BUDGET 2012 EKONOMIPLAN STADSFULLMÄKTIGE 2011
|
|
- Jan-Erik Sandberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN STADSFULLMÄKTIGE 2011
2 Innehållsförteckning Innehåll sida 3 Förord sida 5 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 7 2. Ekonomiska grunder sida Stadsdirektörens översikt sida Finansieringskalkyl 2012 sida Driftshushållningsdelen för år 2012 samt plan för sida 13 driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten 2012 sida Förvaltningscentralen sida Vård- och omsorgscentralen sida Utbildningscentralen sida Bildnings- och fritidscentralen sida Tekniska centralen sida Investeringsdelen för år 2012 samt plan för sida 63 investeringar Den budgeterade resultaträkningen 2012 sida Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS- sida 71 Vatten Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
3 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
4 FÖRORD Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planeperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för är uppgjord i hela euro. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planeperioden samt den budgeterade finansierings-kalkylen. Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Som bilaga finns även kontoplan för budgeten samt affärsverket Krs Vattens budget och investeringsplan. Kristinestad, november 2011 Stadskansliet Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
5 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
6 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD Grundat: 1649 Invånarantal: 7157 ( ) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Näringsstruktur: Arbetsplatser 2007 (2000) (1995) Jord- och skogsbruk 14,3 % (14,0) (16,7) Industri 19,0 % (25,6) (22,7) Privata tjänster 33,8 % (28,5) (28,8) Samh. tjänster 31,9 % (30,2) (29,6) Okänd 1,3 % (1,7) (2,2) Största arbetsgivare: Kristinestads stad, 448 anställda. Arbetslöshetsgrad: 6,1 % i oktober 2010 (8,0 % i oktober 2009) 7,9 % (2009), 5,5 % (2008), 5,8 % (2007), 7,5% (2006), 8,0 % (2005), 7,3 % (2004), 11,4 % (1997), 15,6 % (1993), 4,1 % (1990) Inkomstskatteprocent: Skatteinkomster: Långfristiga lån: Årsbidrag: 20,0 % från ,5 % från ,2 milj. euro 10,6 milj. euro (1 465 euro per inv.) och 13,75 milj. euro (1 879 euro per invånare) , 7254 inv.) 15,05 milj. euro (3102 euro per invånare) Det budgeterade årsbidraget år 2012 är euro. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
7 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan EKONOMISKA GRUNDER 2.1. Stadsdirektörens översikt för Ansvarsfull utveckling Kristinestad har i likhet med de övriga kommunerna i Finland under hösten gjort upp förslag till budget för 2012 under osäkra förhållanden då nedskärningen i kommunernas statsandelar och minskningarna i samfundsbeskattningen belastar kommunernas ekonomi. Statens åtgärder beror på balanseringen av den offentliga ekonomin. I Kristinestad ökar statsandelarna dock år 2012 till följd av den ökande andelen äldre, men man bör komma ihåg att en äldre åldersstruktur i sin tur belastar hälsovården allt mera i framtiden. - Om den ekonomiska krisen i Europa förvärras, är det nödvändigt att också förbereda sig på statens anpassningsåtgärder. Under åren investerar staden betydande summor framför allt i att ändra anstaltsvården så att vården blir mera öppenvårdsbetonad, vilket är positivt ur klienternas synvinkel och senare också kommer att påverka kostnadsstrukturen i positiv riktning. Tack vare investeringarna kan kostnadsökningen kontrolleras under kommande år, vilket i sin tur gör att stadens ekonomi kan hållas på en stabil grund under en längre tidsperiod. Personalen inom vård- och omsorgssektorn ökar med 16 personer år Övergången till öppenvårdsbaserad verksamhet och den personalökning detta medför (t.ex. Akutteamen) minskar räkningen för den korrigerande vården. Vård- och omsorgssektorn får i och med de nya satsningarna i uppgift att från och med år 2012 målmedvetet minska specialsjukvårdens kostnader. Redan efter ett år kan satsningarnas kvalitativa, kvantitativa och kostnadseffekter bedömas första gången, dvs. vad de nya satsningarna börjar åstadkomma. Insikten om effekterna stöder planeringen och ledningen av verksamheten samt beslutsfattandet. Befolkningsminskningen inverkar negativt på utvecklingen och beror till stor del på att mortaliteten är större än nativiteten. År 2011 minskade invånarantalet med ca 85 personer och var i november personer. Enligt stadens strategi 2020 är målsättningen 8000 invånare. Färre invånare i kombination med en åldrande befolkning gör det ännu svårare att upprätthålla servicestrukturer och en god service, och det går inte att undvika förändringar som anpassar servicen till åldersgruppernas behov. Det viktigaste är att det finns ett stabilt utbud på service för kommuninvånarna och att detta utvecklas på basen av klienternas behov. Attraktionsfaktorerna för framåt Under år 2011 har staden inlett flera förnyelser och projekt som kommer att förbättra verksamhetsförutsättningarna i framtiden. Ett sådant är t.ex. att stärka och koncentrera näringslivscentralens, turismens och Cittaslow-byråns verksamhet under samma tak till ett effektivt front-office och utvecklingsenhet som betjänar företagare, turister och invånare. Dessutom kan nämnas investeringarna i hälsocampuset och de strukturella förändringarna för att förnya vårdoch omsorgssektorns service. Dessa inverkar positivt på stadens image, gör hälsocampuset mera attraktivt i personalens ögon och kommer därmed att underlätta rekryteringen i framtiden och gör att tjänster i mån av resurser också kan säljas åt utomstående. Cittaslow-statusen bearbetas och utnyttjas maximalt med målsättningen att göra staden ännu mera trivsam för invånarna och bl.a. öka antalet besökare, vilket sysselsätter turistnäringen och ökar möjligheterna att utveckla näringen. Även energibolagens vindkraftsprojekt medför, om de förverkligas, sysselsättning och aktivitet till staden särskilt i byggnadsskedet, men även med tanke på underhåll och service, och därför är utbildningen av servicepersonal intressant. - Byråkratin har försenat energibolagens investeringsbeslut. Statsandelarna för basservicen minskar tillfälligt med 631 milj. euro per år fram till år 2015, dvs. totalt 2,6 miljarder euro på fyra år. Det täcker social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten. Kommunerna beslutar själva hur statsandelarna och minskningen av dessa riktas.
8 Stadens ekonomi och stävjande av kostnaderna i framtiden Staden Kristinestad har som målsättning att ordna serviceproduktionen enligt principen on närservice så effektivt och driftsekonomiskt fördelaktigt som möjligt. Detta uppnås genom att under åren göra exceptionellt stora investeringar och satsningar för att göra det möjligt att hålla stadens ekonomi på en sund grund under planeperioden, även om skuldbördan ökar tillfälligt. Man bör komma ihåg att i början av år 2011 var överskottet 2,4 milj. euro. Servicen finansieras till stor del med skatteinkomster och statsandelar. Skatteinkomsten beräknas bli 22,16 milj. euro och statsandelarna 18,5 milj. euro. Övriga inkomster beräknas till 7,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen ska enligt beslut bibehållas på 20 %. Fastighetsskattesatsen höjs. Verksamhetsbidraget (staden och vattenverket sammanlagd) är 39,0 milj. euro, ökningen från föregående år är euro dvs. 4,3 %. Resultatet år 2012 uppvisar ett underskott om euro. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 6,1 milj. euro och tidigare lyfta lån amorteras med 3,38 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2011 kvar 13,75 milj. euro (1879 /inv.). Stadens kostnader kan i fortsättningen hanteras på följande sätt: Vård- och omsorgscentralens service förnyas så att ökningen av specialsjukvårdens kostnader i framtiden kan stävjas. Satsningarna och investeringarna i vården och omsorgen under år kommer att betala tillbaka sig under kommande år så att inbesparingseffekten (= stävjad kostnadsökning) blir ca 1 milj. euro i året. Enligt nya rekommendationer ska kommunerna förhandsbedöma effekterna av besluten, dvs. på förhand jämföra effekterna av olika tillämpningar i praktiken: t.ex. vilka är effekterna om ett planerat projekt inte genomförs. 2 Anställd under vård- och omsorgscentralen. I detta sammanhang bör noteras att kommunerna har ansvar för unga och personer som är svåra att sysselsätta. Den uppsökande ungdomsverksamheten söker upp unga som riskerar at marginaliseras. Dessutom arbetar Jobbcenter och handledaren 2 som anställts för aktivering av arbetslösa var för sig och tillsammans för att ingen ska lämna hemma. I statsbudgeten är de två största sysselsättningspunkterna kommunförsöket och de ungas samhällsgaranti som träder i kraft år Inom utbildningssektorn anpassas person- och utrymmesresurserna till det verkliga elevantalet. Det viktigaste är ju att eleverna får undervisning av hög kvalitet. Elevantalet kommer att sjunka kraftigt under planeperioden. Då flera skolors (ca 2/3) kapacitet redan nu inte används fullt ut har stadsdirektören föreslagit att en utredning görs om hur skolfastigheternas användning kan effektiveras samt i olika sammanhang föreslagit åtgärder för att öka samarbetet. I detta sammanhang kan nämnas att staten år 2012 beviljar endast 5 milj. euro i nytt statsunderstöd för skolbyggnadsprojekt, medan den största delen av anslaget, 52 milj. euro, riktas till statsandelar och - understöd för redan tidigare beviljade projekt som efterfinansiering 4. Inom tekniska sektorn kommer kostnadsökningen i fortsättningen att stävjas av bl.a. energieffektivitetsåtgärder, centraliserad fastighetsskötsel och fjärrvärme. Energieffektivitetsavtalet är en del av energiprogrammet. De summor som investeras i energisaneringen och effektivering av energianvändningen betalar snabbt tillbaka sig, dessutom utgör de grön ekonomi och medverkar till att förhindra klimatförändringen. Bildnings- och fritidssektorn (3 % av budgeten): Stadsfullmäktige beslöt i samband med budgetmötet att nämnden ser över tjänstestrukturerna inom resultatområdena 8015 Museiväsendet, 8020 Kulturväsendet och 8040 Idrotts- och ungdomsarbetet. Kravet 3 För varje person under 25 år och varje nyutexaminerad som inte fyllt 30 år erbjuds ett jobb eller en praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från arbetslöshetens början. 4 Under regeringsperioden minskas anslagen för skolbyggnadsprojekt med totalt 20,3 milj. euro. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
9 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan på inbesparing ströks. Sektorns årsverken minskar med ett från år 2011 till I konkurrensen med grannkommunerna om återflyttare och nya invånare blir trivseln allt viktigare. Det är inte förnuftigt att avstå från service som stärker kommuninvånarnas trivsel och välbefinnande samt stadens attraktionskraft. Förvaltningscentralens personal har minskat under det senaste året med 1,5 personer. Stadens jurist, som inledde arbetet i januari 2011, fungerar som juridisk sakkunnig för hela kommunkoncernen och bl.a. som sekreterare i stadsstyrelsen och -fullmäktige. Staden köper näringslivstjänsterna av stadens näringslivsbolag och bolagets verksamhetsförutsättningar stärks. Ifall staten ändå med sina åtgärder tvingar kommunerna till sammanslagningar, måste Kristinestad tillsammans med intresserade kommuner förbereda sig på tiden efter reformen och bygga upp en innovativ framtidsmodell som tryggar närservice av hög kvalitet och närdemokrati. Kristinestad Riitta El-Nemr stadsdirektör Verksamhetens effektivitet och produktivitet förbättras 5 internt genom att utveckla samarbetet mellan sektorerna. Då förändringar genomförs förutsätts förnyelse av alla serviceproduktionsstrukturer. En målsättning är att målmedvetet öka inkomsterna. Kristinestad på Finlands kommunkarta Då budgeten uppgörs är det känt att regeringen kommer att främja en stabil och hållbar kommunal ekonomi genom att genomföra en riksomfattande kommunreform där målet är kommuner som omfattar pendlingsregioner. Kommunstrukturen utreds i hela landet enligt samma grundmönster 6. Information om tidtabell och lösningar ges åt kommunerna i slutet av år Hittills har Kristinestads ståndpunkt varit att förbli en självständig kommun och detta har varit möjligt tack vare samarbete och en kontrollerad ekonomi. Detta lyckas även i fortsättningen men förutsätter flexibilitet att effektivare producera service, anpassa servicestrukturerna till olika åldersgruppers behov och lyckade näringslivsåtgärder inkl. skapande av arbetsplatser. I fortsättningen blir ett inspirerande samarbete med intressentgrupper och kommunpartner allt viktigare. 5 Bl.a. nya AKTA och TES-avtal erbjuder nya redskap för detta. 6 Mätare för den kommunala och lokala ekonomin är skatteinkomster, skattesats, statsandelar, skuldbörda, förändringen i invånarantal, försörjningskvot, arbetslöshet och arbetsplatssufficiens.
10 2.2 Budgeterad Finansieringskalkyl Staden Vattenverket S + V Budgeterad finansieringskalkyl Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Invest. i anläggningstillgångar Inkomster Statsandelar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
11 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Finansieringskalkyl Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Investeringarnas finansieringsandel Försäljning av anläggningstillgångar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel
12 3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2012 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN Direktiv för verkställandet av budgeten Resultatområdets anslag för bruttoutgifterna får med undantag av vård- och omsorgsnämnden inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över- och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har god-känt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera service-behovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnads-effektiviteten. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
13 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Förvaltningscentralen Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -266,43-287,97-264, Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen CENTRALVALNÄMNDEN 1010 Allmänna val Allmänna val Centralvalnämnden Redovisningsskyldiga Medlemmarna i centralvalnämnden Helge Nyström, Patrik Haapamäki, Sirkka Rajamäki, Raija Kärkkäinen, Per-Erik Nordman Verksamhetsinkomster 0, , , Verksamhetsutgifter -5, , , Netto -5, , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare 0,00-1,82-4,
14 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Operativa målsättningar - Centralvalnämnden Röstningsområdesindelningen Presidentval hålls granskas under året. Samtidigt ökas Kommunalval hålls förhandsröstningsmöjligheterna. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Nettoförändring i anslagsbehov; euro Övrigt Två val under året Inga val EU-val Riksdagsval Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 505 Revisionsnämnden Revisionsnämnden Revisionsnämnden Redovisningsskyldiga Medlemmarna i revisionsnämnden Leif Lundell, Bror Eriksson, Mia Häggblom, Tapio Saari, Kirsi Rantatalo Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0, Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -2,82-3,35-4, Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
15 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Nämnden följer den fastställda Utvärderingsberättelse för år 2011 utvärderingsplanen för åren uppgörs inför stadsfullmäktiges behandling av bokslutet för Nämnden följer upp genomförandet av revisionen. Nämnden gör ett svarsbesök till Nyköping för att inhämta erfarenheter och idéer för utvärderingsarbetet. Nämnden förbereder upphandlingen av revisionstjänster inför mandatperioden Nämnden ger förslag till stadsfullmäktige huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov tillägg euro Övrigt Två nämnder arbetar samtidigt första halvåret. Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 510 Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige Verksamhetsinkomster 0, , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , ,
16 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Kristinestad Så här ska det Stadens beslutsorganisation ses över bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet inför mandatperioden och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv som vi tar till vara i utvecklingsarbetet. Invånarantalet närmar sig Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 %. Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan. De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. Principerna gällande förnyandet av villaarrendekontrakten godkänns under året. Detaljplaneringen av Grannasudden förs vidare. Detaljplaneringen av eganhemsområdena längs Skatavägen påbörjas. De utarrende sommarstugetomterna i Antila kan inlösas av arrendetagarna och stadsfullmäktige fastställer inlösningspriserna och inlösningsvillkoren. Kristinestadsforum främjar samspelet mellan de olika stadsdelarna och bidrar till att förankra och förverkliga strategin. Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om euro för lilla parlamentet. Vi gör det genom att: - Utveckla Det goda livet ;- Utveckla och skapa nya lokala företag;- Utveckla vård och omsorg;- Utveckla skola och utbildning; - Utveckla turismen. Ge äldrerådet ökade befogenheter och inflytande. Bilda ett barn-familjeråd. Barnfamiljerna beaktas i det kommunala beslutsfattandet. Staden planerar en trivsam stadsdel i stil med Gamla stan på Grannasudden. Planera bostadsområden som tar hänsyn till barnfamiljernas behov. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
17 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. Bilda Kristinestadsforum som främjar förverkligandet av denna strategi, samt ger förslag till och idéer om hur invånarna kan utveckla Kristinestad. Kommunalförvaltningen integrerar Kristinestad 2020 i sin verksamhet och sina målsättningar. Dokumentet fungerar som rättesnöre för de kommunala verkens verksamhet. Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 530 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Redovisningsskyldiga Medlemmarna i stadsstyrelsen Hans Nybond, Carina Storhannus, Mikael Perjus, Anna-Lena af Hällström, Sari-Milla Ingves, Hans Ingvesgård, Arvo Jaakkola, Tarja Nummela, Peder Sahl, Marianne Salo- Tuisku, Alexandra Teir Stadsdirektör Riitta El-Nemr Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0, Verksamhetsutgifter , , , Netto , , ,
18 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. Motverka utflyttning och stimulera inflyttning. Effektiverad marknadsföring av egnahemstomter sker via en nyskapad webplats. Sommarjobbsedel ges åt 100 ungdomar. Effektiverad försäljning av villaarrendetomterna. Alla nyinflyttade får ett inflyttningspaket, som planerats inom ramen för Cittaslow-projektet. Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen. Koncerndirektiven godkänns i januari Projektet Potato 2020 nystartas med en ny projektägare efter att finansieringen erhållits. Sommarjobbsedel utdelas senast åt ungdomarna. Personalstrategin bereds i samråd med personalen. Sysselsätta ungdomen med hjälp av sommarjobbssedeln. Effektiv koncernledning. Kristinestads personalstrategi uppdateras under året. Kommunkoncernens styrning. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Personalförändringar; årsverken -1 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
19 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 540 Allmän förvaltning Förvaltning, Övrig förvaltning, Bokslutsposter, Upprätthållande av arbetsförmåga Allmän förvaltning Redovisningsskyldiga Medlemmarna i stadsstyrelsen Stadsdirektör Riitta El-Nemr Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -146,58-142,87-109, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. De behöriga iståndsätter skyltningen vid riksåttan. Låt en jättepotatis pryda var och en infart. Sända ut både en fullständig och senare en kortfattad version till varje hem som är lätt att snabbt studera och ta till sig, medan strategin i sin helhet finns på nätet. Sprida/marknadsföra strategin med hjälp av Kristinestadsmodellen, som Stadens hemsidor uppdateras i samråd med Cittaslow-projektet och näringslivscentralen. Marknadsförings- och kommunikationsarbetsgruppen uppgör den kortfattade versionen. Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separat utreds såsom i samarbetsdelegationen beslutats olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.). En nyinflyttad ska få inflyttningsinformationspaketet inom två veckor från det staden fått kännedom om inflyttningen. Reklamskyltarna vid riksvägen och längs infarten hålls uppdaterade. Under året publiceras 2-3 nyhetsbrev för invånarna. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier.
20 gör invånarna/hushållen så Under kostnadsstället tilltalade/beroende av dokumentet att Bokföringsposter antecknas det blir en vana att använda den. euro som försäljningsvinster. Samarbeta med grannkommunerna på sätt som gagnar båda parterna. Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälsooch sjukvård samt arbetarskydd. Anslaget för rehabilitering är beräknat som lönekostnad för fem personers rehabilitering (TYK- eller ASLAK) under 14 dagar. Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 520 Näringsfunktion Näringombudsmannen, Turism, Job-Center/ Vuxna, Job-Center/ Unga, Uppsökande ungdomsarbete, Projekt Kristinestad en småstad med Cittaslow-status Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /Invånare -49,15-66,33-70, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Säkra att näringslivsbolaget får en Näringslivstjänsterna och turism ges Webplatserna som stöder handeln och kraftig start. Utveckla som köptjänst av dottersamfundet Ab turismen färdigställs under året. näringslivssamarbete med Kristinestads näringslivscentral grannstäderna och -kommunerna. Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Effektiverade aktiveringsåtgärder. Oy. För ändamålet har år 2012 Skapa nya ordinarie arbetsplatser. reserverats euro. Alla ungdomar beaktas. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
21 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Skriva på en gemensam hemsida om tjänster som finns att få i Kristinestad. Stöda ungdomar för att förhindra ungdomarnas utslagning. Projektet Uppsökande ungdomsarbete Staden erbjuder intressanta objekt för pågår till slutarbeten. JobCenter projekten fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Vid beslut om kommunal medfinansiering i projekt skall i mån av möjlighet beaktas de regionala målsättningarna (energi, företagsamhet och IKT). Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader Anslag budgeterats för ett tiotal pågående utvecklingsprojekt samt för nya projekt som genereras gemensamt inom Sydösterbottens kustregion, Österbottens mål 3- program och andra motsvarande regionala, nationella och EU program. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt. Staden understöder studerandes slutarbeten.
22 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 535 Landsbygdsnäringarna Landsbygdsförvaltning Verksamhetsinkomster 406, , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /enhet -16,45-21,40-20, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelse Landsbygdsförvaltningen överförs till Bidrag till 4H (7 000 euro). Kust-Österbottens samkommun Anslag har reserverats för köptjänsten. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = -2 ökning; - = minskning) Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
23 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Vård- och omsorgscentralen Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldiga Vård- och omsorgsnämndens medlemmar Åsa Blomstedt, Sari-Milla Ingves, Carita Björne, Peter Nygård, Pia Patoranta, Olli Pursiainen, Ingmar Rosenback, Peder Sahl, Yngve Storsved, Agneta Teir, Merja Uusitalo Vård- och omsorgsdirektören Peter Riddar Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare , , , Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Centralens tjänster skall garanteras och anpassas för hela befolkningen under hela livscykeln, antingen som en lokal närservice eller som en regional service i samarbete med övriga aktörer. Till familjecentret koncentreras sakkunskapen kring barn, unga, barnfamiljer och unga vuxna. Den arbetsföra befolkningens behov möts via läkarmottagningen och arbetsplatshälsovården. För att kunna möta den äldre befolkningens behov måste nya serviceformer utvecklas som i högre grad än hittills beaktar de gerontologiska realiteterna. För detta Centralens tjänster skall vara individanpassade och ges av multiprofessionella team vars medlemmar skall representera högsta möjliga kunskapsnivå. Centralens tjänster skall vara högkvalitativa och kostnadseffektiva. För att på sikt kunna stävja den växande kostnaden för sjukvård och korrigerande ingrepp måste det förebyggande arbetet utvecklas och resurser riktas mot screening och tidigt ingripande.
24 ändamål planeras i samarbete med andra ett geriatriskt kunskaps-centrum. Operativa målsättningar - Vård- och omsorgsdirektören - Ledningsgruppen Beroende på användningsgraden och befolkningstätheten skall en tillräckligt tät närservice utvecklas som är lättillgänglig. Den regionala servicen omfattar tjänster som det egna befolkningsunderlaget inte räcker till för att upprätthålla. Klienten skall bemötas av en kompetent och sakkunnig personal som kan utnyttja hela centralens samlade kompetens i problemlösningen. Förutom de direkta medicinska problem som centralen handlägger skall även allt mer komplicerade psykosociala utmaningar mötas och personalens professionalism skall stärkas (K5) för att effektivera möjligheterna att erbjuda hjälp. Förtroendet för centralens tjänster skall vara tillräckligt högt för att de som söker hjälp skall kunna lita på att de erhåller en kvalitativ bedömning. De största hoten mot folkhälsoarbetet utgörs av bristande förmåga att förhindra marginalisering samt oförmåga att ta till tals destruktiva livsvanor. Personalen måste ges fortbildning och beredskap att effektivera sitt arbete på dessa punkter. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , , Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6550 Specialsjukvård Vsjd, Köptjänster inom specialsjukvården Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0, Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare , , , Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
25 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Kristinestad skall ingå i en samkommun vars uppgift är att säkerställa tillgången till en högkvalitativ och tvåspråkig specialsjukvård som är tillgänglig för hela den befolkning som är i behov av den och som kan tillgodogöra sej den. Tjänster som inte kan produceras på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt inom den tidsram som vårdgarantin fastställer skall upphandlas på ett sätt som beaktar den totala kostnadsprofilen och säkerställer vårdkvaliteten. Specialsjukvårdens kontinuerliga kostnadsökning stävjas genom att bygga upp en lokal och regional service som svarar mot befolkningens grundbehov. Specialsjukvårdens tjänster skall finnas tillgängliga för befolkningen och tillhanda hållas enligt den skyndsamhetsordning det medicinska tillståndet kräver. Patienter som inte längre kräver uppföljning hos specialsjukvården skall omgående garanteras uppföljning inom primärhälsovården. Tillgängligheten skall garanteras och förbättras via ökad användning av teknologi. Utrustningsnivån skall garanteras för ett smidigt och säkert omhändertagande. Operativa målsättningar Producenterna av specialsjukvård skall kontinuerligt utvärderas och deras verksamhet skall uppföljas beträffande kostnadseffektivitet samt kvalitet. Vårdkedjorna samt remitteringsindikationer skall finnas tillgängliga för alla. Varje patient skall beredas möjlighet till upplysning om alternativ vid remittering och han skall kunna fatta ett beslut som bygger på säkerställda fakta för att kunna garanteras en god kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Målsättningen är att specialsjukvårdens tjänster skall finnas tillgängliga och kunna utnyttjas enligt den skyndsamhet det medicinska tillståndet kräver. Den insats patienten erbjuds skall vara av god kvalitet och i möjligaste mån utan komplikationer. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Överföring av öppna psykiatrin från spec.sjukvård, ,00 Resultatområdets helhetsförändring, , ,
26 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6520 Vård- och omsorgscentralens förvaltning och ekonomi Vård- och omsorgscentralens förvaltning, Utvecklingsarbete/projekt, Trygghet i hemmet, Kust-Österbottens sk Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -62,17-109,65-203, K5 netto / invånare -7,80-34,23-134,64 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Operativa målsättningar - Vård- och omsorgsdirektören - Ledningsgruppen - Förvaltningschefen I verksamheten iakttas stadens strategi. Målsättningen är att också inleda nya projekt som kan bidra till att spara kostnader. Följer med Kssr-projektets utveckling för att kunna beakta eventuella förändringar i kommande planer. Förutom en effektiv förvaltning är De olika utvecklingsprojekten fortsätter Servicen förbättras gemensamt inom målsättningen att på olika sätt förbättra med målsättningen att förbättra K5. serviceutbudet så att inbesparingar i de klientens möjligheter att bo hemma totala kostnaderna görs på längre sikt. längre. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Varav K5:s andel, , ,00 Chefen för vårdarbetet och utvecklingskoordinatorn, ,00 Resultatområdet som helhet, , , Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
27 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6530 Öppen vård Rådgivningen, Läkarmottagningen, Arbetshälsovården, Sjuktransport Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -300,79-355,90-325, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Operativa målsättningar - Vård- och omsorgsdirektören - Överläkaren och chefen för vårdarbetet Fortsatt förverkligande av god vård inom rådgivningsverksamheten enligt den nya förordningen. Främjande av Genom att följa med antalet skolningsdagar i form av 'skolningskort' och välbefinnande i arbetet genom antalet sjukfrånvarodagar. Genom att följa med antalet besök på sjuksköterskemottagningarna och fördelningen av arbetsuppgifter mellan läkare och sjukskötare. Effektiv prissättning och samarbete med övriga verksamhetsområden. Genom Familjecentrets möjligheter kan klientens ärenden skötas mångprofessionellt. Genom införande av mångsidig sjukskötar hälsa och tidigt ingripande. Genom läkarmottagningens verksamhet mottagningsverksamhet och verkställs jour och icke-brådskande fördelninga av sjukskötarnas och vård enligt rekommendationerna. En läkarnas arbetsuppgifter, effektiveras välfungerande arbetshälsovård enligt verksamheten inom kundens och arbetsplatsens behov. läkarmottagningens verksamhetsområde. Främja arbetshälsa och tidigt ingripande i olika hälsoproblem. Tillgänglig vård av sakkunniga vårdare.tillgänglighet och kort kösituation tills klienten kommer till vårdbedömning. Tillfredsställda klienter och förbättrad hälsa. Upprätthålla god yrkeskunskap och välbefinnande i arbetet i förändringens tid. Genom att ge effektiv och kunnig vård. Se till att all apparatur fungerar som de skall. Förverkliga ett effektivt samarbete med läkarmottagningen. Ansvara för att apparaturen fungerar. Effektiv vård och god personalsammanhållning. Utvecklingssamtal och god personalpolitik. Förverkliga ett effektivt och nationellt jämförbart prissystem i samarbete med Botnia- Seitti projektet.
28 Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , , Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6531 Tandvård Tandvård Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -61,22-83,59-69, Netto / besök -43,56-60,01-49, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Operativa målsättningar - Vård- och omsorgsdirektören Tyngdpunkten läggs på förebyggande tandvård i enlighet med den nya lag-en om hälso- och sjukvård - speciell tonvikt läggs på skolelevernas och de äldres munhygien. Systemet med regelbunden kallelse (för dem som vill) fortsätter, detta har också en förebyggande funktion. En förnuftig och kontrollerad kostnadshantering, målinriktad inkomstbildning, målsättningen är ett vinstgivande resultat. Personalbrist, 1-2 tandläkare för litet åtminstone fram till början av september Det finns altid en risk att någon pensioneras i förtid på grund av invaliditet. Vikarier anställs som köpservice. I investeringarna ingår en ny tandvårdsenhet (tandläkarmaskin) Tandvård med lustgas inleds hösten Tandvården är till för alla åldrar. Målsättningen är att bibehålla nivån på Köbildning undviks med hjälp av en Skoleleverna får profylaktisk tandvård kundbetjäningen och dessutom effektiv förebyggande vård. Vikt sätts Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
29 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan Ledande tandläkaren ung. en gång i månaden då tandskötaren åker runt till skolorna och daghemmen. Munhygienisten besöker åldringshemmen och bäddavdelningen samt boendeenheten för utvecklingsstörda. Systemet med regelbunden kallelse, som togs ibruk 2005, utgör en god förebyggande grund. Tandvårdspersonalen har en stark kompetens som stöds med bl.a. utbildningar och tidsenlig utrustning. Tandvården betjänar sina klienter och om personalresurserna tillåter kan tjänster också säljas utanför kommungränsen. Tyngdpunkten sätts på förebyggande och korrigerande tandvård. betonas kallelsesystemets förebyggande inverkan. De profylaktiska besöken i skolorna och daghemmen fortsätter och de äldres munhygien är en viktig del av välfärden och omsorgen. vid att personalen ska orka i sitt arbete. Maskinerna och instrumenten ska vara tidsenliga och hållas i skick. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , , Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6533 Anstaltsvård Bäddavdelningen, Kristinahemmet, Åldersro servicecenter Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , ,
30 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -494,57-510,65-584, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktionsmålsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Utvecklande av bäddavdelningens verksamhet till en enhet som motsvarar dagens behov. Målsättningen är att anstaltsplatserna skall motsvara de nationella rekommendationerna. Verksamheten koncentrerar även på den fortsatta vården för specialsjukvårdsklienter. Kristinahemmet önskar förverkliga en god och individuell vård samt förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt. Åldersro önskar upprätthålla och om möjligt återställa klientens funktionsförmåga till den grad det är möjligt, genom alldaglig sysselsättande verksamhet. Strävan att uppnå de nationella rekommendationerna på god vård. Effektivare vårdformer som leder till att avdelningen inte längre blir ett hem för patienter utan rehabiliteras till ett gott liv i eget boende. Genom att upprätthålla och återställa klienternas funktionsförmåga till den grad det är möjligt genom alldaglig sysselsättande verksamhet. Utveckla vårdkedjorna. Vårda rätt klient på rätt plats i ändamålsenliga utrymmen. Vårdpersonalen har ett rehabiliterande arbetssätt. Verksamheten skall bygga på ett rehabiliterande arbetssätt. Utveckla vårdkedjorna, rätt klient på rätt plats. Doctagons distansmedicinska tjänster används.välmående personal och klienter. Deltagande i ändamålsenlig skolning. Operativa målsättningar - Vård- och omsorgsdirektören - Överläkaren och chefen för vårdarbetet Bäddavdelningen utvecklas till en akutvårds-, rehabiliterande och terminalvårds avdelning. Dialysverksamhet fortsätter. MRSA personalens fortsatta arbetsförhållanden bör säkerställas (beslut 1 år / gång). Minskande av kösituationen genom effektiv rehabilitering och samarbete med hemvården samt Akutteamet. Snabb diagnostisering, effektiv vård och hemvård. Samarbete med andra yrkesgrupper kring klienten samt med En effektiv och kunnig vårdpersonal. Ergonomiska vårdtillbehör. Utvecklande av patientsäkerheten på avdelningen. HaiPro. Den fysiska hälsan upprätthålls genom att träna de alldagliga aktiviteterna. Tillräcklig näringstillförsel. Bra hygien för att förebygga infektioner och trycksår. Upprätthålla goda relationer med klienternas anhöriga och ge bra information om vårdmetoderna och verksamheten. Upprätthållande och höjande av personalens kunnighet och Upprätthållande av personalens yrkesskicklighet Uppföljning av antalet vårddagar. Uppföljning av personalens välbefinnande i arbetet och sjukfrånvaro. Regelbundna utvecklingssamtal och avdelningsmöten. Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan
31 Kristinestads stad Budget 2012 Ekonomiplan VCS. Hela personalen med när det yrkesskicklighet genom deltagande i gäller utvecklande av verksamhetformer. Vårdpersonalens samman- utbildningar. hållning stärks. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , , Huvudansvarsområdet VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN Resultatområde 6534 Kompletterande tjänster Kostnadsställen Fysioterapi och medicinsk rehabilitering, Kosthåll, Centralförrådet, Sållning (Apotek till år 2011) Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -67,77-73,84-74, Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om målsättning Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi Målsättningar som berör klienten Produktions-målsättningar Strategiska målsättningar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Förebyggande insatser och vård av stöd- och rörelseorganen hos olika åldersgrupper samt upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan bland befolkningen. Betydelsen av den egna hälsans vård och dess inverkan på olika hälsohinder samt konditionens och funktionsförmågans betydelse. Anskaffningen av förnödenheter för stadens inrättningar har nästan helt koncentrerats till centralförrådet. Koncentrera verksamheten på förebyggande och konsultativa insatser inom rehabiliterande vård. Centralförrådets målsättning är att avdelningarna beställer förnödenheter elektroniskt direkt från lagret. Fysioterapins målsättning är att öka utskrivningsmöjligheterna genom att stöda klienterna med rådgivning och hjälpmedel. Utveckla rehabiliterande hemvårdsverksamhet. Inom kosthållet finns behov av att förnya kökets relativt gamla utrustning samt utvidga datasystemet till kökets stödfunktioner, t.ex. så att personkortet kan användas för att betala måltider.
BUDGET 2013 EKONOMIPLAN GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE
BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014-2016 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE 10.12.2012 67 Innehållsförteckning Innehåll sida 3 Förord sida 5 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 6 2. Ekonomiska grunder sida 7
Läs merGodkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1
Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4
Läs merINSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)
Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd
Läs merDirektionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011
Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten
Läs merFINANSIERINGSDEL 2011 2014
279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merÖver- / underskott åren 2009-2017
Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen
Läs merSOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-
Läs merI dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.
Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen
Läs merPRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013
PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslut år 2012
Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas
Läs merKRISTINESTAD KRISTINESTADS BOKSLUT 2012
KRISTINESTAD KRISTINESTADS BOKSLUT 2012 STADSFULLMÄKTIGE 2013 Kristinestads stad Bokslut 2012 3 Innehåll Innehållsförteckning 1. Inledning sida 5 2. Bokslut och verksamhetsberättelse enligt KL och BFL
Läs merFINANSIERINGSDELEN 2013 2016
255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merFINANSIERINGSDEL 2012 2015
279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merFinansieringsdel 2015-2018
Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013
Läs merDirektiv för intern kontroll
RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Direktiv för intern kontroll Kust-Österbottens samkommun 0 INNEHÅLL 1. Definition
Läs merEkonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer
Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.
Läs merKommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar
Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014
Läs merKommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.
REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,
Läs merJHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering
JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer
Läs mer39 DRIFTSEKONOMIDELEN
39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige
Läs merLOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012
1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer
Läs merINSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN
Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens
Läs merKriterier för hemvården fr. o. m
Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform
Läs merGRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR
Läs merRIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg
PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi
Läs mer1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4
Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet
Läs merHelsingfors stads bokslut för 2012
Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1
Läs merGRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153
GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN
Läs merEKONOMIPLAN
EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...
Läs merInnehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...
Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice
Läs merPargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD
HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla
Läs merIngå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet.
Ingå 2020 18.6.2015 Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv
Läs merOnnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt
Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens
Läs merKYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING
Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige
Läs merInnehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2
Koncerndirektiv för Malax kommun Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017 91 Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2 2. Tillämpningsområde... 2 3. Behandling och godkännande av koncerndirektivet...
Läs merSocial- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt
Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med
Läs merEsbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877
Läs merBudget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD
HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare
Läs merEnligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:
Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016
Läs merKundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel
Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna
Läs merHÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen
Läs merEsbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09
Läs merStrategin för åren
Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående
Läs merPROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
RP 128/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i socialvårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att socialvårdslagen ändras
Läs merEsbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,
Läs merVASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den
VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2
Läs merPargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD
HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård
Läs merKommunal Författningssamling för Staden Jakobstad
Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012
Läs merUngdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9
Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i
Läs merPargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD
HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård
Läs merBILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN
BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner
Läs merRäkenskapsperiodens resultat
Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen
Läs merKommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011
Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda
Läs merRamarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:
6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och
Läs merGodkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28
KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund
Läs merBudget för år 2017 och ekonomiplan för åren
Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget
Läs merKostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %
Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag
Läs mer43 DRIFTSEKONOMIDELEN
43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige
Läs merÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén
ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,
Läs merGrundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 1(8) för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Kust-Österbottens
Läs merSäkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN
Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för
Läs merPargas stad Bokslut Social- och hälsovård
ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord
Läs merNÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017
NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 Svenska folkpartiet är din röst för ett tvåspråkigt Finland. Vi jobbar genomgående och på alla plan: i kommunen, i din region
Läs merÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE
4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats
Läs merBudgetramarna för 2017 och ekonomiplanen
Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen
Läs merSV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017
SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när
Läs merÄldreomsorgspolitiskt program Ålands Framtid
Äldreomsorgspolitiskt program Ålands Framtid Vi vet att behovet av flera platser och tjänster inom äldreomsorgen kommer att öka på sikt i kommunerna. Redan nu kan man se att behoven tilltagit mer än beräkningar
Läs merInnehåll sida 3. Förord sida Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 7
Kristinestads stad Budget 2010 Ekonomiplan 2010-2013 3 Innehållsförteckning Innehåll sida 3 Förord sida 5 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 7 2. Ekonomiska grunder sida 8 2.1 Stadsdirektörens
Läs merDen nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007
Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte
Läs merKimitoöns personalstrategi. Godkänd i fullmäktige
Kimitoöns personalstrategi Godkänd i fullmäktige 28.5.2018 Innehåll: 1. Utgångspunkter 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Kunnande och belöning 6. Utvärdering och uppföljning
Läs mer1 Varför behöver vi hållbar utveckling?
Hållbar utveckling vid FPA 2012 Innehåll 1 Varför behöver vi hållbar utveckling? 3 Fokus på hållbarhet 3 Grunden för och målet med programmet 3 En gemensam global utmaning 3 Hållbarhet är summan av många
Läs mer.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP
16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.
Läs merEsbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1
Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004
Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
Läs mer32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom
Läs merGRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN
1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016
ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt
Läs merEsbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1
Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen
Läs merMedlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren
Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats
Läs merEn bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta
En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och
Läs merArbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet
Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker
Läs merKYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/
KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/2010 19.5.2010 KYRKANS SERVICECENTRAL FÖR PERSONAL- OCH EKONOMIFÖRVALTNING BLIR VERKLIGHET Kort beskrivning av servicecentret Servicecentrets uppgift är att centraliserat
Läs merKundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster
1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.
Läs mer33 DRIFTSEKONOMIDELEN
33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige
Läs merSibbo Godkänd av fullmäktige
Sibbo 2025 Godkänd av fullmäktige 7.10.2013 1 1. Utgångspunkterna för Sibbo Sibbo är en tvåspråkig skärgårdskommun med dragningskraft som kan möta metropolområdets tillväxtutmaningar. Det råder en genuin
Läs merFörslag på att införa sociala investeringsfonder
2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens
Läs merHÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade
Läs merBeräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md
Läs merLag. RIKSDAGENS SVAR 162/2012 rd
RIKSDAGENS SVAR 162/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag
Läs merINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN
Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader
Läs merTillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i Österbottens kommuner Sinikka Mikola. Korsholms kulturhus
Tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i Österbottens kommuner Sinikka Mikola Österbottens förbund den 21 september 2012 Korsholms kulturhus Innehåll De finska
Läs merStyrande dokument. Strategi e-hälsa inom H2O Fastställd av kommunfullmäktige , 109. Gäller från och med
Styrande dokument Strategi e-hälsa inom H2O- 2017-2025 Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-11, 109 Gäller från och med 2017-09-26 Strategi e-hälsa inom H2O 2017-2025 Sida 1 av 8 Innehåll Inledning...
Läs merBORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN
6.11.2016 BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN Borgås utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen Stadsstyrelsens
Läs merResultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.
1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa
Läs merBeräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md
Läs merKundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster
1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och
Läs mer