BUDGET 2013 EKONOMIPLAN GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE

Transkript

1 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE

2

3 Innehållsförteckning Innehåll sida 3 Förord sida 5 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 6 2. Ekonomiska grunder sida Stadsdirektörens översikt sida Finansieringskalkyl 2013 sida 9 3. Driftshushållningsdelen för år 2013 samt plan för sida 11 driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten 2013 sida Förvaltningscentralen sida Vård- och omsorgscentralen sida Utbildningscentralen sida Bildnings- och fritidscentralen sida Tekniska centralen sida Investeringsdelen för år 2013 samt plan för sida 65 investeringar Den budgeterade resultaträkningen 2013 sida Budgetar gällande affärsverket KRS- sida 73 Vatten Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

4 . Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

5 FÖRORD Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planeperiod på högst fyra år. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planeperioden samt den budgeterade finansierings-kalkylen. Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Kristinestad, november 2012 Stadskansliet Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

6 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD Grundat: 1649 Invånarantal: 7096 ( ) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Näringsstruktur: Arbetsplatser 2009 (-2007) (2000) Jord- och skogsbruk 13,9 % (-14,3) (14,0) Industri 31,4 % (-19,0) (25,6) Privata tjänster 20,9 % (33,8) (28,5) Samh. tjänster 32,3 % (31,9) (30,2) Okänd 1,2 % (1,3) (1,7) Största arbetsgivare: Kristinestads stad, 495 anställda Arbetslöshetsgrad: Oktober Oktober Oktober 6,1 % 5,9 % 4,7 % Inkomstskatteprocent: 20,5 % från ,0 % från ,5 % från Skatteinkomster: Långfristiga lån: Årsbidrag: 21,4 milj. euro 15,9 milj. euro (2 222 euro/inv.) 18,6 milj. euro (2 625 euro/inv.) 22,9 milj. euro (3 227 euro/inv.) Det budgeterade årsbidraget år 2013 är euro Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

7 2. EKONOMISKA GRUNDER 2.1. Stadsdirektörens översikt för 2013 Fullmäktige godkände år 2010 strategin Kristinestad 2020 som ett dokument som styr ordnandet av service i Kristinestad och strategin uppföljs årligen. Andra styrdokument är bl.a. välfärdsberättelsen bostadspolitiska programmet, olika program som gäller service för barn och unga samt äldre, sysselsättningspolitiska programmet, integrationsprogrammet och klimatpolitiska programmet. Programmen beaktas årligen i samband med budgetberedningen. De strategiska arna och åtgärderna intas i ekonomi- och verksamhetsplanerna. Stadens och invånarnas gemensamma ansvar Stadens centraler producerar lagstadgad service för invånarna. Vårdoch omsorgscentralens anslag 1 utgör över 60 % av stadens budget. Centralen är således den största centralen och bestämmer ganska långt hur stadens ekonomiska siffror ser ut. Tack vare storleken på stadens serviceorganisation och anslagen kan staden också sälja tjänster till utomstående. I ekonomiskt strama tider måste också invånarnas eget ansvar i vardagen för hälsan och medmänniskorna poängteras. Genom att koordinera tredje sektorns frivilliga insatser kan särskilt de äldres och barnfamiljernas vardag avsevärt förbättras. Staden kan inte med knappa anslag producera all önskad service, utan förutom ovannämnda beaktas också den privata sektorn i serviceproduktionen. Kostnadsstegringen inom specialsjukvården har stävjats med hjälp av de förnyelser och den personalökning som gjorts inom vård- och omsorgscentralen sedan år Inbesparingen beräknas uppgå till 1 milj. euro/år 2. Målet har ännu inte nåtts och nämndens budgetförslag på milj. för år 2013 skulle innebära en kostnad på euro/invånare 3. Alla inser att den föreslagnsumman är för hög och att verksamheten inte kan effektiveras på önskat sätt. Nu då ekonomin åtstramas även på nationell nivå måste verksamheten styras på ett allt mera målinriktat sätt för att vi ska kunna bibehålla vård- och omsorgens kostnader/invånare på en konkurrenskraftig nivå - med beaktande av befolkningsstrukturen. Knappa resurser kontra krav på ökad effektivitet - vad ska vi göra? Samkommunernas kostnader har stigit i rask takt. Eftersom staden (kommunerna i allmänhet) uppenbarligen nästan inte alls kan påverka kostnadsstegringen måste staden effektivera utnyttjandet av samkommunernas kunnande. Samkommunerna har stora övervältringskostnader i vilka ingår bl.a. flera olika förvaltnings- och sakkunskapsresurser. Samtidigt satsar staden också på motsvarande sakkunniga vilket orsakar uppenbara överlappningar. I gengäld till de höga avgifterna som kommunen betalar till samkommunerna kan de vid behov komma överens om återbäring t.ex. i form av sakkunnigresurser/förvaltningstjänster. Alla inser att ekonomin håller på att bli ohållbar och nu måste komma på nya innovationer och en ny arbetsfördelning. I en stad av Kristinestads storleksklass kan vård- och omsorgscentralen inte ensam upprätthålla en hel förvaltningsbyrå. I fortsättningen måste centralen under ledning av vård- och omsorgsdirektören mera målinriktat dra nytta av organisationschefernas kunnande, samkommunernas förvaltningsoch sakkunnigresurser och inte minst stadens förvaltningscentral. Alla kommuner följer upp ändringarna i servicebehovet inom hälso- 1 I summan ingår inte miljö- och hälsoskyddet eller veterinärtjänsterna som ingår i tekniska centralens budget. 2 Beräkning som framförts vid vård- och omsorgscentralens seminarium Jfr. år 2011: euro/invånare. Andelen är nu i medeltal ca euro/invånare i hela landet. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

8 och socialvården och lagstiftningen och anpassar verksamheten så att den motsvarar lagens krav. Alla kommuner behöver inte göra detta arbete själv utan kan utnyttja existerande förvaltningstjänster. För att anslagen bättre ska räcka till utförande lyder svaret på rubrikens fråga: effektivera administrationen och utnyttja organisationens kunnande - så att förvaltningen allt effektivare stöder den grundläggande verksamheten. Samkommunernas dyra övervältningsposter förväntas ge valuta för pengarna. Styrning av anslag till särskilda mål Vi känner till ändringen i befolkningsstrukturen: andelen barn och unga minskar fortsättningsvis medan andelen äldre ökar. I praktiken innebär detta att resurser i motsvarande grad överförs från utbildningscentralen till vård- och omsorgscentralen så att eleverna fortsättningsvis får bra undervisning och äldre och arbetsföra personer får sina lagstadgade tjänster. Då beaktas bl.a. elevernas skolresor och tiden som används för dem. För att bibehålla stadens konkurrenskraft är det viktigt att säkerställa näringslivscentralens framgångsrika verksamhet för att stärka företagsverksamheten, upprätthålla och utveckla stadens infrastruktur och serviceutbud samt stärka faktorerna som inverkar på invånarnas trivsel. Stadens anslag riktas på ett mera ändamålsenligt sätt. Anslag för verksamhet som uppvisar sämre effektivitet i input-output-förhållandet omfördelas så att kvaliteten på servicen bibehålls. Som exempel kan nämnas att fastigheter som inte används fullt ut och ägandeförhållandena för fastigheter som inte används, gås igenom. En ändamålsenlig upphandlingsverksamhet och konkurrensutsättning hör till saken. förorsakats på grund av dem visar att staden måste förbättra sin beredskap för risker. Förutom normal beredskap måste staden grunda en skadefond (som baseras på en godkänd plan) från vilken bland annat självrisken kan betalas i samband med olika skador. Ett annat alternativ är en allmän reservering för oförutsedda kostnader. Riskkartläggningen och utarbetandet av planer för riskhantering (inklusive utvecklingsåtgärder) fortsätter. Centralerna utarbetar/uppdaterar årligen planen för intern kontroll 4. Ekonomin Kristinestad ordnar serviceproduktionen effektivt och på ett driftsekonomiskt fördelaktigt sätt. Servicen finansieras till stor del med skatteinkomster och statsandelar. Skatteinkomsten beräknas bli 21,4 milj. euro och statsandelarna 18,8 milj. euro. Övriga inkomster beräknas till 1,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen stiger från 20 till 20,5. Verksamhetsbidraget är -38,8 milj. euro (2012: -39). Resultatet år 2013 är euro. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 7,8 milj. euro och tidigare lyfta lån amorteras med 3,5 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2012 kvar 18 milj. euro d.v.s euro/invånare. Det ackumulerade underskottet år 2013 är ca euro. Stadens ekonomi måste vara i balans under planeringsperioden. Riitta El-Nemr Stadsdirektör Riskhantering Bland annat översvämningarna år 2012 och skadorna som 4 Servicekedjans huvudansvariga rapporterar iakttagelserna till sin förman och centralens chef till sin egen nämnd. Den interna kontrollen utarbetar på basen av detta ett sammandrag som halvårsvis ges till stadsdirektören, -styrelsen, revisionsnämnden och revisorn till kännedom. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

9 2.2 Budgeterad Finansieringskalkyl Staden Vattenverket S + V Budgeterad finansieringskalkyl Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Invest. i anläggningstillgångar Inkomster Statsandelar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

10 Finansieringskalkyl Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Kassaström för den ordinarie verksamheten Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Investeringarnas finansieringsandel Försäljning av anläggningstillgångar Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Finansieringens kassaström Förändringar i utlåning Ökning av långivning Minskning av långivning Förändring i lånestock Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring i eget kapital Övriga förändringar i bet.beredskap Finansieringens nettokassaström Förändring i kassamedel Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

11 3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2013 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN Direktiv för verkställandet av budgeten Resultatområdets anslag för bruttoutgifterna får med undantag av vård- och omsorgsnämnden inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över- och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande tre gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och ar, som stadsfullmäktige har god-känt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera service-behovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnads-effektiviteten. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

12 3.2 Förvaltningscentralen Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -223,31-267,10-256,28-263,98-263,98-266,80 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen CENTRALVALSNÄMNDEN 1010 Allmänna val Allmänna val Centralvalsnämnden Redovisningsskyldiga Medlemmarna i centralvalsnämnden Verksamhetsinkomster , ,00 0, , ,00 0,00 Verksamhetsutgifter , ,00 0, , , ,00 Netto , ,00 0, , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -1,69-4,79 0,00-2,11-2,11-4,93 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

13 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Operativa ar Inga val under år Centralvalsnämnden Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov; euro netto netto netto (+ = ökning; - = minskning) Övrigt Riksdagsval Två val Inga val EU-val Riksdagsval Kommunalval Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 505 Revisionsnämnden Revisionsnämnden Revisionsnämnden Redovisningsskyldiga Medlemmarna i revisionsnämnden Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -3,30-4,09-4,92-4,09-4,09-4,09 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

14 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Strategiska ar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Nämnden följer den fastställda utvärderingsplanen för åren Nämnden följer upp genomförandet av stadens revision. Produktionsar Nämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2012 till stadsfullmäktige. Nämnden gör upp en utvärderingsplan för åren Nämnden gör upp ett arbetsprogram för utvärderingen av stadens verksamhet och ekonomi för år Nämnden ger förslag till stadsfullmäkti-ge huruvida bokslutet för år 2012 kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas. Nämnden ger förslag till stadsfullmäkti-ge om val av revisionssamfund för åren Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i anslagsbehov, Övrigt tiillägg euro Två nämnder arbetar samtidigt första halvåret Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

15 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 510 Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige Verksamhetsinkomster 1 300, , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Kristinestad Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent. Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan. De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. Ett äldreråd och ett handikappråd tillsätts i början av 2013 för en 2-årig mandatperiod. Detaljplaneringen av Grannasudden förs vidare. Detaljplaneringen av eganhemsområdena längs Skatavägen påbörjas. De utarrende sommarstugetomterna i Antila kan inlösas av arrendetagarna och stadsfullmäktige fastställer inlösningspriserna och inlösningsvillkoren. Vi gör det genom att: utveckla "det goda livet" utveckla och skapa nya lokala företag Kristinestadsforum främjar samspelet mellan de olika stadsdelarna och bidrar till att förankra och förverkliga strategin. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

16 utveckla vård och omsorg utveckla skola och utbildning utveckla turismen. Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om euro för lilla parlamentet. Ge äldrerådet ökade befogenheter och inflytande. Bilda ett barnfamiljeråd. Barnfamiljerna beaktas i det kommunala beslutsfattandet. Staden planerar en trivsam stadsdel i stil med Gamla stan på Grannasudden. Planera bostadsområden som tar hänsyn till barnfamiljernas behov. Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. Bilda Kristinestadsforum som främjar förverkligandet av denna strategi, samt ger förslag till och idéer om hur invånarna kan utveckla Kristinestad. Kommunalförvaltningen integrerar Kristinestad 2020 i sin verksamhet och sina ar. Dokumentet fungerar som rättesnöre för de kommunala verkens verksamhet. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

17 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 510 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Redovisningsskyldiga Medlemmarna i stadsstyrelsen Stadsdirektör Riitta El-Nemr Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Sommarboarna erbjuds möjlighet att lösa in sin sommarstugetomt till konkurrenskraftigt pris. Effektiverad marknadsföring av egnahemstomter sker via en nyskapad webplats. Effektiverad försäljning av villaarrendetomterna i enlighet med de av stadsfullmäktige godkända principerna. Motverka utflyttning och stimulera inflyttning. Sommarjobbsedel ges åt 100 ungdomar. Webplatsen färdigställs i samråd med näringslivscentralen. Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Mål för koncernen. Alla nyinflyttade får ett inflyttningspaket. Satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

18 Satsa på att förädla potatisen. Sommarjobbsedel utdelas senast åt ungdomarna. Sysselsätt ungdomen med hjälp av sommarjobbssedeln. Kristinestads personalstrategi uppdateras under året. Den uppdaterad personalstrategins åtgärdsprogram förverkligas. Målen uppgörs tillsammans med dottersamfunden i enlighet med konerndirektiven. Kommunkoncernens styrning. Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 540 Allmän förvaltning Förvaltning, Övrig förvaltning, Bokslutsposter, Upprätthållande av arbetsförmåga Allmän förvaltning Redovisningsskyldiga Medlemmarna i stadsstyrelsen Stadsdirektör Riitta El-Nemr Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -99,57-110,34-102,26-112,74-112,74-112,74 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

19 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Välkomna inflyttade genom att snabbt ge dem nödvändig och nyttig information om den lokala servicen och andra lokala angelägenheter. Stadens hemsidor uppdateras i samråd med Cittaslow-projektet och näringslivscentralen. En nyinflyttad skall få inflyttningsinformationspaketet inom fyra veckor från det staden fått kännedom om inflyttningen. De behöriga iståndsätter skyltningen vid riksåttan. Låt en jättepotatis pryda var och en infart. Sända ut både en fullständig och senare en kortfattad version till varje hem som är lätt att snabbt studera och ta till sig, medan strategin i sin helhet finns på nätet. Sprida/marknadsföra strategin med hjälp av Kristinestadsmodellen, som gör invånarna/hushållen så tilltalade/beroende av dokumentet att det blir en vana att använda den. Marknadsförings- och kommunikationsarbetsgruppen uppgör den kortfattade versionen. Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separat utreds såsom i samarbetsdelegationen beslutats olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.). Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas euro som försäljningsvinster. Reklamskyltarna vid riksvägen och längs infarten hålls uppdaterade. Under året publiceras 2-3 nyhetsbrev för invånarna. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. Samarbeta med grannkommunerna på sätt som gagnar båda parterna. Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd. Anslaget för rehabilitering är beräknat som lönekostnad för fem personers rehabilitering (TYK- eller ASLAK) under 14 dagar. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

20 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 520 Näringsfunktion Näringsombudsmannen, Turism, Jobb-Center/ Vuxna, Jobb-Center/ Unga, Uppsökande ungdomsarbete, Projekt Kristinestad en småstad med Cittaslow-status, Leaderprojekt Cittaslow Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /Invånare -51,27-70,93-73,47-67,07-67,07-67,07 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska målstättningar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Säkra att näringslivsbolaget får en kraftig start. Utveckla näringslivssamarbete med grannstäderna och -kommunerna. Tala på en gemensam hemsida om tjänster som finns att få i Kristinestad. Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2013 reserverats euro. Projektet Uppsökande ungdomsarbete pågår till Webplatserna som stöder handeln och turismen uppdateras under året. Säkra campingplatsens konkurrenskraft. Ingrip i och undanskaffa den tysta nöden innan ungdomarna faller igenom. JobCenter projekten fortsätter som regionala projekt med en att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

21 Vid beslut om kommunal medfinansiering i projekt skall i mån av möjlighet beaktas de regionala arna (energi, företagsamhet och IKT). Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader Anslag budgeterats för ett tiotal pågående utvecklingsprojekt samt för nya projekt som genereras via gemensamt i regionalt kommunalt samarbete, Österbottens mål 3-program och andra motsvarande regionala, nationella och EU program. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt. Staden understöder studerandes slutarbeten. Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen FÖRVALTNINGSCENTRALEN 535 Landsbygdsnäringarna Landsbygdsförvaltning Verksamhetsinkomster 337, , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

22 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Nyckeltal /invånare -14,65-20,96-20,53-21,52-21,52-21,52 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Stadsstyrelsen Landsbygdsförvaltningen har överförts till Kust-Österbottens samkommun Anslag har reserverats för köptjänsten. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Förändring i årsverk (+ = -2 ökning; - = minskning) Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

23 3.3 Vård- och omsorgscentralen Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldiga Vård- och omsorgsnämndens medlemmar Vård- och omsorgsdirektören Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare , , , , , ,37 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Centralens tjänster skall garanteras och anpassas för hela befolkningen under hela livscykeln, antingen som en lokal närservice eller som en regional service i samarbete med övriga aktörer. Till familjecentret koncentreras sakkunskapen kring barn, unga, barnfamiljer och unga vuxna. Den arbetsföra befolkningens behov möts via läkarmottagningen och arbetsplatshälsovården. För att kunna möta den äldre befolkningens behov måste nya serviceformer utvecklas som i högre grad än hittills beaktar de gerontologiska realiteterna. För detta ändamål planeras i samarbete med andra Centralens tjänster skall vara Centralens tjänster skall vara individanpassade och ges av multiprofessionella team vars medlemmar skall representera högsta möjliga kunskapsnivå. högkvalitativa och kostnadseffektiva. För att på sikt kunna stävja den växande kostnaden för sjukvård och korrigerande ingrepp måste det förebyggande arbetet utvecklas och resurser riktas mot screening och tidigt ingripande. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

24 ett geriatriskt kunskaps-centrum. Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Ledningsgruppen Beroende på användningsgraden och befolkningstätheten skall en tillräckligt tät närservice utvecklas som är lättillgänglig. Den regionala servicen omfattar tjänster som det egna befolkningsunderlaget inte räcker till för att upprätthålla. Klienten skall bemötas av en kompetent och sakkunnig personal som kan utnyttja hela centralens samlade kompetens i problemlösningen. Förutom de direkta medicinska problem som centralen handlägger skall även allt mer komplicerade psykosociala utmaningar mötas och personalens professionalism skall stärkas (K5) för att effektivera möjligheterna att erbjuda hjälp. Förtroendet för centralens tjänster skall vara tillräckligt högt för att de som söker hjälp skall kunna lita på att de erhåller en kvalitativ bedömning. De största hoten mot folkhälsoarbetet utgörs av bristande förmåga att förhindra marginalisering samt oförmåga att ta till tals destruktiva livsvanor. Personalen måste ges fortbildning och beredskap att effektivera sitt arbete på dessa punkter. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , ,00 0,00 0,00 0,00 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6550 Specialsjukvård Vsjd, Köptjänster inom specialsjukvården Verksamhetsinkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare , , , , , ,72 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

25 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Kristinestad skall ingå i en samkommun vars uppgift är att säkerställa tillgången till en högkvalitativ och tvåspråkig specialsjukvård som är tillgänglig för hela den befolkning som är i behov av den och som kan tillgodogöra sej den. Tjänster som inte kan produceras på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt inom den tidsram som vårdgarantin fastställer skall upphandlas på ett sätt som beaktar den totala kostnadsprofilen och säkerställer vårdkvaliteten. Specialsjukvårdens kontinuerliga kostnadsökning stävjas genom att bygga upp en lokal och regional service som svarar mot befolkningens grundbehov. Specialsjukvårdens tjänster skall finnas tillgängliga för befolkningen och tillhanda hållas enligt den skyndsamhetsordning det medicinska tillståndet kräver. Patienter som inte längre kräver uppföljning hos specialsjukvården skall omgående garanteras uppföljning inom primärhälsovården. Tillgängligheten skall garanteras och förbättras via ökad användning av teknologi. Utrustningsnivån skall garanteras för ett smidigt och säkert omhändertagande. Operativa ar Producenterna av specialsjukvård skall kontinuerligt utvärderas och deras verksamhet skall uppföljas beträffande kostnadseffektivitet samt kvalitet. Vårdkedjorna samt Målsättningen är att specialsjukvårdens remitteringsindikationer skall finnas tjänster skall finnas tillgängliga och kunna tillgängliga för alla. Varje patient skall utnyttjas enligt den skyndsamhet det beredas möjlighet till upplysning om medicinska tillståndet kräver. Den insats alternativ vid remittering och han skall patienten erbjuds skall vara av god kunna fatta ett beslut som bygger på kvalitet och i möjligaste mån utan säkerställda fakta för att kunna garanteras komplikationer. en god kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Överföring av öppna psykiatrin från spec.sjukvård, ,00 Sjuktransporter överförs från öppenvård ,00 Köptjänster för specialsjukvård av privata , , ,00 Resultatområdets helhetsförändring, , ,00 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

26 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6520 Vård- och omsorgscentralens förvaltning och ekonomi Vård- och omsorgscentralens förvaltning, Utvecklingsarbete/projekt, Trygghet i hemmet, Kust-Österbottens sk Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -90,02-204,78-190,48-233,09-233,09-233,09 K5 netto / invånare -34,23-135,02-141,78-154,73 154,73 154,73 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Behovet av en väl fungerande, kostnadseffektiv och kvalitativ omsorg har uttalats i flera strategidokument. Den förverkligas som när- och regionalservice samt som specialservice via samkommuner. Denna uppdelning kräver en lokal, välfungerande central med kapacitet att administrera detta samarbete. Organiseringen av arbetet skall säkerställa att patienten har tillgång till vård och omsorg enligt det behov och den tidtabell situationen kräver. En väl definierad närservice skall säkerställas på ett kostnadseffektivt sätt. Samarbetet kring regional service och specialservice skall vara öppet och transparent samt garantera en smidighet i vårdtrappan. Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Ledningsgruppen - Förvaltningschefen Att ha en tillräckligt stor administrativ personal för att en acceptabel arbetsfördelning skall kunna realiseras och för att insikten i samarbetsområdenas arbete skall säkerställas. Att höja kompetensen för att säkerställa att centralens arbete är i harmoni med de regler och bestämmelser som på nationell nivå reglerar vården och omsorgen. Tillräcklig kapacitet till en analytisk En fullständigt tvåspråkig, korrekt och saklig service för patienterna och deras anhöriga. Att säkerställa ett effektivt arbetssätt där styrdokument för verksamheten, utlåtanden och övriga officiella dokument kan produceras inom förväntade tidsramar. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

27 g p y uppföljning av verksamheten. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Varav K5:s andel, , , ,00 Chefen för vårdarbetet och utvecklingskoordinatorn, ,00 Resultatområdet som helhet, , ,72 Huvudansvarsområdet VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN Resultatområde 6530 Öppen vård Kostnadsställen Rådgivningen, Läkarmottagningen, Arbetshälsovården, (Sjuktransport med i budgeten år 2012) Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -328,83-328,15-289,02-308,82-308,82-308,82 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Förverkliga god vård inom rådgivningsverksamheten enligt den nya förordningen. Främjande av hälsa och tidigt ingripande. Läkarmottagningen tillhandahåller jour och icke-brådskande vård i enlighet med rekommendationerna. Arbetshälsovården producerar service Familjecentret möjliggör att klientens ärenden sköts mångprofessionellt. Sjukskötar mottagningsverksamheten effektiveras och sjukskötarnas och läkarnas arbetsuppgifter omstruktureras. Främja arbetshälsa genom tidigt ingripande vid olika hälsoproblem. Upprätthålla god yrkeskunskap och välbefinnande i arbetet. Producera effektiv och kvalitativ vård. Förverkliga ett effektivt samarbete med läkarmottagningen. Ansvara för vårdapparaturen. Förordningen om Barnrådgivning och skolhälsovård förverkligas. Ökning av Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

28 enligt kundens och arbetsplatsens behov. influensavaccinering. Effektivera informationen till kunderna om den service som Vård- och omsorgscentralen erbjuder (info-punkterna). Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Överläkaren och chefen för vårdarbetet Uppföljning av personalens välbefinnande intensifieras och regelbunden skolning ordnas. Rapport över sjukfrånvaro och 'skolnings-kort' används som mätare. Uppföljning av besöksstatistik på sjukskötarmottagningar och läkarmottagningar. Effektiv prissättning och samarbete med övriga verksamhetsområden. Lätt tillgänglig vård av sakkunniga vårdare. Snabb och korrekt vårdbedömning. Tillgodose klienternas behov och främja deras hälsa. Effektiv vård och god personalsammanhållning. Utvecklingssamtal och god personalpolitik. Förverkliga ett effektivt och nationellt jämförbart prissystem i samarbete med Botnia-Seitti projektet. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Sjuktransporter överförs till specialsjukvården ,00 Resultatområdets helhetsförändring, , ,82 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6531 Tandvård Tandvård Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

29 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -68,68-70,13-77,03-79,01-79,01-79,01 Netto / besök -48,83-49,92-54,83-56,23-56,23-56,23 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Tyngdpunkten läggs på förebyggande tandvård i enlighet med den nya lagen om hälso- och sjukvård, speciell tonvikt läggs på skolelevernas och de äldres munhygien. Systemet med regelbunden kallelse (för dem som vill) fortsätter, detta har också en förebyggande funktion. En förnuftig och kontrollerad kostnadshantering, målinriktad inkomstbildning, en är ett vinstgivande resultat. Alla tjänster besatta och hela personalstyrkan finns till förfogande år 2012, varvid patienterna får vård inom rimlig tid och det förebyggande callsystemet fungerar bättre. Möjlighet att redan år 2013 sälja tjänster åt grannkommunerna eftersom hela personalstyrkan finns att tillgå. Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Ledande tandläkaren Tandvården är till för alla åldrar. Skoleleverna får profylaktisk tandvård ung. en gång i månaden då tandskötaren åker runt till skolorna och daghemmen. Munhygienisten besöker åldringshemmen och bäddavdelningen samt boendeenheten för utvecklingsstörda. Systemet med regelbunden kallelse, som togs ibruk 2005, utgör en god förebyggande grund. Tandvårdspersonalen har en stark kompetens som stöds med bl.a. utbildningar och tidsenlig utrustning. Tandvården betjänar sina klienter och om personalresurserna tillåter kan tjänster också säljas utanför kommungränsen. Tyngdpunkten sätts på förebyggande och korrigerande tandvård. Målsättningen är att bibehålla nivån på kundbetjäningen och dessutom betonas kallelsesystemets förebyggande inverkan. De profylaktiska besöken i skolorna och daghemmen fortsätter och de äldres munhygien är en viktig del av välfärden och omsorgen. Köbildning undviks med hjälp av en effektiv förebyggande vård. Vikt sätts vid att personalen ska orka i sitt arbete. Maskinerna och instrumenten ska vara tidsenliga och hållas i skick. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

30 Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , ,01 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6533 Anstaltsvård Bäddavdelningen, Kristinahemmet, Åldersro servicecenter Verksamhetsinkomster , , , , , ,00 Verksamhetsutgifter , , , , , ,00 Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -557,08-589,35-586,78-604,43-604,43-604,43 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Bäddavdelningens verksamhet utvecklas till en akutavdelning. Antalet anstaltsplatser ska motsvara de nationella rekommendationerna. En del av Kristinahemmets utrymmen är oändamålsenliga och motsvarar inte nuvarande rekommendationer för bostadsutrymme. Åldersros är att utveckla vården i en positiv riktning och uppfylla de nationella rekommendationerna för god vård. Effektiva och högklassiga vårdformer som följer vårdrekommendationerna. Snabb diagnostisering. Aktiverande arbetssätt och rehabilitering. Patienterna vårdas på rätt plats, fungerande vårdkedjor. Målsättningen för Kristinahemmet och Åldersro är att ge god individuell grundvård med hjälp av ett rehabiliternade arbetssätt. Omsorgen utvecklas och fungerande vårdkedjor åstadkoms me dhjälp av RAI-bedömning så att rätt patient vårdas på rätt plats med rätt personaldimensionering. Personalutbildning, rehabiliterande inställning och arbetssätt. Konstruktivt samarbete med specialsjukvården, öppna vården och olika serviceenheter. Tillgången till personal tryggas. Vid Kristinahemmet och Åldersro utvecklas och upprätthålls personalens yrkeskunspaer och motivation med nödvändig utbildning och regelbundna utvecklingsdiskussioner. Även teamarbetet utvecklas och personalens sammanhållning stärks. Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

31 Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Överläkaren och chefen för vårdarbetet Bäddavdelningens akutvård och terminalvård utvecklas. Spridningen av sjukhusinfektioner förhindras med hjälp av den skilda MRSA-avdelningen. Avdelningens platsantal minskas till 30. Tillräckligt med platser för att den egna hälsovårdscentralens jourpatienter ska kunna placeras på avdelningen och de kristinestadsbor som behöver fortsatt vård kan tas emot från specialsjukvården. Planeringen av Kristinhemmets utrymmen inleds för att platsantalet ska motsvara kommande behov. Ändamålsenliga utrymmen ska planeras särskilt för personer med demens. Bäddavdelningen återställer och upprätthåller patientens funktionsförmåga genom ett aktiverande och rehabiliternade arbetssätt. Målsättningen är att patienterna ska återvända hem eller till servicebostad. Patientsäkerheten uppmärksammas (vård-, läkemedels- och apparatursäkerhet). Elevhandledning. Vid Kristinahemmet och Åldersro upprätthålls den fysiska hälsan genom att träna vardagliga funktioner och trygga en tillräcklig näringstillförsel. Liggsår och infektioner förebyggs med god hygien. Genom att respektera och lyssna till den äldre ökas tryggheten och förtroendet i vårdrelationen, patientens åsikt beaktas och patienten ges tid. Till huvudbyggnaden vid Åldersro skaffas 5 sjukhussängar för att undvika onödig flytt av patienter från en avdelning till en annan då de blir sämre, då blir vården mänskligare och patienten får dö i en bekant och trygg miljö. Uppföljning av antalet vårddagar. Tillräcklig personaldimensionering (0,7) gör att personalen orkar i arbetet, gör det lättare att få personal och förbättrar vårdens kvalitet. RAI-mätning tas i bruk och resultaten används vid placeringen av patienter, beviljande av vårdbidrag, stöd för närståendevård (SAS-gruppen). Personalens yrkeskunskaper utvecklas genom arbetsrotation, Protek-utbildning och annan fortbildning. Utbildningskort. Patientsäkerhetsplanen genomförs i praktiken. Apparaturservice. HAiPromeddelanden utnyttjas. Regelbundna avdelningstimmar och utvecklingsdiskussioner. Uppföljning av personalens sjukfrånvaro. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , ,84 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

32 Huvudansvarsområdet VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN Resultatområde 6534 Kompletterande tjänster Kostnadsställen Fysioterapi och medicinsk rehabilitering, Kosthåll, Centralförrådet, Sållning (Apotek till år 2011) Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -63,20-75,28-75,01-81,05-81,05-81,05 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktions-ar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Förebyggande insatser och vård av stödoch rörelseorganen hos olika åldersgrupper samt upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan bland befolkningen. Betydelsen av den egna hälsans vård och dess inverkan på olika hälsohinder samt konditionens och funktionsförmågans betydelse. Anskaffningen av förnödenheter för stadens inrättningar har nästan helt koncentrerats till centralförrådet. Centralköket handhar införskaffningar via KL-Kuntahankinnat. Eftersträvas att också Centrallagrets upphandling skall ske via gemensam upphandlingsring. Koncentrera verksamheten på förebyggande och konsultativa insatser inom rehabiliterande vård. Fysioterapins är att öka utskrivningsmöjligheterna genom att stöda klienterna med rådgivning och hjälpmedel. Centralförrådets är att avdelningarna beställer förnödenheter elektroniskt direkt från lagret. Utveckla rehabiliterande hemvårdsverksamhet. Inom kosthållet finns behov av att förnya kökets relativt gamla utrustning samt utvidga datasystemet till kökets stödfunktioner, t.ex. så att personkortet kan användas för att betala måltider. Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Överläkaren och Chefen för Inledande av förebyggande hemrehabilitering. Inom fysioterapin och medicinsk rehabilitering efterföljs den av vård- och omsorgscentralen fastställda Förverkligande och resultatinriktad rehabilitering hemma hos klienten. Inom fysioterapin och sållningen sätts tyngdpunkten på förebyggande vård. I Antalet hemrehabiliteringsbesök uppföljes. Klientens upplevelse av erhållet resultat. Inom kosthållet och centralförrådet är en att upprätthålla en Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

33 vårdarbetet äldreomsorgsplanen. sållningsgrupperna ingår nya årskullar. kvalitativt god och ekonomiskt hållbar service. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Resultatområdets helhetsförändring, , ,96 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6570 Hemvård Hemservice, Serviceboende, Stödtjänster, Närvårdarstöd, Akut-team Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , , , ,00 Nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Netto / invånare -330,75-376,20-390,99-438,65-438,65-438,65 Beslutsnivå: Vem fattar beslutet om Produktionsar Strategiska ar - Fullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden Trygga och stöda vården för äldre, handikappade och andra vårdbehövande genom personlig omvårdnad på klientens initiativ och med beaktande av klientens önskemål. Att möjliggöra hemmaboende så länge som möjligt, minska behovet av anstaltsplatser och erbjuda ett mångsidigt, klientbaserat serviceutbud. Det rehabiliterande arbetssättet förverkligas genom att genomföra äldrevårdsstrategins Genom ett mångsidigt serviceutbud trygga den äldres hemmaboende genom dygnet runt vård, individuellt bemötande, flexibilitet och sakkunskap. Genom att ta tillvara geronteknologiska lösningar som hjälp för den äldre i vardagen. Genom ökad hemrehabilitering och förändrade kriterier för närståendevårdsstöd kan den äldre klara sig längre i hemmiljö. Dagcenterverksamhet inleds. Fortsätta utvecklingen av Akutteamets service, utveckla SAS-gruppen samt inleda familjevård för äldre. Bedöma vårdbehovet individuellt ur ett helhetsmässigt perspektiv. Genom att ta till vara resultat från Trygghet i hemmet, möjliggöra nya projekt inom organisationen vars är att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan

34 ar, mot en mera förebyggande och stödande serviceinriktning. kostnadseffektiviteten inom delområdet. Utöka matserviceproduktionen sju dagar per vecka. Operativa ar - Vård- och omsorgsdirektören - Chefen för vårdarbetet Mångsidigt serviceutbud verkställs enligt äldrevårdsstrategins ar. Den rehabiliterande insatsen stärks genom samarbete med rehabiliteringshandledaren och rehabiliterande närvårdaren från fysioterapin. Utvecklingsarbete genomförs genom deltagande i projektet Äldrecentrum Österbotten. Yrkesskickligheten upprätthålls genom lämplig skolning. Välbefinnande i arbetet följs genom antalet sjukfrånvarodagar. Regelbundna avdelningsmöten och utvecklingssamtal hålls. Förändringar i Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan strukturer / anslagsbehov Stöd för närståendevård, dagcenterverksamhet inleds , ,00 Serviceboende/De Gamlas Hem, , ,00 Akutteamet, ,00 Resultatområdets helhetsförändring, , ,21 Huvudansvarsområdet Resultatområde Kostnadsställen VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN 6580 Individ- och familjeomsorg Socialarbete, Familjevård, Utkomststöd, Handikappservice, Vård för utvecklingsstörda, Rusvård Verksamhetsinkomster , , , Verksamhetsutgifter , , , Netto , , , , , ,00 Kristinestads stad Budget 2013 Ekonomiplan