Mål och budget

Transkript

1 Investeringar - Mål och budget Bilaga 3 Investeringsbudget flerårsplan Mål och budget (tkr) KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG KOMMUNDIREKTÖR med V-STÖD O SERVICE LÄRANDE OCH STÖD VÅRD OCH OMSORG SAMHÄLLSBYGGNAD Totalt tkr ICKE-KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG KOMMUNDIREKTÖR med V-STÖD O SERVICE LÄRANDE OCH STÖD VÅRD OCH OMSORG SAMHÄLLSBYGGNAD Totalt tkr TOTALT NETTOINVESTERINGAR* Genomsnittlig ram Projekt med särskild finansiering: Tunsta bostadsexploatering (netto)

2 KOMMUNDIREKTÖR SAMT VERKSAMHETSSTÖD OCH SERVICE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Total ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar KS Strategiska Ordinarie budget 211: 5 mkr. 213:,5 Mkr Mkr Kommunledning VA utbyggnad Laknäs, Östanhol mm. Beloppet en grov uppskattning Utförs ej under perioden. Bredbandsutbyggnad Mål att 9% av befolkningen ska ha möjlighet till 1Mbit 22 Fastigheter Generella fastighetsinvesteringar Behovet är minst 5 mkr/år, sänkt fr tidigare plan 5,3 mkr/år, enl LBAB Verksamhetsanpassningar i fastigheter Enl LBAB. Reduktion, avser även fasta inventarier kök. Fasta inventarier kök Enl LBAB, flytt till verksamhetsanpassningar Tillbyggnad Brandmannen-Familjecentralen Utförs ej under perioden Nybyggnation förskola Kärringberget Budgeterad 25 Mkr 216 under LoS Staty kommunkontoret Enligt underlag kulturen & enl beslut kommundir Komplettering av skolornas lekparker Enl beslut KS 3/ Uppdra till förv att ta med i kommande prioriteringar/lbab Förskolornas lekplatser Enligt äskande LBAB, reduktion Underhållsåtgärder fastigheter Enligt underlag Caverion/LBAB. Avser ETP. Hembygdsgårdar Tot nettobehov enl utredn ca 2,4 Mkr. Planeringsreserv förvaltningen Förslag utökning från 1,5 Mkr Fastighetsåtgärder skolor Enl äskande, ny brandutrymningsväg LBAB/LoS samt solskydd och staket Reservkraft Gästishallen 5 5 Ombyggnad för att kunna ansluta ett tillräckligt reservelkraftverk, enl LBAB AMAX - ritningsdigitalisering 1 1 Fortsättning av pågående projekt, enl LBAB Gata Park Infrastruktursatsningar broar och vägar Även enskilda vägar. Behoven är större än 3 mkr/år enl tidigare vägutredning Inventarier offentliga platser Oförutsett i offentliga miljöer. Udden plantering, växter slänt, 217 ny bro Upprustning lekplatser enl lekplatsutredningen Beslut lekplatsutredning KS 21433

3 ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Näringsliv Containerterminal Insjön Medfinansiering 216 ev Resenod Siljansnäs Åtgärd till 22, aktualiseras på nytt. 15 tkr enkl P-platser Latrintömning småbåtar 3 3 Ny lag från 215 Faktoriet Renovering byggnaden för att möjliggöra verksamhet Mark och exploatering Inköp och försäljning av mark Netto av +15 och -15 Flytt till och utförs av exploateringsbolag Utförs av nytt Exploateringsbolag (LEAB) Exploateringskostnader Käringberget 3 etapp 1 och : Projektering, detaljplan, 216: Kvartersgata mot Lima +övr infrastruktur, Vautbyggn, el mm, 217 detaljplan, 218: etapp 2 Exploateringskostnader Åkerö etapp Detaljpl, rivning, projektering, sanering, arkitekttävling Exploateringskostnader Åkerö etapp Detaljpl, rivning, projektering, sanering, arkitekttävling Exploateringskostnader Åkerö etapp 3 Exploateringskostnader/intäkter kommer att tillkomma från 217 Exploateringskostnader Södra Källberget Projektering och detaljplan Exploateringskostnader Söder om Sang Projektering och detaljplan Tunsta planprogram 5 5 Detaljplan Hjorthagen ny anslutning Sågmyravägen 3 xxx 3 216: planprogram, projektering 218: Ev byggation, förutsättningarna utreds Verksamhetsstöd och Service Anpasning funktionshindrade Ingår i generella verksamhtsanpassningar Beslutsstödssystem Istället inköpssystem Adm service E-arkiv Arkivering digitalt, idag skrivs allt ut på papper för att arkiveras Evolution Document Publish Modul som möjliggör publicering direkt från Evolution till webben Evolution Internet Ökat medborgarfokus, alla kan titta och leta i diariet med den här modulen Kommunikation Intranät fas Personalisering och funktionalitet i intranätet Episerver till Open Sorce Byte av plattform för att minska licens- och utvecklingskostnader 3 kkr/år Kontinuerilg utveckling av webben för att inte få fördyrade utvecklingskostnader om ett Externwebb e-tjänster par år. Utbyte och översyn skyltar i kommunen Kundtjänst Utrustning i samband med ny reception Dokumenthanteringssystem reception 1 1 Förstudie Ärendehanteringssystem reception 1 1 Förstudie IT-avdelning

4 ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Investeringar IT/Telefoni Nerjusterat 5 kkr per år Byte från FC till Exchange E-förvaltning 1 1 Fritid Snökanon Granberget Löpande byte av en snökanon per år Granbergets skidanläggning, fas Enligt åtgärdsprogram Granbergets skidanläggning, vattenledning från dalstation till topp Grävning av nya vattenledningar från dalstation till toppen Granbergets skidanläggning, belysning Befintlig armatur är gammal,ersättningslampor tillverkas ej längre Stora mängder snö krävs idag för att fylla ojämnheter. Med slät backe kan Granbergets skidanläggning, schaktning, utjäming i stora backen snöläggningstiden minskas Pistmaskin, spårmaskin 1 1 Byte av gammal pistmaskin Dragning av skidspår från Källan till Granberget. Sammarbete med skidklubben, Dala Länken Källan-Granberget 3 3 Energi och Västanviks folkhögskola Fyrhjuling 5 5 Fyrhjulingarna behöver bytas kontinuerligt Inventarier motionsanläggningar Löpande inköp av inventarier årsvis Inventarier idrottsplatser Löpande inköp av inventarier årsvis Fritid ute byte av skoter Löpande byte av en skoter per år Ny bollhall Prisuppgift saknas i dagsläget Inventarier Leksandshallen Löpande inköp av inventarier årsvis Byte av golv sporthallen Leksandshallen 7 7 Leksandshallen, Luftbehandlingsaggregat i kulvert under sporthall 2 2 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, renovering omklädningsrum etapp Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, renovering omklädningsrum etapp Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, korridor, allmänna ytor källaren sporthall etapp Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, vattenreningsanläggning lilla poolen 6 6 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, vattenreningsanläggning process, styr och el 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, åtgärder kallras lågdelra yttertak i entredel 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, luftflöden i relax och solarier inkl kallras vägg sporthall 2 2 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, ombyggnad innertak/nytt undertak, luftkanaler i Tidro 3 3 Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, utbyggnad personalrum, tvättstuga Enligt åtgärdsplan Leksandshallen, uppfräsching källare, nytt lab, personaltoalett Enligt åtgärdsplan Sprinkler C-förrådet 3 3 Föreläggande om sprinkler efter brandinspektion

5 ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Kulturavd o bibliotek Utveckling fasta utställningar Kulturhuset Digital infokarta över bibliotek och museum 2 2 Restaurering Dalmålningar Inglasad veranda/balkong Kulturhuset Förstudie Kulturhuset, entre 5 5 Förstudie för ombyggnad entre till Kulturhus och Bibliotek Kost och städ Inventarier matsalar Inventarier Kostenheten Investeringsplan krävs Inventarier Städenheten Investeringsplan krävs TOTALT NETTOINVESTERINGAR

6 LÄRANDE OCH STÖD KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar 1-1 dator till varje elev, gymnasiet Endator eller ipad till eleverna på gymnasiet. IT-satsning,grundskolan Enligt IT-plan. IT-satsning, förskolan Enligt IT-plan Furuhaga, kylrum och vissa inventarier Nuvarande kylrum trasigt och komplettering av inventarier Inventarier förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning 2 förskolan Div inventarier till verksamheten Vuxenutbildning IT-satsning Främst elevdatorer ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Ny soft- och basebollsplan Lugnetområdet Ny förskola i centrala Leksand inkl inventarier Avser prel Kärringberget. Inventarier till stödboende 3 3 Inventarier till planerat stödboende, Majorshagen TOTALT NETTOINVESTERINGAR

7 VÅRD OCH OMSORG KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar SÄBO - Hjälpmedel MAS Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 SÄBO - Möbler och inventarier gemensamma utrymmen Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 LSS - Möbler och inventarier Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 Hemtjänst - Möbler till gemensamma utrymmen Ev omdisponeras till driftbudget fr 214 HSL- hemsjukvården & sjuksköterskor inv TOTALT NETTOINVESTERINGAR

8 SAMHÄLLSBYGGNAD Nytt förslag KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG Totalt Ev kommentar Trafik Gatubelysning energibesparingsombyggnad LED belysning kan fördyra projektet något men sänka driftskostn. Nedgrävning elkabel, vägbelysning Reinvestering vägbelysning Kontinuerlig förnyelse, Almo Alvik planerad ombyggn 215 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Medfinansiering gatubelysning i byar Kommunägd anläggning Trafikplatser norra och södra infarten Leksand Strykes för tidsperioden. Moskogslänken : Åtgärdsvalsstudie 216: detaljpl, mark 217: Vägplan, 218: Byggnation Limalänken : Åtgärdsvalsstudie 217: detaljpl, mark 218: Vägplan, byggnation mm. Huvudprj flyttas till tidigast 219 Gång och cykelvägar Avser åtgärder enligt cykelledsplanen. 218 Häradsbygden Vägvisningsplan/skyltning gående, cyklister, bilar Centrala Leksand, Sommarland, Arenaområdet, Resecentrum mm Ledning Centrumutveckling inkl Noret och torgen samt 6 mkr/år även 219. Risk att Torget blir dyrare än beräknat Utsmyckningsgruppen Behov finns även av driftmedel ca 3 tkr/år Naturvård Naturvårdsutv medel växla mot statl bidrag Fjällberget naturreservat markinköp Räddning Ombyggnad spolposter Brandmaterial Bör växlas om till driftmedel TOTALT NETTOINVESTERINGAR FRAMTIDA INVESTERINGSBEHOV INOM 25 ÅR Som konsekvenser av nya översiktsplanen Ny bro Vägutredning inkl vägbelysning Energiplan Norra Kärringberget etapp 3 Rondell Insjön Tunsta inkl område reningsverk 3-5 nya förskolor Ombyggnation gångtunnel Ahrnebergs-Hjultorget