Investeringsplan FM centrum

Transkript

1 FC Landstingsstyrelsen Investeringsplan FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget tkr år 2012, tkr år 2013 och tkr år 2014 samt - att godkänna de i bilaga särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger tkr eller är av strategisk karaktär. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

2 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: FM centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Byggnadsinventarier Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar Se spec investeringsplan Reinvesteringar Se spec investeringsplan Övriga objekt <1000 tkr Konst Utrustning kök och tvättstugor Består av flera inevsteringar < tkr Utrustning sjukhusgemensamt Består av flera inevsteringar < tkr Tidigare beslutade objekt: Summa

3 Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC 550 Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 0011 Vadstena VC Summa Vadstena Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus 011 Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) 95 Summa US hus 014 Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa FRAMUS FRAMUS Summa , , 457 US Sydväst Summa US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa Summa US Ögonhuset Summa Summa , Dockan Summa Summa , Järngården Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven kl 08:44

4 Plats Huvudprojekt Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 50 Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan 440 Summa , 001, 004, , 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 15 Summa , 001 Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Summa , 001 Lkpg Ryd VC Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa digitaliseringsprojekt 777 Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven kl 08:44

5 Frikod Byggnad Prj nr PL Typ H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera IC IM IN IO RI RILIM RIUS RILIF RIVIN RM Finansieringar INFramUS1 Nybyggnad INFramUS1 Nybyggnad INFramUS1 Nybyggnad INFramUS1 Nybyggnad INFramUS1 Nybyggnad 449 N Byggnadsinventarier 443 Byggnadsinventarier 448 Byggnadsinventarier 438 Byggnadsinventarier 439 INFramUS1 Justeringspost INFramUS1 Avgår planerade INPsyk Nybyggnad Psyk INLAH Nybyggnad LAH mm ICFramUS2 Byggnadsinventarier ombyggn tidssatt ICFramUS2 Avgår planderade INUSLIU LiU hus ICFramUS1 Fryshotell Kontroll 0 ICFramUS Justeringspost RSU RSU INRPR Rättspsyk Vadstena INLIF 7H Lasarettet i Finspång RIUS RIVIN RILIM RILIF RPR RI Nivå US ej fastställd Nivå ViN 100 Mkr/år Nivå LiM 25 Mkr/år Nivå LiF ej fastställd Nivå RPR ej fastställd Generell nivå till 200 Mkr/år RI Justeringspost RI RI 180 Mkr/år RIVIN Justeringspost teknisk GP Vrinnevi Fliken Planerade 1 av 1 Utskriven kl 08:46

6 Sammanställning investeringsplan m m Beslutade och/eller aktiverade projekt Framtidens US (ej definierade projekt) Övriga planerade projekt Likviditetsplanering årsvis Investeringar ej FC-investeringar Rivning US Ortopedhuset Rivning US Rivning US Rivning US Rivning US , 010, 900, Rivning LiF adm byggn Rivning LiF Rivning US Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier US ICUS Byggnadsinventarier US VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM FramICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS FRA ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS USL ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF GPL ICGPLIM Generalplanen LiM US12OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt 20 FramINFramUS1 Investering nybyggnad FramUS Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US LAHINLAH Investering nybyggnad LAH US US INUS Investering nybyggnad US USL INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet LIF INLIF Investering nybyggnad LiF RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR IO Investering till/ombyggnad generellt Fastighetsinvesteringar US RIUS Reinvestering US FRA RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN LIM RILIM Reinvestering LiM LIF RILIF Reinvestering LiF 144 FRA RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS RI Reinvestering Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 08:49

7 Planering likviditet och kreditiv Rapporttidpunkt Likviditetsplanering jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv jan-12 feb-12 mar-12 apr-10 maj-10 jun-10 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Kreditivkostnader jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Underlag kreditivkostnader Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Underlag kreditivkostnader Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv jan-12 feb-12 mar-12 apr-10 maj-10 jun-10 Underlag kreditivkostnader Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) Rullande tremånaderssnitt kreditiv Rullande femmånaderssnitt kreditiv Sid 1 av 1 Utskriven kl 11:15

8 FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\ \lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: Sidnr 1/4 Lokalförsörjningsplan Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM-centrum Bygg och Fastighet årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Vakansgraden påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt som medför ökad omfattning och behov av evakueringslokaler samt tillfälliga lokallösningar. Vakansgraden är idag 4,1 % (4,3) för egna lokaler där 1,06 % utgör evakueringslokaler Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1.91 % med följande uppdelning; US 2 %, LiM 1,0 %, ViN och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer att sjunka under Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en alltför hög nivå med 3,05 %. Vi arbetar intensivt för att sänka vakansgraden men detta påverkas i hög grad av pågående verksamhetsförändringar och ändrade lokalbehov. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 %. Kostnadsprognosen för tomma lokaler 2011 är idag ca 33,9 mkr vilket skulle reduceras till ca 24 Mkr vid en vakansgrad i nivå med våra mål. I allt vårt arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. Västra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM färdigställs sommaren De delar av Lasarettet där renovering/ upprustning nu är genomförd är i gott skick och kommer att kunna möte verksamhetens lokalbehov på ett bra sätt under många år. Teknisk upprustning färdigställs i samband med Generalplanens genomförande men kvarstår för delar av Lasarettet som ej påverkas av denna. Planeringen av detta arbete pågår och kommer att färdigställas under perioden. Planering/inventering pågår för att fylla upp nuvarande evakueringslokaler antingen genom ev. ökade verksamhetsbehov och/ eller inflyttning av landstingsverksamhet från externa lokaler eller externa vårdgivare som har landstingsuppdrag. Egna lokaler i övriga Motala Arbetet pågår att samlokalisera all tandvårdsverksamhet till Seglaregatan. Tandvården är idag till största delen lokaliserad i externa lokaler. Arbete med att sälja annexbyggnaden vid Brinkens vårdcentral pågår men är svårhanterat.

9 FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\ \lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: Sidnr 2/4 Egna lokaler i övriga orter Mjölby Vårdcentral har trots åtgärder under senare år kvalitetsbrister vilket medför mer eller mindre kontinuerliga drifts- och underhållsproblem i byggnaden. Vi kommer under perioden att analysera situationen för att ev pröva lämpligheten av en försäljning. Projektering för om- och nybyggnation för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena pågår och det är omfattande arbeten som behövs för att kunna tillhandahålla acceptabla lokaler för verksamheten. Inhyrda lokaler Omfattningen av inhyrda lokaler i västra länsdelen är mycket begränsad. Östra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokalerna och hålla vakanserna på en fortsatt acceptabel nivå och vi ser inga stora orosmoln i detta arbete under planperioden. Vrinnevi sjukhus är byggnadsmässigt i gott skick men de tekniska installationerna är i behov av en uppdatering efter över 20 års drift. Arbetet med en Teknisk Generalplan för ViN är färdigställt och arbetet med genomförandet är påbörjat. Arbetet med en Generalplan för att möta de långsiktiga verksamhetsbehoven på Vrinnevi är påbörjat och kommer att pågå under Projektering pågår för en tillbyggnad av ambulansstationen på Vrinnevi. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med begränsad volym outhyrda lokaler. Ett arbete med en mindre Generalplan pågår inom Hageby vårdcentral för att möte Primärvårdens och Tandvårdens framtida lokalbehov. Arbetet med en försäljning av Skarptorp pågår och målsättningen är att kunna genomföra en försäljning under perioden. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Arbete med en Generalplan för Lasarettet i Finspång är färdigställt och rekommendationen är att bygga helt nya lokaler på annan plats i Finspång. Vi avvaktar i dagsläget beslut om verksamhetsinnehåll för nybyggnation innan projekteringsarbetet kan starta. Inhyrda lokaler Genom styrelsebeslut att omstrukturera Primärvårdens antal vårdcentraler i centrala Norrköping kommer VC Vävens och delar av BVC lokaler i Navestad att lämnas i förtid. Samtidigt arbetar Norrköpings Kommun ihop med fastighetsägaren att utveckla Sandbyhovsområdet vilket påverkar landstingets vårdcentral och tandvårdsklinik inom området. Därtill pågår ett intensivt arbete att anpassa kvarstående vårdcentraler i, Hageby, Såpkullen och Sandbyhov i det korta perspektivet men också att hitta långsiktiga lokallösningar. Av VC Kungsgatans lokaler sker en samlokalisering av PVÖ:s hemsjukvård. Vuxenpsykiatriska mottagningen på Generalsgatan har evakuerats till nya lokaler p.g.a. stora problem med inomhusmiljön. Förhandlingar med fastighetsägaren pågår för att tydliggöra ansvarsfrågan samt när en återflytt kan ske.

10 FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\ \lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: Sidnr 3/4 Centrala länsde len Egna lokaler US På US pågår projektet OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projekten följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under god kontroll. Projekt Framtidens US är startat efter beslut i LS och LF under februari. Med de möjligheter som detta ger kommer det att vara möjligt att möte de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet under de kommande 5 åren på ett bra sätt. De lokalbehov som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet har vi idag svårt att möta både på kort och lång sikt. Fastighetsutvecklingsplanen ger även här möjlighet för att möte de långsiktiga behoven på ett bra sätt medan de kortsiktiga (1-4 år) fortsatt är svårhanterade pga logistiska problem. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med nybyggnation för psykverksamheten kommer att återupptas 2014 enligt gällande planering. Beslut är taget om byggnation av ett parkeringshus på US norra del med färdigställande sommaren Avtal har också tecknats med Universitetet om en ny djuravdelning på taket av P-huset för Universitetets behov. Egna lokaler i övriga Linköping Ombyggnation av Tandvårdshuset på Torkelbergsgatan är färdigställt och byggnaden bedöms kunna möta verksamhetens behov på ett bra sätt under lång tid. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Ekholmens och Kärna VC. Byggande av nytt Naturbruksgymnasium är avslutat med mycket gott resultat. Vi arbetar tillsammans med Linköpings Kommun med att sälja den fastighet i Berg som skolan tidigare disponerat. Arbetet pågår men går av flera skäl trögt. Egna lokaler i övriga orter Målsättningen är att sälja VC Åtvidaberg och VC Kärna i Malmslätt. Båda vårdcentralerna är byggnadsmässigt delad med annan fastighetsägare vilket idag komplicerar en effektiv fastighetsförvaltning för båda parter. Vuxenpsyks verksamhet har samlokaliserats med Åtvidabergs VC från extern lokal i Åtvidaberg. Inhyrda lokaler i Linköping En större inhyrning har genomförts på Drottninggatan 16 för FM-centrum som gett plats för den samlokalsering som under året sker av IT-centrum på Brevduvan. Därtill sker mindre inhyrningsärenden kontinuerligt men vi ser dock idag inga ytterliga tecken på stora förändringar under perioden. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen har lett till att det uppstått vakanser på Tannefors, Skäggetorps och Ljungsbro VC. Inhyrda lokaler, övriga orter Inhyrning av lokaler för nylokalisering av Tandvårdskliniken i Åtvidaberg är genomförd och inflyttning är klar. I övrigt är läget idag stabilt och vi förväntar inga stora förändrar av detta under perioden.

11 FM Centrum Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\ \lokalförsörjningsplan 2011_03.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: Utfärdat av: Johan Kristiansson Datum: Sidnr 4/4 Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. Beslutade rivningar Del av Lasarettet i Finspång Rivning planeras att ske under 2013 Del av Lasarettet i Finspång Rivning planeras att ske under 2013 US Ortopeden Rivning planeras att ske under 2013 Fastighete r som bör rivas US Rivning planeras att ske under sommaren 2011