Delårsrapport Jan-mars 2014 FM centrum. Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Jan-mars 2014 FM centrum. Dnr"

Transkript

1 Delårsrapport Jan-mars 2014 FM centrum Dnr

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 10 Utfall nyckelindikatorer 11 Bilagor Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsplan fastighet Investeringar LD beslut Resultaträkning fastigheter

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Årets resultat är prognostiserat till 1 Mkr vilket är det samma som i budgeten för Resultatet motsvarar det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för Detta är som alltid ett utmanande mål då belastningen på organisationen ökar i och med de stora projekten samtidigt som behoven och önskemålen från vården på fler och förbättrade servicetjänster ökar. Jag har i flera delårsrapporter skrivit att i många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. Dessa utmaningar kvarstår och blir tydligare hela tiden. Det gäller t ex omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Under våren genomförs 2014 års medarbetaruppföljning. Förra årets resultat visade på mycket höga värden men förväntningarna på årets resultat är lite lägre som en konsekvens av den extrema arbetsbelastningen på organisationen. Detta ställer stora krav på vårt pågående arbete med organisatorisk hållbarhet, arbetsmiljö, attraktivitet samt organisatorisk och individuell utveckling. Vi fortsätter även att resursförstärka inom några funktioner för att säkerställa leverans och professionalism. Kundnöjdhetsmätningen Tempen kommer endast att genomföras en gång under 2014 och det blir i augusti. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, samverka med landstingets olika verksamheter och övriga partners, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. Som ett led i detta har vi under våren etablerat ett projektkontor för våra s k FM-projekt. Dessa projekt har externt fokus och kräver särskild styrning. Projekten följer LiÖs projektmodell och har stor betydelse för att t ex Framtidens US fortlöper enligt plan. Som vanligt är en stor del av vår vardag att genomföra upphandlingar och i våra byggprojekt genomförs kontinuerligt ett stort antal upphandlingar. Utöver dessa upphandlingar har vi nyligen genomfört Sveriges största upphandling för samordnade FMtjänster (städ, kost och inre logistik). Avtal är tilldelat men beslutet är överprövat till Förvaltningsrätten. Upphandlingen av fastighetsdriften, som pågått under ett par år, överprövades också ett antal gånger men under våren kom det slutgiltiga beslutet om att landstinget fått rätt. FM centrum Micael Antamo Centrumchef

4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda kunder Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet KUND: Nöjda kunder Mätningen av kundnöjdhet genom Tempen har ännu inte genomförts för 2014 och därmed saknas uppgifter för bedömning av måluppfyllelse. Väsentliga insatser och resultat FM centrums kunder är liksom Landstinget i Östergötlands kunder våra invånare och patienter som besöker våra lokaler och nyttjar våra tjänster. Historiskt har detta inneburit främst att vi har mätt kundnöjdhet för våra interna kunder verksamheterna. Från och med våren 2014 tar FM centrum även Tempen på hur nöjda besökarna/patienterna är med bemötandet i receptionen på US, södra entrén. Besökaren bedömer bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar. Resultatet från varje Tempen-mätning följs upp och analyseras enligt en tydlig process. De respondenter som uttryckt ett starkt missnöje kontaktas personligen för vidare dialog. Resultatet förmedlas till samtliga berörda entreprenörer med krav på analys och åtgärdsplan som sedan rapporteras och följs upp kontinuerligt. Den senaste Tempen-mätningen genomfördes under oktober månad Denna mätning omfattade även patienternas nöjdhet avseende patientkosten, en mätning som genomförs en gång om året. Resultatet från höstens mätning visar i stort en fortsatt positiv trend och att resultaten går mot en måluppfyllelse. Utöver Tempen deltar vi i många olika forum såsom kundmöten, träffar med sjukhusledningar, möten med politiska företrädare, ledningsstaben etc. Tillgängligheten i FIXA är fortsatt god. Vården har ganska god kännedom om FIXA. Inom fastighetsförvaltningen sker en stor del av den dagliga dialogen med kunderna. Dialogen är till stora delar händelsestyrd vilket ställer stora krav på goda relationer och ett stort förtroende för vår kompetens. Detta är ett nytt sätt som FM centrum testar, för att mäta kundnöjdheten, och som senare kommer att utvärderas. Tempen-mätningen kommer endast att genomföras en gång under 2014 och det blir i augusti. Dock kommer antalet respondenter bli lika många som vid två mätningar i likhet med tidigare år. I samband med alla våra byggprojekt och lokalanpassningar sker en kunddialog såväl innan, under som efter genomförda projekt. Vi kommer även att förbättra den kundenkät för byggprojekt som vi har sedan många år. Den största framgångsfaktorn för ett väl genomfört projekt är samverkan mellan FM centrum och berörd verksamhet.

5 Delårsrapport Information och kommunikation i samband med våra byggprocesser är av yttersta vikt. Vi arbetar idag aktivt med informationen till LiÖ-anställda, patienter och besökande och detta görs tillsammans med Informationscentrum. Sedan starten av Framtidens US finns en webplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information. ( Det finns även en interaktiv tavla på US där man som besökare kan följa byggprojektet. Behovet av information kommer successivt att öka i takt med att projekt som t ex Framtidens US, Vision 2020, RPR och Finspångs Vårdcentrum tar ytterligare fart. I alla FM centrums processer och aktiviteter ska leveranssäkerhet prioriteras. Det handlar t ex om att hålla utlovad tidplan och budget i våra byggprojekt, återkoppling inom utlovad tid i alla sammanhang och leverans av avtalade servicetjänster. För alla våra processer ska kundens och uppdragsgivarens behov styra. FM centrum fortsätter att aktivt delta i nationella nätverk inom verksamhetsområdena fastighet, bygg, service och FM-tjänster. Syftet är att lära och att lära ut. Under de tre år som FM centrum funnits med nuvarande verksamhetsinnehåll har vi etablerat oss som en av landets främsta förebilder inom våra olika verksamhetsområden. Landsting och regioner väljer i allt större omfattning att besöka oss för att använda Östergötland som best practice. För att detta ska bli verklighet krävs en sammanhållen och förbättrad kommunikation. Ett uttalat syfte med vårt fokus kring kommunikation är att säkerställa en pågående och relevant kommunikationsstrategi med samtliga kunder och intressenter och att detta sker på ett likartat sätt. Under 2014 kommer FM centrum att fortsätta utveckla och förbättra kommunikationen med våra kunder. Syftet är att få till stånd en likartad och professionell hantering av kommunikationen, såväl den händelsestyrda som den planerade. Från april har FM centrum en ansvarig resurs för att hålla samman en gemensam strategi och arbetsprocess för kundkommunikationen.

6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Processorienterat arbetssätt Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet PROCESS. Processorienterat arbetssätt Endast en av tre processer har kunnat uppvisa mätetal för perioden. Resultatet från den uppmätta processen är inte helt tillfredsställande men visar på en stor förbättring jämfört med Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För detta strategiska mål är måluppfyllelsen varierande. Resultatet för fyra av sju nyckelindikatorer är helt tillfredsställand. För två nyckelindikatorer är inte resultatet helt tillfredsställande men resultatet är bättre än föregående år. För en nyckelindikator saknas ännu mätvärden. Väsentliga insatser och resultat En nulägesanalys 2013 av vårt arbete med LEAN visade bland annat på en förbättringspotential avseende målsättning med LEAN-arbetet, LEANinfrastruktur, hantering av förbättringsförslag, målhantering samt samband och relation med ISOarbetet. Under 2013 skapades förutsättningar för en ISO-certifiering av hela FM centrum med fokus på de huvudprocesser som är identifierade; genomföra byggprojekt, förvalta fastigheter, leverera servicetjänster samt lednings- och ekonomiprocesser. Vi har förbättringscoacher som stöd i vårt förbättringsarbete men även som stöd för våra processägare och processledare. Ovanstående görs inom ramen för FM centrums projekt, FaMla, som är införandet av vårt ledningssystem. Syftet är att hjälpa oss att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till att våra tjänster motsvarar kundens förväntningar och behov. Projektet beräknas vara klart under juni FM centrum är ägare och initiativtagare till projekt som omfattar fler stödcentrum, men även i de flesta fall vården. Exempel på dessa projekt är LiÖ:s materialförsörjning. Projektet har olika faser och första delen, Lite Flyt avslutas under april och under kvartal två startas Mera Flyt. Mera Flyt beräknas pågå ett år och effektmål är bland annat frigjord tid för vården, effektivare och mer anpassat materialflöde. Andra projekt som kräver stora insatser är centrala omklädningsrum, centralreceptioner och flyttkoordinering FUS. För att fokusera särskilt på dessa kritiska projekt har vi sedan våren 2014 skapat ett projektkontor för dessa FM-projekt. Arbetet med projekten är i full gång och en samverkan med LiÖs projekt- och utredningsenhet är etablerad. Under mars 2014 har FM centrum startat ett projekt som syftar till nya aktörer avseende kiosk- och caféverksamhet vid US och ViN. En stor del av arbetet kommer bestå i att identifiera behoven och förväntningarna vad gäller sådan verksamhet hos patienter, besökare, studenter och personal vi våra sjukhus. Urvalsprocessen för att finna rätt aktör baseras på de identifierade behoven och förväntningarna. Nya aktörer kommer att finnas på plats då lokalerna för verksamheterna färdigställs i de olika byggprojekten Under år 2014 deltar FM centrum i ett nationellt benchmarking-program, Best Service. Vi jämför vår hantering och våra kostnader för patientkost och städning med andra landsting och regioner.

7 Delårsrapport Byggverksamheten jobbar med effektiva arbetsprocesser för styrning av byggprojekten, vi jobbar med att utveckla och utbilda vår processledare. Arbetet med att lägga över all projektrapportering i Antura kommer att slutföras under våren och sist ut är att lägga in ekonomiuppföljningen. Under 2014 kommer vi att utarbeta förfrågningshandlingar för nya ramavtalsupphandlingar för byggprojekt avseende konsulter och entreprenörer. Nya ramavtal gäller från våren göra för att få ned andelen C-produkter till målet. För att lyckas med det förs kontinuerliga dialoger med projektörer och entreprenörer i de stora byggprojekten. Dessutom genomförs halvdagsutbildningar i SundaHus Miljödata och grundläggande miljökunskap för arkitekter, projektörer och entreprenörer som deltar i byggprojekten. För att minska energianvändningen i landstinget har bland annat ett flertal så kallade nattvandringar genomförts i länet under första kvartalet Vid nattvandringar identifieras onödig förbrukning såsom felinställd ventilation och belysning som är på under tider när verksamheten inte är igång. Målvärdet för energianvändningen, 205 kwh/m2, är för helåret Den gjorda mätningen baseras på utfallet för kvartal 1. I och med att målet är på helårsbasis och utfallet inte fördelar sig jämnt över årets månader är det svårt att ge en tydlig bild av möjligheterna att nå det uppsatta målvärdet om 205 kwh/m2. I och med detta har ett försök gjorts till att bryta ner målet till ett mål för kvartal 1 om 72,6 kwh/m2. Utfallet visar sig då vara strax över målvärdet. Vid närmare analys visar det sig att det skett en minskning av energianvändningen i flertalet av landstingets fastigheter hittills under 2014 jämfört med 2013 men det som drar upp nyckeltalet till över målvärdet är US som har ökat sin energianvändning hittills i år. En anledning till ökningen tros vara de omfattande byggnationer som pågår på US-området och där enbart delar av byggnationerna har egen mätning. En djupare analys över detta kommer att göras och åtgärder sättas in i den omfattning det är möjligt. För att säkerställa att miljö- och hälsomässigt hållbara produkter byggs in i landstingets fastigheter används SundaHus miljödatabas. I SundaHus miljödatabas finns bedömningar på en stor mängd produkter allt ifrån golv- och väggmaterial till elkablar, rör och sanitetsprodukter. Bedömningen graderar produkten i en skala från A-C, där A är den bästa produkten och C är den sämsta. Det finns även D produkter och för dessa saknas underlag för att kunna göra en riktig bedömning. Landstinget strävar efter att använda så få C och D produkter som möjligt och resultatet efter första kvartalet visar en nedåtgående trend jämfört mot tidigare år. Dock finns fortfarande ett stort jobb att

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet MEDARBETARE Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Samtliga mål inom medarbetarperspektivet följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen som görs under april månad. Resultat presenteras i maj månad. Måluppfyllelse kommer först redovisas i delårsrapport 08. De aktiviteter som nu pågår prioriterades utifrån års resultat i medarbetaruppföljningen. Bedömningen är att målen kommer att nås under året. Väsentliga insatser och resultat Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för utveckling och förbättring av verksamheten. I det aktiva medarbetarskapet har vi engagerade och delaktiga medarbetare som tar ansvar för både sin egen men även för verksamhetens utveckling och resultat. Likaså är ett gott ledarskap en förutsättning för utvecklingen av verksamheten genom att skapa delaktighet, engagemang samt att tillvarata medarbetarnas kompetens. Inför 2014 planerades att genomföra en utbildningsinsats, ett utvecklingsprogram, för samtliga medarbetare inom FM centrum. Fokus för utbildningen är beteende, förhållningssätt och kommunikation. Genom utvecklingsprogrammet vill vi bidra till det aktiva medarbetarskapet, att skapa delaktighet och engagemang och vara en attraktiv arbetsgivare. Hälften av medarbetarna har nu genomfört utbildningen och hittills har det varit en mycket positiv respons på utvecklingsprogrammet. FM centrums viktigaste resurser är medarbetarna. Genom att se till att vi har rätt kompetens och att vi är attraktiva som arbetsgivare kan vi också möta samtliga våra behov och utmaningar. Vi har under en längre tid haft ett stort behov av att resursförstärka inom FM centrum och ett intensivt arbete med rekrytering har lagts ner under 2013 med fortsättning under Under januari månad började ett antal nya kompetenta medarbetare arbeta hos oss, vilket varit mycket positivt. Det har också inneburit att vi på ett aktivt sätt fått använda vår nya introduktionsprocess. Genom introduktionen vill vi ge de bästa förutsättningarna för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och på ett bra sätt ska komma in i vår verksamhet. För att fånga upp tankar och idéer om förbättringsförslag till introduktionen planeras att genomföra gruppintervjuer med nya medarbetare. Fortsatt arbete pågår med att rekrytera framtida medarbetare. Arbetet med att upprätta kompetensmatriser och befattningsbeskrivningar har fortsatt under första delen av året. Målet är att ha detta färdigt för samtliga befattningar till sommaren Arbetet är en viktig

9 Delårsrapport del att ha som underlag i vårt fortsatta arbete med strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning. En viktig del för att uppnå en strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag är att vara en attraktiv arbetsgivare och börja sprida detta utanför vår organisation. Vi har nu påbörjat en diskussion om att eventuellt delta på arbetsmarknadsmässor framöver och i och med det fortsatt arbetet med att diskutera hur vi vill marknadsföra och positionera oss som den bästa tänkbara arbetsgivaren. FM centrum fortsätter sitt leanarbete med att skapa struktur och systematik genom att skapa en infrastruktur för arbetet med Lean och ISO. I samband med alla nyanställningar vid årets början genomfördes en introduktion i Lean. Förbättringscoacherna är i dag etablerade och fortsätter uppdraget att sprida leankunskaper och förbättringsverktyg bland medarbetare. Från och med den 1 april 2014 i sätts en ny organisationsstruktur för FM centrum. I och med den förändringen vill vi minska belastningen på vår organisation för att säkerställa leverans och professionalism. Förändringen är ett första steg mot att anpassa organisationen och våra personella resurser efter den arbetssituation som idag råder för FM centrum. Stora och många investeringsprojekt, fler och fler FM-projekt samt ett alltmer processorienterat arbetssätt ställer andra krav än tidigare. Situationen kräver även utökad samverkan med såväl vården som med andra stödcentrum. Vår förhoppning är att de aktiviteter som nämns ovan ska bidra till att vi ska nå de strategiska målen inom medarbetarperspektivet. Vi har haft mycket goda resultat i vår medarbetarenkät tidigare år men inser vikten av att ha ett medvetet långsiktigt perspektiv på de aktiviteter som rör medarbetarperspektivet.

10 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska inom perspektivet EKONOMI Ekonomi som ger handlingsfrihet Inom ekonomiperspektivet är FM centrums mål att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. För 2014 har FM centrum ett positivt prognosticerade resultat om 1 Mkr i likhet med budgeterat. Lönekostnadsutvecklingen är på 10,78 %, mot samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på att vi har anställt personal och minskat antalet inhyrda konsulter vilket vi också haft som tydlig målsättning. Målvärdet är dock på 9,13. Måluppfyllelsen inom perspektivet är därmed inte helt tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Det är viktigt att vi säkerställer god kostnadskontroll för FM centrums egen förvaltning, i projekten samt våra avtal och upphandlingar, detta görs genom att samtliga enheter har kontinuerligt ekonomisk uppföljning för att säkerställa en ekonomi i balans. Förbättrade rutiner när det gäller systematiska ekonomiredovisningen i byggprojekt har genomförts och fler förändringar är på gång, bland annat planerar vi att gå över till att rapportera direkt i vårt projektverktyg Antura under I samband med att vi har sett över uppdragshanteringen av våra projekt har vi också gjort förändringar så att den stödjer våra rutiner i projekthandboken. För våra byggprojekt sker ekonomigenomgångar kvartalsvis i samband med prognosarbetet. Vid dessa tillfällen ser vi även över bl a projektering, tid och resurser. Detta rapporteras numera i projektverktyget Antura. Måluppfyllelse Under 2014 och många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. I och med detta arbetar vi mycket under året med exempelvis omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Som en naturlig del i vårt arbete och ett led i att kunna skapa kostnadseffektiva slutresultat för landstinget i Östergötland har arbetet med upphandlingar fortsatt under de första månaderna 2014 och kommer att fortgå under året. Upphandlingen för drift av fastigheterna har avlutats och resultatet av det nya avtalet kan avläsas efter ett år d v s under I våra byggprojekt genomförs också ett stort antal upphandlingar vilket är ytterligare en stor belastning på vår organisation. Implementeringen av de upphandlade servicetjänsterna kommer att ske under Uppföljning och utveckling av leverantörsavtalen pågår också fortlöpande under året. För att säkerställa kvalitet och leverans i våra outsourcade servicetjänster som exempelvis städning, fortsätter vi vårt arbete med kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna i likhet med föregående år. Under 2014 kommer vi att ta initiativet till ett samarbete med övriga landsting/regioner i södra regionen i syfte att dra nytta av varandras erfarenheter vid upphandlingsfrågor för byggkonsulter, byggentreprenader, ramavtal etc. Under 2014 startade ett benchmarkingprojekt inom (Best Service) där vi deltar i ett arbete tillsammans med övriga landsting i Sverige i syfte att göra jämförelser inom våra servicetjänster. Det är ett

11 Delårsrapport omfattande arbete som känns viktigt för att säkerställa att vi står oss i jämförelse med andra. Arbetet startade under 2013 men mätningarna görs först under 2014 och framåt. För 2014 har vi även som målsättning att hantera våra interna utvecklingsprojekt (som är verksamhetsövergripande) i enlighet med LiÖs projektmodell vilket vi har startat med under första kvartalet 2014 och som kommer pågå under hela året.

12 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys FM centrums prognos för 2014 är 1 Mkr. Resultatet motsvarar det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för Fixa förväntas uppvisa ett positivt resultat som en konsekvens av ökade uppdrag. Resultatet för fastigheterna beräknas till -14, 3 Mkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där basnivå för reinvesteringar har införts. Underskottet motsvarar differensen mellan intern och extern hyra. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen vilket medför att FM centrums resultat inte påverkas av detta. Landstinget hyr ut utrustning för kök/restaurang, vaktmästeri och städning till entreprenörer. Utrustningsavtalen förväntas göra ett nollresultat Kostnaderna för avskrivningar är för 2014 beräknade att bli i linje med de fasta avtalade intäkterna. Investeringar görs stötvis vilket normalt medför att utrustningsavtalens resultat varierar kraftigt mellan åren. För 2014 beräknar vi dock att hamna i balans med intäkter och kostnader. Fastighetsförvaltningen beräknas göra ett överskott om 0,4 Mkr. Detta huvudsakligen på grund av långtidssjukskriven personal där ingen vikarie har satts in. Investeringsvolymen kommer att vara mellan Mkr Mkr per år under perioden med genomförandet av Framtidens US, byggnation för Rättspsykiatri i Vadstena, och upprustning av Vrinnevisjukhuset (Vision 2020) som de största aktiviteterna. Detta finns specificerat i såväl investeringsplanen som i lokalförsörjningsplanen. Projekt Framtidens US pågår till Etapp 1, som innehåller de olika nybyggnationerna som ska anslutas till huvudblocket, färdigställs under För etapp 2, ombyggnationer i huvudblocket, pågår programarbete och projektering ihop med många olika verksamheter. Planering/förstudie för etapp 3, pågår. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde Helårsbedömning 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Fixa 0,4 0,3 0,5 Fastigheter -14,3-12,4-24,7 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 14,3 12,4 24,7 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri 0,0-0,3-0,6 Fastighetsförvaltning 0,4 0,4 2,5 Övrigt 0,2 0,6 8,6 Summa 1,0 1,0 11,0

13 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Nyckelindikator Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Catering Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Fastighetsdrift Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Patientkost Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Städ Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Transporter Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Tvätt* Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Vaktmästeri Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Totalt Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Samtliga Målvärden gäller sista mätningen för respektive år. Kundnöjdhetsmätningen Tempen genomförde 2 ggr/år Under 2014 kommer mätningen att ske i augusti. *Målvärdet för Tvätt kan komma att påverkas negativt som en konsekvens av projektet Standardisering av textilier/avveckling av kundmärkt tvätt.

14 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Processorienterat arbetssätt Processorienterat arbetssätt samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Processorienterat arbetssätt samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Effektivisering av process för Koll på lokal 30 % Inga mätetal finns framme Effektivisering av process för Kundförfrågan / Uppdrag Uppgift saknas 30 % 21 % -9,4% *Målvärde för 2014 avser 30 % effektivisering från 2013 års nivå **Målvärde för 2016 avser 30 % effektivisering från 2014 års nivå Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Nyckelindikator Andelen nyttjade C--produkter (ej blåklintsmärkta) i Sunda hus* miljödata ska minska Andelen nyttjade D-produkter i Sunda hus* miljödata ska minska Andel nybyggnationer som projekteras enligt Miljöbyggnad kravnivå Silver Energiförbrukning i landstingets fastigheter (kwh/m2 BRA) inklusive verksamhetsel. (normalårskorrigerad och graddagskorrigerad) Andel byggrelaterat avfall som deponeras ska minska Andel nybyggnationer som projekteras med en energiprestanda motsvarande 50 % av BBR 19 Riktade informationsträffar i varje funktionsgrupp inom FM centrum Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Processorienterat arbetssätt Efterlevnad av dokumenterade processer 95 % Inga mätetal finns framme Föregående utfall Uppgift saknas Mättidpunkt Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 4,94 % 7,3 % 9,28 % ,92 % 3,09 % 3,25 % % 100 % Uppgift saknas 205 kwh/m 2 (minst 10 % lägre än 2008) Kvartal (kwh/m2): Mål: 72,6 Utfall: 73,1 2008: 228 kwh/m2 2012: 213 kwh/m2 < 22 % 16,3 % Uppgift saknas 100 % 100 % Uppgift saknas 100 % Inget mätvärde framtaget ännu Uppgift saknas Måluppfyllelse * SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden: Program, Projektering, Byggande, Förvaltning och Rivning.

15 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Nyckelindikator Medarbetare som upplever att de är en del av enhetens utveckling Medarbetare som upplever att deras arbetsuppgifter är viktiga Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Totalindex i medarbetaruppföljningen För samtliga målvärden inom Medarbetarperspektivet: Index baserat på svarsfördelning, maxvärde = 100 Medarbetarperspektivet Måluppfyllelse Strategiskt mål 2: Strategiskt kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Målvärde Föregående Mättid- Utfall utfall punkt Framgångsfaktor Nyckelindikator Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att FM centrum är en attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten Medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet Medarbetarperspektivet Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Medarbetare som upplever att närmaste chef återkopplar resultat Måluppfyllelse Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Målvärde Föregående Mättid- Utfall utfall punkt Framgångsfaktor Nyckelindikator Ett ledarskap som motiverar Ledningsindex i medarbetaruppföljningen och engagerar medarbetare Måluppfyllelse

16 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Balans mellan intäkter och kostnader Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 9,13 % 10,78 % 4,3 % % 92,55 % 96,39% Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Balans mellan intäkter och Resultat tkr tkr kostnader Måluppfyllelse Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera

17 Bilaga FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ) Årets resultat ) Noter till resultaträkningen: 1) Inom FM centrum genomfördes 2013 brandutbildning. Verksamheten övergick till CHV i juli ) FM centrum hanterar verksamhetens städkostnader genom att ta in samtliga leverantörsfakturor och sedan vidaredebitera dessa till respektive verksamhet. 3) Bidragen blir lägre än budget då verksamhet har övergått till CHV 1 jan Av bidragen är 1,2 Mkr investeringsbidrag. 4) Lönekostnadsutvecklingen är på 10,78 %. Ökningen beror huvudsakligen på övergång från externa konsulter till anställd personal och årlig lönehöjning. 5) Kapitalkostnader för fastigheter uppgår till 156 Mkr varav räntekostnader för reinvestering bashyresfond och basnivå är 22 Mkr. 14 Mkr (12 Mkr i budget) avser avräkning mot Finansförvaltningen för fastigheternas underskott, vilket minskar de finansiella kostnaderna. 6) Det positiva resultatet per mars beror huvudsakligen på att kostnaderna för fastighetsdrift är ojämnt fördelade under årets månader medan intäkterna fördelas jämnt över året.

18 Bilaga FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital ) Årets kassaflöde ) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: 7) Av balanserat eget kapital överförs tkr till Finansförvaltningen för ) Vid investeringar i fastigheter och konst tillförs ny finansiering genom ökning av lånen från Finansförvaltningen. För investeringar i utrustningar och inventarier till kök och sjukhusgemensamt sker ingen upplåning utan dessa investeringar påverkar kassaflödet negativt.

19 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Not Byggnader Inventarier Byggnadsinventarier Investeringar i annans fastighet Förbättringsutgifter i annans fastighet 82 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa ) Noter till investeringsredovisning: 9) Investeringarna för 2014 beräknas bli lägre än budget då det skett tidsförskjutningar i projekten jämfört med tidigare lagda planer. Projekten beräknas dock inte i nukäget vara försenade.

20 Bilaga FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Byggnader Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Byggnadsinventarier Förbättrutgifter annans fastigh Byggnadsinvent annans fastigh Konst Aktier andelar bostadsrätter Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital ) Långfristiga skulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 10) Av balanserat eget kapital överfördes tkr till Finansförvaltningen i bokslutet För 2014 är motsvarande belopp tkr som överförs till Finansförvaltningen.

21 Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper Beslutade och/eller aktiverade investeringar Planerade investeringar Totalt Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier generellt ICUS Byggnadsinventarier US ICVIN Byggnadsinventarier ViN ICLIM Byggnadsinventarier LiM ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad generellt IO Investering till/ombyggnad generellt 11 IM Investering markanl generellt INUS Investering nybyggnad US INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS IOFRAMUS2 Investering ombyggnad FramUS INPSYK Investering nybyggnad Psyk LAH US INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet IMFRAMUS1 Investering mark Framtidens US IOUS Investering till/ombyggnad US IMUS Investering markanl INVIN Investering nybyggnad ViN INVISION2020 VisIoN 2020 Nybyggnad IOVISION2020 VisIoN 2020 Ombyggnad INLIF Investering nybyggnad LiF INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR Fastighetsinvesteringar RIUS Reinvestering US 24 RIBASUS Reinvestering BasnivåUS RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN RITUVIN Reinvestering Tekn GP ViN RIVISION2020 VisIoN 2020 Reinvesteringar RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM RISÄR Reinvestering Bashyresfond Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar Nybyggnation Framtidens US Ombyggnation Framtidens US inkl psyk, LAH Vision RPR Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 08:35

22 Dokumentnamn: Version: FM centrum Produkt/Projekt/Verksamhet: Utfärdat av: Anette Forsling Datum: Diarienr: Investeringssammanställning LD 2014 Projekt Belopp Finansiering Beslut av Daterad D-nr RPR Lokalanpassning till följd av evakuering kr Finans LD FC VC och BKC Söderköping, Nytecknande av hyresavtal kr Hyresavtal LD FC LiM Ombyggnation av cafeteria i huvudentré A kr > 500 tkr < tkr LD FC US Installation av UPS-anläggning i laboratorium, SC kr > 500 tkr < tkr LD FC RPR Vadstena Rivning av byggnad kr Rivning LD FC US Gång- och cykelbana Magistrathagen kr > 500 tkr < tkr LD FC BKC Ombyggnation för BKC på Torkelbergsgatan, Docka kr > 500 tkr < tkr LD FC FTV Ytskiktsrenovering och mindre anpassning av lokal, Oral rehab kr > 500 tkr < tkr LD FC ViN Ny genomlysningsutrustning till röntgenkliniken kr > 500 tkr < tkr LD FC Sida 1/1

23 Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget Verksamhetens intäkter Hyra Hyra outhyrt / Finansförvaltningen Investeringsbidrag Avsättning basnivå till finansförvaltningen Nyttjande basnivå från finansförvaltning Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll Hyreskostnader Mediakostnader Städ Spolos Planerat underhåll Förvaltningskostnader Div FM tjänster Servicekostnader (sjukhusgemensamt) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar basnivå Reinvesteringar bashyresfond Summa avskrivningar Räntekostnader Byggnadsinventarier Fastigheter Reinvesteringar basnivå Reinvesteringar bashyresfond Summa räntekostnader Resultat Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier Fastigheter Beräknat över- eller underskott på fastigheter Summa ränta IB Basnivå UB Basnivå IB Bashyresfond Sålda fastigheter Resultat skolor UB Bashyresfond Anmärkning: Bashyresfond avser fastigheter som benämns som vårdcentraler och skolor

DNR Delårsrapport. Jan-okt 2013 FM centrum. Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013.

DNR Delårsrapport. Jan-okt 2013 FM centrum. Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013. Delårsrapport Jan-okt 2013 FM centrum DNR 2013-360 Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013. Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport Jan-aug 2014 FM centrum. Dnr

Delårsrapport Jan-aug 2014 FM centrum. Dnr Delårsrapport Jan-aug 2014 FM centrum Dnr 2014-291 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet

Läs mer

DNR 2013-082. Delårsrapport. Jan-aug 2013 FM centrum. Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013.

DNR 2013-082. Delårsrapport. Jan-aug 2013 FM centrum. Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013. Delårsrapport Jan-aug 2013 FM centrum DNR 2013-082 Bild: Uppförande av parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping, 2013. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2014. FM centrum. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-59

Årsredovisning 2014. FM centrum. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-59 FM centrum www.regionostergotland.se Dnr 2015-59 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 9 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 EKONOMIPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

FM centrum Delårsrapport 04 2015

FM centrum Delårsrapport 04 2015 Delårsrapport 04 2015 Januari april Datum: 2015-04-30 Diarienummer: 2015-161 www.regionostergotland.se FM Centrum Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 2 Bedömning av måluppfyllelse... 2

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 FM centrum

Delårsrapport. Jan mars 2012 FM centrum Delårsrapport Jan mars 2012 FM centrum Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Helårsbedömning

Helårsbedömning Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 1/10 Datum: FC Ekonomi -08-31 Ingela Rozmàn FC Helårsbedömning 08 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom augusti där inte annat anges. 1. Investeringsplan

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum 2011-04-29 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014 -11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Investeringsplan 2015-2017 FM centrum

Investeringsplan 2015-2017 FM centrum FC 2014-094 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2015-2017 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 136 620 tkr år 2015, 1 354 620 tkr år

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum 2011-09-30 sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum

Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum 2010-04-21 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR

Delårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR Delårsrapport Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR 2013-522 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Investeringsplan FM centrum

Investeringsplan FM centrum FC 2012-066 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2013-2015 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 303 100 tkr år 2013, 1 276 400 tkr år

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer