,3 3,7 Region Kronoberg tot. 5,6 5,9 4,6 5,0 5,3 3,9 Perioden uppvisar en tydlig trendförändring gällande sjukskrivningstalen. De sjuktal som under första tertialen legat klart över föregående år har nu vikt ned och ligger i de flesta centrum i nivå med talen för 2014 och 2013 om än totalt för HSV något högre. 4 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad 11

12 procent Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, per innevarande månad o år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec LtK ,9 5,3 5,4 4,3 4,1 3,3 2,5 3,4 4,5 4,2 4,3 4,3 LtK ,5 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6 4,2 LtK ,1 5,6 4,5 4,8 4,2 3,5 3,2 3,8 4,5 4,8 4,7 4,5 LtK ,0 5,6 5,3 4,9 4,3 3,6 3,1 3,7 5,0 4,9 4,5 5,0 RK ,3 6,7 6,2 5,0 12

13 3. Verksamhetsutveckling Produktion tom maj Hälso och sjukvårdens produktion visar generellt ökade volymer jämfört med samma period föregående år. Produktions-/nyckeltal jan - maj jmf jmf jmf jmf 13 Primärvård och rehabilitering Primärvård läkarbesök % -6% - varav jourbesök % 3% Primärvård besök annan vårdgivare % -1% Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal % -4% Lasarettsrehab besök annan vårdgivare % -18% Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök % 0% Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar % -22% Habilitering, totalt antal besök % -4% Ambulansverksamhet Ambulansuppdrag totalt % 5% Somatisk slutenvård Vårddagar (vårdtid i dgr) % -7% - varav akut/oplanerat % -1% - varav planerat % -33% Vårdtillfällen % -5% - varav akut/oplanerat % -2% - varav planerat % -15% Medelvårdtid 4,7 4,7 4,8 0,1-0,1 2% -2% - varav akut/oplanerat 4,9 4,7 4,9 0,2 0,1 4% 1% - varav planerat 3,7 4,3 4,7-0,6-1,0-17% -21% Operationer i SV % -9% Förlossningar % -2% varav barn födda % -3% Beläggning i % 88,9 85,5 89,7 3,4-0,8 4% -1% Disponibla vårdplatser 397,7 397,1 410,8 0,6-13,1 0% -3% Somatisk öppenvård Läkarbesök % 1% - varav akutmottagningarna % 5% - varav akut/oplanerade besök % -10% - varav planerade återbesök % -1% - varv planerade nybesök % 6% Sjukv. behandling /besök annan vårdgivare % 0% Besök i dagsjukvård % 4% Vuxenpsykiatri Vårddagar (vårdtid i dagar) % -21% Vårdtillfällen % 13% Medelvårdtid 11,9 13,6 15,6-1,7-3,7-15% -24% Beläggning i % 73,0 66,0 61,0 7,0 12,0 10% 20% Disponibla vårdplatser 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0% 0% Läkarbesök % -4% - varav akuta % 7% Besök annan vårdgivare % 4% Rättspsykiatri Vårddagar, netto exkl. permissioner % -1% Beläggning i % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0% 0% Disponibla vårdplatser % -1% Tandvård Antal frisktandvårdsavtal % 25% Patienttid / totalt arbetad tid i % % 2% Antal behandlade patienter % 4% Total patienttid, timmar % 8% 13

14 Primärvård och rehabilitering Antal läkarbesök i primärvård ligger i nivå med Väsentliga minskningar med 10 % redovisas för lasarettsrehabs besök och rehabklinikens vårddagar, medan rehabklinikens besök har ökat med 20 %. Ambulansverksamhet Antalet ambulansuppdrag inom prio 1 och prio 2 har ökat och totalt redovisas 622 fler uppdrag än för motsvarande period Somatisk vård Akutcentrum Akutmottagningarna har haft en mycket hög belastning med högre besökstal (+ 8 % för läkarbesök). Detta har medverkat till en försämring av akutvårdsgarantin jämfört med samma period föregående år. För akutgeriatriska kliniken redovisar en minskad belastning jämfört med Barn och kvinnocentrum För barn och kvinnocentrum redovisas en ökning med 105 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Den genomsnittliga beläggningen är 72 % och här ska hänsyn till att barn- och ungdomsklinikens enheters avdelningspersonal även ansvarar för neonatal hemsjukvård och klinikens dagsjukvård. Antalet förlossningar och födda barn har ökat något jämfört med 2014 och förväntas ligga på denna nivå kommande år. För öppenvården redovisas en produktion som i stort är i nivå med Kirurgicentrum Kirurgicentrum redovisar en ökning med 842 akuta vårddagar och 29 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Samtidigt redovisas en minskning av både vårddagar och vårdtillfällen i planerad slutenvård. Sammantaget innebär detta att medelvårdtiden för akut vård ökar med 0,3 dagar medan den minskar med 0,2 dagar för planerad vård. En orsak till minskningen för planerad vård är bl.a. att Rapid Recovery sedan hösten är infört inom hela ortopedverksamheten. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 88 % vilket är en ökning med 4 % jämfört med samma period föregående år. För operationer i sluten vård redovisas en minskning med 6 % samtidigt som även dagkirurgin minskar med 7 %. Detta återspeglas sig i en motsvarande ökning av antalet väntande till operation/åtgärd sedan årsskiftet. För öppenvården redovisas en ökning av antalet läkarbesök med 3 % och här återspeglas detta av att antalet väntande till läkarbesök i motsvarande grad minskat sedan årsskiftet. Medicincentrum Medicincentrum redovisar en ökning med akuta vårddagar och 297 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period För planerad vård redovisas minskning av både vårddagar och vårdtillfällen. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 96 % vilket är en ökning med 4 % jämfört med Medelvårdtiden ligger på en stabil nivå på 5,4 dagar. Antal läkarbesök ökar totalt med 2 % och hela ökningen avser akut vård. För besök annan vårdgivare redovisas en minskning med 12 % som framför allt hänförs till ögonkliniken. Inom dagmedicin redovisas en ökning för onkologklinikens dagsjukvård och strålbehandlingsenhet liksom för ögonklinikens dagkirurgi, medan dialysbehandlingar i dagsjukvård och dagendoskopier minskar. 14

15 Medicinsk service Antalet röntgenundersökningar ligger i nivå med tidigare år. Mammografiverksamheten har kunnat upprätthållas genom lördagskörningar. Inom laboratorieverksamheten ökar produktionen med 6-7 % och ökningen är i hög grad relaterad till den ökade produktionen inom somatisk vård. Antalet patienter som påbörjar strålbehandling ökar som en effekt av att det finns möjlighet att behandla något fler diagnoser med de nya acceleratorerna. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrins slutenvård redovisas en minskning av vårddagar medan antalet vårdtillfällen ökar. Även läkarbesök och övriga besök har minskat. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas en minskning av vårddagsproduktionen med 1 % jämfört med 2014, vilket dock innebär en genomsnittlig beläggning på 100,3 % under perioden. Tandvård För tandvårdscentrum redovisas 4 % fler behandlade patienter och 5 % ökad patienttid jämfört med motsvarande period 2014, vilket ska ställas mot att man är fler medarbetare. Likaså har antalet tecknade frisktandvårdsavtal ökat med 12 %. 4. Ekonomi Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat Nuläge Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter maj till -64,4 mnkr inkl projekt. Justerat för primärvårdens och rättspsykiatrins periodiserade resultatmål (-7 mnkr) blir det ackumulerade resultatet -57,4 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och övertid. Kostnader för sjukfrånvaro och läkemedel faller i maj till 2014 års nivå. Även majresultatet belastas av enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognos för helåret lämnas oförändrad med -93 mnkr. Prognosen är 23 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för väntat och godkänt underskott inom vårdval hud). Det bör noteras att prognosen alltjämt är exklusive intäkter för kömiljarden De främsta osäkerhetsfaktorerna är hur bemanningssituationen utvecklas, öppethållande under kommande sommar samt läkemedel och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. 15

16 Resultatuppföljning (mnkr) Hälso- och sjukvård Avvikelser mot överenskommet resultat prognostiseras framför allt inom primärvårdscentrum, vuxenpsykiatri, barn- och kvinnocentrum samt kirurgicentrum beroende på ökat hyrläkarberoende. Övriga centrum prognostiserar små eller ingen avvikelse mot överenskommet resultat. Kommentar till resultatet Intäktssidan redovisar överskott för intern handel motsvarande 28,8 mnkr. Dessa utgörs i allt väsentligt av ersättningar inom tandvård, vårdval, såld vård, medicinsk service mellan enheter och ersättning för utförd vård till asylsökande. Patientavgifter avviker totalt sett positivt från budgeterad nivå. Inom tandvården nås inte budgeterad nivå pga utbildningsinsatser och sjukfrånvaro under årets inledning. Intäkterna för såld vård visar en negativ budgetavvikelse. Intäktsunderskottet redovisas likt tidigare rapporter till största del för vårdval hud, robotkirurgi och onkologi. Landstingsersättning faller ut enligt plan. Byt centrum i OlapByt centrum i Olap H80 Övriga intäkter ger ett stort överskott jämfört med budget. De interna delarna uppgår till 23 mnkr jämfört med budget och utgörs till största del av internt såld medicinsk service, vårdvalsersättning och handledararvoden. De externa delarna innefattar ersättning för asylsökande, bidrag rehabgarantin samt ersättning i samband med upphandling och ger tillsammans en positiv avvikelse om 5,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad - May Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-May Budget Diff Jan-May mån 2015 Vp Helår Intäkter Patientavgifter 14,1 14,9-0,8 73,6 72,5 1,1 30,7 69,9 112,8 173,6 0,0 4,3 Såld vård inkl tandvård 48,0 49,1-1,1 237,6 243,6-5,9 224,3 567,3 580,6 584,5-8,9 0,8 Landstingsersättning 292,3 292,3 0, , ,0-0, , , , ,4 0,0 0,0 Övriga intäkter 95,4 90,8 4,6 485,2 455,6 29,7 451, , , ,9 8,4 49,9 SUMMA INTÄKTER 449,8 447,0 2, , ,6 24, , , , ,3-0,5 55,0 Kostnader Personalkostnader -234,1-235,8 1, , ,8-7, , , , ,4-19,2-6,6 Köpt vård -46,9-43,8-3,1-231,3-219,3-12,1-206,4-522,9-547,9-527,8-2,0-20,0 Hyrpersonal -8,4-0,7-7,8-43,3-3,5-39,8-23,7-69,4-89,0-8,1-32,6-81,8 Läkemedel -44,6-45,6 1,0-230,5-227,8-2,7-192,1-478,1-516,5-546,7 4,0 0,1 Medicinsk service -22,7-23,2 0,5-119,7-115,8-3,9-115,7-273,9-277,9-277,8 - - Medicinkt och övrigt material -22,2-21,0-1,2-110,6-104,2-6,4-113,9-265,9-262,6-250,0 - - Övriga kostnader -75,7-72,3-3,4-375,9-364,2-11,7-324,6-781,5-832,8-868,6-18,5-40,3 Avskrivningar och internränta -7,0-6,7-0,2-34,5-33,4-1,1-30,8-75,4-79,2-80,6 0,0-0,3 SUMMA KOSTNADER -461,6-449,1-12, , ,0-84, , , , ,1-68,3-148,9 Projekt 0,7 0,0 0,7 3,6-0,1 3,7 1,3 1,8 4,1-0,2-1,4 0,6 Verksamhetens nettokostnader -11,1-2,1-9,0-63,7-7,4-56,3-28,3-72,2-107,6-1,0-70,2-93,3 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0 0,8 0,5 0,3 0,0 0,0 0,8 1,2 Finansiella kostnader -1,2 0,0-1,2-1,5-0,1-1,4-0,1-0,3-1,6-0,2 Resultat -12,2-2,0-10,3-64,4-7,0-57,4-28,4-72,4-108,4 0,0-70,2-93,3 16

17 Diagram Bemanningskostnader utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Bemanningskostnaderna (egen personal + hyrpersonal) uppgår till totalt mnkr, vilket är en ökning med 80 mnkr eller 7 % jämfört med samma period föregående år. Diagrammet ovan visar att kostnaderna för årets inledning ökar något mer jämfört med tidigare år. Utfallet medför ett budgetöverskridande om 47 mnkr. Den ekonomiska bilden av personalsituationen är för maj månad något förbättrad med minskade kostnader för sjukfrånvaro och hyrpersonal jämfört med föregående månader. I övrigt är situationen oförändrad med vakanser och frånvaro som medför överskott för månadslön och övrig arbetad tid samtidigt som underskott jämfört med budget genereras för: OB-ersättningar -5 mnkr. Kostnadsökningar inkl nytt avtal slår igenom för centrum med hög andel obekväm arbetstid. Akutklinik, ambulansverksamheten, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomskliniken redovisar kraftiga ökningar. Övertid -15 mnkr. Bemanningssituationen medför ökade kostnader för övertid. Situationen är ur ett kostnadsperspektiv likartad för samtliga centrum inom den somatiska korttidsvården. En ökning i maj noteras för kirurgicentrum. Jour- och beredskapsersättning -4 mnkr. Kostnader redovisas framför allt inom rättspsykiatri, sjukhusen och för AT-läkare under hälso- och sjukvårdsgemensamt. Sjuklön -12 mnkr. Kostnaden för maj ligger nu i stort sett på samma nivå som maj Ackumulerat ökar kostnaden med 25 %. Störst ökning redovisas för akutcentrum, kirurgicentrum, medicinskt servicecentrum och vuxenpsykiatri. Samtliga centrum redovisar minskade kostnader i maj. Lön vid utbildning, föräldraledighet mm -12 mnkr. Löneskuldsförändringar, kompledighet och semesterlön -10 mnkr. Arvodesanställda -2 mnkr. Hyrläkare -36 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrläkare används inom framför allt primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin. Kostnaderna ökar med 75 % eller 17 mnkr jämfört med samma period

18 Hyrsjuksköterskor -3 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrsjuksköterskor används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum. Diagram Kostnad för sjuklön, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad Hälso- och sjukvård Resursenheten har använts för att täcka korttidsfrånvaro till en kostnad av 20 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Användningen har förskjutits från rättspsykiatriska regionkliniken, som redovisar en minskad kostnad med 2 mnkr, till övriga sjukvården. Löneskulderna uppgår till 345 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr jämfört med maj Ökningen är hänförbar till semesterlöneskulden. Läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 4 mnkr jämfört med maj Uttryckt i volym ökar skulden för komptid med 800 timmar, läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 8000 timmar och semesterlöneskulden ökar med 3300 dagar. Kostnaderna för köpt vård ligger efter fem månader 12,1 mnkr över budgeterad nivå. När köpt vård mellan centrum och inom primärvård exkluderas slutar budgetavvikelsen på -7,1 mnkr. Underskott för internt köpt vård består i allt väsentligt av vuxenpsykiatrins köp av vård från rättspsykiatriska regionkliniken. Tendensen är negativ med fler kronobergare som döms till rättspsykiatrisk vård. Utfallet för den externt köpta vården uppgår till 163 mnkr, vilket innebär en ökning med 15 mnkr eller 10 %. Maj-utfallet överskrider budget med 2 mnkr och är hänförbart dyra vårdtillfällen >600 tkr inom den högspecialiserade vården. Den totala kostnaden för vårdtillfällen >600 tkr uppgår till 28 mnkr, vilket är 11 mnkr mer än motsvarande period föregående år. Modellen med kostnadstäckning för vårdtillfällen dyrare än 600 tkr medför att avvikelsen redovisas under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. Inom kontogruppen högspecialiserad vård balanseras dessa dyra vårdtillfällen till del av något lägre kostnader för vårdtillfällen <600 tkr från SUS och Karlskrona. 18

19 Inom kontogruppen ej högspecialiserad vård redovisas ökade kostnader för akut internmedicinsk och kirurgisk länssjukvård med 3,5 mnkr, vård inom vårdgarantin med 1,5 mnkr samt fritt vårdsökande med 0,4 mnkr. Diagrammet nedan visar att den ackumulerade kostnaden följer 2012 års utveckling. Det bör dock påpekas att det är svårt att dra några slutsatser och att kostnadsbilden snabbt kan förändras. Diagram Externt köpt vård ackumulerat utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt ackumulerat även om utfallet i maj ligger i nivå med Totalt ökar kostnaden med 38 mnkr jämfört med samma period 2014 till 230 mnkr. Av dessa utgör 13 mnkr en konsekvens av omorganisationen, som tidigare redovisades under annat kostnadsställe. Resterande ökning om 25 mnkr hänförs dels till en allmän volymökning på 2 % i dygnsdoser och dels till nya smittskyddsläkemedel samt läkemedel inom kardiologi och cancersjukvård. Kostnaderna för allmänläkemedel minskar främst orsakat av prisfall på inhalationsläkemedel. Vad gäller specialläkemedlen ökar kostnaden för blödarpreparat. Inom klinikläkemedel redovisas en fortsatt ökning för myelomläkemedlen (revlimid m fl), Eliquis (antikoagulantium), tnf-hämmare och MS-medel samt medel vid pulmonell hypertension (Opsumit m fl). Kostnad för användning av nya smittskyddsläkemedel mot hepatit C ligger på ca 1,5 mnkr/månad under 2015, vilket medför ett underskott jämfört med budget för smittskyddsenheten. Totalt har 25 patienter behandlats sedan september Ny behandling sätts in på 2-3 patienter/månad. Beslut om bidrag för läkemedelsförmånen för 2015 har fattats. Beslutet innebär ett tillskott för hepatit-c läkemedel för 2014 och 2015, som är obudgeterat och resulterar i ett överskott under regionens finansiering. Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel redovisas likt föregående år främst för behandling av olika former av cancer, reumatoid artrit och gula fläcken. Bland de preparat 19

20 som ökar mest kan Xtandi, Vidaza, Cimzia och Lucentis nämnas. Avtal för Cimzia har löpt ut med väntad kostnadsökning om 1,1 mnkr Budgeten har inför 2015 förstärkts med 25 mnkr netto vilket ska täcka förväntad kostnadsutveckling inklusive nya läkemedel. Kostnadsökningen i april innebär att utfallet nu ligger över budgeterad nivå. I maj faller kostnaden till samma nivå som föregående år. Diagrammet nedan visar ett skift i kurvan orsakat av nya dyra läkemedel. Diagram Läkemedel utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård (justerat för omorganisation) Kostnad för medicinsk service överskrider budget med 3,9 mnkr. Kostnadsökningarna följer den ökade belastningen och de största negativa avvikelserna mot budget noteras för medicincentrum och labprover beställda via akutmottagningarna. Medicinskt och övrigt material redovisar ett sammanlagt underskott jämfört med budget om -6,4 mnkr och inkluderar en bokslutsrättelse med -1,1 mnkr. Det är främst de opererande enheterna och klinisk kemis testreagenser som redovisar underskott för medicinskt material. Även kostnaden för rengörings- och hygienmaterial överskrider budget. Kontogruppen övriga kostnader är omfattande och inkluderar internhyror, internt köpt lokalvård, transporter mm. Poster med negativ avvikelse mot budget utgörs främst av intern ersättning asylsökande (-4 mnkr), förbrukningsinventarier/-material (-2,6 mnkr), sjukresor (- 1,3 mnkr) och interrimsbokningar (-6,4 mnkr). Ombokning av reservation för överskott inom mikrobiologi för återföring till Blekinge till nytt konto påverkar månadsutfallet positivt. Finansiella kostnader och intäkter inkluderar ovan nämnda ombokning, bankavgifter och inkassoersättning. Överskottet jämfört med budget för projekt avser till största del ersättning för kömiljarden 2014 som slutligen blev 2 mnkr högre än bedömningen i bokslutet, samt ännu ej förbrukade 20

21 anslag inom FoU-centrum. Nettot inkluderar även kostnad för onkologklinikens kliniska prövningsenhet och scanningprojekt inom vuxenpsykiatrin. Avvikelse mot budgeterat resultat per centrum Centrum/motsv (tkr) Maj Maj Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse mån kommelse April mot ök Primärvårds- och rehabcentrum Akutcentrum Barn- och kvinnocentrum Kirurgicentrum *) Medicincentrum Medicinskt servicecentrum**) Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Tandvårdscentrum Summa centrum *) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mkr. **) MSCs överenskommelse/prognos exkluderar mikrobiologen. Primärvårds- och rehabcentrum Primärvårds- och rehabcentrum redovisar ett sammantaget underskott på -0,4 mnkr efter maj. Avvikelsen för bemanningskostnader är -5,1 mnkr och hänförs till hyrläkarkostnader. Överskott redovisas för läkemedelskostnader med +0,9 mnkr och för intäkter med +4,4 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,7 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -8,9 mnkr. Akutcentrum Efter maj månad redovisar akutcentrum ett överskott på +1,4 mnkr. För bemanningskostnader redovisas ett underskott på -1,7 mnkr och detta balanseras av låga kostnader för larmtjänst och att resurstillskottet för uppbyggnad av kliniskt träningscentrum inte tagits i anspråk fullt ut samt att intäkterna är högre än budgeterat. Resultatet för enbart maj är +1,4 mnkr och prognosen för 2015 som lämnades efter april på +-0 bedöms kvarstå efter maj. Barn och kvinnocentrum Det samlade ekonomiska resultatet för barn och kvinnocentrum efter maj är -8,5 mnkr. För bemanningskostnader är underskottet -6,6 mnkr och där -4,8 mnkr avser läkarkostnader/hyrläkare till följd av vakanser inom kvinnokliniken och BUP. Av resterande avvikelse hänförs -0,7 mnkr till höga kostnader för ob-ersättningar. För köpt vård ökar underskottet till -3,3 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,2 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -11,8 mnkr. Kirurgicentrum Kirurgicentrums resultat är -18,9 mnkr. Av underskottet avser -5,3 mnkr såld vård och där -2,5 mnkr är kopplat till ersättningar för vårdval hud. Underskottet för bemanningskostnader uppgår till -9,6 mnkr och där -7,8 mnkr avser läkarkostnader. Resterande avvikelse hänförs till kostnader för hyrsjuksköterskor vid IVA-verksamheterna och höga kostnader för OBersättning. Ökade kostnader i maj gör att underskottet för köpt vård ökar till -2,2 mnkr. 21

22 Resultatet för enbart maj är -4,8 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj i stort ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -29,8 mnkr. Medicincentrum Centrumets ekonomiska resultat uppgår efter april till -7,6 mkr. Underskottet för bemanningskostnader uppgår till -11,5 mnkr och hänför till hyrpersonal, övertid och utnyttjande av resursenheten samt nytt avtal för OB-ersättning. Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka och ligger nu 3,2 mnkr sämre är budget. De negativa resultateten för bl.a. bemanning och läkemedel uppvägs av ett överskott för köpt vård på +10,5 mnkr. Resultatet för enbart maj är -1 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -14 mnkr. Medicinskt servicecentrum Medicinskt servicecentrum redovisar ett underskott på -3,4 mnkr, vilket inkluderar klinisk mikrobiologis resultat på +1,8 mnkr. Av resterande verksamheters resultat på -5,2 mnkr avser -0,8 mnkr bemanningskostnader. För resterande intäkter/kostnader redovisas ett sammantaget underskott på -4,4 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,7 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -10,3 mnkr exklusive klinisk mikrobiologi. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrin redovisas ett överskridande på -8,1 mnkr. Av detta hänförs -4,9 mnkr till bemanningskostnader och där -4,4 mnkr avser läkarenhetens merkostnader för hyrläkare. Kostnaderna för köpt vård redovisar en avvikelse på -4,7 mnkr, bl.a. beroende på fler kronobergspatienter i rättspsykiatrisk vård. Resultatet för enbart maj är -2 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -20,9 mnkr. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas ett underskott på -2,6 mnkr. För intäkter redovisas ett överskott på +3,6 mnkr. För bemanningskostnaderna redovisas en avvikelse på -5 mnkr och inom kliniken pågår ett arbete för att se över bemanningen. Resultatet för enbart maj är +0,5 mnkr och prognos för 2015 som lämnades efter april på +-0 bedöms kvarstå efter maj. Tandvårdscentrum Tandvårdscentrum resultat är -1 mnkr efter maj. Resultatet för patientintäkter inkl såld vård försämras i maj med 1,4 mnkr och ger nu ett underskott på -3,6 mnkr. För personalkostnader redovisas ett oförändrat överskott på +1,7 mnkr till följd av vakanser och för övriga intäkter/kostnader redovisas ett överskott på ca +1 mnkr. Resultatet för enbart maj är -1,7 mnkr och prognosen för 2015 som lämnades efter april på +3 mnkr bedöms kvarstå efter maj. 22

23 Avvikelse mot budgeterat resultat för HS-gemensam verksamhet Område (tkr) Maj Maj Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse mån kommelse April mot ök Hälso- och Sjukvårdsgemensamt Hälso- och Sjukvårdsutveckling Summa HS gemensamt Projekt Summa HS gemensamt inkl projekt Resultatet för gemensam verksamhet inklusive projekt är efter maj -8,3 mnkr. Ingående resultat för projekt är +3,7 mnkr och avser samtliga projekt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och där prognosen på +2 mnkr, liksom en motsvarande positiv avvikelse efter maj, avser utbetalt statsbidrag för kömiljarden utöver uppbokningen i bokslut För hälso och sjukvårdsgemensam verksamhet redovisas ett underskott på -12 mnkr och där väsentliga positiva avvikelser redovisas för patientavgifter (+3,1 mnkr) och statsbidrag för asylsökande (+6,8 mnkr). Sistnämnda överskott ska ses mot ett underskott för motsvarande interna ersättningar till verksamheterna (-4 mnkr). Vidare redovisas väsentliga negativa avvikelser för köpta vårdtillfällen dyrare än 600 tkr (-12,6 mnkr) och gemensamt finansierade läkemedel (-1,2 mnkr). För bemanningskostnader redovisas ett underskott på -4,3 mnkr efter maj och efter genomförd analys bedöms detta underskott till stor del vara av redovisningsmässig karaktär. 23