Investeringsplan FM centrum

Transkript

1 FC Landstingsstyrelsen Investeringsplan FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget tkr år 2015, tkr år 2016 och tkr år FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

2 INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: FM Centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt Investering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Byggnadsinventarier Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar Se spec investeringsplan Reinvesteringar Se spec investeringsplan Övriga objekt <1000 tkr Konst Konst FramUs Konst Hus 511/ Konst Psykiatrihus Konst Vadstena rättspsyk Konst Vision Utrustning kök och tvättstugor Består av flera investeringar < tkr Utrustning sjukhusgemensamt Består av flera investeringar < tkr Övriga inventarier Tidigare beslutade objekt: Summa

3 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade investeringar Planerade investeringar Totalt Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier generellt ICUS Byggnadsinventarier US ICVIN Byggnadsinventarier ViN ICLIM Byggnadsinventarier LiM ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt IO Investering till/ombyggnad generellt 11 IM Investering markanl generellt INUS Investering nybyggnad US INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS IOFRAMUS2 Investering ombyggnad FramUS INPSYK Investering nybyggnad Psyk LAH US INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet IMFRAMUS1 Investering mark Framtidens US IOUS Investering till/ombyggnad US IMUS Investering markanl INVIN Investering nybyggnad ViN INVISION2020 VisIoN 2020 Nybyggnad IOVISION2020 VisIoN 2020 Ombyggnad INLIF Investering nybyggnad LiF INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR Fastighetsinvesteringar RIUS Reinvestering US 24 RIBASUS Reinvestering BasnivåUS RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN RITUVIN Reinvestering Tekn GP ViN RIVISION2020 VisIoN 2020 Reinvesteringar RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM RISÄR Reinvestering Bashyresfond Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar Nybyggnation Framtidens US Ombyggnation Framtidens US inkl psyk, LAH Vision RPR Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 08:35

4 Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa Lyckorna Summa , 001 Motala Seglaregatan 1 Summa , 001 Marieberg VC Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 952 Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC 208 Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 012 Summa US hus 013 (Psyk) 12 Summa US hus Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden 624 Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS1 FRAMUS Summa FRAMUS FRAMUS Summa FRAMUS FRAMUS3 Summa , , 457 US Sydväst Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa O-huset Summa Summa Hagadahl Summa Summa Summa Summa , Dockan 12 Summa Järngården Summa m fl Lunnevads folkhögskola Summa , 001, 002, , 0Finspångs lasarett LiF Summa Valdemarsvik Vammarhöjden Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt VisIoN Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 50 Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa Oxeltorp Summa Skärblacka Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Summa Kärna VC 1 Summa , 001 Lkpg Ryd VC Summa , 001 Vikbolandet VC 1 Summa , 001 Kolmården VC 3 Summa Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven kl 08:40

5 Prognos projektostnader (likviditetsplanering) jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 Kostnader per månad Rullande tremånaderssnitt kostnader Rullande femmånaderssnitt kostnader jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Kostnader per månad Rullande tremånaderssnitt kostnader Rullande femmånaderssnitt kostnader jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Kostnader per månad Rullande tremånaderssnitt kostnader Rullande femmånaderssnitt kostnader Sid 1 av 1 Utskriven kl 08:30

6 1/8 Lokalförsörjningsplan Sammanfattning Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna Västra länsdelen Östra länsdelen Centrala länsdelen Skolor Rivningar Beslutade och planerade rivningar

7 2/8 1 Sammanfattning Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM centrum årligen en lokalförsörjningsplan för de kommande tre åren Vakansgraden påverkas av planerade och pågående byggprojekt vilket medför en ökad omfattning av evakueringslokaler samt tillfälliga lokallösningar. Vakansgraden är idag 4,4 % (4,1 %) för egna lokaler där 1,4 % utgör lokaler som är under byggnation. Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, med följande uppdelning; US 1,5 %, LiM 1,0 %, ViN 1,5 % och LiF 0 %, övriga egna lokaler 4,0 %. Prognosen är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå under ett antal år då omfattande byggnationer pågår på befintliga lokalytor samt att ett antal fastigheter, bl.a. gamla Vretaskolan, som ska försäljas har en hög vakansgrad. I Landstingets egna lokaler har inte vakansgraden påverkats i någon större omfattning p.g.a. kommunaliseringen då de specifika ytorna inom primärvården inte är uthyrningsbara och därmed inte heller uppsägningsbara. Vakanserna i inhyrda lokaler har idag minskat till 3,7 % (3,8 %) och ett fortsatt arbete att minimera vakanser i inhyrda lokaler fortgår. FM centrum måste dock ur ett strategiskt perspektiv säkra externa lokaler utanför våra sjukhus för att hitta möjliga evakueringar som vi vet kommer att uppstå i samband med våra stora byggprojekt. Det kan då under vissa tidsperioder uppstå vakanser som kommer öka vakansgraden i externt inhyrda lokaler. Kostnadsprognosen för tomma lokaler 2014 är ca 42 Mkr varav egna lokaler 37 Mkr. Kostnaden för egna lokaler skulle reduceras till ca 21 Mkr vid en vakansgrad i nivå med våra mål. Under vintern 2013/2014 har det pågått förhandlingar med Pandox, ägare till Hotell Ekoxen, för en försäljning av landstingsägd mark där det från 1986 funnits ett tomträttsarrende mellan parterna. Målet är att en försäljning ska vara genomförd innan sommaren Nuvarande hyresmodell, för de fastigheter som främst primärvårdens verksamheter finns i, försvårar för både FM centrum och vårdverksamheten att fullgöra sitt uppdrag. Initiativ har därför tagits från FM centrum och ett arbete pågår idag, ihop med ledningsstaben, för att lägga fram ett förslag innan sommaren 2014 på ny hyresmodell som tar hänsyn till både verksamhetens som ägarens långsiktiga perspektiv. I FM centrums arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett mest optimala sätt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och god ekonomisk fastighetsförvaltning. I lokalförsörjningsplanens områdesspecifika beskrivningar framgår att byggproduktionen ökar under 2014 i omfattning i samtliga länsdelar. I Centrala länsdelen är nu etapp 1 av Framtidens US inne i ett skede där respektive lokalprojekt byggs. I Östra länsdelen pågår byggnation av Clinicum och en konferensanläggning som är första delen av VisIoN I Västra länsdelen pågår arbetet med att både nyproducera byggnader som att demontera gamla delar av den Rättspsykiatriska regionkliniken. 2

8 3/8 2 Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna 2.1 Västra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala En teknisk upprustning av byggnaderna pågår för de delar av LiM som inte ingick i Generalplan LiM och kommer successivt att genomföras under perioden Ett större ombyggnadsprojekt pågår för både den psykiatriska öppenvården och den psykiatriska slutenvården på LiM vilket medfört att verksamheten tillfälligt evakuerats till lediga lokaler i Vadstena. Projektet kommer att slutföras under våren En förstudie har startat för att installera ytterligare en MR-kamera på LiM. Planering för att fylla upp kvarstående vakanta ytor pågår i samarbete med verksamheter på LiM. FM centrum prövar dels att flytta in verksamheter som idag är lokaliserade i externa lokaler eller om det finns ökade lokalbehov från andra befintliga verksamheter på LiM. FM centrum prövar även, på uppdrag, möjligheten att lokalisera vårdverksamheter från andra delar av länet till LiM Egna lokaler i övriga Motala FM centrum för idag en dialog med NSVs ledning om hur vårdcentralerna långsiktigt ska svara upp på verksamhetens lokalbehov och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför. Någon förändring av antal vårdcentraler inom Motala tätort är inte aktuellt inom perioden Egna lokaler i övriga orter Byggnation av den nya Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena är nu inne i ett intensivt skede. Parallellt med nybyggnation pågår även rivningar av de gamla klinikbyggnaderna. Detta medför att de olika vårdavdelningarna stegvis omlokaliseras inom de olika byggnaderna. Höga säkerhetskrav ställs både på nybyggnationen och på planeringen av de pågående verksamhetsomflyttningarna. Vårdcentralen i Vadstena genomgår en mindre teknisk upprustning under 2014 för att klara de brister som idag finns i inomhusmiljön. Samtidigt har FM centrum ihop med Närsjukvården startat en förstudie kring utformning av en framtida ny vårdcentral i Vadstena. Vårdcentralen i Mjölby genomgår en teknisk upprustning av ventilationen under

9 4/8 2.2 Östra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Under hösten 2012 beslutade landstingsstyrelsen att genomföra Generalplanen för Vrinnevisjukhuset, VisIoN Idag pågår arbetet med att arbeta in den Tekniska Generalplanen i VisIoN 2020-projektet samt arbetet i olika grupper för att tydliggöra verksamhetssamband och verksamhetsbehov. Projektet kommer att pågå fram till Under 2014 kommer ombyggnaden av hus 10 att påbörjas, där bland annat Clinicum flyttar in samt en samlad konferensanläggning för VIN, som en del i VisIoN Samtidigt kommer hus 13 byggas om där Landstingets driftleverantör omlokaliseras till. Det så kallade Akuthuset projekteras för fullt och byggstart sker sommaren Arbetet med att planera för evakueringar kommer att intensifieras, då VisIoN 2020 kräver omfattande omflyttningar när ombyggnadsarbetena är igång. En första evakuering sker redan efter sommaren 2014 då Syncentralen och Ögonmottagningen evakueras till externa lokaler. Under vintern 2013/2014 har ett nytt PCI-labb byggts och invigning är planerad till våren Ett kontinuerligt arbete pågår för att fylla upp friställda lokaler. Detta arbete måste dock ske med hänsyn till kommande omflyttningar och evakueringsbehov som VisIoN 2020 medför Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med en begränsad volym outhyrda lokaler. En mindre generalplan är framtagen för Hageby VC som avser såväl fastighetens tekniska installationer som verksamheternas lokalbehov. Överenskommelse har träffats med Folktandvården för en ny lokalisering inom huset och ombyggnaden är på börjad och beräknas vara slutförd till hösten Övrig förändring bör hanteras i den takt som ekonomin för respektive verksamhet tillåter Egna lokaler i övriga orter Förstudie avseende nybyggnation av Finspångs vårdcentrum är nu färdigställd och projektet står nu inför ett systemhandlingsskede. Beslutsunderlag för total investeringsvolym och vilka vårdverksamheter som ska inrymmas i Finspångs vårdcentrum ska vara klart under sommaren Inom Lasarettet i Finspångs utförs enbart renoveringar med ett tidsperspektiv som tar sikte på Finspångs vårdcentrum inflyttning. Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång lasarett som har tomma lokaler. Vammarhöjdens äldreboende i Valdemarsvik, ca kvm, som idag hyrs av Valdemarsviks kommun är i behov av större ombyggnad för att klara dagens myndighetskrav. Kommunen och FM centrum har påbörjat en dialog och en förstudie ska inledas under

10 5/ Inhyrda lokaler Vakansgraden för de inhyrda lokalerna är låg, dock har vi en vakant lokal på Kungsgatan som hemsjukvården lämnade i samband med kommunaliseringen. Lokalen kommer att nyttjas som evakuering för VINs Ögonmottagning fr.o.m. m Tidsperspektivet för evakueringen är ca 5år. Nya inhyrningar kommer att göras under 2014 för Syncentralen som evakueras från ViN och för en MOA- mottagning i samarbete med Norrköpings kommun på. Åby VC är i behov av utökade lokalytor, en förstudie avseende tillbyggnad ska påbörjas ihop med fastighetsägaren. 2.3 Centrala länsdelen Egna lokaler US Projekt Framtidens US pågår efter beslut i LS och LF under våren Etapp 1, som innehåller de olika nybyggnationerna som ska anslutas till huvudblocket, färdigställs under För etapp 2, ombyggnationer i huvudblocket, pågår programarbete och projektering ihop med många olika verksamheter. Planering/förstudie för etapp 3, pågår. Etapp 3 utgörs av en nybyggnation som kommer placeras mot Eklyckegatan. Verksamheter som, efter nytt inriktningsbeslut, planeras flytta in i den nya byggnaden är vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård, habilitering samt tillkommande psykiatriforskning. LAH med tillhörande garage utgår. Nytt beslutsunderlag planeras vara klart i maj. Planerad byggstart 2015 kvarstår. Stora krav ställs för att både den utvändiga och invändiga logistiken ska fungera på US-området när Framtidens US pågår. Att planera för verksamheter som tillfälligt tvingas evakueras under projekttiden är en annan viktig framgångsfaktor som FM centrum nu och framåt fokuserar på. Lokalytor som inte är direkta verksamhetsytor, t ex entréer, receptioner, omklädningsrum och kulvertar, kräver stora samordningsresurser av FM centrum för att tillgodose de olika krav som ställs av patienter, besökande, personal och serviceleverantörer. Stora behov finns av såväl av utökat antal p-platser som nya parkeringslösningar så att rätt personer kan nyttja en p-plats. FM centrum driftsatte därför som en åtgärd, under februari 2014, ett bomsystem där det krävs ett e-tjänstekort alternativt LiU-kort för medarbetare att parkera. Det pågår även nybyggnation av ett parkeringshus, som även inkluderar universitetslokaler, på US norra del för att utöka antalet parkeringsplatser för besökare. Färdigställande sker etappvis under Två parkeringsplan av tre är redan tagna i drift och det sista färdigställs under sommaren Ytterligare två stora projekt är beslutade med Linköpings Universitet som hyresgäst. Det gäller dels nybyggnation av byggnad 511, som ansluts till byggnad 001 som till stor del ska inrymma administrativa och utbildningslokaler lokaler för universitetet. För Universitetet skapas även ytterligare föreläsningssalar inom nybyggnaden av huvudblocket. Bägge dessa projekt har påbörjats och kommer att pågå under ett antal år framöver. 5

11 6/8 Då lokalbehovet inom US-området är svårt att tillgodose har ett antal förstudier startats som ska visa vilka åtgärder som krävs för att förlänga vissa byggnaders livslängd. Dessa byggnader var enligt tidigare framtagen fastighetsutvecklingsplan planerade att rivas inom de närmsta åren men utifrån det behov som idag föreligger, både från Landstinget och Universitetet, krävs att dessa byggnader finns kvar under en längre tidsperiod. Det har dessutom inletts en första dialog med Universitetet i syfte att starta ett arbete kring en fastighetsutvecklings-/generalplan som tar sikte på Universitetets lokalbehov Egna lokaler i övriga Linköping FM centrum har fått besked från Linköpings kommun att området där gamla Vretaskolan i Berg är belägen inte kommer att prioriteras avseende resurser för översikts- och detaljplanarbete. FM centrum undersöka därför möjligheten att hitta alternativ för en försäljning där markvärdet och exploateringsgrad inte är kopplat till detaljplanen. Fram till att en försäljning kan vara aktuell har FM centrum tillfälligt hyrt ut delar av gamla skolan till Kanalbolaget och Linköpings kommun. En diskussion har inletts gällande framtida lokaler i Åtvidaberg. Inom de närmaste åren finns ett stor behov av en större upprusning av fastigheten. Innan beslut tas för en omfattande renovering, nybyggnation eller inhyrning av ny vårdcentral bör en ny hyresmodell ha formats som har ett långsiktigt ägarperspektiv Inhyrda lokaler i Linköping En samlokalisering av arkivlokaler till ett nytt Landstingsarkiv i extern fastighet i Linköping forsätter under 2014 och Syftet är att ersätta nuvarande arkivlokaler som idag bl.a. finns i byggnader som ska byggas om på US och ViN. Även arkivet på LiM kommer att flyttas till Linköping. Planering pågår inom FM centrum för att lösa ITC:s och REC:s utökade lokalbehov i Linköping. Detta kommer att ske genom att både förtäta nuvarande lokaler i väntan på ytterligare extern inhyrning av angränsande lokal. Linköpings kommun arbetar nu fram en ny detaljplan för Wahlbecks företagspark där Valla VC har sina lokaler. FM centrum deltar i detta referensgruppsarbete som förs tillsammans med Sankt Kors och ett antal övriga större lokalhyresgäster inom Wahlbecksområdet. Viktigt att bevaka är att angörings- och tillgänglighetsfrågor för vårdcentralen tillgodoses. FM centrum har frågat Riksbyggen gällande möjligheten att i deras revidering av detaljplanen för Berga skola titta på möjligheten att i den ge utrymme för i framtiden kunna öppna upp för att etablera en ny tandvårdsklinik i Berga då nuvarande klinik inte är flödesmässigt optimal. Diskussioner har inletts med NSC för att möta kommande lokalbehov när nya bostadsområden byggs inom Linköpings tätort. Initialt finns behovet i central Linköping när Vasastaden växer utmed Industrigatan och utbyggnaden av Vallastaden, Lambohov och Djurgården i de södra stadsdelarna. Inom några år kan detta innebära en utökad lokaletablering för primärvården. En förstudie har startat för att se över möjligheten att flytta Östsams verksamhet till landstingshuset. Planeringen är att omlokaliseringen ska vara genomförd till årsskiftet 2014/ Inhyrda lokaler, övriga orter Inga direkta lokalfrågor pågår 6

12 7/8 2.4 Skolor Vretaskolan Två nya elevboenden ska byggas i anslutning till Vretaskolan innehållande totalt 60 elevrum. Dessa ska ersätta inhyrda lägenheter i centrala Ljungsbro. Husen beräknas vara klara för inflyttning sommaren En förstudie avseende ny ladugårdsbyggnad ska påbörjas, då nuvarande byggnad är i dåligt skick och dessutom inte uppfyller dagens krav. De brister som idag finns ger inte tillfredsställande utbildningsmöjligheter för lärare och elever. Ett laboratorium till befintligt hönshus ska byggas för LiU. Byggnaden beräknas vara färdigställd årsskiftet 2014/ Himmelstalundsskolan Skolan har totalt ett något sviktande elevunderlag och behöver minska ytorna i de lokaler som 2013 hyrdes in från Norrköpings kommun för floristutbildningen. Dialog förs med Norrköpings Kommun för att hitta en lösning kring skolans överytor Lunnevads folkhögskola En förstudie är utförd av FM centrum som avser nybyggnad av danslokal inom skolans område, ombyggnad av övningsrum till elevboenden samt nya övningsrum. Skolans ledning och styrelse för nu en dialog med landstingsledningen för att hitta en finansiering som ryms inom skolans budgetramar. 7

13 8/8 3 Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. 3.1 Beslutade och planerade rivningar Del av Lasarettet i Finspång Rivningen kommer troligen inte att ske så länge som Landstinget äger fastigheten Del av Lasarettet i Finspång Rivningen kommer troligen inte att ske så länge som Landstinget äger fastigheten US Byggnad Rivningen planeras ske under 2015 US Byggnad Rivningen planeras till 2016 och 2017 US Eklyckegatan Rivningen planeras till 2014 och 2017 RPR Vadstena Samtliga byggnader som idag inrymmer RPR kommer successivt rivas under perioden 8