Helårsbedömning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Helårsbedömning"

Ellinor Abrahamsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 1/10 Datum: FC Ekonomi Ingela Rozmàn FC Helårsbedömning 08 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom augusti där inte annat anges. 1. Investeringsplan I prognoserna för - ingår även planerade investeringar inom primärvården, Finspångs vårdcentrum, utökat antal p-platser ViN, omb. Op-salar ViN, lokaler för projekt Scapis samt patienthotell inom US området. 2. Underhållskostnader -08 Planerat underhåll Underhållskostnaderna(LPU) är uppräknade med landstingsindex 2,8 % för perioden till

2 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 2/10 3. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen Tkr Försäljningsomkostnader Försäljningar, beslut Försäljningar, planerade Fastighetsköp Fastighetsköp omkostnader Rivningar Tvingande flyttar, strategiska* Tvingande flyttar, övrigt * Nedskrivning anläggningar Förgäveskostnader Kostnader p g a projekt Nedskrivning konst Särskilda poster fastigheter Tomma lokaler Basnivå, netto Bashyresfond, netto Kapitalkostnader, ränta Kapitalkostnader, resultat fastigheter Räntekostnader finansierade av basnivå Räntekostnader, finansierade av bashyresfond Räntekostnad UBF Resultat UBF Media * ej reglerat el delvis reglerat med FC Aleris reglering hyra* * en avser förhandlad årshyra

3 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 3/10 4. Försäljningar och köp 4.1 Försäljningsomkostnader -08 Vretaskolan Berg VC Ryd Ospecificerat Total Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsintäkt Vretaskolan Berg VC Ryd Total Planerade försäljningar Objekt/Status Markområde ViN, Värdering genomförd Finspångs vårdcentrum Total Fastighetsköp Objekt/Status Markområde för Finspångs vårdcentrum, inga Total Fastighetsköpssomkostnader -08 Finspångs vårdcentrum Total

4 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 4/10 5. Rivningar US US / US US US US US , akutdäck RPR RPR RPR Total

5 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 5/10 6 Tvingande flyttar 6. 1 Tvingande flyttar, som initierats av FC/landstingsledning utifrån strategiska aspekter (kst 10091) -08 FramUS Vision RPR Finspångs vårdcentrum Total Tvingande flyttar övrigt -08 Övriga tvingande flyttar* Total *I Övriga tvingande flyttar ingår en fakturering som skulle utförts mot ledningsstaben om 110 tkr. Denna skall backas

6 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 6/10 7 Nedskrivningar av anläggningar Värdelösa p g a ombyggnationer FramUS 45006, 45240, FramUS Allergicentrum, del av investering Reinvesteringar VIN Rivningar US / US US US US / Vadstena RPR, Vadstena RPR, Vadstena RPR, Total Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser följande projekt; Anpassningskostnad evakuering -08 urologen US(FUS) Total

7 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 7/10 9 Kostnader, uppkomna p g a projekt som initierats av FC/landstingsledningen utifrån strategiska aspekter(org.enhet 10091) FramUS Ökad bemanning reception p g a ombyggn södra entrén Ekonomi - ökad projekthantering Ökade förvaltningskostnader FUS Förvaltning - ökad hantering av konst FM koordinator Annonsering - information allmänhet Tillfälliga flyttar av hus Ökad kostnad övergipande parkering Intern personal FramUS Inre logistik omklädningsrum Evakuering Omb vårdapotek, hyra Studiebesök FUS Fastighetskoordinator allmänna ytor m.m. Förvaltning - ökat arbete fastighetsförvaltning Inredningsprogram FramUS VNS logistik och projektledning Förvaltn Insats och utrymningsplan Förvaltn US ELFA Förvaltn US Kom In 1 Driftkostnader vakanta lokaler FUS

8 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 8/10 RPR Intern personal RPR Ökade förvaltningskostnader RPR Vision 2020 Intern personal Vision 2020 Ökade förvaltningskostnader Vision 2020 LiF Intern personal LiF Ökade förvaltningskostnader LiF Övrigt Övergripande personal Övrigt 0 Total Särskilda poster fastighet -08 Energiresurs inkl. mindre åtgärder Övrigt Total

9 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 9/ Konst Utrangeringar Aleris reglering av hyra Kompensation Tomma lokaler Egna, hyra Inhyrda, hyra Total Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, se nedan tabell. en är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler. LiFs målvärde tar sikte på kommande ny vårdbyggnad där vakansgraden ska vara 0. Område Kvm BRA per byggnad Aktuell vakant yta i % Målvärde vakant yta i % Målvärde vakant yta kvm Målvärde vakant yta tkr LiM ,9% 1,0% US ,9% 1,5% LiF ,9% 0,0% 0 0 ViN ,0% 1,5% Övriga Summa/snitt Aktuell vakant yta exkluderar ytor under byggnation ,1% 4,0% ,0% 1,9%

10 Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 10/ Basnivå Avsättning Utnyttjande Netto Bashyresfond Avsättning Utnyttjande Netto

Relevanta dokument

FC Verksamhetsplan, 2012

FC Verksamhetsplan, 2012 FC Verksamhetsplan, -11-29 -11-29.doc 1/9 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom september. 1. Investeringsplan 371 808 645 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 För perioden är investeringsprognoserna