;

Transkript

1 ÅRETS RESULTAT ; DRIFTBU DG ET 7 lïårâñmïïšešlirigskontoret QMMUN 215 P1" (tkr) Försiagfrån SD ríñr. 7 ":1Ü'7-*_ 7 BUDGETRAM 216 BUD(:lET 216 NÄMNDJSTYRELSE Redovisat Prognos Totala "fotaia Nettokostnad \Totaia Totala Nettokostnad intäkter kostnader intäkter kostnader 7 Netto Netto Kommunstyrelsen * Kornmuniedningskontor»3? * Kommunstyrelsens gemensamma % 'E 3 * Räddningstjänst * Näringslivskontof * Arbetsmarknadsenhet * Samhallsenhet * Oförutsedda behov Barn- och utbildningsnämnd Kuitur- och teknik * Kultur- och teknik, renhålln Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnaden, bostanp » Revision Sociaânämnd, exkl försstöd «319 7 ~ Socialnämnd, försörjningsstöd Varav avskrivningar Interna poster SUMMA sool -34 # , É Ãtšlgrivningar 777 Pensionskostnader, int] före » * 25 SUMMA verksamhetens netto ' Skatteiniäkter Genereiia statsbidrag Finansiella intäkter l; Finansieila kostnader ;

2 RAM 217 RAM 218 NÄ]V ND[5TYRE SE Totala intäkter Totala Nettokostnad Totala Totala Nettokostnad kostnader intäkter kostnader » ÅRETS RESULTAT ~ ooo;»5 % E š > š DRIFTBUDG ET (tkr) Försiag från SD Kommunstyrelsen * Kommunledningskontor * Kommunstyrelsens gemensamma * Räddningstjänst * Näringslivskontor * Arbetsmarknadsenhet * Samhällsenhet * Oförutsedda behov Barn- och utbildningsnämnd 7 49? Kultur» och teknik Kultur- och teknik, renhàlïn Miljö- och byggnadsnàmnd lvlâlëö- och byggnaden, bostanp 3-3 Revision Socialnämnd, exkl försstöd Socialnämnd, försörjningsstöd Varav avskrivningar interna poster SUMMA ~ W *W Avskrivningar Pensionskostnader, intj före su vima verksamhetens netto Skatteiniäkter Generelia statsbidrag Finansiella intäkter Fšnansiella kostnader 5-5

3 PLAN 217 PLAN ,7 18, , ,1-34, -34, -1 4,4-1 24,4 851, 89, och finansnetto 3» 5, 2,3, 17,9 18,6 726,6 PLAN 217 PLAN 218 ~1 89,6-1 89,6-25, -25, -36,5-56,5-11s1, ,1" 158, 151, -4, -8, 1, 1, -11, -11, 31, 31, 175, 164, ~979,4-999,4 851, 89, 175, 164, -25, ~25, 2, 2, -5, -5, 998, 1 28, 18,6 26,6 l 1 l É 3 1 Förslag från SD RESULTATBUDGET 216 (lvinkr)efte1' vissa justeringar + ökad intäktlmlnskad kostnad - minskad intäktlökad kostnad BUDGET PRoGNos BUDGET BUDGET Belopp i miljoner kronor (mnkr) 215 aug 215 RANE Verksamhetens intäkter , 182, 18,7, Verksamhetens kostnader (Not 1) -1 19, -1 14, , ,8 Avskrivningar -31,6-33,2-34, -34, Verksamhetens nettokostnader ~958,6 ~955,6-979,7-982,1 Skatteintäkter , 817, 817. l Genereâla statsbidraglutjämníng (Not 2) , 186, 1, Flnansieíla iraiakter 3 2, 2, 2. Finansiella kostnader -8,4 14,4-5, -5,, 175, 164, 2, 2, -5, -5, Resultat efter skatteintäkter ÅRETS RESULTAT 3, 5, 2,3 17,9 18,6 26,6 Årets resultat, % av skatteini o gen statsbidr,3%,5 /n 2, /o 1,8% 1,8% 2,5% + ökact intäktlminskad kostnad - minskad intäktlökad kostnad BUDGET i=rognos BUDGET BUDGET Belopp i miljoner kronor (mnkr) 215 aug 215 RAM Not 1 Nämndernas kostnader ,9-1 9,2-1 98,8 Pensionskostnader Oíörutsedda behov, kostnadsöknšngar -25-3,2-25, ~2,5-25, -25,, -12,5-5, Samma verksamhetens kostnader -1 19, -1 14, , , Not 2 lnkomstutjämning Regleringspost Strukíurbšdrag Kosinadsutjämoíng LSS~utjämning Kommunal fastíghetsavgíft , 1, 2, -1, -13, 31, 167, 167, -4, \»4, 2, 1 2, 1, 1,* -11, -11, 31, 31, Summa genereita statsbidraglutiämning 185, 185, 186, 186, Verksamhetens nettokostnacler, exkl pens -933,6-93,6-954,7, ~957,'E Finansföwaltning Skaiteintakter Generella statsbidraglutjämnirag Pensionskostnader, intjänade före 1998 Finarasíelia intäkter Finansíeläa kostnader Summa finarrsforvaltning ~25 3 ~8,4 936, 6 778, 185, ~25, 2, -4,4 935,6 817, 817, 186, 186, -25, -25, 2, 2, -5, -5, 975, 975, Årets resultat 3, 5, 2,3 17,9 1 l

4

5 E É J INVESTERENGSBUDGET/PLAN (TKR) enl SD förslag OBS! Några posten' invesreringsbudgetförsfayen kan ev redovísningsmässigt ses som dríflkosfnader f fiudg Budg Busig KOMMUNSTYRELSEN Iniemlànefam Videokonferensutr 2: Markförväw Proj ringar p vattnet Ej preciserat inv budget Summa 3 5 3; 1, 5 i BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN IT, inv, arb mifiö Summa 4 B25} KULTUR- OCH TEKNEKNÄMNDEN, prioriteracie investeringar 2 2 Et 2 Söråí-:ers skoia ' 14 8 Ala Skoïa, etapp 2 Utemiljö Bergeforsens skola Y-et utemiëjö mm ä 11 1 Proj ny simhali Larm Böäe skola Tak Timrå Ridsladion 6\ 6' Ombyggnad tennishailen Upprustning av vägar Proj ny simhall Proj, Grön attraktiv sörberge Skyit besöksnäring? Bildkonst GC-bro iàrnväg Bergefors Div projekt Investeringspolt mono* 85 6 Summa SQCIALNÅMNUEN T~stöd, sängar, möbler, inve ntañer m.m Summa I 1 iso TOTALT, nettoinvegteringar

6

7

8 », Budget 216, med plan för investeringsbudget Innehållsförteckning Inledning Levandelandsbygd Invandring och mångkultur Kommunkontor/kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och tekniknämnden Socialnämnden Skattesats Å 'M /7.r J, /i _? gm/ i,/ I 1' /I

9 i...4._.je*.j"...._ \.~«.T..\ 7 '~.."_.'I '-'uvï Sverigedemokraternas budget för Timrå kommun 216 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. iw _'.- 7-V -7 '...L May 41. 'ÜÉ~, _ fl* u 1. Inledning Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet utan att ge avkall på utvecklingen. Kommuninvånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon. Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar och strävan efter en bättre kommun för alla som bor och vistas här., v Z 5 _; ä - _ '~ -_ -_-.v V' : -_-.; g-_--.. A- 7 _

10 Vi strävar efter en blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas valfriheten för kommuninvånarna och kommunen kan på så vis locka till sig fler näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tätorterna. Sverigedemokraterna definierar närproducerat som varor producerade inom kommunen eller angränsande kommuner. Sverigedemokraterna ser att många varor måste komma från större avstånd, dock ser vi att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor. Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att en utredning angående belysning i fler bostadsområden bör genomföras. Delar av glesbygden är idag mörklagda kvällar och på vinterhalvåret. Detta menar Sverigedemokraterna minskar efterfrågan för dessa bostadsområden. Med en utredning som i förlängningen kan innebära mer belysning på glesbygden vid tomtmarker, kan kommunen indirekt stimulera efterfrågan på bebyggliga tomter inom dessa områden. 2.Levande andsbygd

11 I Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade flyktingar får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anservi atttimrå bör i första hand säga upp alla avtal med migrationsverket. Timrå kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. l decennier har alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna påstått att invandringen till Sverige ärekonomiskt lönsamttrots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin. Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar bubbla upp till ytan, efteråratal av mörkläggning och censurfrån svensk media, ärde ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför också en långt allvarligare situation - att samhällsk istret" löses upp. Sverige har lyckats som nation på grund av en tusenårig, nästan unik, tillit till varandra och samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 19-talet, utan går alltså mycket längre tillbaka än så. Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet skrev Forskning och Framsteg 214. Denna tillit håller nu på att eroderas mångkulturen gör att folk får minskad tšllit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten "Den svala svenska tilliten" konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram till: att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. 3. Invandring och mångkultur I--~.i. f - :..f'..)' MI! -' '-9,'. '- ' - ', ' _, -1. 'l _ - _ ~'1.~1.f--.,, f;f..fl,l... _,_'..~-. _._ v _- i -', '.~_'*'r'. '--*"'*t~*.'.'f.«ø;:-.~.'-:-'*-..-'-;_.-1-.";'_*f~'»- l '_ f-_«,.ff=\.-»_- _f.-;-at.-»~_i.-f~-=._..-_, - _. ',_'. 'f-1-.. ~_-_-.. ',. ' gg.-.f..-~.._ \ - ~ av:--.v. _.~e_, kw- -1 r-'r - _ «=-çt:~r:'L=@'s~*--:w~*--ï='-' -.; -.' _» V lig,, \*_., ' -, ' ' \;r'_:_ä>1'~[~;_=_l'.:,"å*ff'f:' t _422*"-É::: 2".Üfí.r1-<=1-;=- r -_ ' -'. _ '._t_. ff! 'Ü-EJ-.?".' t_'_-'_-_- ' - 7 'ï'-u-_'v_>_\é-' _>.:,.V-._ _;. ry.- -L _ Kommunen skall säga upp avtalen med I Länsstyrelsen angående flyktingmottagning. Kommunen skall ställa krav på att staten bekostar kommunens faktiska kostnader som uppkommer till följd av statens misslyckade gg " invandringspolitik.

12 'I-lll-'fia.,_::'r 1 ; :.' '. Satsningar på grupper baserat på etnisk eller religiös bakgrund anser Sverigedemokraterna vara diskriminerande och orättvist. Kommunens ställningstagande skall vara att alla behandlas lika och ha samma villkor och möjligheter inom vår kommun. Vi motsätter oss också kvotering och så kallad positiv särbehandling vid anställningar inom kommunen. Yttre opåverkbara attribut ska inte spela någon roll vid tillsättning av tjänster. Kommunstyrelsen tillsammans med kommunfullmäktige skall ha huvudansvaret över kommunens framtida arbete kring EU-medborgare som livnär sig på tiggeri. Kommunen skall inte bekosta härbärge, tillåta camping på kommunal mark som ej är avsedd för camping. K - Kvotering skall inte förekomma i kommunens verksamhet. - Genomför effektiviseringar och battre upphandlingar för att frigöra resurser. - Minska paitistöden. - Kommunstyrelsen tillsammans med kommunfullmäktige skall ha huvudansvaret för kommunens framtida arbete kring EU-» medborgare. - Kommunen skall inte bekosta härbärge eller ge ekonomiskt bistånd till tillresta EUmedborgare. - Kommunen skall inte tillåta camping på allmän plats utöver vad den kommunala ordningsstadgan tillåter. - Kommunen skall vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att ordningsstadgan angående \ penninginsamling efterlevs. J \ \ r ff 4. Kommunkontorlkommunstyrelse Med effektiviseringar och bättre upphandlingar bör kommunen kunna frigöra nödvändiga resurser till välfärden. Partistöd skall hållas på en låg nivå. Vi föreslår därför en generell minskning av partistödet med totalt 5. kronor. Enligt kommunens ordningsstadga ärej tillståndsgiven penninginsamling förbjuden. Kommunen skall dänför genomföra nödvändiga åtgärder för att tillse att ordningsstadgan efterlevs. ' '.f / *'-\.- f-'=t~ t ät -~' '. Wf I \ r»'f'_~' P.vrf -1.2.:.l.'_ -V._, ' \ r, '*t=;1=_ ir' _ '~ ~. f. j _ \- 'f edeøøiémzar/m 2Qç_;áa*.é http lim lltimra 'a@3d sd.se

13 i i,.,g_ Här följer lite information om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas. Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner - att "förä drakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor" skulle få en chans under ett nytt huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte utvecklat sig i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i landsbygden får möjlighet att finnas. Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är nytillagad mat på färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras inom kommunal regi. -_. 4. / 5. Barn- och utbildningsnämnden Flumskolan måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar. l Det skall råda nolltollerans mot mobbing i skolan. Rektorer som inte agerar kraftfullt mot mobbing skall avskedas. jl X,. '*-l Sverigedemokraterna anser att kommunen ska gå i täten mot flumskolan och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp. ir- '- ml Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. idag anpassas skolgången efter den elev som är svagast vilket innebar att de elever som har lattare for skolgangen forhindras att avancera snabbare Detta far som foijd att de inte uppnar de framsteg de hade kunnat na Vi vill darfor infora klasser for de som behover extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt 2»_ - Friskolor skall tillåtas om det sker i syfte att skapa förutsättningar för skolor på landsbygd eller glesbygd. - Inför ett matlyft" i kommunens skolor, med mer närproducerade livsmedel och färska råvaror.,_.-.-in-ia* - Ritualslaktad mat skall inte förekomma inom den kommunala skolan. ' F-tu--"" I Ge lärarna bättre befogenheter att genomföra diciplinära åtgärder för stökiga elever. - Inför ett " årar yi"t" genom att öka antalet lärare t samt stärka lärarlönerna. Rektorer som inte agerar kraftfullt mot mobbing skall avskedas. Ge eleverna rätt förutsättningar att klara sin skolgång. Elever som har lätt att lära sig skall tillåtas avancera i en snabbare takt.--'-'t

14 Miljön i kommunen är av största vikt för hälsa och trevnad, men även för tryggheten. Sverigedemokraterna ser att miljöarbetet bedrivs på ett tillfredställande vis att skyddet av kommunens viltbestånd ska utredas, och då vill vi speciellt sätta fokus på arter av växter och djur som är i farozonen att skadas eller utrotas inom kommunen. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för många av dessa frågor, men det är även nödvändigt att kommunen tar ett ansvar för att djurlivet ska överleva och frodas. Vid nybyggnation eller exploatering bör man särskilt beakta miljön. \ _ -.\_\ Kommunen skall ha ett regelverk i syfte att bevara den befintliga arkitekturen för tätorten. - Vid nybyggnation eller exploatering av mark bör kommunen ta hänsyn till hur miljön drabbas. Kommunen skall motsatta sig nybyggnation _ av vindkraft. timra@sd.-se W 6. Miljö- och byggnadsnämnden Kommunen skall ha ett nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras. Vid nybyggnation är Sverigedemokraternas vision att de fastigheter som byggs följer den befintliga arkitekturen för vår tätort. Besökare och boende i kommunen skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt arv. \ Kommunen skall säga nej till nybyggnation av vindkraft. Vindkraften påverkar naturen och djurlivet negativt. Ljud och ljus störningar samt att marken ej återställs fullt ut gör att byggnation av vindkraftverk inte kan anses som miljömässigt hållbara. i _^\ V. vi.>,- \_l -_i. \ '_'~>'"-=_\ -,'»'.-:u - -. _;_\. j._~ -'.' _.ru l _t~' _.3f,\f-_, ;, 1'-~' -:'>- Hin _:_\_,\- - -If \ _.'_ f -' \'=«L _\-- I -'\ / _) :-_._-_ r r ~_.~r.-~ _-_-._\_, ~.' - 1.-,,' -._:~,.t H-f\~1. wmiït- 1,~_fJf; få- ~f '~- Sf u =_?-- 5 f_r.*«_- _-4;. 15 Q, t - ~ rä' _ - _=,~f..-_; - _^ 2- =f~\c :tu _ - * il 1.'. W". _ -.\}'.\\.- Ik..o V 3* ~\ ' _ -l : V - i-'-'wi.. _ à~' a' le T - - :_ i _-. Lin:I tm _-, 3.513'-I Ü St \ _ ' ; vet*-1-«-:.-;:». r'1\w\~- ~~ -.'\.:'= - _ '_ sr 1 - ~"~-'c -_ -~ -_ _.,-.-ï.ü,_ 'š~ vt 2 j.' ~ _ '_ 't. _ *åt _ É.f"' <Sw,.1_\'-s-\':\ I *- Tv -_-få--ü' 2 ',t fjgrtll'-:i ' _-a. :_»_ ~ $ "_ '.*_n,p- --.,~- - ~_ if.. -_._\. \, _ 1 -- '- -_:_'.' 1:z'_ 5.' - -,--1 1,. j r_-_- «_=1\_.:_ ;; :š=š '_ :'_;(,I-2,41)-;ï:\ : _:-jj *- -N-_-'; : -_f'ï- AI;-- _,' - _.. w ---~-'l_::;-_. tj-_ w=_:_. 'rr-\= -ter' ' år * 1 ' ' -- : _., _- =i-šj- / 'v, -:- 1 -_ï.";;'- - 3, -!,t ".. «',~_ ~"V' '. _ ' l - _-_»_ -~' " - - ' _ " 'f.lf_?',;', ].'. ;'_ --JE.-'.;_.' _. '_F_f- -- _ ~,_-_- - _- y _-I -1.-=';l\"-?2' " _ H' rt. - _ H ' -_ i,_» ' ' *" -'--f». :' -"*_,_w._ I-F*."* ='f'-fa ; -_~.-\; _. 7 ; _. -:T-_-'_."'-'.--É -*F _.L-r- - ' -V"':_"-'-'V -_ " '-3 ' I " - v - Nä* _. _ -ify_» - - L;--,~j»;;5É; *_ I..-._:_;-trä -_'-»f _:c-5%:- ;'_,_. r.zäf-_;. - -_'-_ c --.V ".k. ' _~, A._'_ I ff I va I-'Mr W., _

15 Sverigedemokraterna föreslår att utreda möjligheterna för bättre belysning på glesbygden. Sverigedemokraterna menar att en utredning kan ligga till grund för framtida åtgärder. ll/led bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen. Sverigedemokraterna anser också att det skall finnas resewel i kommunala byggnader ifall att ett strömavbrott skulle inträffa, så att inte verksamheten blir lidande. Nämnden bör sträva efter att minimera salthanteringen på kommunens vägar för en förbättrad miljö. Kommunen skall aktivt motverka olaglig aflischering och klotter. Klotter och olaglig affischering påverkar upplevelsen och tryggheten för besökare såväl som boende inom vår kommun. Att kommunen skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för Sverigedemokraterna. Vi anser dock inte att Kultur- och tekniknämndens resurser skall användas till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse och mångkulturella projekt. Den kommunfinansierade kulturen bör främst belysa den svenska kulturen och det historiska arvet. Kommunens skall inte ge ekonomiskt stöd till föreningar och projekt som har politisk agenda (bortsett från partistöd). De föreningar som uppbär stöd från kommunen idag bör granskas så att deras verksamhet är politiskt neutral. Vi anser att nämnden kan frigöra medel genom effektiviseringar och generella besparingar som bidrar till en kommunal ekonomi i balans. 7. Kultur- och tekniknämnden

16 Sverigedemokraterna vill på bästa sätt begränsa och minska utanförskap. Kommunen skall därför verka för att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka insatser som behövs. Vi ger också ett uppdrag att kontroll och insatser mot bidragsfusk ska förbättras. Genom mycket kontakt med socialfönraltningar runt om i länet samt kommunen, och genom utredningstjänster om bidragsfusk, har Sverigedemokraterna uppmärksammats på ett problem som bidrar till att personer som uppbär bidrag inte närmar sig arbetsmarknaden. Detta bygger på att man idag har utrymme för svartarbete eller arbete i grannländer, som kan kombineras med uppbärande av bidrag. Även kriminella personer kan idag kombinera ett kriminellt yrkesliv med uppbärande av bidrag. Kommunen skall inte bekosta härbärge eller ge ekonomiskt bistånd till EU-medborgare som livnär sig på tiggeri. Nämnden bör kunna spara pengar på invandringsrelaterade kostnader, framförallt genom att kommunen säger upp avtalen om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Alternativt att migrationsverket står för alla relaterade kostnader och inte bara mottagandekostnaden. Vi har ytterligare ett uppdrag till Socialnämnden: att i arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn betona det svenska samhällets normer och värderingar. Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen l äldrevården. Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. All mat som serveras inom kommunen skall följa svensk livsmedelsstandard. J 8. Socialnämnden Nämnden ska eftersträva att ha en ekonomisk rapport varje kvartal för att kunna se kostnaclsutveoklingarna i realtid. Rapporten skall delges både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. På så vis kan vi upptäcka eventuella stora kostnaclsförändringar i tid för att kunna vidta åtgärder i god tid. (t.,\ \ _... Kommunen skall årligen upprätta ett socio- I.' - Kommunen skall säga upp alla avtal med\ ekonomiskt bokslut.. Länsstyrelsen och Migrationsverket gällande Kommunen skall kontrollera och motverka invandringsmottagande. biolragsfusk. Stärk tryggheten hos de äldre inom den Kommunen skall inte bekosta härbärge kommunala äldrevården. eller ge ekonomiskt bistånd till tillresta EU- - Inför ett "matlyft" för äldre med färsk och medborgare. närproducerad mat. Kommunen skall aktivt arbeta för att minska - Kommunen skall ha en god uppfötjning av de kommunala kostnader som staten inte Socialnämndens ekonomi. ersätter gällande invandringsmottagandet.. ' /M, timra@sd.se

17 i - \ K 1, I _ ^ J - ' '. 1- ) 1 f 1 " I -. ' L -=-3 'b r* Skattesats!\_I_. ïå Vi anser att skattesatsen bör ligga kvar på nuvarande nivå: 22:64. 1!äb_._.,,.. b : '.;eü".»;_ '.- _-'_' w r-.i,'-_14; w',-.... 'J _. t_,_\ ~ _'- fl ~';'=<-.'a's"ví.tï.š-'?"'flïl- 'I ','f;' r. ;_ IE-;", '--I5:.-' Ä.- *T -_f.'.-_. - ut,,- '_'- r '_'.. J' 1: E 1- f-- -_' -:.'\_ If " \ n \. 4 e ";»-1* -s. I \%\ - ' _ ïrl rf».x-'$:_-3 \' s.,-.. *O "1-

18 Barn- och utbildningsnämnd ~ Kultur- och tekniknämnd (inkl renhållning) S n/1iljö~ och byggnadsnämnd (inkl bostadsanpossning) ~ _ Revision Socialnämnd finklförsörjningsstöd) I Interna poster , Summa i", \ r -. hftp:htiif ra.sd.se 2 f f{f4<'-*-9 ffwárß-ff timra@sd.se 1. Budget 216, med plan för Resultatbudget 216 (TKR) Budget Plan Plan (minus = utgift) _ Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader « Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader ß9a Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader figultat efter skatteintäkter och finansnetto Varav öronmärkning förframtidu pensionsutbetolningar avseende pensioner intönode före s Budgetramar för 216. plan för Styrelse/Nämnd (TKR) Budget 216 Plan 217 Plan 218 l Intäkter Kostnader N 811 Netto Netto (mf"hf,=ßé9f_ff Kommunstyrelse Y Finansförv Interna poster ~ 12 3 Totalt, verksamhetens netto _

19 S 56 ~ Budgetramar styrelse/nämnder Kommunstyrelsen (TKR) i'"f 5= f9_'ff_u_, 1, KS-KommunIedníngskontor KS-Kommunstyrelsen gemens l KS-Räddningstjänst KS-Näringslivskontor udget21s i Plan 217 l man 21 ïg_fiker Kostnader ( Nett_o Netto Netto KS-Arbetsmarknadsenheten KS-Samhällsenhet KS-Oförutseddabehov, EU-projekt -5-5 KS-Besparing partistöd 5 5 KS-Effektiviseringar generellt (exkl räddningstj.) 6 5 _ Sumnla/ny ram E Barn- och utbildningsnämnden (TKR) \ (minus = utgifl) Tidigare budgetram Kostnadsökningar Budget 216 Plan man 21 Intäkter Kostnader Netto Netto 1 Netto Barn med särskilda behov Lärarlyft Stärkt Iokalvård Nlatlyit (Ekmat, närproducerat) ) Effektivisering modersmålsundervisning Summa/ny ram Kultur- och tekniknämnden (TKR) Budget 216 Plan 217 Plan 218 (minus = utgift) Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Tidigare budgetram Renhållning Effektiviseringar/besparingar generellt 8 8 S 8 Summa/ny ram Miljö- och byggnadsnämnden (TKR) (minus = utgift) Tidiga re budgetram Bostadsanpassning Tilläggsanslag Budget 216 Plan Plan 21 Intäkter Kostnader T Netto Netto Netto Summa/ny ram i T -113 Revision (TKR) (minus = utgift) Tidigare budgetram Budget 216 Plan 217 man 218 Intäkter Kostnader Netto Netto NEUIO Tilläggsanslag _ so -5 Summa/ny ram ) Ü

20 \ _f _ 1 cš/öerfyeaíeøwß/fßíe/ffzø hfip=iitimra.sd.s'e ïgßfáafå Fïnøáåtàffr tim!-'a@'3d_gg_ Socialnämnden (TKR) Budget 216 i Plan 217 i Plan 218 (mfnus=utgifl*) i Intäkter KostnaderWi Netto Netto Netto Socialnämnd exkl försörjningsstöd Summa/ny Maflyft 72i i Socialnämnd försörjningsstöd Tilläggsansiag Besparing invandringsrelaterade kostnader S ramf »1

21 11. investeringsbudget 216, med plan för Summa Barn- oçh utbildningsnämnden IT, inv, arb miljö l - 2 Summa lnvesteringspott Summa f f f - 12 Socialnämnden *_ IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m. l l l Summa l -115l -115l Totalt, nettoinvesteringar l I l_ l investeringsbudget (TKR) Budget Plan l Plan (minug = investeringskostnod) Kommunstyrelsen internlåneram lt-verksamhet inkl webbutveckling Markförvärv _ - 3 Videokonferensutrustning - 2 y ijrojekt ringar på vattnet Ej precíserat ínv budget Kultur- och tekniknämnden, Et 2 Söråkers skola f - 1 Ala skola, etapp_2 _ A 4 Utemiljö Bergeforsens skola - 1 Upprustning av vägar l Proj ny simhall _ -5 Larm Böle skola ~ 6 l Tak Timrå Ridstadion - 6 Ombyggnad tennishallen - 7 *Y-et F

22 I. \ - x *. f..fä-'t ;,f'. ~ --~ \ ~-_, 'Ef I \ \\.\_1_. * N \\,. \\' 7--Hå.- ua. I- J " ' "' _.', '. xrâ*-å -tv: W. Y: :IM -1 ff» _; 7*. 1_\n fl-i 1* 15%! - f._' t P I'. _,f-f* * *""'F ' _