Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten LiÖ Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade att genomföra Framtidens US etapp 1-3. Till grund för beslutet ligger Generalplan US ( ). Enligt Generalplanen innefattas FUS etapp 3 av en nybyggnation för samlad psykiatrisk vård. Nybyggnationen var beräknad till 360 miljoner kronor, vilket motsvarar 400 miljoner kronor i 2014-års nivå (årlig indexuppräkning). Ytorna uppskattades till cirka m 2 BRA (bruksarea). I den ursprungliga planeringen skulle förutom den psykiatriska verksamheten även LAH (lasarettsansluten hemsjukvård) ingå i den nya vårdbyggnaden. Under förstudiearbetet har verksamhetsinnehållet reviderats. De förändringar som genomförts mellan beslutad Generalplan och nu framarbetad förstudie är att omlokalisera Habiliteringens verksamhet från extern lokal in till Universitetssjukhuset. Att integrera Habiliteringen med den övriga psykiatriska vården innebär betydande verksamhetsfördelar. För att ytterligare utveckla den psykiatriska forskningen och samverkan mellan landstinget och universitetet krävs en utökning av tidigare planerad yta. Den totala ökningen av ytan för att tillgodose universitetets behov, inklusive psykiatriforskning, är ca 900 m2. Denna del finansieras i sin helhet av universitetet. Genom omstruktureringen föreslås att LAH kvarstår i sina befintliga lokaler som idag finns på Universitetssjukhuset. Som underlag till den reviderade förstudien har verksamheten föreslagit att följande verksamheter skall ingå i det nya psykiatrihuset, FUS 3: Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) Vuxenpsykiatri Beroendekliniken Habilitering LiU verksamhet (Linköpings universitet) Psykiatriforskning

2 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten LiÖ Ytorna som åtgår för ovanstående verksamheter, enligt behovsanalysen och resultatet av lokalplanearbetet, är totalt m 2 BRA. Lokalplanearbetet har medfört motsvarade cirka 10 % yteffektivisering i jämförelse med nuvarande ytor (LAH exkluderat samt Habiliteringen och LiUs behov inkluderat). Efter två omtag i en yteffektiviseringsprocessen görs bedömningen att projektet inte kan yteffektivisera mer förutsatt att verksamheten även fortsatt ska kunna säkerställa funktionerna i byggnaden. Begränsningar i nuvarande detaljplan ställer stora krav på byggnadens utformning och byggnadens placering. I ovanstående investeringsram ingår inte några kostnader för byggnadspåverkande verksamhetsutrustning eller inredning (Vb). Projekteringsarbetet planeras att påbörjas under hösten 2014 med en produktionsstart första halvåret Ekonomi Den effektiviseringsprocess som genomförts i förstudie- och lokalplanearbetet har resulterat i en total lokalyta på m 2 BRA. Detta innebär att projektbudgeten idag uppgår till 626 miljoner kronor vilket innebär en ökad investeringsvolym om 226 miljoner kronor i 2014-års prisnivå. Den ökade investeringsvolymen medför en förhöjd driftkostnad år ett med cirka 15 miljoner kronor varav universitetets andel är cirka 0,7 miljoner kronor. Universitets andel av hyresökningen är godkänd av universitetet. Fram till och med år 2017 inryms den nya nivån inom beslutad investeringsram för åren Investeringen sträcker sig fram till För de resterande två åren kommer omprioriteringar att genomföras för att inrymma investeringen inom planerad nivå. Investering för passivhus, option har arbetat fram ett förslag som tar ytterligare steg i landstingets energiarbete och tittat på vilka försutsättningar som finns att den nya psykiatriska vårdbyggnaden byggs som ett passivhus. Passivhus innebär bland annat att byggnaden måste byggas så tätt som möjligt för att inte läcka energi, att ventilationen har en väldigt hög återvinningsgrad och att uppvärmningssystemet är anpassat till huset på ett optimalt sätt. Den ökade investeringsvolymen för att anpassa byggnaden till ett passivhus uppgår till 22 miljoner kronor. Den ökade investeringsvolymen medför en förhöjd driftkostnad år ett med 1,5 miljoner kronor.

3

4 Dokumentnamn: Version: Produkt/Projekt/Verksamhet Diarienr: FC Utfärdat av: Anna-Karin Anderwall Datum: Sida 1/3 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad Investering nybyggnation, produktion Universitetssjukhuset i Linköping Byggnad Huvudprojekt: Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade att genomföra Framtidens US, etapp 1, 2 och 3. Till grund för beslutet av FUS etapp 3 ligger Generalplanen US daterad Enligt Generalplanen innefattas FUS etapp 3 av en nybyggnation för samlad psykiatrisk vård och var bedömd till 360,0 mkr. Med indexuppräkning t.o.m uppgår den beslutade ramen till ca 400,0 mkr. I Generalplanen finns en bedömning på behovet av ytor enligt nedan: Nybyggnad Psykiatri + LAH m2 BRA (Bruksarea) I arbetet med Generalplanen uppskattades befintliga ytor till ca m2 och bedömning gjordes att verksamheten skulle kunna effektivisera ytorna till de ovan nämnda m2 BRA. I dessa ytor ingick inte Habiliteringen. Det framgår även i Generalplanen att det skall skapas en uppställningsplats för LAHs bilpark. Förstudie I förstudiearbetet har identifierat vilka ytor verksamheten har idag. Verksamheten bedrivs i dag dels i lokaler på US men det finns även verksamheter som sitter i externa lokaler på andra platser inom Linköping. har räknat om lokalytorna så att ytorna kan jämföras med varandra. Nuvarande totalyta för BUP, LAH, Vuxenpsykiatri, Beroende samt Habilitering är ca m2 BRA. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan LINKÖPING

5 Dokumentnamn: Version: Produkt/Projekt/Verksamhet Diarienr: FC Utfärdat av: Anna-Karin Anderwall Datum: Sida 2/3 Som underlag till den reviderade förstudien har verksamheten föreslagit att följande verksamheter skall ingå i det nya psykiatrihuset, FUS 3 BUP Vuxenpsykiatri Beroendekliniken Habilitering LIU verksamhet Psykiatriforskning Ytorna som åtgår för ovanstående verksamheter enligt behovsanalysen och resultatet av lokalplanearbetet är totalt m2 BRA. Lokalplanearbetet har medfört motsvarade ca 10 % yteffektivisering av nuvarande ytor (LAH exkluderat samt Habiliteringen och LiUs behov inkluderat). Efter två omtag i en yteffektiviseringsprocessen görs bedömningen att projektet inte kan yteffektivisera mer förutsatt att verksamheten även fortsatt ska kunna säkerställa funktionerna i byggnaden. De förändringar som genomförts mellan beslutad Generalplan och nu framarbetad förstudie, som ökar husets storlek, är att omlokalisera Habiliteringens verksamhet från extern lokal in till US. Att flytta in Habiliteringens verksamhet och integrera detta med den övriga psykiatrisk vården innebär enligt verksamheten besparingar i tid då det idag krävs omfattande transporter av både patienter och personal mellan de olika vårdenheterna. Genom omstruktureringen föreslås att LAH kvarstår i sina befintliga lokaler som idag finns på US. För att ytterligare utveckla den psykiatriska forskningen och samverkan mellan LiÖ och LiU krävs en ökning av tidigare planerad byggnad. Den totala ökningen av ytan för att tillgodose LiUs behov, inklusive psykiatriforskning, är ca 900 m2. Denna del finansieras i sin helhet av LiU. Begränsningar i nuvarande detaljplan ställer stora krav på byggnadens utformning och byggnadens placering. Se bil 2 Ekonomi Den effektiviseringsprocess som genomförts i förstudie- och lokalplanearbetet har resulterat i en total lokalyta på m2 BRA. Detta innebär att projektbudgeten idag uppgår till 626,0 mkr vilket innebär en ökad investeringsvolym om 226,0 mkr i 2014-års prisnivå för FUS 3. Den ökade investeringsvolymen medför en förhöjd driftkostnad år ett med ca.15,0 mkr, varav LiUs andel är ca 0,7 mkr av den ökade driftskostnaden. I ovanstående investeringsram ingår inte några kostnader för byggnadspåverkande verksamhetsutrustning eller inredning (Vb). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan LINKÖPING

6 Dokumentnamn: Version: Produkt/Projekt/Verksamhet Diarienr: FC Utfärdat av: Anna-Karin Anderwall Datum: Sida 3/3 Investering för passivhus, option har arbetat fram ett förslag som tar ytterligare steg i landstingets energiarbete och tittat på vilka försutsättningar som finns att den nya psykiatriska vårdbyggnaden byggs som ett passivhus. Passivhus innebär bl a att byggnaden måste byggas så tätt som möjligt för att inte läcka energi, att ventilationen har en väldigt hög återvinningsgrad och att uppvärmningssystemet är anpassat till huset på ett optimalt sätt. I bil 1 finns en sammanfattning av passivhusets energiprestanda och återbetalningstid samt vilka energiåtgärder som krävs för att nå passivhusets energivillkor. Den ökade investeringsvolymen för att anpassa byggnaden till ett passivhus uppgår till 22,0 mkr. Den ökade investeringsvolymen medför en förhöjd driftkostnad år ett med ca.1,5 mkr. Övriga strukturella fastighetskostnader De åtgärder som krävs för att ansluta kulvertförbindelser in till övriga US, säkerställa en vägförbindelse till framtida byggrätter samt anpassning av utökade dimensioneringar av media i andra delar inom US hanteras och skrivs fram i en kommande strukturell fastighetsinvestering. Dessa åtgärder har inte fram till idag analyserats utan sker ihop med den Fastighetsutvecklingsplan som startar upp under hösten Tider Planeringen är att starta projekteringsarbete under hösten 2014 med en produktionsstart första halvåret Bilaga Bil. 1 Passivhus Bil. 2 Skisser Förslag till beslut Att Landstingsstyrelsen ger i uppdrag att genomföra FUS 3 inom en total investeringsram om 626,0 mkr vilket är en ökad investeringsvolym med 226,0 mkr mot tidigare beslut daterat samt Att Landstingsstyrelsen ger i uppdrag att uppföra den nya psykiatribyggnaden som ett passivhus inom en total investeringsram om 22,0 mkr Micael Antamo Produktionsenhetschef Reine Sundell Fastighetschef Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drottninggatan LINKÖPING