Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kallelse Utskriftsdatum: Regionstyrelsens arbetsutskott Tid :45-09:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Ersättare Helen Bengtsson (S) Olof Björkmarker (S) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (L) Övriga kallade Martin Myrskog, regiondirektör Jonas Karlström, tf. ekonomidirektör Katarina Jonasson Caroline Palmqvist, HR-direktör Maria Granath, kommunikationsdirektör Ulrika J Gustafsson Carl Mölstad, tf. planeringsdirektör Johan Jarl Utskriftsdatum:

2 Kallelse Utskriftsdatum: Val av justerare samt tid för justering Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg 16RK1540 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att godkänna månadssammandrag juli 2016 för Region Kronoberg. Sammanfattning Resultatet för perioden januari-juli uppgår till 91 mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen på intäktssidan för perioden januari-juli härrör framför allt från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat. Det tillfälliga stödet om 39,4 för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar också till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. I 2 Utskriftsdatum:

3 Kallelse Utskriftsdatum: sammanhanget bör beaktas att inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför de kommer att generera motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten. Helårsprognosen, som är från månadsrapporten i maj, pekar på ett förväntat resultat om 30 mnkr vilket är 41 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr. Den nya överenskommelsen avseende bidraget för läkemedelsförmånen har beaktats i helårsprognosen. I helårsprognosen har också tagits höjd för merkostnader för att bemanna akutsjukvården under semesterperioden och osäkerheten kring pensionskostnaderna. Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för En ny helårsprognos kommer att tas fram till delårsrapporten per augusti. Beslutsunderlag Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg Sammanställt månadssammandrag jul Övriga beslutsärenden 5. Övriga informationsärenden 3 Utskriftsdatum:

4 3 Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg 16RK1540 4

5 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1540 Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen Datum: Regionstyrelsen Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen att godkänna månadssammandrag juli 2016 för Region Kronoberg Sammanfattning Resultatet för perioden januari-juli uppgår till 91 mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen på intäktssidan för perioden januari-juli härrör framför allt från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat. Det tillfälliga stödet om 39,4 för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar också till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. I sammanhanget bör beaktas att inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför de kommer att generera motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten. Helårsprognosen, som är från månadsrapporten i maj, pekar på ett förväntat resultat om 30 mnkr vilket är 41 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr. Den nya överenskommelsen avseende bidraget för läkemedelsförmånen har beaktats i helårsprognosen. I helårsprognosen har också tagits höjd för merkostnader för att bemanna akutsjukvården under semesterperioden och osäkerheten kring pensionskostnaderna. Sida 1 av 2 5

6 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1540 Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen Datum: Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för En ny helårsprognos kommer att tas fram till delårsrapporten per augusti. Anna Fransson Regionstyrelsens ordförande Martin Myrskog Regiondirektör Bilaga: Månadssammandrag juli 2016 Region Kronoberg Sida 2 av 2 6

7 JULI

8 Region Kronoberg Resultat och prognos per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari-juli 2016 Resultatuppföljning (mnkr) JANUARI - JUL 2016 HELÅR 2016 Nettokostnad Utfall Budget Avvikelse Rullande 12 Resultat Årsbudget Prognos Avvikelse Hälso- och sjukvårdsnämnd Trafiknämnd Regional utvecklingsnämnd Kulturnämnd Styrelsen för Grimslövs folkhögskola Kundval* Regionstyrelsen** Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Summa finansiering Summa * Under Kundval redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud och Vårdval Tandvård samlat. Tidigare har vissa delar av vårdvalet redovisats under Regionstyrelsen. ** Privata vårdgivare, som tidigare har redovisats under Regionstyrelsen, har fr.o.m flyttats till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommentar: Resultatet för perioden januari-juli uppgår till 91 mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Helårsprognosen, som är från månadsrapporten i maj, pekar på ett förväntat resultat om 30 mnkr vilket är 41 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr. En ny helårsprognos kommer att tas fram till delårsrapporten per augusti. Prognosen för Hälso- och sjukvårdsnämnden är, inklusive intäkten från det höjda bidraget för läkemedelsförmånen, ett underskott på 80 mnkr. För Kundvalet och Trafiknämnden är prognosen ett överskott på 11 mnkr respektive 12 mnkr. För övriga nämnder, med undantag för regionstyrelsen, är prognosen i nivå med budget eller något bättre. 1 8

9 Prognosen för regionstyrelsen är ett underskott på 92 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen för regionstyrelsen förklaras till största delen av ej budgeterade interna bidrag för att fördela statsbidraget för mottagandet av nyanlända flyktingar och för att fördela det höjda bidraget för läkemedelsförmånen. Prognosen för Regionstyrelsen påverkas också negativt av osäkerheten kring pensionskostnaderna Prognosen för finansieringen är ett resultat som är 103 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras framförallt av högre statsbidrag. Utfall och prognos per nämnd kommenteras utförligare i respektive nämnds månadssammandrag nedan. Resultatuppföljning för perioden januari-juli 2016 Utfall jan-jul 2016 Budget jan-jul 2016 Avvikelse Utfall Jan-jul 2015 Årsbudget 2016 Helårsprognos 2016 Avvikelse Intäkter Avgifter Sålda tjänster Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnad Hyrpersonal Köpt vård Offentligt finansierad privat vård Trafik Läkemedel* Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Totalt finansiering Resultat *Prognosen skiljer sig från Hälso-och sjukvårdsnämndens prognos för läkemedelskostnader pga att den redovisas exkl. internt bidrag om 47 mnkr som tillförts Hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av det höjda bidraget för läkemedelsförmånen. Kommentar: Den positiva budgetavvikelsen på intäktssidan för perioden januari-juli härrör framför allt från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. 2 9

10 På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat. Det tillfälliga stödet om 39,4 mnkr som regeringen beslutat om för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar också till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. I sammanhanget bör beaktas att inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför de kommer att generera motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten. Den nya överenskommelsen avseende bidraget för läkemedelsförmånen har beaktats i helårsprognosen. I helårsprognosen har också tagits höjd för merkostnader för att bemanna akutsjukvården under semesterperioden och osäkerheten kring pensionskostnaderna. Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* _k_r_- _-* -?? _k_r_- Januari-14 Mars-14 Maj-14 Juli-14 September-14 November-14 Januari-15 Mars-15 Maj-15 Juli-15 September-15 November-15 Januari-16 Mars-16 Maj-16 Juli-16 Hyrpersonal Övertid Sjuklön Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling kan ännu inte ses. För årets sju första månader är kostnaderna 37 % högre jämfört med motsvarande period förra året. Nyckeltal Resultatmål* enligt balanskravet Nuläge juli 2016 Prognos/ bedömning 2,8 % (91 mnkr) 0,5 %(30mnkr) Mål ,3 %(71 mnkr) Långsiktigt mål ,3 % *Årets resultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag 3 10

11 Nettokostnadsutveckling (Procentuell utveckling jämfört med föregående år) 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,4% 7,6% 2,2% 2,0% 3,7% 0,4% 7,3% 4,3% 7,3% 4,3% 6,4% 5,7% Prognos 2016 Nettokostnadsutveckling Skatt, utjämning och generella statsbidrag Diagram: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag Kommentar: Årets sju första månader har Region Kronoberg haft en nettokostnadsutveckling på 5,7 % jämfört med samma period Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2016 på 5,7 %. Under 2015 hade Region Kronoberg en nettokostnadsutveckling på 7,3 % samtidigt som genomsnittet i riket var 5,5 %. Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,4 % jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - JUL 2016 JAN JUL 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Region Kronoberg totalt 5,5 6,0 3,9 5,3 5,7 4,2 Kommentar: Den totala sjukfrånvaron ökar något i jämförelse med föregående år och period. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar något medan männens sjukfrånvaro minskar något. Den kortare sjukfrånvaron (1-14dgr) minskar något medan den längre sjukfrånvaron (>14dgr) ökar något. 4 11

12 Tillgänglighetsstatistik Läkarbesök inom planerad specialiserad vård* *Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan) Behandling inom specialiserad vård * *Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl. medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan) Övrigt Ny skatteprognos kommer i augusti. Ny pensionsprognos från Skandia beställd till 31 augusti

13 Regionstyrelsen Resultat och prognos per verksamhet för perioden januari-juli 2016 JANUARI - JULI 2016 HELÅR 2016 Resultatuppföljning (mnkr) Nettokostnad Utfall Budget Avvikelse Rullande 12 Resultat Årsbudget Prognos Avvikelse Regionservice Regionstaben Regiongemensamt Summa Kundval Vårdval primärvård Vårdval hud Tandvård Summa Kundval Förtroendemannaorganisationen Summa förtroendemannaorganisation Verksamhetens nettokostnad Kommentar: Totalt visar regionservice ett resultat på 2,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på vakanser och att energikostnaderna för perioden varit lägre än budgeterat. Prognosen från i maj är ett resultat i nivå med budget. Regionstaben redovisar för perioden ett resultat som är 1,8 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett resultat som är något bättre än budget. Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 20 mnkr sämre än budget. Prognosen visar på ett resultat för helåret som är 92 mnkr sämre än budget. Den negativa budgetavvikelsen för regionstyrelsen förklaras till största delen av ej budgeterade interna bidrag för att fördela statsbidraget för mottagandet av nyanlända flyktingar och för att fördela höjningen av statsbidraget för läkemedelsförmånen. Dyrare avtal avseende IT-tjänster, bl.a. för underhåll av Cosmic drar också ned resultatet. Prognosen för Regionstyrelsen påverkas också negativt av osäkerheten kring pensionskostnaderna. Den positiva avvikelsen gentemot budget för Vårdval primärvård beror till största delen på ett lägre antal ersatta hembesök/hemsjukvårdsbesök än förväntat, att avsatta medel för mobila läkare och psykologer inte betalats ut i den utsträckning som budgeterats samt att AT/ST-ersättning som överförts 6 13

14 till PRC till viss del återförts. Avvikelsen beror också på att kostnader som ännu inte uppkommit har periodiserats rakt i budgeten. Helårsprognosen är ett resultat som är 2,3 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen för Vårdval hud beror på att antalet vårdgivare och därmed produktionen är lägre än budgeterat samt att bidraget till ST-läkare inte har utbetalats pga. rekryteringsproblem. Prognosen för helåret är ett resultat som är 6,2 mnkr bättre än budget. För Vårdval tandvård beror den positiva avvikelsen på budgettillskott för förväntad befolkningstillväxt. Prognosen för helåret är ett resultat som är 2,6 mnkr bättre än budget. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - JUL 2016 JAN - JUL 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Regionservice 6,5 7,9 4,4 5,3 6,0 4,3 Regionstaben 2,1 1,4 4,1 2,8 2,4 4,0 Regionstyrelsen totalt 5,3 5,9 4,4 4,5 4,7 4,2 7 14

15 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvården har med fler stängda vårdplatser än tidigare, som väntat haft ett konstant ansträngt läge i sommar. Överbeläggningar har varit vanligt förekommande på i stort sett alla somatiska vårdavdelningar. Detta sliter förstås, men inom alla verksamheter har samarbetet fungerat utmärkt tack vare våra enastående medarbetare. Resultatuppföljning för perioden Månad - Juli ACKUMULERAT 2016 Årsbudget Prognos Resultaträkning exkl. projekt (mnkr) Intäkter Utfall Budget Diff jan-jul Budget Diff 2016 Helår (Maj) Patientavgifter 8,7 11,4-2,8 94,2 98,2-4, ,5 Såld vård inkl tandvård 46,7 49,4-2,7 359,2 355,3 3, ,0 Landstingsersättning 250,7 250,7 0, , ,8 0, ,0 Övriga intäkter *) 126,5 122,8 3,7 755,0 699,4 55, ,0 Summa intäkter 432,5 434,3-1, , ,7 55, ,5 Kostnader Personalkostnader -166,9-175,5 8, , ,1 30, ,0 Hyrpersonal -11,7-1,2-10,5-81,9-8,6-73, ,9 Summa bemanning -178,7-176,7-2, , ,7-43, ,9 Köpt utomlänsvård -49,9-45,9-4,0-361,9-319,9-42, ,0 Läkemedel *) -46,6-74,1 27,5-351,5-354,0 2, ,0 Medicinsk service -22,9-23,7 0,7-174,0-165,8-8, ,1 Medicinskt och övrigt material -19,1-22,1 3,1-167,6-155,0-12, ,1 Övriga kostnader -69,7-74,3 4,6-525,6-519,7-5, ,1 Avskrivningar och internränta -7,4-7,4 0,0-51,2-51,1-0, ,3 Summa kostnader -394,2-424,1 29, , ,2-109, ,6 Projekt 1,1 0,0 1,1 8,4 0,0 8,4 0 8,0 Verksamhetens nettokostnader 39,5 10,3 29,2-44,2 1,6-45, ,0 Finansiella intäkter 0,3 0,1 0,2 1,2 0,7 0,5 1 0,4 Finansiella kostnader -0,1 0,0 0,0-0,6-0,1-0,4 0-0,4 Resultat 39,7 10,3 29,4-43,5 2,1-45,7 0-80,0 Not: *) Statligt bidrag för läkemedelsförmånen har fastställts och intäktsförts under regiongemensam finansiering. Hälso- och sjukvården har tillförts 47 mnkr på helårsbasis som ett internt bidrag. Med anledning av detta har budget för Övriga intäkter och Läkemedel justerats. Den ändrade förutsättningen beaktades i majprognosen men syns i redovisningen först i juli. Den periodiserade resultateffekten får genomslag med 27 mnkr ackumulerat i juliresultatet. 23 mnkr av dessa avser perioden jan-jun. 8 15

16 Vårdplatskoordinatorerna gör ett mycket bra arbete och har bra samarbeten med båda sjukhusen vilket gör att vårdplatssituationen hanteras dag för dag. Fler trakeotomerade patienter än normalt har krävt längre vårdtider, extra resurser och extra reducering av vårdplatser inom rehabiliteringen. Neonatalavdelningen har haft intagningsstopp under sommaren på grund av platsbrist. Det har varit en bra läkarbemanning och gott samarbete på sjukhusen och mellan sjukhusen såväl under dagtid som jourtid. Primärvården och psykiatrin har ett ökat tryck men det har kunnat hanteras enligt plan. Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat efter juli förbättras, dels enligt förväntad utveckling jämfört med juni, och dels beroende på tillskott med anledning av ökat bidrag för läkemedelsförmånen. Resultatet uppgår till -45,7 mnkr inkl projekt jämfört med budget och inkluderar även beslutat bidrag för ökat flyktingmottagande med 3,9 mnkr. Intäkterna redovisar totalt ett överskott jämfört med budget på 55 mnkr. Patientavgifter når inte budgeterad nivå, i sin helhet hänför bart till tandvården. Såld vård avviker däremot positivt från budget trots underskott för hudverksamheten med -5,1 mnkr, övrig kirurgi med -1,6 mnkr och tandvård med - 3,3 mnkr. Underskotten balanseras framför allt av abonnemangsintäkter för rättspsykiatri och återsökning av ersättningar från Migrationsverket. Övriga intäkter avviker positivt med hela 55,6 mnkr jämfört med budget. Största enskilda post utgörs av schablonersättning för asylsökande som medför ett budgetöverskott med 17,7 mnkr. Till detta kommer ovan nämnda beslut om stöd för ökat flyktingmottagande med 3,9 mnkr. Även såld medicinsk service, statsbidrag och momsersättning i samband med upphandling ger överskott. Barn- och kvinnocentrum tar upp statsbidragsintäkter motsvarande 12,3 mnkr för att täcka kostnader för förstärkt bemanning jan-juli. Personalkostnaderna ger ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och frånvaro inom framför allt primärvård, psykiatri och tandvård. Totalt ökar kostnaderna med 73 mnkr eller 4,7 % jämfört med juli Lön för arbetad tid egen personal ökar med 5,4 % varav 2,8 % utgör ökad volym. Kostnad för sjuklön ökar med 2,5 %, varav 0,9 % utgör ökad volym inom de olika centrumen. Det är framför allt kostnad för långtidssjukfrånvaro som ökar. Övertidskostnaderna ökar med 17 % jämfört med juli Av dessa utgörs 15 % av ökad volym. Kostnad för hyrpersonal ligger fortsatt på en hög nivå. Ackumulerat uppgår kostnaden till 82 mnkr, vilket är en ökning med 22 mnkr eller 37 % jämfört med samma period Nivån med hyrläkare är fortsatt hög och ökar inom primärvård. Hyrläkarkostnaderna ökar samtidigt inom kvinnosjukvård, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin. Den största ökningen redovisas på sjuksköterskesidan inom anestesikliniken (op/iva). Även vuxenpsykiatrin och medicinkliniken Ljungby redovisar höga kostnader för hyrsjuksköterskor beroende på bemanningssvårigheter. Köpt vård redovisar ett ackumulerat underskott på -42 mnkr varav -4 mnkr faller ut i juli. Internt köpt rättspsykiatrisk vård genererar ett underskott på -11 mnkr. Externt köpt högspecialiserad vård redovisar ett underskott med 9 mnkr. Underskottet är främst relaterat till ortopedi, öron- näsa- halssjukvård samt barn- och ungdomsvård. Kostnaden för vårdtillfällen > 600 tkr är ännu så länge 4 mnkr lägre jämfört med samma period 2015, även om ett underskott redovisas med -3 mnkr. Kostnad för vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande ökar med knappt 10 mnkr jämfört med samma period föregående år. Högst kostnader redovisas inom ortopedi. Abonnemangsmodellen ger ett ackumulerat underskott med -1,3 mnkr. Antal utfärdade remisser ökar jämfört med föregående år med 300 st till Ökningen är främst hänförbar till ortopedi, neurofysiologi, förlossningsvård, ögonsjukvård samt öron-, näsa-, halssjukvård. 9 16

17 Budget för läkemedelskostnaderna har justerats med anledning av ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen. Efter justering genereras ett ackumulerat överskott på 2,5 mnkr, vilket är i linje med tidigare prognostiserade kostnadsutveckling. Budgetjusteringen har gjorts under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe som då balanserar upp centrumens underskott. Kostnadsnivån är hög, men följer tidigare bedömning. Ökningen jämfört med maj 2015 uppgår till 31 mnkr eller 9,7 %. Den största kostnadsökningen noteras alltjämt för behandling av hepatit-c, förebyggande av blodproppar, behandling av cancersjukdomar, multipel skleros och gula fläcken. Medicinsk service genererar ett underskott med -8,3 mnkr jämfört med budget. Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till behandling och diagnostik inom sjukhusvården. Lägre produktion under sommarmånaderna reducerar underskottet. Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart till hyra av IT-utrustning, förbrukningsinventarier, tvätt av personalkläder och sjukresor. Överskott för projekt förklaras av att delar av tillgänglighetsmedel resultatförts samt interna verksamhetsprojekt under hälso- och sjukvårdsgemensamt. Resultatuppföljning per centrum Centrum/motsv (tkr) Juli ack 2016 Juli ack 2015 Resultat 2015 Rullande 12-mån Prognos Helår (maj) Primärvårds- och rehabcentrum varav vårdval varav rehab + övrigt Akutcentrum Barn- och kvinnocentrum Kirurgicentrum Medicincentrum Medicinskt servicecentrum Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Tandvårdscentrum Summa centrum Hälso- och Sjukvårdsgemensamt Hälso- och Sjukvårdsutveckling Summa HS gemensamt Projekt Summa HS totalt inkl projekt

18 Primärvårds- och rehabcentrum redovisar sammantaget ett negativt resultat framför allt beroende på primärvårdens besvärliga personalsituation. Man har likt tidigare rapportering höga kostnader för hyrläkare och har aviserat ökad vakansgrad till hösten. Även kostnader för läkemedel och medicinsk service överskrider budget. Rehabdelen redovisar ett positivt resultat hänförbart till statsbidrag och såld vård. Akutcentrums bemanningskostnader ger ett mindre överskott jämfört med budget främst beroende på vakanser som väger upp kostnader för övertid och hyrpersonal. Man har låga kostnader för köpt vård jämfört med budget som, i kombination med ersättning för asylsökande, genererar ett plusresultat. Barn- och kvinnocentrum lyfter intäkter för statsbidrag till resultaträkningen vilket tillsammans med ersättning för asylsökande ger ett intäktsöverskott som balanserar underskott för bemanning. Centrumet har en mycket besvärlig personalsituation med ökade kostnader för hyrpersonal, köp av vård och tjänster som följd. Kostnaderna för vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande ökar med 2 mnkr eller 50 % jämfört med samma period föregående år. Även läkemedelskostnaderna överskrider budget. Kirurgicentrum redovisar ett kraftigt minusresultat. Det negativa resultatet förklaras främst av episodersättningar för hudverksamheten, hyrpersonal inom anestesikliniken, övertid och frånvaro vid vårdenheten, medicinskt material samt köpt vård med kostnadsökningar för fritt vårdsökande och vård inom vårdgarantin. Kostnaden för de båda sistnämnda ökar med 59 % eller 5,5 mnkr jämfört med janjuli Medicincentrum redovisar positiva avvikelser för såld vård och ersättning för asylsökande. Posterna väger tillsammans upp underskott för bemanning. Kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet genererar underskott som, i kombination med ökade kostnader för köpt akut utomlänsvård, till största del förklarar centrumets ackumulerade minusresultat. Medicinskt servicecentrum redovisar ett negativt resultat efter juli. Likt tidigare rapporter är främsta orsaken medicinskt material inom kemiavdelningen samt kostnader för tvätt av personalkläder. Vuxenpsykiatri har fortsatt ansträngd bemanningssituation med höga kostnader för hyrpersonal och internt köpt rättspsykiatrisk vård. Överskott för vakanser och läkemedel förmår inte balansera de negativa avvikelserna. Rättspsykiatri redovisar ett bättre resultat än budgeterat efter juli. Intäkter för såld vård och överskott för vakanta tjänster täcker kostnader för behov av bemanning med hyrpersonal. Tandvårdscentrum redovisar negativa avvikelser för patientavgifter och såld vård som i stort vägs upp av ersättning för asylsökande. Beslutad del av bidraget för ökat flyktingmottagande har tillförts centrumet. Överskott jämfört med budget för personalkostnader och tjänster ger sammantaget ett positivt resultat efter juli. Hälso- och sjukvårdsgemensamt genererar ett positivt resultat efter juli. Negativa budgetposter för att täcka underskott i verksamheten för läkemedel har täckts i och med beslutet att tillföra hälso- och sjukvården medel motsvarande ökningen av statsbidraget för läkemedelsförmånen. Underskott för hyrpersonal, schablonersättning för asylsökande, smittskyddsläkemedel, sjukresor och privata vårdgivare kvarstår. Projekt under hälso- och sjukvårdsgemensamt ger en positiv budgetavvikelse. Del av 2015 års tillgänglighetspengar har resultatförts med 4,7 mnkr. I rapporten redovisas den prognos som lämnades efter maj enligt regiondirektörens direktiv. Ny prognos lämnas i samband med delårsrapport augusti

19 Bemanningskostnad Kostnadsökningen jämfört med 2015 förklaras främst av hyrpersonal, övertid och löneökningar. Även uttryckt i volym ökar den totala närvarotiden för egen personal inom hälso- och sjukvården. Kostnad för köpt vård Enskilt vårdtillfälle, vård inom vårdgarantin och fritt vårdsökande i kombination med ökad internt köpt rättspsykiatrisk vård medförde en markant kostnadsökning i april. Den högre nivån kvarstår

20 Kostnad för läkemedel Utvecklingen av läkemedelskostnaderna följer 2015 års mönster. Ökningen är väntad och enligt prognos. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) JANUARI JULI 2016 JANUARI - JULI 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män PRC Primärvårdscentrum 5,0 5,3 2,9 5,2 5,5 3,3 PSC Psykiatricentrum vuxenpsyk RPK Rättspsykiatriska Regionkliniken 6,7 8,0 3,4 7,0 7,9 4,7 6,1 7,1 5,4 6,5 7,7 5,4 TVC Tandvårdscentrum 7,0 7,4 4,4 5,5 5,6 4,2 KIC Kirurgcentrum 6,0 6,8 2,4 5,4 5,8 3,2 MEC Medicincentrum 4,8 5,0 3,1 5,5 5,6 4,7 BKC Barn- och kvinnocentrum MSC Medicinskt servicecentrum 6,4 6,3 7,4 5,2 5,5 2,6 5,2 6,1 2,5 4,7 5,3 2,8 AKC Akutcentrum 4,5 4,2 5,1 5,5 5,2 6,1 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt HSU Hälso o sjukvårdsutveckling 3,1 7,1 0,6 1,0 1,1 1,0 4,0 3,4 9,9 4,7 5,0 0,8 HSN totalt 5,6 6,0 3,9 5,5 5,8 4,3 Kommentar: Vi ser en fortsatt avmattning av de ökade sjuktalen. Dessa ligger i stort sett på samma nivå som vid denna tid förra året, något som även rapporteras för arbetsmarknaden i stort. Utveckling skiljer sig mellan centrumen, där vissa minskar sina tal relativt mycket medan andra har en relativt stor ökning. Vi ser inga enskilda tydliga faktorer som påverkar dessa svängningar

21 Antal väntande till planerat nybesök hos läkare Antal väntande till planerad operation/behandling 14 21

22 Antal väntande vid BUP Kommentar: Efter juli månad redovisas en ökning av antalet väntande för såväl planerat läkarbesök som till planerad operation/behandling vilket förklaras av att verksamheten har bedrivits med reducerad kapacitet under sommarmånaderna juni och juli. Motsvarande utveckling gällde även föregående år. I jämförelse med föregående år har dock kö-situationen försämrats. För nybesök är det främst inom ortopedi och Öronnäsa-halssjukvård som antalet väntande ökar och för operation/behandling är det utprovning av hörapparater som förklara ökningen. Barn och ungdomspsykiatrin redovisar en fortsatt försämring av väntetiderna för behandling och utredning efter juli medan antalet väntande till nybesök gått ned något

23 Produktionsstatistik jan-juli Område jmf jmf jmf jmf 14 Primärvård vårdval Primärvård läkarbesök % -2% - varav jourbesök % 7% Primärvård besök annan vårdgivare % 6% Övrig primärvård och rehabilitering Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal % 16% Lasarettsrehab besök annan vårdgivare % -5% Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök % 31% Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar % 4% Habilitering, totalt antal besök % -7% Ambulansverksamhet Ambulansuppdrag totalt. Uppgift saknas Somatisk slutenvård Vårddagar (vårdtid i dgr) % -3% Vårdtillfällen % 0% Medelvårdtid 4,5 4,7 4,7-0,2-0,2-3% -3% Operationer i SV % -3% Förlossningar % 7% varav barn födda % 6% Beläggning i % 87,7 86,5 84,2 1,2 3,5 1% 4% Disponibla vårdplatser 352,3 375,0 362,7-22,7-10,4-6% -3% Somatisk öppenvård Läkarbesök % 1% - varav akutmottagningarna % 8% - varav akut/oplanerade besök % 3% - varav planerade återbesök % -6% - varav planerade nybesök % 5% 16 23

24 Område jmf jmf jmf jmf 14 Sjukv. behandling/besök annan vårdgivare % 1% Besök i dagsjukvård % 14% Vuxenpsykiatri Vårddagar (vårdtid i dagar) % -24% Vårdtillfällen % 13% Medelvårdtid 11,6 13,7 17,2-2,1-5,6-15% -33% Beläggning i % 68,4 71,3 73,7-2,9-5,3-4% -7% Disponibla vårdplatser 68,7 70,0 70,0-1,3-1,3-2% -2% Läkarbesök % 7% - varav akuta % 6% Besök annan vårdgivare % -8% Rättspsykiatri Vårddagar, netto exkl. permissioner Uppgift sakas Beläggning i % 94,0 89,8 77,7 4,2 16,3 5% 21% Disponibla vårdplatser 118,0 113,2 106, % 11% Tandvård Uppgift saknas Medicinsk Service Uppgift saknas Privata vårdgivare Specialistvård. Besök, läkare med vårdavtal % -35% Besök, läkare med ersättning enligt lag % -1% Delegerade besök hos sjuksköterskor % -29% Sjukvårdande behandling Sjukgymnastik, vårdavtal % -3% Sjukgymnastik, ersättning enligt lag % -3% Naprapat % 16% Psykoterapeut % 707% Capio psykiatrisk mottagning Läkarbesök % -100% Besök annan vårdgivare % -100% Flyktingpsykiatri. Läkarbesök % -100% Besök annan vårdgivare % -100% 17 24

25 Kommentar: Generellt sett ligger sjukvårdsproduktion på en högre nivå jämfört med tidigare år, men med en förskjutning från läkarbesök till besök hos annan vårdgivare. Undantag är Vuxenpsykiatri för vilka förhållandet är det motsatta. En svår bemanningssituation inom slutenvården har medfört att antalet disponibla vårdplatser har reducerats under året, vilket nu börjat visar sig i antalet vårdtillfällen som är på en lägre nivå jämfört med föregående år. Situationen medför också att beläggningsgraden har ökat. Antal operation ligger på en stabil nivå och har endast minskat något jämfört med Öppenvårdsproduktionen visar att antalet läkarbesök varit färre jämfört med motsvarande period föregående år, men sett sammantaget är besökstalen högre för öppenvården. Det beror på ett ökat antal besök hos annan vårdgivare och besök i dagsjukvård. Vakansläget förklara minskningen av antalet läkarbesök

26 Trafiknämnden Resultatuppföljning per bas/delenhet Resultaträkning (tkr) Utfall ack Månad: Januari Juli 2016 Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Länstrafikens Kansli Teknik och omkostnader Marknadsföring Utrednings-uppdrag Regiontrafik Växjö stadstrafik Älmhults stadstrafik Krösatåg Nord Krösatåg Syd Öresundståg Pågatåg Vidarefakturering tågtrafik Anropsstyrd trafik Serviceresor Sjukreseadministration Färdtjänst-avdelning Abonnerad skolskjuts Totalsumma Kommentar: Periodens resultat är tkr bättre än budget. De största positiva avvikelserna gentemot budget är Regiontrafik buss tkr, Växjö stadstrafik tkr, Krösatåg Nord tkr och Öresundståg tkr. Den enda negativa avvikelsen gentemot budget avser Krösatåg Syd med tkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med tkr bättre än budget. Årsprognosen kommer att revideras i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. Den största positiva avvikelsen gentemot budget bedöms bli Öresundståg med tkr. Den enda negativa avvikelsen gentemot budget bedöms bli Krösatåg Syd med tkr. Av den totala prognosen på tkr bedöms 300 tkr avse ökade intäkter och tkr lägre kostnader än budget

27 Resandet för perioden juli 2015 juni 2016 ökade med 5,5 % för regiontrafiken och 4,7 % för Växjö stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort). Antalet sålda periodkort tåg för perioden juli 2015 juni 2016 ökade med 12,8 % jämfört med samma period tidigare år. Samlat betyg för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 70 % för perioden juli 2015 juni 2016 vilket var något högre än för samma period tidigare år (68 %). Målvärdet för 2016 är 68 %. Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern minskade till 11,18 % för perioden juli 2015 juni 2016 jämfört med 11,45 % för samma period tidigare år. Totalt antal medlemmar i juni 2016 på Mina Sidor var medlemmar jämfört med medlemmar i juni 2015, en ökning med 13,8 %. Självfinansieringsgrad per trafikslag Trafikslag Intäkter tkr jan-juli 2016 Kostnader tkr jan-juli 2016 % jan-juli 2016 Jämförelse % Bokslut 2015 Jämförelse % Budget 2016 % Prognos 2016 Öresundståg ,3% 96,8% 91,0% 97,3% Älmhults stadstrafik ,8% 59,4% 46,2% 56,0% Regiontrafik buss ,2% 43,5% 43,3% 43,8% Växjö stadstrafik ,2% 39,3% 37,6% 38,2% Krösatåg Nord ,8% 41,4% 40,4% 42,5% Pågatåg ,9% 25,9% 23,6% 23,6% Krösatåg Syd ,2% 23,8% 23,9% 22,5% SUMMA ,3% 53,6% 51,9% 53,1% Kommentar: Intäkterna följer budget väldigt väl. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat, vilket delvis beror på gynnsam indexutveckling. Prognosen för året är en total självfinansieringsgrad på 53,1 % jämfört med Bokslut 2015 på 53,6 % och Budget 2016 på 51,9 %

28 Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) JANUARI JULI 2016 JANUARI JULI 2015 Enhet Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män LTR Länstrafiken Gemensamt 3,1 3,9 2,3 2,0 2,4 1,5 UTR Uppdragsverksamhet Trafik 10,1 13,1 0,9 8,4 10,0 1,8 Trafiknämnden totalt 5,8 8,3 1,9 4,6 6,3 1,6 Kommentar: Siffrorna i tabellerna avser sjukfrånvaron för perioden december - juni som regleras vid lönen i januari - juli. Då organisationen inte fanns i sin nuvarande form innan 2015 så omfattar statistiken för 2015 bara sex månader. Sjukfrånvaron för UTR Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst) ligger fortfarande på en relativt hög nivå, bl.a. beroende på flera långtidssjukskrivningar men även ökad korttidsfrånvaro. Utvecklingen kommer att analyseras månadsvis framåt

29 Regionala utvecklingsnämnden Resultat Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad JULI Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Verksamhetsstöd Projektkontor ekonomiskt stöd Kunskap och lärande Folkhälsa och soc utveckling Hållbar tillväxt Totalsumma Kommentar: Avvikelserna beror på vakanser främst på verksamhetsstöd och Kunskap och lärande. På Kunskap och lärande har man dessutom finansierats externt i högre utsträckning än planerat. Kostnaderna har inte upparbetats i den takt som planerats. Egna medel har ännu inte utnyttjats. De positiva differenserna beror även på periodiseringen av semesterlöneskulden. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) JAN -JULI 2016 JAN - JULI 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Region utveckling totalt 4,1 5,1 1,0 2,3 2,7 0,9 Kommentar: Sjukfrånvaron är lägre än i Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har drabbats av ett par långtidssjukskrivningar som varit arbetsrelaterade. Pga detta har sjukfrånvaron ökat i jämförelse med samma period föregående år

30 Kulturnämnden Resultat Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad JULI (ack) Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Förvaltning Driftstöd,utv medel Totalsumma Kommentar: Prognosen är att budget ska följas. Förvaltningen visar ett positivt resultat pga en föräldraledighet som kommer att upphöra under hösten. Differensen på förvaltningen beror även på periodisering av semesterlöneskulden samt att kostnaderna inte är upparbetade. Sjukfrånvaro KN (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - JULI 2016 JAN - JULI 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Kulturstaben totalt 1,8 1,8 0,0 8,9 8,9 0,0 Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och ligger betydligt lägre i jämförelse med Region Kronoberg totalt. Det är svårt att få bra och rättvisa jämförelsesiffror eftersom avdelningen består av så få medarbetare

31 Grimslövs folkhögskola Resultat Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad JULI (ack) Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Skoldelen Internat Restaurang Ekhagen Totalsumma Kommentar: Verksamheten visar ett positivt resultat jämfört med budget vilket beror på att Ekhagen hyrs ut under 2016 och motsvarande ram i budgeten har lagts på skoldelen som därför visar ett bättre resultat. Resultatet på skoldelen visar något lägre än verkligheten eftersom statsbidragen inte periodiserats korrekt. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på strax över 2 miljoner kronor. Frågetecken finns eftersom vi för närvarande har ett lägre söktryck än ifjol till våra långa kurser samt till internatboendet. Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) Grimslöv folkhögskola totalt JAN - JULI 2016 JAN - JULI 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 1,7 1,6 2,1 3,5 2,8 6,0 Kommentar: Sjukfrånvaron ligger betydligt lägre än snittet för hela Region Kronoberg och även lägre än samma period föregående år. Personalbefrämjande åtgärder fortsätter löpande. Övrigt: Dialog i syfte att ta fram handlingsplan för medarbetarenkätens utvecklingsområden är igångsatt och förmodligen klar under sommaren liksom ny Verksamhetsplan. Ny Värdegrund och Krisplan är framtagen och implementerad