Bilaga 2 Ekonomisk kalkyl

Transkript

1 Översiktlig kalkyl för sopsug för tre avfallsslag samt avfallskvarn för matavfall Anläggningsdel Investering Kommentar Byggnad, miljoner kr 5-10 Utrustning, rör, inkast, miljoner kr kr per ansluten lägenhet % av investering i byggnad, rör och inkast. Genom god Markarbeten, miljoner kr samordning bör detta kunna göras billigare. Avfallskvarn, miljoner kr kr per lägenhet, inkl installation Underjordsbehållare glas, fyra insamlingsplatser, miljoner kr 0,5-0,5 Summa investering, miljoner kr Motsvarar, kr per lägenhet kr per behållare, en behållare för färgat och en för ofärgat glas per insamlingsplats. 2 resp 1 liter glas per lägenhet och vecka enligt Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Kostnadsslag Kostnad per år Kapitalkostnad sopsug, inkl bygg- och markarbeten, miljoner kr 5,2-7,4 Avskrivning och kalkylränta, se Övrigt nedan. Kapitalkostnad avfallskvarn, miljoner kr 1,3-2,6 Kapitalkostnad behållare glas, miljoner kr 0,07-0,07 8 års avskrivningstid. Service och underhåll, miljoner kr 1,1-1, kr per lägenhet inklusive avgifter enligt avfallstaxa, se nedan. El, värme m.m. fastighetsdrift, miljoner kr 0,05-0, kvm á 200 kr per kvm. Avgifter enligt avfallstaxa, miljoner kr 2,5-3,1 Motsvarar ca kr per lägenhet inkl grundavgift, hämtning och behandling, beroende på antal containrar och därmed antal extrahämtningar per vecka. Reducerad avgift för avfallskvarn enligt gällande taxa har använts. Summa årliga kostnader, miljoner kr 10,2-14,7 Motsvarar, kr per lägenhet Sida 1

2 Indirekta konsekvenser markanvändning Minskad intäkt markförsäljning, yta för terminal, miljoner kr 1,6-2, kvm á kr per kvm. Intäkt försäljning av frilagd yta, soprum, används här för att minska investeringen i sopsug, miljoner kr Netto investering, miljoner kr Motsvarar, kr per lägenhet /3-del av frilagd yta för soprum säljs kvm á 7000 kr/kvm, vilket (ungefär) motsvarar vinsten per kvm för byggherren. Indirekta kostnader Kostnad, miljoner kr per år Hyresintäkt frilagda soprum -0,4 - -0,4 Minskad kapitalkostnad från försäljning av frilagda soprum -0,8 - -0,8 1/3-del av frilagd yta för soprum hyrs ut, 950 kvm á 380 kr per kvm och år. Ökad kapitalkostnad genom minskad intäkt vid försäljning av fastighet med terminal 0,09-0,12 Netto årliga kostnader 9,1-13,7 Motsvarar, kr per lägenhet Sida 2

3 Övrigt Kalkylränta, % 4% Enligt överenskommelse med VA/Avfalls ekonom. Avskrivningstid för sopsug, utrustning, inkast, byggnad, bygg- och markarbeten, år 30 Hälften av investeringen räknas med 30 års avskrivningstid Avskrivningstid för sopsug, utrustning, inkast, byggnad, bygg- och markarbeten, år 50 Avskrivningstid för avfallskvarn, år 10 och hälften med 50 års avskrivningstid enligt överenskommelse med VA/Avfalls ekonom. Källor: De uppgifter som används i den översiktliga kalkylen ovan kommer till övervägande delar från leverantörerna Envac och Logiwaste. Osäkerheten i uppgifterna är stora eftersom det inte har gjorts någon projektering av anläggningen. Uppgifterna baseras till stora delar på erfarenheter från andra projekt och skillnaderna kan vara betydande. Kostnad för hantering av avfall i soprum Investering soprum, miljoner kr kvm soprum, se nedan, á kr per kvm Kostnadsslag Kostnad, miljoner kr per år Kapitalkostnad 2,7 Avskrivningstid 30 år, kalkylränta 4 %. Fastighetsskötsel 3,0 Antag 115 soprum, 1 timme per soprum och vecka á 400 kr per timme. Kostnad för el, värme 200 kr per kvm. Underhåll 1,5 3 % av investeringen eller ca 0,5 timme per vecka och soprum. Avgifter enligt avfallstaxa 4,5 Se nedan. Summa 12 Motsvarar, kr per lägenhet Sida 3

4 Förutsättningar soprum Yta 660 liters kärl, kvm 1,26 Yta 140 liters kärl, kvm 0,3 Restavfall, l/lgh vecka 70 Matavfall, l/lgh vecka 20 Antal 660 l kärl restavfall 552 Antal 140 l kärl matavfall 743 Soprum = 3,1 * sopkärlens yta Soprum yta totalt, kvm 2845 Avgifter enligt avfallstaxa för hämtning i kärl Antag restavfall, kr/år för 1 st 660 l kärl 1 ggr/vecka 1277 Behandling restavfall, kr/hämtning, 660 l kärl 55 Antag matavfall, kr/år för 1 st 140 l kärl 1 ggr/vecka 1021 Kostnad hämtning behandling, miljoner kr/år 3,0 Grundavgifter, kr/lgh 286 Kostnad grundavgifter, miljoner kr/år 1,5 Summa avgifter, miljoner kr/år 4,5 Sida 4

5 Sida 5

6 Sida 6